PENGUMUMAN HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 894/SIC/Dirut/XI/2016

(1)

Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor

Jawa Barat LPPHPL-004-IDN

LVLK-007-IDN

PENGUMUMAN HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : 894/SIC/Dirut/XI/2016

LVLK PT Sarbi International Certification, Telah melaksanakan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap :

a) Nama Auditee : PT DONG YANG MINKUK

b) Alamat Lokasi : Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat

c) Alamat Kantor : Jalan Kp. Pakuhaji, RT. 004/RW. 005 Desa Parungkuda, Kec. Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat

d) Nomor Izin : SK. BKPM Nomor 1258/I/IU/PMA/2016 tanggal 12 Oktober 2016

e) Kapasitas dan Produk : Wadah dari Kayu 240.500 Buah/Tahun

f) Nilai Investasi : Rp 20.000.000.000,-

g) Tanggal Pelaksanaan : Tanggal 02 s/d 05 November 2016

a) Hasil Penilaian : Penilaian IUI PT Dong Yang Minkuk dinyatakan Lulus

karena telah Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), dengan demikian diterbitkan sertifikat VLK Atas Nama IUI PT Dong Yang Minkuk dengan Nomor : 109-SIC-04.02

Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke :

PT Sarbi International Certification

Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : 0251-8634086, 8635464

Fax : 0251-8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id

Bogor, 30 November 2016

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

(2)

Halaman 1 dari 15

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

IUI PT DONG YANG MINKUK,

KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

1) Identitas LVLK :

(a) Nama Lembaga : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(b) Nomor Akreditasi : LVLK-007-IDN

(c) Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor

(d) Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086

Fax. (0251) 8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah

(f) Standar dan Pedoman : Permenhut No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

(g) Tim Audit :

 Ir. Andijarso (Lead Auditor merangkap Auditor VLK)

 R. Nita Sofhiany, S.Hut (Auditor VLK)

 Nono Subana, S.Hut (Magang Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan :

 Ir. Gusdaji

2) Identitas Auditee :

(a) Nama Pemegang Izin : PT Dong Yang Minkuk

(b) Nomor & Tanggal SK : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 1258/1/IU/PMA/2016 tanggal 12 Oktober 2016

(c) Jenis Pengelolaan : Industri Lanjutan Pengolahan Kayu

(d) Kapasitas dan Produk : Wadah dari kayu 240.500 Buah/Tahun

(3)

Halaman 2 dari 15

(f) Lokasi : Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat

(g) Alamat Kantor : Kp. Pakuhaji RT.04/RW. 05 Desa Parung Kuda, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi. (h) Susunan Komisaris dan Direksi :

o Komisaris : (Wife of Kang) In Kyong o Presiden Direktur : Kang Soo

o Direktur : Soo Jungwoo

3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Bogor, 30 s/d 31 Oktober

2016

o Melakukan verifikasi terhadap

dokumen-dokumen Auditee,

mengumpulkan informasi dan

melakukan komunikasi dengan Auditee

o Menetapkan metodologi Verifikasi

o Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan

o Penyusunan Laporan Pendahuluan

Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Koordinasi dengan Instansi

Terkait

Kantor Badan

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Sukabumi, Tanggal 2 November 2016

Memohon masukan terkait dengan

pelaksanaan Audit Sertifikasi VLK di PT Dong Yang Minkuk

Pertemuan Pembukaan Kantor PT Dong Yang

Minkuk, tanggal 2 November 2016

Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

o Perkenalan Tim Auditor

o Sistem verifikasi legalitas kayu

(prinsip, kriteria, dan indikator)

o Metodologi verifikasi

o Rencana kerja/jadwal pelaksanaan

penilaian lapangan

o Konfirmasi pendamping tim/wakil

(4)

Halaman 3 dari 15

o Konfirmasi data dan dokumen

menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi

o Permohonan ketersediaan,

kelengkapan dan transparansi data selama proses audit

o Penandatanganan Berita Acara

pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Kantor dan Pabrik PT Dong Yang Minkuk, tanggal 2 s/d 5 November 2016

o Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk

verifikasi legalitas kayu

o Melakukan uji kebenaran data Auditee

di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Kantor PT Dong Yang

Minkuk, tanggal 5 November 2016

Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :

o Menyampaikan hasil verifikasi

lapangan

o Permintaan tanggapan dari auditee

atas hasil verifikasi yang disampaikan

o Konfirmasi temuan lapangan dan

pemenuhan bukti audit

o Menginformasikan target waktu

penyelesaian dan penyampaian

laporan hasil audit.

