RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 4
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.06. - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.990.646.365,00 2.068.046.365,00 77.400.000,00
63.300.000,00 63.300.000,00
3 Line Telepon untuk 12 bulan dan 7 Line Internet Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
16.484.140,00 16.484.140,00
9 unit kendaraan Roda 4 dan 18 kendaraan roda 2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
74.014.600,00 74.014.600,00
18 jenis alat kebersihan dan 3 tenaga kebersihan Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
61.272.000,00 61.272.000,00
16 AC, 54 unit komputer/laptop, 26 printer, 1 server, 2 mesin tik dan 1 kulkas Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
09.
784.656.475,00 773.456.475,00
11.200.000,00 88 item alat tulis kantor,
480 Materai 3000 dan 480 Materai 6000 Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
175.292.500,00 169.932.500,00
5.360.000,00 33 Jenis Cetakan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.
5.204.450,00 5.204.450,00
11 jenis alat listrik dan penerangan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.
15.048.000,00 15.048.000,00
3168 eksemplar surat kabar nasional dan 1584 eksemplar surat kabar lokal
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15.
120.606.000,00 116.406.000,00
4.200.000,00 2160 Makan, 2160
Snack, 360 Air Mineral Gelas dan 720 gallon (Harian rapat, rapat dan tamu)
Penyediaan makanan dan minuman 17.
711.918.000,00 695.478.000,00
16.440.000,00 Biaya Perjalanan Dinas
Luar Daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
40.250.200,00 50.200,00
40.200.000,00 1 Orang selama 12 bulan
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
19.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
830.384.550,00 943.452.400,00 1.779.106.950,00 5.270.000,00
489.188.800,00 364.680.800,00
122.038.000,00 2.470.000,00
15 Filling Kabinet, 122 meja dan 195 Kursi Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 10.
Hal 2 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
596.927.150,00 578.771.600,00
15.355.550,00 2.800.000,00
Ac 3 unit, komputer PC 30 unit, komputer All in one 9 buah, Paket CCTV 2 unit, TV LCD 2 unit, komputer notebook 5 unit, Printer 20 unit, UPS 14 unit, hardisk eksternal 8 unit, modem 1 buah, wireless router 5 unit, wireless USB 35 unit dan Faximili 1 unit. Kota Tangerang
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.
400.241.000,00 400.241.000,00
2 paket pekerjaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
292.750.000,00 292.750.000,00
10 unit kendaraan roda 4 dan 18 kendaraan roda 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
521.394.800,00 662.094.800,00 140.700.000,00
321.754.000,00 223.854.000,00
97.900.000,00 400 CPNS dalam 4
Angkatan Kota Tangerang
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 02.
340.340.800,00 297.540.800,00
42.800.000,00 1. 74 Orang;
2. 74 orang,-Bimbingan Teknis Implementasi peraturan
perundang-undangan 03.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
27.672.100,00 471.822.100,00 444.150.000,00
21.604.000,00 204.000,00
21.400.000,00 6 buku
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
21.604.000,00 204.000,00
21.400.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
21.604.000,00 204.000,00
21.400.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
04.
22.150.000,00 750.000,00
21.400.000,00 12 buku
Penyusunan LAKIP 05.
44.300.000,00 1.500.000,00
42.800.000,00 20 buku
Penyusunan RKA dan DPA 06.
81.725.000,00 18.375.000,00
63.350.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
07.
21.500.000,00 100.000,00
21.400.000,00 7 buku
Penetapan Kinerja SKPD 09.
6.736.000,00 36.000,00
6.700.000,00 buku
Penyusunan RKBU 100.
70.022.000,00 1.422.000,00
68.600.000,00 8 buku; 12 buku; 36
buku Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
12.
22.035.000,00 1.935.000,00
20.100.000,00 6 buku
Penyusunan Profil SKPD 39.
67.416.000,00 216.000,00
67.200.000,00 24 buku
Pengelolaan PPID SKPD 75.
25.858.000,00 258.000,00
25.600.000,00 12 buku
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 83.
45.268.100,00 2.468.100,00
42.800.000,00 14 buku
Penyusunan Review SOP 93.
28. Program Pendidikan Kedinasan 42.450.000,00 2.792.307.500,00 2.834.757.500,00
2.834.757.500,00 2.792.307.500,00
42.450.000,00 97 orang dan 12 Laporan
Kota Tangerang Pendidikan penjenjangan struktural
02.
29. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5.964.002.600,00 6.614.402.600,00 650.400.000,00
1.129.937.500,00 1.065.687.500,00
64.250.000,00 400 orang dan 15 laporan
Kota Tangerang Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon
PNS Daerah 01.
1.723.121.300,00 1.520.621.300,00
202.500.000,00 449 orang dan 30
Laporan Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi
bagi PNS daerah 03.
Hal 3 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
3.453.783.000,00 3.226.983.000,00
226.800.000,00 647 orang dan 63
Laporan Kota Tangerang
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
04.
