Tahun Anggaran 2015
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Urusan Pemerintahan : 1 . 14 Urusan Wajib Tenaga Kerja
Organisasi : 1 . 14 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
89.234.000,00 89.689.000,00 88.424.000,00 82.641.000,00 349.988.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01
4.800.000,00 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penyediaan jasa surat menyurat 200 surat 3 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01
18.000.000,00 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00
3
12 bulan
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02
40.100.000,00 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penyediaan jasa administrasi keuangan 13 orang/ 12 3 10.026.000,00 10.026.000,00 10.026.000,00 10.022.000,00
bulan
1.14 . 1.14.01 . 01 . 07
16.458.000,00 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 orang/ 12 3 4.116.000,00 4.116.000,00 4.116.000,00 4.110.000,00
bulan
1.14 . 1.14.01 . 01 . 08
4.440.000,00 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 30 unit 3 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 09
12.940.000,00 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penyediaan alat tulis kantor 43 jenis 3 3.234.000,00 3.234.000,00 3.234.000,00 3.238.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 10
17.200.000,00 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4.302.000,00 4.302.000,00 4.302.000,00 4.294.000,00
3
3 macam
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11
2.970.000,00 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
744.000,00 744.000,00 744.000,00 738.000,00
3
2 jenis/ 12 bulan
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12
5.515.000,00 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 1.375.000,00
3
4 macam
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
dan Transmigrasi
14.715.000,00 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penyediaan makanan dan minuman 400 Orang/ 12 3 3.678.000,00 3.678.000,00 3.678.000,00 3.681.000,00
bulan
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17
185.300.000,00 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
46.326.000,00 46.326.000,00 46.326.000,00 46.322.000,00
3
43 Kali
1.14 . 1.14.01 . 01 . 18
27.550.000,00 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Peningkatan administrasi ketatausahaan dan
asset
8.618.000,00 9.073.000,00 7.808.000,00 2.051.000,00
3
12 bulan
1.14 . 1.14.01 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
112.594.000,00 18.644.000,00 10.674.000,00 10.678.000,00 152.590.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02
88.420.000,00 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 12 unit 3 88.420.000,00 0,00 0,00 0,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 07
7.970.000,00 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit 3 0,00 7.970.000,00 0,00 0,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22
56.200.000,00 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 4 unit 3 24.174.000,00 10.674.000,00 10.674.000,00 10.678.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 23
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 14.850.000,00 0,00 14.850.000,00
1.14 . 1.14.01 . 03
14.850.000,00 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 0,00 14.850.000,00 0,00
3
33 stel
1.14 . 1.14.01 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 05
30.000.000,00 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pendidikan dan pelatihan formal 3 orang/kali 3 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.14 . 1.14.01 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
19.624.400,00 13.049.300,00 13.304.300,00 9.103.000,00 55.081.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06
29.621.000,00 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan
Penyusunan Program dan Pelaporan 8 Dokumen 3 12.697.900,00 6.060.300,00 7.937.800,00 2.925.000,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Transmigrasi
25.460.000,00 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyusunan laporan ikhtisar fisik dan
keuangan
6.926.500,00 6.989.000,00 5.366.500,00 6.178.000,00
3
4 laporan
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 16.164.560,00 168.627.580,00 34.662.840,00 5.571.520,00 225.026.500,00
1.14 . 1.14.01 . 16
25.919.800,00 Kab. Kerinci
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
0,00 2.150.000,00 23.769.800,00 0,00
3
1 kali
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05
158.991.500,00 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perluasan dan pengembangan kesempatan
kerja (PPKK)