o Penandatanganan tally sheet

berdasarkan kesepakatan bersama.

o Menyampaikan rasa terima kasih

kepada auditee atas kerjasamanya

Penyusunan Laporan Tanggal 6 s/d 18

November 2016

o Tim Audit menyusun Laporan

Penilaian

o Panel hasil Audit VLK dan

pembahasan pemenuhan setiap

verifier Rapat Penyampaian Hasil

Verifikasi

Bogor, 19 November 2016 o Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi

(5)

Halaman 4 dari 15

Penyempurnaan Laporan Tanggal 20 s/d 27

November 2016

o Penyempurnaan Laporan Hasil rapat

Pengambil Keputusan

Pengambilan Keputusan Ruang Direktur Sertifikasi

PT. SIC, Tanggal 28 November 2016

o Berdasarkan hasil Audit Verifikasi

Legalitas Kayu diputuskan bahwa IUI PT Dong Yang Minkuk dinyatakan

Lulus karena dapat Memenuhi verifier

yang diterapkan sesuai standard

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

sebagaimana telah ditetapkan dalam

Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.5, dengan demikian dapat

diberikan sertifikat VLK dengan

Nomor 109-SIC-04.02

4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

a. Akta pendirian

perusahaan dan/atau

perubahan terakhir.

Memenuhi PT Dong Yang Minkuk telah memiliki akta pendirian Akta No. 01 tanggal 5 Oktober 2015, yang dibuat oleh Notaris Wayuman, S.H, M.K. dan telah disahkan oleh Menteri

Hukum dan HAM R.I. No.

AHU-2459913.AH.01. 01.Tahun 2015 tanggal 8

Oktober 2015. dan memiliki akta

perubahan Akta No. 08 tanggal 20 September 2016, yang dibuat oleh Notaris Wayuman, S.H, M.K dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM R.I. No.

AHU-0017095.AH.01.02.Tahun 2016

(6)

Halaman 5 dari 15 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri.

Memenuhi PT Dong Yang Minkuk merupakan PMA

yang izin industri perdagangannya

terakomodir dalam IUI No.

1258/I/IU/PMA/2016. tanggal 12 Oktober

2016. IUI tersebut berlaku selama

perusahaan masih melakukan kegiatan usahanya.

c. Izin HO (Izin Gangguan

Lingkungan sekitar

industri)

Memenuhi PT Dong Yang Minkuk telah memiliki izin gangguan berdasarkan Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Kabupaten Sukabumi No.

503.4/536/IG.5421-BPMPT/2015 tanggal

14 Desember 2015. Izin gangguan tersebut berlaku selama 5 tahun sesuai jenis usaha yang diizinkan dan tidak mengalami

perubahan (lokasi, bangunan, areal

perusahaan). Setiap 5 tahun pemegang izin wajib melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi).

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi PT Dong Yang Minkuk telah memiliki TDP yang sah yaitu TDP No. 102111601711 tanggal 14 Desember 2015 dan masih berlaku sampai dengan 14 Desember 2020 serta telah sesuai dengan kegiatan usahanya.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Memenuhi PT Dong Yang Minkuk telah memiliki NPWP: 74.195.529.8-405.000, SKT No. S-29582KT/WPJ.09/KP0903/2016 tanggal 5 November 2016 dan SPPKP. No. S-552PKP/ WPJ.09/KP0903/2016 tanggal 5 November 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I,

Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Sukabumi. Sembilan digit awal NPWP yang menunjukkan identitas perusahaan telah sesuai dengan dokumen lainnya seperti TDP, SKT, SPPKP dan IUI

f. Dokumen lingkungan

hidup (AMDAL/UKL-

UPL/SPPL/ DPLH/

Memenuhi PT Dong Yang Minkuk telah memiliki dokumen UKL-UPL yang telah mendapat

(7)

Halaman 6 dari 15 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI SIL/DELH/ dokumen

lingkungan hidup lain

yang setara).

Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi No. 660.1/545-Amdal/2016 tanggal 10 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Kepala

Badan Lingkungan Hidup (BLH)

Kabupaten Sukabumi. Tersedia surat permohonan uji laboratorium ke BLH

Kabupaten Sukabumi dan tanda

terimanya No. 69.Amdal/2016 tanggal 9 November 2016 sebagai bukti laporan UKL-UPL Semester ke 1 (Kesatu) PT Dong Yang Minkuk sedang dalam proses penyusunan

g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi PT Dong Yang Minkuk memiliki izin industri berupa No. 1258/I/IU/PMA/2016. tanggal 12 Oktober 2016. IUI tersebut diterbitkan oleh BKPM-RI dan perusahaan selama ini telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan izin industri yang dimiliki.

h. Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk IUIPHHK.

Not Verified PT Dong Yang Minkuk merupakan pemegang IUI dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat, dengan demikian perusahaan tidak wajib menyusun RPBBI.

1.2 Importir kayu dan produk kayu

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir. Not Applicable PT Dong Yang Minkuk tidak memiliki

dokumen API-P atau API-U dan tidak

melakukan impor produk kehutanan

sebagai bahan baku produksinya

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/ prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

Not Verified Perusahaan bukan pemegang API-P atau API-U dan tidak melakukan impor bahan baku, sehingga PT Dong Yang tidak wajib membuat panduan/prosedur pelaksanaan uji tuntas.

(8)

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok, Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn.

1.3. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

Not Verified Berdasarkan akta pendirian diketahui bahwa perusahaan bukan merupakan kelompok industri melainkan Perseroan

Terbatas. Seluruh pemegang saham

merupakan Warga Negara Asing.

Internal audit anggota

kelompok

Not Verified Berdasarkan akta pendirian diketahui bahwa perusahaan bukan merupakan kelompok industri melainkan Perseroan Terbatas. Dengan demikian perusahaan tidak wajib melakukan internal audit anggota kelompok

P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Memenuhi PT Dong Yang Minkuk mempunyai kontrak suplai bahan baku kayu gergajian dengan 2 (dua) supplier yaitu: CV Sinar Mulya Mandiri (Mulyoto) dan PT Laksana Abadi (Wawan). serta terdapat bukti pembayaran pembelian bahan baku MDF kepada PT Unicitra Kuartama Lestari. PT. Unicitra Kuartama Lestari ini adalah sebagai Toko/Distributor dari Pabrik PT. Hijau Lestari Raya Fiberboard yang telah bersertifikat SLK dari LV-LK BRIK.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).

Not Applicable PT Dong Yang Minkuk tidak menggunakan kayu bulat dari hutan Negara, namun sebagai IUI lanjutan menggunakan bahan baku kayu gergajian dan MDF

(9)

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Bukti serah terima untuk penerimaan kayu gergajian adalah berupa penanda tangan Nota Angkutan dari CV Sinar Mulya Mandiri (Mulyoto) yang dilampiri hasil tally penerimaan bahan baku (Grit Kayu). Sedangkan bukti penerimaan MDF adalah penanda tangan Surat Jalan dari PT Unicitra Kuartama Lestari.. Pada bulan Oktober 2016 telah diterima kayu gergajian 5600 batang dengan volume 6,8383 m3. Dan MDF yang diterima sebanyak 3 krat atau 618 lembar dengan volume: 10.1475 m3

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Untuk Kayu Gergajian berupa Nota Angkutan dan untuk MDF menggunakan Surat Jalan. Stock bahan baku sesuai dengan laporan mutasi kayu dan sejak awal produksi dimulai (bulan Oktober 2016) tidak pernah menggunakan kayu lelang.

e. Nota & Dokumen

Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa /

Kelurahan) yang

menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.

Not Applicable PT Dong Yang Minkuk menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian yang berasal dari IUIPHHK yaitu: CV Sinar Mulya Mandiri (Mulyoto) dan PT Laksana Abadi (Wawan). yang telah bersertifikat Legalitas Kayu dengan menggunakan dokumen Nota Angkutan. Dan MDF yang dibeli dari took (PT Unicitra Kuartama Lestari). Namun sejak awal produksi dimulai (bulan Oktober 2016) tidak pernah

menggunakan kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Not Applicable PT Dong Yang Minkuk menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian yang berasal dari IUIPHHK yaitu CV Sinar Mulya Mandiri (Mulyoto) dan PT Laksana Abadi (Wawan). yang telah bersertifikat Legalitas Kayu dengan menggunakan

(10)

dokumen Nota Angkutan. Dan MDF yang dibeli dari toko Namun sejak awal produksi dimulai (bulan Oktober 2016) tidak pernah menggunakan kayu limbah industry. g. Dokumen S-LK/ S- PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok.

Memenuhi PT Dong Yang Minkuk menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian yang berasal dari IUIPHHK yaitu CV Sinar Mulya Mandiri (Mulyoto) dan PT Laksana Abadi (Wawan). yang merupakan anggota Kelompok Bina Kayu Bersama yang telah mendapat Sertifikat Legalitas Kayu No: 38-SIC-04.02 dari Lembaga Sertifikasi PT SIC yang masih berlaku sampai dengan tanggal 05 Juni 2021 Pengiriman kayu gergajian menggunakan dokumen Nota Angkutan. Dan MDF yang dibeli dari

toko/distributor PT Unicitra Kuartama

Lestari. PT Unicitra Kuartama Lestari ini adalah sebagai Toko/Distributor dari Pabrik PT Hijau Lestari Raya Fibreboard yang telah bersertifikat SLK dari LV-LK BRIK.

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP

Not Applicable PT Dong Yang Minkuk tidak menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian yang berasal dari IUIPHHK yang belum memiliki sertifikat (SLK) atau yang menggunakan DKP

i. Dokumen pendukung

RPBBI.

Not Verified PT Dong Yang Minkuk merupakan pemegang IUI dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat, dengan demikian perusahaan tidak wajib menyusun RPBBI dan tidak ada dokumen pendukung.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)

Not Verified PT Dong Yang Minkuk bukan pemegang API-P atau API-U dan tidak melakukan impor bahan baku

b. Bill of Lading (B/L) Not Verified PT Dong Yang Minkuk bukan pemegang API-P atau API-U dan tidak melakukan impor bahan baku

(11)

c. Packing List (P/L) Not Verified PT Dong Yang Minkuk bukan pemegang API-P atau API-U dan tidak melakukan impor bahan baku

d. Invoice Not Verified PT Dong Yang Minkuk bukan pemegang API-P atau API-U dan tidak melakukan impor bahan baku

e. Deklarasi Not Verified PT Dong Yang Minkuk bukan pemegang

API-P atau API-U dan tidak melakukan impor bahan baku

f. Bukti Pembayaran bea

masuk (bila terkena bea masuk)

g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi PT Dong Yang Minkuk telah memiliki

Catatan / tally sheet mengenai

penggunaan bahan baku dan hasil awal produksi (Cross cut) dalam bentuk Buku Catatan Harian Produksi Kayu yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

b. Laporan produksi hasil

olahan.

Memenuhi PT Dong Yang Minkuk telah memiliki dokumen Laporan produksi hasil olahan yaitu 2.447 pcs wadah dari kayu dengan volume sebesar 8,5159 m3 yang telah mempunyai kesesuaian dengan Laporan Mutasi Bahan Baku dan Laporan Mutasi Barang Jadi dan mempunyai rendemen

yang wajar. Yaitu pada bagian

pembahanan (cross cut) kayu gergajian sebesar 69,92 % bagian pembahanan MDF 94 %. Sehingga rendemen dari bahan

baku menjadi barang jadi adalah

(12)

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan.

Memenuhi Jumlah Produksi akhir Oktober 2016 adalah sebanyak 2.447 pcs wadah dari kayu. Hasil produksi ini masih jauh di bawah Kapasitas yang diijinkan sebesar 240.500 pcs. karena perusahaan baru beroperasi sejak bulan Oktober 2016

d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable PT Dong Yang Minkuk sejak awal produksi dimulai (bulan Oktober 2016) tidak pernah menggunakan kayu lelang.

e. Dokumen catatan/

laporan mutasi kayu.

Memenuhi PT Dong Yang Minkuk telah memiliki Laporan Mutasi Bahan Baku dan Laporan Mutasi Barang Jadi yang memiliki

kesesuaian dengan dokumen

pendukungnya, yaitu berupa Nota

Angkutan dan Surat Jalan untuk

pengadaan bahan baku serta Laporan Produksi. Dokumen laporan mutasi bahan baku dan kayu olahan tersebut, telah

sesuai dengan penerimaan dan

pengeluaran kayu

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

a. Dokumen S-LK atau DKP

Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu

Memenuhi PT Dong Yang Minkuk sejak memulai produksi di bulan Oktober 2016 melakukan sendiri pengolahan produksinya dan tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produksinya dengan pihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

(13)

d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia

jasa.

e. Adanya

pendokumentasian bahan baku, proses produksi

dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui industri jasa.

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Not Applicable PT Dong Yang Minkuk belum melakukan

perdagangan atau pemindahtanganan

hasil produksi dengan tujuan domestik.

3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Not Applicable PT Dong Yang Minkuk belum melakukan

perdagangan atau pemindahtanganan

hasil produksi dengan tujuan ekspor

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB).

Not Applicable PT Dong Yang Minkuk belum melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor

c. Packing list (P/L). Not Applicable PT Dong Yang Minkuk belum melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor

d. Invoice. Not Applicable PT Dong Yang Minkuk belum melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor

(14)

e. Bill of Lading (B/L) Not Applicable PT Dong Yang Minkuk belum melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor

f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V- Legal.

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis.

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

i. Dokumen lain yang

relevan untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya.

3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1 Implementasi tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

Not Verified PT Dong Yang Minkuk belum mempunyai Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi PT Dong Yang Minkuk telah memiliki

Dokumen Prosedur K3 Nomor

20/DY/X/2016 Revisi ke: 0 yang dibuat tanggal 20 Oktober 2016 dan telah memiliki penanggung jawab implementasi K3 yang dibuktikan dengan Surat Tugas yang ditanda tangani Presiden Direktur tanggal 20 Oktober 2016 kepada Sdr. Abdul Sihab sebagai Personil Penanggung Jawab K3.

(15)

b. Implementasi K3. Memenuhi PT Dong Yang Minkuk telah menyediakan

peralatan K3 berupa APD (masker 60 pcs), kotak P3K 1 buah, rambu-rambu K3, dan APAR 6 kg 5 unit yang semuanya masih digunakan atau di tempatkan sesuai keperluan dan berfungsi dengan baik. Areal pabrik telah dilengkapi dengan jalur evakuasi dan titik kumpul

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja Bulan

Oktober 2016 yang dibuat tanggal 31 Oktober 2016 oleh Sdr Abdul Sihab (penanggung jawab K3) berisi kolom untuk mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Selama awal produksi (bulan Oktober 2016), tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Perusahaan telah menyediakan kotak P3K, serta berkomitmen untuk menanggung seluruh biaya pengobatan dan perawatan bagi karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. .

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

Memenuhi Terdapat pernyataan tertulis No: 20/DY/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang ditanda tangani di atas meterai oleh Presiden Direktur mengenai kebijakan

perusahaan yang memperbolehkan

karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara juga menunjukkan hal yang sama.

4.2.2 Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Ketersediaan Dokumen

Kesepakatan Kerja Bersama

(KKB) atau Peraturan

Perusahaan (PP) yang

mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi Perusahaan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang berlaku 2016 – 2018 dan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi.

(16)

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)

Pekerja yang masih di

bawah umur

Memenuhi Tersedia Daftar Karyawan bulan Oktober 2016 dan tercantum:

 Karyawan termuda: Sidik Fadilah,

kelahiran Sukabumi, 15 September 1998.

 Karyawan tertua: Adeng Setiawan,

kelahiran Bandung, 22 Agustus1957 Hasil wawancara di lapangan, diketahui bahwa tidak terdapat pekerja di bawah umur (di bawah 18 tahun).

Bogor, 28 November 2016

Pengambil Keputusan,

Ir. Gusdaji

(17)

Y

KAN

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION L V L K - 0 0 7 - I D N

1

L

-'

/i 'l

- \ l

_

v!

\

S

l n t e r n a t i o n a l |

^

rbi

J L . RAYA PAGELARAN NO. 2 CIOMAS BOGOR Certification

109-SIC-04.02

Tanggal Terbit : 28-11-2016 Tanggal Berakhir : 27-11-2022

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada;

PT DONG YANG MINKUK

SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI

SK IUI : SK BKPM Nomor 1258/I/IU/PMA/2016 Tanggal 12 Oktober 2016 Kapasitas Produksi : Wadah dari Kayu 240.500 Buah/Tahun

Nilai Investasi : 20.000.000.000.-di

Kabupaten Sukabumi

Provinsi Jawa Barat

cf

_{I r. 11N INDASAH}

Direktur Utama

Predikat Lulus

Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016;