238.785.800,00 130.235.800,00
108.550.000,00 15 Laporan
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 06.
68.775.000,00 20.475.000,00
48.300.000,00 Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
07.
30. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
3.276.214.700,00 1.140.761.308,00 8.745.006.008,00 4.328.030.000,00
1.470.325.000,00 900.000.000,00
384.515.000,00 185.810.000,00
8000 Orang peserta tes TKD, 10 Buku Betzeting Pegawai dan 10 Buku laporan pelaksanaan Seleksi CPNS Kota Tangerang
Seleksi penerimaan calon PNS 02.
69.995.000,00 195.000,00
69.800.000,00 200 PNS + 4 Buku
Penempatan PNS/CPNS 03.
242.730.000,00 87.630.000,00
155.100.000,00 1500 SK
Penataan sistem kenaikan pangkat otomatis PNS 04.
738.161.308,00 228.761.308,00
79.980.000,00 429.420.000,00
60 Buku dan 20 Buku Pembangunan/Pengembangan sistem informasi
kepegawaian daerah 05.
1.559.124.700,00 1.534.824.700,00
24.300.000,00 40 Orang dan 10
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 11.
296.547.450,00 95.697.450,00
200.850.000,00 400 Surat Izin Belajar
(MS dan TMS) 35 Buku Laporan 150 Orang Tenaga Struktural 200 Orang Tenaga Fungsional Seleksi Pengembangan Aparatur
20.
195.102.000,00 25.152.000,00
169.950.000,00 2400 Buah
Pembuatan ID Card 22.
164.211.000,00 5.211.000,00
159.000.000,00 18 Buku laporan
Penyelesaian Hukuman Disiplin Pegawai 26.
89.790.700,00 7.490.700,00
82.300.000,00 9000 sk + 19 Jilid
Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Gaji PNS/CPNS
31.
68.712.400,00 7.812.400,00
60.900.000,00 400 SK CPNS -PNS + 2
Buku Penyelesaian Administrasi Peningkatan Status PNS/
CPNS 32.
221.521.000,00 51.571.000,00
169.950.000,00 33 Buku laporan
Penyelesaian Administrasi Kartu-kartu Kepegawaian
33.
99.907.000,00 22.507.000,00
77.400.000,00 6 Buku Laporan
Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya
38.
175.764.000,00 87.564.000,00
88.200.000,00 450 Peserta
Pembinaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
42.
424.724.400,00 85.774.400,00
338.950.000,00 400 SK + 10 Buku
Penyelesaian Administrasi Mutasi Jabatan 45.
142.280.000,00 39.880.000,00
102.400.000,00 9 SKPD dan 90 Buku
Analisa Kompetensi Jabatan
Analisa Kompetensi Jabatan 53.
522.444.000,00 16.794.000,00
505.650.000,00 12 Buku Laporan
Evaluasi dan Pelaporan Disiplin Aparatur 55.
143.935.000,00 47.135.000,00
96.800.000,00 75 Pegawai
Penilaian Angka Kredit dan Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai
60.
90.109.000,00 20.309.000,00
69.800.000,00 12 Buku Laporan
Pengujian Kesehatan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
63.
278.976.000,00 276.000,00
278.700.000,00 18 Buku Laporan
Pemberian Bantuan Uang Duka Bagi Pegawai 64.
211.667.500,00 182.167.500,00
29.500.000,00 116 orang
Orientasi CPNS 71.
Hal 4 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
216.866.500,00 80.866.500,00
136.000.000,00 480 Buku dan 20
Laporan Kegiatan Kota Tangerang
Pembinaan Karier Pegawai 73.
30.565.000,00 4.515.000,00
26.050.000,00 1000 dokumen
Validasi Data Kenaikan Pangkat dan Pensiun Pegawai
80.
75.862.600,00 32.312.600,00
43.550.000,00 40 Orang + 3 Laporan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Jabatan fungsional 81.
742.274.450,00 12.000.000,00
245.024.450,00 485.250.000,00
710 PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dari 90 Pegawai yang
mengajukan alih tugas ke Kota Tangerang Implementasi unit Penilaian Kompetensi Aparatur
83.
473.410.000,00 131.010.000,00
342.400.000,00 10 Buku
Penerapan Penilaian Kinerja 90.
33. Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS 130.000.000,00 54.801.900,00 184.801.900,00
184.801.900,00 54.801.900,00
130.000.000,00 150 SK + 6 Buku
Kota Tangerang Pemensiunan Pegawai
01.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
47.000.000,00 47.000.000,00
47.000.000,00 47.000.000,00
14 edisi Adventorial di media massa Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
Jumlah 5.818.400.000,00 15.504.424.515,00 2.084.213.708,00 23.407.038.223,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 196205061990031007
MUHAMAD NOOR, SE, M.Si
Kepala SKPD
