Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Urusan Pemerintahan : 1 . 18 Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga
Organisasi : 1 . 18 . 01 Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
146.178.000,00 141.678.000,00 141.678.000,00 141.674.525,00 571.208.525,00 1.18 . 1.18.01 . 01
1.500.000,00 Disporaparbu
b Kabupaten Kerinci
Penyediaan jasa surat menyurat 400 surat 3 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 01
118.400.000,00 Disporaparbu
b Kabupaten Kerinci Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
29.601.000,00 29.601.000,00 29.601.000,00 29.597.000,00
3 3 Rekening /12
Bulan 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02
75.840.000,00 Disporaparbu
b Kabupaten Kerinci
Penyediaan jasa administrasi keuangan 16 orang 3 18.960.000,00 18.960.000,00 18.960.000,00 18.960.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 07
94.987.500,00 Disporaparbu
b Kabupaten Kerinci
Penyediaan jasa kebersihan kantor 14 orang 3 23.748.000,00 23.748.000,00 23.748.000,00 23.743.500,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 08
17.189.100,00 Disporaparbu
b Kabupaten Kerinci
Penyediaan alat tulis kantor 43 Jenis 3 4.296.000,00 4.296.000,00 4.296.000,00 4.301.100,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10
17.249.925,00 Disporaparbu
b Kabupaten Kerinci Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4.311.000,00 4.311.000,00 4.311.000,00 4.316.925,00
3 3 macam 1.18 . 1.18.01 . 01 . 11
3.000.000,00 Disporaparbu
b Kabupaten Kerinci Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3 3 Jenis / 12 buah 1.18 . 1.18.01 . 01 . 12
6.180.000,00 Disporaparbu
b Kabupaten Kerinci Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.670.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00
3 4 Macam 1.18 . 1.18.01 . 01 . 15
16.905.000,00 Disporaparbu
b Kabupaten Kerinci
Penyediaan makanan dan minuman 1245 orang / 12 3 4.227.000,00 4.227.000,00 4.227.000,00 4.224.000,00
bulan 1.18 . 1.18.01 . 01 . 17
180.000.000,00 Luar
Kabupaten Kerinci Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
3 85 Kali
1.18 . 1.18.01 . 01 . 18
39.957.000,00 Disporaparbu
b Kabupaten Kerinci Peningkatan administrasi ketatausahaan dan
asset
9.990.000,00 9.990.000,00 9.990.000,00 9.987.000,00
3 12 bulan
1.18 . 1.18.01 . 01 . 19
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
95.049.000,00 88.049.000,00 14.949.000,00 14.953.000,00 213.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02
75.600.000,00 Disporaparbu
b Kabupaten Kerinci
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 3 Unit 3 15.000.000,00 60.600.000,00 0,00 0,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 05
55.000.000,00 Disporaparbu
b Kabupaten Kerinci
Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Unit 3 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 09
45.400.000,00 Disporaparbu
b Kabupaten Kerinci
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Unit 3 11.349.000,00 11.349.000,00 11.349.000,00 11.353.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22
37.000.000,00 Disporaparbu
b Kabupaten Kerinci Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
13.700.000,00 16.100.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00
3 1 unit
1.18 . 1.18.01 . 02 . 24
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 03
22.500.000,00 Kantor
Disporaparbu b Kabupaten
Kerinci Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 0,00 22.500.000,00 0,00
3 50 Stel
1.18 . 1.18.01 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 29.000.000,00 26.000.000,00 0,00 55.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 05
55.000.000,00 Luar
Kabupaten Kerinci
Pendidikan dan pelatihan formal 10 orang 3 0,00 29.000.000,00 26.000.000,00 0,00
1.18 . 1.18.01 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.479.000,00 16.479.000,00 16.479.000,00 16.482.000,00 65.919.000,00
1.18 . 1.18.01 . 06
25.224.000,00 Disporaparbu
b Kabupaten Kerinci Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6.306.000,00 6.306.000,00 6.306.000,00 6.306.000,00
3 3 Laporan 1.18 . 1.18.01 . 06 . 01
40.695.000,00 Disporaparbu
b Kabupaten Kerinci
Penyusunan Program dan Pelaporan 7 Dokumen 3 10.173.000,00 10.173.000,00 10.173.000,00 10.176.000,00
1.18 . 1.18.01 . 06 . 07
Program Pengembangan Kepemudaan 182.422.000,00 247.280.300,00 268.424.200,00 0,00 698.126.500,00
1.18 . 1.18.01 . 07
100.609.500,00 Disporaparbu
b Kabupaten Kerinci
Pembinaan Organisasi Kepemudaan 100 orang 3 0,00 50.844.500,00 49.765.000,00 0,00
