DPA SKPD Tahun Anggaran 2015 | Kabupaten Kerinci 41

(1)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

Urusan Pemerintahan : 1 . 26 Urusan Wajib Perpustakaan

Organisasi : 1 . 26 . 01 Kantor Perpustakaan dan Arsip

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

55.652.000,00 41.202.000,00 35.202.000,00 35.178.000,00 167.234.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01

4.800.000,00 Kabupaten

Kerinci Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

3 2 Rekening 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02

30.069.000,00 Kabupaten

Kerinci

Penyediaan jasa administrasi keuangan 10 orang 3 7.518.000,00 7.518.000,00 7.518.000,00 7.515.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 07

Kerinci

Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 orang 3 2.334.000,00 2.334.000,00 2.334.000,00 2.328.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 08

12.500.000,00 Kabupaten

Kerinci

Penyediaan alat tulis kantor 38 Jenis 3 3.126.000,00 3.126.000,00 3.126.000,00 3.122.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 10

Kerinci Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.185.000,00 1.185.000,00 1.185.000,00 1.180.000,00

3 5 Macam 1.26 . 1.26.01 . 01 . 15

Kerinci

Penyediaan makanan dan minuman 150 bungkus, 50 3 837.000,00 837.000,00 837.000,00 839.000,00

kotak 1.26 . 1.26.01 . 01 . 17

77.880.000,00 Kabupaten

Kerinci Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

31.470.000,00 19.470.000,00 13.470.000,00 13.470.000,00

3 15 kali

1.26 . 1.26.01 . 01 . 18

24.570.000,00 Kabupaten

Kerinci Peningkatan Administrasi Ketatausahaan dan

Asset

7.982.000,00 5.532.000,00 5.532.000,00 5.524.000,00

3 12 bulan

1.26 . 1.26.01 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

123.075.000,00 6.225.000,00 8.725.000,00 7.925.000,00 145.950.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02

60.850.000,00 Kabupaten

Kerinci Pengadaan peralatan gedung kantor +

mesin absensi

60.850.000,00 0,00 0,00 0,00

3 4 macam 1.26 . 1.26.01 . 02 . 09

37.600.000,00 Kantor

Perpustakaan , Arsip dan

Dokumen Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

15.850.000,00 5.850.000,00 8.350.000,00 7.550.000,00

3 3 mobil

1.26 . 1.26.01 . 02 . 24

1.500.000,00 Kantor

Dokumen Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00

3 3 jenis

1.26 . 1.26.01 . 02 . 28

46.000.000,00 Kantor

Dokumen

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 unit 3 46.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 42

(2)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.100.000,00 0,00 0,00 0,00 8.100.000,00

1.26 . 1.26.01 . 03

8.100.000,00 Kantor

Dokumen Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

8.100.000,00 0,00 0,00 0,00

3 18 stel

1.26 . 1.26.01 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 05

30.000.000,00 Kantor

Dokumen

Pendidikan dan pelatihan formal 4 orang 3 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.26 . 1.26.01 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

16.170.000,00 12.663.000,00 10.513.000,00 9.516.000,00 48.862.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06

21.855.000,00 Kantor

Dokumen Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.813.000,00 5.013.000,00 5.013.000,00 5.016.000,00

3 3 macam laporan 1.26 . 1.26.01 . 06 . 01

27.007.000,00 Kantor

Dokumen

Penyusunan Program dan Pelaporan 7 dokumen 3 9.357.000,00 7.650.000,00 5.500.000,00 4.500.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 07

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

86.810.000,00 42.212.800,00 52.789.500,00 32.126.200,00 213.938.500,00

1.26 . 1.26.01 . 15

68.629.000,00 Kantor

Dokumen Pemasyarakatan minat dan kebiasaan

membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajaran

19.301.000,00 20.873.000,00 14.226.000,00 14.229.000,00

3 3 Layanan 1.26 . 1.26.01 . 15 . 01

44.269.000,00 Kantor

Dokumen

Pengembangan minat dan budaya baca 2 lomba 3 22.638.000,00 7.209.000,00 7.209.000,00 7.213.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 02

55.000.000,00 Kantor

Dokumen

Penyediaan dan pengolahan bahan pustaka 4 macam 3 37.511.000,00 8.247.800,00 4.931.000,00 4.310.200,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 03

21.040.500,00 Kantor

Dokumen

Bimtek tenaga pengelola perpustakaan 40 orang 1 0,00 0,00 20.540.500,00 500.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 04

25.000.000,00 Kantor

Dokumen

Pemeliharaan pelestarian bahan pustaka 4000 buku 3 7.360.000,00 5.883.000,00 5.883.000,00 5.874.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 05

Program penyelamatan dan pelestarian 15.168.000,00 32.547.500,00 11.468.000,00 10.952.000,00 70.135.500,00

1.26 . 1.26.01 . 16

(3)

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

dokumen/arsip daerah

23.865.000,00 Kantor

Dokumen Pendataan dan penataan dokumen arsip

daerah

6.940.000,00 7.451.000,00 4.740.000,00 4.734.000,00

3 5 skpd

1.26 . 1.26.01 . 16 . 01

24.670.000,00 Kantor

Dokumen Penyusunan jadwal retensi arsip (JRA)

daerah

7.331.000,00 6.681.000,00 5.331.000,00 5.327.000,00

3 5 SKPD

1.26 . 1.26.01 . 16 . 03

21.600.500,00 Kantor

Dokumen

Bimtek SDM arsip 40 peserta 3 897.000,00 18.415.500,00 1.397.000,00 891.000,00

1.26 . 1.26.01 . 16 . 04

319.975.000,00 149.850.300,00 118.697.500,00 95.697.200,00 684.220.000,00 JUMLAH

Sungai Penuh, 2 January 2015

H. JARIZAL HATMI, SE Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590903 199602 1 001 Mengesahkan,

SUHAIDIR, S.Ag, MPD, MM

NIP. 196804021995021004

DI TELITI OLEH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Adha Baiquni K, ST, MSE 19761201 200212 1 003 Anggota

2 Ir. Syaiful US 19590913 199103 1 003 Anggota

3 Eddy, SE 19680810 199901 1 001 Anggota

KA. Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi