Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
114.482.500,00 125.487.500,00 112.650.000,00 22.627.300,00 375.247.300,00 2.01 . 2.01.01 . 01
1.600.000,00 Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Kerinci
Penyediaan jasa surat menyurat 150 surat 3 399.000,00 399.000,00 399.000,00 403.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01
12.000.000,00 Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Kerinci Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
3
4 Rekening /12 bulan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
51.500.000,00 Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Kerinci
Penyediaan jasa administrasi keuangan 14 Orang 3 19.312.500,00 19.312.500,00 12.875.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07
18.282.500,00 Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Kerinci
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 Orang 3 4.572.000,00 4.572.000,00 4.572.000,00 4.566.500,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08
20.000.000,00 Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Kerinci
Penyediaan alat tulis kantor 35 Macam 3 11.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
17.250.000,00 Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
8.564.000,00 5.564.000,00 2.564.000,00 558.000,00
3
3 Macam
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Kabupaten Kerinci
1.400.000,00 Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Kerinci Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.000.000,00 400.000,00 0,00 0,00
3
2 Macam / 12 bulan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12
6.062.500,00 Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Kerinci Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.640.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 1.142.500,00
3
4 Macam
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15
10.000.000,00 Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Kerinci
Penyediaan makanan dan minuman 1 Orang / 12 3 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00
Bulan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17
200.000.000,00 Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Kerinci Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
50.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
3
30 kali
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18
37.152.300,00 Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Kerinci Peningkatan administrasi ketatausahaan dan
aset
11.496.000,00 8.601.000,00 8.601.000,00 8.454.300,00
3
12 Bulan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
229.250.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 285.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02
148.500.000,00 Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Kerinci
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4 Unit 3 148.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07
57.000.000,00 Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Kerinci
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5 macam 3 57.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22
80.000.000,00 Dinas
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 5 Unit 3 23.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Kerinci dinas/operasional
Program peningkatan disiplin aparatur 38.250.000,00 0,00 0,00 0,00 38.250.000,00
2.01 . 2.01.01 . 03
38.250.000,00 Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Kerinci Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
38.250.000,00 0,00 0,00 0,00
3
85 Steel
2.01 . 2.01.01 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 05
40.000.000,00 Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Kerinci
Pendidikan dan pelatihan formal 5 Peserta 3 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
27.842.300,00 19.013.000,00 13.999.000,00 12.361.000,00 73.215.300,00
2.01 . 2.01.01 . 06
28.276.300,00 Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Kerinci Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7.965.300,00 7.514.000,00 6.514.000,00 6.283.000,00
3
3 Laporan
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01
44.939.000,00 Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Kerinci
Penyusunan Program dan Pelaporan 8 Dokumen 3 19.877.000,00 11.499.000,00 7.485.000,00 6.078.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 07
Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan Hortikultura
4.577.405.214,00 3.439.074.924,00 244.712.000,00 71.559.000,00 8.332.751.138,00 2.01 . 2.01.01 . 27
140.816.320,00 BBI Padi
Hiang Pengembangan Perbenihan/Pembibitan BBI
Padi
119.302.320,00 8.172.000,00 6.672.000,00 6.670.000,00
3
2 Musim Tanam
2.01 . 2.01.01 . 27 . 02
102.914.898,00 Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Fasilitasi Penunjang Tugas Pembantuan
Tanaman Pangan
34.237.398,00 33.307.500,00 34.535.000,00 835.000,00
3
1 Tahun
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Kerinci