4.350.000,00 151.641.500,00 2.000.000,00 1.000.000,00
2
1 kali
1.14 . 1.14.01 . 16 . 08
40.115.200,00 Kab. Kerinci
Penyelenggaraan dan pengembangan bursa kerja dan IPK
11.814.560,00 14.836.080,00 8.893.040,00 4.571.520,00
3
10000 orang
1.14 . 1.14.01 . 16 . 09
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
11.903.650,00 71.051.930,00 13.794.100,00 2.732.320,00 99.482.000,00
1.14 . 1.14.01 . 17
37.147.300,00 Dalam
Kabupaten Kerinci Fasilitasi penyelesaian prosedur,
penyelesaian perselisihan hubungan industrial
3.606.690,00 27.911.150,00 5.629.460,00 0,00
3
2 kegiatan
1.14 . 1.14.01 . 17 . 02
39.011.500,00 Dalam
Kabupaten Kerinci Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan
tentang ketenagakerjaan
2.250.000,00 34.511.500,00 2.250.000,00 0,00
3
90 orang
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04
23.323.200,00 Dalam
Kabupaten Kerinci Peningkatan pengawasan, perlindungan dan
penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
6.046.960,00 8.629.280,00 5.914.640,00 2.732.320,00
3
30 kali
1.14 . 1.14.01 . 17 . 05
Program Pengembangan Wilayah Tranmigrasi
60.409.500,00 25.356.000,00 52.494.500,00 5.637.000,00 143.897.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18
17.673.000,00 Dalam
Kabupaten Kerinci Pendataan dan sosialisasi program
tranmigrasi
3.790.000,00 10.985.000,00 2.898.000,00 0,00
3
1 kali
1.14 . 1.14.01 . 18 . 01
62.904.000,00 Dalam
Kabupaten Kerinci
Penyiapan area lokasi tranmigrasi 200 KK 3 49.558.500,00 6.520.000,00 5.825.500,00 1.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 02
63.320.000,00 UPT Sungai
Bermas Pembinaan masyarakat dikawasan
tranmigrasi
7.061.000,00 7.851.000,00 43.771.000,00 4.637.000,00
3
200 KK
1.14 . 1.14.01 . 18 . 03
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial
202.633.661,00 335.510.772,00 146.813.667,00 85.961.100,00 770.919.200,00
1.14 . 1.14.01 . 19
47.152.500,00 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pembinaan keluarga miskin 35 Kelompok 3 7.059.000,00 21.147.500,00 10.184.000,00 8.762.000,00
bersama
1.14 . 1.14.01 . 19 . 01
169.070.000,00 Kabupaten
Kerinci
Program keluarga harapan 2746 jiwa 3 40.345.333,00 69.545.333,00 44.345.334,00 14.834.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 02
66.397.250,00 Dalam
Penanganan masalah-masalah strategis 40 KK 3 18.745.250,00 33.179.000,00 10.664.000,00 3.809.000,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Kabupaten Kerinci yang menyangkut tanggap cepat darurat
dan kejadian luar biasa
91.896.350,00 Dalam
Kabupaten Kerinci Pengembangan pusat informasi penyandang
masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
52.881.745,00 27.314.605,00 5.850.000,00 5.850.000,00
3
16 Kecamatan
1.14 . 1.14.01 . 19 . 04
137.879.000,00 Dalam
Kabupaten Kerinci
Pembinaan TAGANA 63 orang 3 31.772.000,00 38.067.000,00 39.444.000,00 28.596.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 05
73.871.000,00 Dalam
Kabupaten Kerinci
Pembinaan karang taruna 45 Karang 3 7.073.000,00 55.768.000,00 6.873.000,00 4.157.000,00
Taruna
1.14 . 1.14.01 . 19 . 06
85.753.000,00 Dalam
Kabupaten Kerinci Peningkatan kwalitas SDM pekerja sosial
masyarakat
21.875.000,00 45.582.000,00 2.546.000,00 15.750.000,00
3
30 orang
1.14 . 1.14.01 . 19 . 07
23.850.100,00 Dalam
Kabupaten Kerinci
Pemeliharaan taman makam pahlawan 1 unit 3 3.950.000,00 7.975.000,00 7.975.000,00 3.950.100,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 08
75.050.000,00 Dalam
Kabupaten Kerinci
Bantuan pembinaan LVRI Kabupaten Kerinci 300 orang 3 18.932.333,00 36.932.334,00 18.932.333,00 253.000,00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 09
Program Rehabilitasi dan Jaminan Sosial 114.592.250,00 100.177.550,00 98.840.950,00 22.969.400,00 336.580.150,00
1.14 . 1.14.01 . 20
90.403.000,00 Dalam
Kabupaten Kerinci Pembinaan dan pelayanan sosial bagi lanjut
usia terlantar
79.620.000,00 3.650.000,00 6.075.000,00 1.058.000,00
3
128 orang
1.14 . 1.14.01 . 20 . 01
22.110.200,00 Dalam
Kabupaten Kerinci Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang
cacat dan exs trauma
2.208.000,00 14.267.000,00 3.535.200,00 2.100.000,00
3
30 orang
1.14 . 1.14.01 . 20 . 02
71.008.700,00 Dalam
Kabupaten Kerinci
Pemberdayaan penyandang cacat 35 orang 3 2.666.000,00 61.032.300,00 4.052.000,00 3.258.400,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 03
36.523.500,00 Dalam
Kabupaten Kerinci Pemberdayaan exs penyandang penyakit
sosial
5.400.000,00 1.650.000,00 27.398.500,00 2.075.000,00
3
80 orang
1.14 . 1.14.01 . 20 . 05
62.042.750,00 Dalam
Kabupaten Kerinci Pembinaan dan pelayanan sosial bagi anak
terlantar