1.18 . 1.18.01 . 07 . 01
48.900.800,00 Disporaparbu
b Kabupaten Kerinci Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Bakhti
Pemuda Antar Provinsi (BPAP)
0,00 26.085.800,00 22.815.000,00 0,00
3 20 Orang 1.18 . 1.18.01 . 07 . 02
548.616.200,00 Disporaparbu
b Kabupaten Kerinci Seleksi, Pembinaan/Pelatihan dan
Pengiriman Paskibraka ke Tingkat Provinsi
182.422.000,00 170.350.000,00 195.844.200,00 0,00
3 35 Orang 1.18 . 1.18.01 . 07 . 03
Program Pengembangan, Pembinaan dan 318.536.905,00 273.074.600,00 0,00 0,00 591.611.505,00
1.18 . 1.18.01 . 08
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Pemasyarakatan Olah Raga
39.892.200,00 Kabupaten
Kerinci Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
(SKJ)
23.625.000,00 16.267.200,00 0,00 0,00
3 8 Kali
1.18 . 1.18.01 . 08 . 01
40.481.500,00 Kabupaten
Kerinci Pengembangan olahraga lanjut usia dan
penyandang cacat
21.515.000,00 18.966.500,00 0,00 0,00
3 2 Cabang 1.18 . 1.18.01 . 08 . 02
320.245.000,00 Kabupaten
Kerinci
Pengembangan olahraga rekreasi 7 cabang olah 3 169.040.000,00 151.205.000,00 0,00 0,00
raga 1.18 . 1.18.01 . 08 . 03
98.126.000,00 Kabupaten
Kerinci Pembinaan dan Keikutsertaan Lomba lari 10
K ke Tingkat Provinsi
44.025.000,00 54.101.000,00 0,00 0,00
3 15 Orang 1.18 . 1.18.01 . 08 . 04
64.799.900,00 Disporaparbu
b Kabupaten Kerinci
Invitasi Olahraga Tradisional 3 Cabang olah 3 32.265.000,00 32.534.900,00 0,00 0,00
raga 1.18 . 1.18.01 . 08 . 05
28.066.905,00 Sungai
Penuh Peningkatan Pembangunan dan
pemeliharaan Sarana prasarana olah raga
28.066.905,00 0,00 0,00 0,00
3 3 Unit
1.18 . 1.18.01 . 08 . 06
Program Pengembangan, Pengelolaan Pariwisata dan Budaya Lokal
1.462.586.500,00 1.583.866.500,00 881.241.500,00 805.113.100,00 4.732.807.600,00 1.18 . 1.18.01 . 09
752.470.000,00 Sangaran
Agung
Pelaksanaan Promosi Wisata Daerah 1 Kali 3 0,00 0,00 378.375.000,00 374.095.000,00
1.18 . 1.18.01 . 09 . 01
118.058.500,00 Kabupaten
Kerinci
Partisipasi Mengikuti Pameran 3 Kali 3 0,00 38.275.000,00 37.650.000,00 42.133.500,00
1.18 . 1.18.01 . 09 . 02
1.733.667.500,00 Kabupaten
Kerinci Peningkatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pariwisata
1.038.867.500,00 694.800.000,00 0,00 0,00
3 13 Paket
1.18 . 1.18.01 . 09 . 03
76.272.500,00 Kabupaten
Kerinci
Pembinaan Kelompok Sadar Wisata 3 Kali 3 0,00 0,00 76.272.500,00 0,00
1.18 . 1.18.01 . 09 . 04
72.057.000,00 Kabupaten
Kerinci Seleksi, Pengolahan dan Pembinaan Desa
Wisata
34.775.000,00 37.282.000,00 0,00 0,00
3 16 kecamatan 1.18 . 1.18.01 . 09 . 05
424.565.500,00 Kabupaten
Kerinci
Pengadaan Fasiltasi ODTW 2 Macam 3 0,00 424.565.500,00 0,00 0,00
1.18 . 1.18.01 . 09 . 06
144.492.000,00 Kabupaten
Kerinci Peningkatan Pelayanan Tehnis Pariwisata
UPTD Danau Kerinci
36.123.000,00 36.123.000,00 36.123.000,00 36.123.000,00
3 12 Bulan 1.18 . 1.18.01 . 09 . 07
82.100.200,00 Kabupaten
Kerinci Peningkatan Pelayanan Tehnis Pariwisata
UPTD Air Panas Semurup
20.523.000,00 20.523.000,00 20.523.000,00 20.531.200,00
3 12 Bulan 1.18 . 1.18.01 . 09 . 08
90.165.200,00 Kabupaten
Kerinci Peningkatan Pelayanan Tehnis Pariwisata
UPTD Aroma Pecco
22.542.000,00 22.542.000,00 22.542.000,00 22.539.200,00
3 12 Bulan 1.18 . 1.18.01 . 09 . 09
430.454.000,00 Luar dan
Dalam Kabupaten
Kerinci Pengiriman Duta Seni Mengikuti Event
Wisata
107.619.000,00 107.619.000,00 107.619.000,00 107.597.000,00 3
6 kali 1.18 . 1.18.01 . 09 . 10
170.130.900,00 Disaporaparb
ub Kabupaten
Kerinci Pelestarian dan aktualisasi adat budaya
daerah
42.537.000,00 42.537.000,00 42.537.000,00 42.519.900,00
3 1 Kali
1.18 . 1.18.01 . 09 . 11
439.867.800,00 Kabupaten
Kerinci
Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata 6 Lomba 3 109.968.000,00 109.968.000,00 109.968.000,00 109.963.800,00
1.18 . 1.18.01 . 09 . 12
198.506.500,00 Kabupaten
Kerinci Pengembangan Kesenian dan kebudayaan
Daerah
49.632.000,00 49.632.000,00 49.632.000,00 49.610.500,00
3 8 Lomba
1.18 . 1.18.01 . 09 . 13
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
2.221.251.405,00 2.379.427.400,00 1.371.271.700,00 978.222.625,00 6.950.173.130,00 JUMLAH
Sungai Penuh, 2 January 2015
H. JARIZAL HATMI, SE Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590903 199602 1 001 Mengesahkan,
ARDINAL, S.Pd, MM
NIP. 19620525 198603 1 002
DI TELITI OLEH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Adha Baiquni K, ST, MSE 19761201 200212 1 003 Anggota
2 Ir. Syaiful US 19590913 199103 1 003 Anggota
3 Eddy, SE 19680810 199901 1 001 Anggota
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