128.125.000,00 Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Kerinci Fasilitasi Penunjang Tugas Pembantuan
Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)
75.086.000,00 18.847.000,00 18.747.000,00 15.445.000,00
3
1 Tahun
2.01 . 2.01.01 . 27 . 04
3.938.907.820,00 Kabupaten
Kerinci
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (DAK) 1 Tahun 4 1.181.672.346,00 2.757.235.474,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 27 . 06
2.577.542.850,00 Kabupaten
Kerinci Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Produk Pertanian
2.535.188.850,00 23.577.000,00 15.990.000,00 2.787.000,00
3
1 Tahun
2.01 . 2.01.01 . 27 . 07
71.550.000,00 Kabupaten
Kerinci Peningkatan dan Pembinaan Peran Wanita
dibidang Pertanian
4.863.000,00 61.324.000,00 3.814.000,00 1.549.000,00
3
2 Desa
2.01 . 2.01.01 . 27 . 08
88.895.000,00 Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Kerinci
Fasilitasi Penunjang TP Hortikultura 4 kali pembinaan 3 7.302.000,00 26.789.000,00 50.817.000,00 3.987.000,00
2.01 . 2.01.01 . 27 . 09
160.570.000,00 BBI Kentang
Kayu Aro Pengembangan Bibit Unggul Pertanian (BBI
Kentang)
97.443.000,00 34.963.000,00 15.663.000,00 12.501.000,00
3
1600 kg
2.01 . 2.01.01 . 27 . 11
148.000.000,00 Kabupaten
Kerinci Pengembangan Sistim Perbenihan, Pupuk
dan Sarana Produksi lainnya
131.164.000,00 7.164.000,00 8.189.000,00 1.483.000,00
3
1 unit Screen House dan 1 Unit
Rehap Screen House
2.01 . 2.01.01 . 27 . 12
54.000.000,00 Kabupaten
Kerinci Pengembangan Sistim Perlindungan
Tanaman Hortikultura
2.196.000,00 14.406.000,00 35.206.000,00 2.192.000,00
3
15 Petani Hortikultura
2.01 . 2.01.01 . 27 . 13
192.450.000,00 Kabupaten
Kerinci, Provinsi dan
Nasional Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura
71.430.000,00 110.190.000,00 8.580.000,00 2.250.000,00
3
10 Expo
2.01 . 2.01.01 . 27 . 14
94.590.000,00 Kabupaten
Kerinci Penangganan Pasca Panen Hasil Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura
82.791.800,00 6.998.200,00 3.600.000,00 1.200.000,00
3
16 Poktan
2.01 . 2.01.01 . 27 . 15
60.950.000,00 Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Kerinci Fasilitasi Penunjang Tugas Pembantuan
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
39.155.000,00 17.395.000,00 3.300.000,00 1.100.000,00
3
1 Tahun
2.01 . 2.01.01 . 27 . 16
119.828.750,00 Sub Terminal
Agribisnis (STA) Kayu
Aro Operasional Sub Terminal Agribisnis (STA)
Kayu Aro
18.940.000,00 78.308.750,00 13.205.000,00 9.375.000,00
3
1 Unit
2.01 . 2.01.01 . 27 . 17
76.000.000,00 Dinas
Pertanian Tanaman pangan Kabupaten Penyusunan data statistik pertanian dan
hontikultura, database dan ubinan
20.427.000,00 23.794.000,00 22.794.000,00 8.985.000,00
3
2 Dokumen
Kerinci
164.606.500,00 Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Pertanian (MUSRENBANGTAN)
156.206.500,00 3.600.000,00 3.600.000,00 1.200.000,00
3
16 Kecamatan
2.01 . 2.01.01 . 27 . 19
32.125.000,00 Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benh
Tanaman Pangan
0,00 32.125.000,00 0,00 0,00
3
2 ton
2.01 . 2.01.01 . 27 . 20
180.879.000,00 Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Kerinci Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
mutu tanaman sayur-sayuran
0,00 180.879.000,00 0,00 0,00
3
11.75 ton
2.01 . 2.01.01 . 27 . 21
Program Peningkatan Teknologi Pertanian
141.144.000,00 322.388.500,00 100.970.500,00 27.698.362,00 592.201.362,00 2.01 . 2.01.01 . 28
93.800.000,00 Kabupaten
Kerinci Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan
dari Gangguan OPT dan DFI
2.661.000,00 83.363.500,00 6.761.000,00 1.014.500,00
3
250 orang
2.01 . 2.01.01 . 28 . 01
41.700.500,00 Kabupaten
Kerinci
Pengolahan Air 250 p34 / 3 3 3.405.000,00 32.928.500,00 3.405.000,00 1.962.000,00
kelompok
2.01 . 2.01.01 . 28 . 02
53.527.362,00 Kabupaten
Kerinci
Revitalisasi UPJA 20 UPJA 3 3.837.000,00 23.962.000,00 13.837.000,00 11.891.362,00
2.01 . 2.01.01 . 28 . 03
152.750.000,00 Kabupaten
Kerinci Sekolah Lapang Pengendalian Hama
Terpadu (SLPHT Hortikultura)
9.006.000,00 115.232.500,00 19.006.000,00 9.505.500,00
3
3 Kelompok Tani 10 Kali
2.01 . 2.01.01 . 28 . 04
177.050.000,00 Kabupaten
Kerinci Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura
91.117.500,00 33.532.500,00 50.800.000,00 1.600.000,00
3
8 Gapoktan
2.01 . 2.01.01 . 28 . 05
73.373.500,00 Kabupaten
Kerinci
Penunjang Pembiayaan Agribisnis 2 LKMA 3 31.117.500,00 33.369.500,00 7.161.500,00 1.725.000,00
2.01 . 2.01.01 . 28 . 06
5.148.374.014,00 3.944.713.924,00 491.081.500,00 152.995.662,00 9.737.165.100,00 JUMLAH
Sungai Penuh, 2 January 2015
H. JARIZAL HATMI, SE Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590903 199602 1 001 Mengesahkan,
Ir. AZHARI, M.Si
NIP. 19621012 199403 1 003 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
DI TELITI OLEH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Adha Baiquni K, ST, MSE 19761201 200212 1 003 Anggota
2 Ir. Syaiful US 19590913 199103 1 003 Anggota