10.648.250,00 11.923.250,00 30.198.250,00 9.273.000,00
3
30 orang
1.14 . 1.14.01 . 20 . 06
54.492.000,00 Dalam
Kabupaten Kerinci
Fasilitasi komisi lanjut usia daerah 1 Tahun 3 14.050.000,00 7.655.000,00 27.582.000,00 5.205.000,00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 08
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
20.313.000,00 20.313.000,00 20.313.000,00 20.312.650,00 81.251.650,00
1.14 . 1.14.01 . 01
900.000,00 UPTD BLK
Sungai Penuh Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00
3
1 rekening
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02
19.860.000,00 UPTD BLK
Sungai
Penyediaan jasa administrasi keuangan 6 orang/12bulan 3 4.965.000,00 4.965.000,00 4.965.000,00 4.965.000,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Penuh
4.200.000,00 UPTD BLK
Sungai Penuh
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 orang 3 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 08
10.700.000,00 UPTD BLK
Sungai Penuh
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 51 unit 3 2.676.000,00 2.676.000,00 2.676.000,00 2.672.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 09
4.240.000,00 UPTD BLK
Sungai Penuh
Penyediaan alat tulis kantor 23 Macam 3 1.059.000,00 1.059.000,00 1.059.000,00 1.063.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 10
3.820.000,00 UPTD BLK
Sungai Penuh Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
954.000,00 954.000,00 954.000,00 958.000,00
3
2 Macam
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11
2.450.000,00 UPTD BLK
Sungai Penuh Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
612.000,00 612.000,00 612.000,00 614.000,00
3
4 Macam
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12
3.600.000,00 UPTD BLK
Sungai Penuh
Penyediaan makanan dan minuman 180 orang/12 3 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
bulan
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17
26.431.650,00 UPTD BLK
Sungai Penuh Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
6.609.000,00 6.609.000,00 6.609.000,00 6.604.650,00
3
6 kali/12orang
1.14 . 1.14.01 . 01 . 18
5.050.000,00 UPTD BLK
Sungai Penuh Peningkatan administrasi ketatausahaan dan
arsip
1.263.000,00 1.263.000,00 1.263.000,00 1.261.000,00
3
12 bulan
1.14 . 1.14.01 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12.450.000,00 5.325.000,00 17.825.000,00 5.325.000,00 40.925.000,00
1.14 . 1.14.01 . 02
7.125.000,00 UPTD BLK
Sungai Penuh
Pengadaan peralatan gedung kantor 2 unit 3 7.125.000,00 0,00 0,00 0,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 09
12.500.000,00 UPTD BLK
Sungai Penuh
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 unit 3 0,00 0,00 12.500.000,00 0,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22
21.300.000,00 UPTD BLK
Sungai Penuh Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5.325.000,00 5.325.000,00 5.325.000,00 5.325.000,00
3
3 unit
1.14 . 1.14.01 . 02 . 24
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00
1.14 . 1.14.01 . 03
6.750.000,00 UPTD BLK
Sungai Penuh Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 0,00 6.750.000,00 0,00
3
16 stel
1.14 . 1.14.01 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 10.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 05
10.000.000,00 UPTD BLK
Sungai Penuh
Pendidikan dan pelatihan formal 2 orang 3 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00 9.450.000,00 0,00 0,00 9.450.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06
9.450.000,00 UPTD BLK
Sungai Penuh
Penyusunan Program dan Pelaporan 2 Macam 3 0,00 9.450.000,00 0,00 0,00
kegiatan
1.14 . 1.14.01 . 06 . 07
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
0,00 589.535.000,00 317.800.000,00 0,00 907.335.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15
267.335.000,00 UPTD BLK
Sungai Penuh Peningkatan dan pelatihan keterampilan
instutisional dan non instutisional
0,00 267.335.000,00 0,00 0,00
3
112 orang
1.14 . 1.14.01 . 15 . 10
640.000.000,00 UPTD BLK
Sungai Penuh Peningkatan dan pelatihan keterampilan
instutisional dan non instutisional (Dana SAMISAKE)
0,00 322.200.000,00 317.800.000,00 0,00
3
256 orang
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11
677.418.021,00 1.464.228.132,00 839.045.357,00 253.433.990,00 3.234.125.500,00 JUMLAH
Sungai Penuh, 2 January 2015
H. JARIZAL HATMI, SE Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590903 199602 1 001 Mengesahkan,
Drs. Juanda Sasmita
NIP. 19670815 199303 1 008
DI TELITI OLEH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Adha Baiquni K, ST, MSE 19761201 200212 1 003 Anggota
2 Ir. Syaiful US 19590913 199103 1 003 Anggota
3 Eddy, SE 19680810 199901 1 001 Anggota
