Pedoman Penyusunan RKAT 2017

(1)

(2)

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan UPI Tahun 2013

i

PEDOMAN PENYUSUNAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT)

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TAHUN 2017

(PERATURAN REKTOR NOMOR 6184/UN40/HK/2016)

(3)

Pedoman Penyusunan RKAT 2016

i

TIM PENGEMBANG

PEDOMAN PENYUSUNAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT)

TAHUN 2017

Penanggung Jawab : Rektor

Pengarah

:

1.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

2.

Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan

Administrasi Umum

Koordinator

: Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem

Informasi

Ketua

: Dr. Danny Meirawan, M.Pd.

Anggota

:

1.

Dr. H. Nono Supriatna, M.Si.

2.

Dr. Wawan Setiawan, M.Kom.

3.

Drs. Budi Kudwadi, M.T.

4.

Dr. Rasto, M.Pd.

5.

Dr. Asep Suryana, M.Pd.

6.

Drs. H. Ajang Mulyadi, M.M.

7.

Dr. H. A. Budhi Salira, M.Si.

8.

Drs. H. Agus Amir

3.

Wakil Rektor Bidang

Riset

, Kemitraan, dan Usaha

(4)

i

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2017 merupakan RKAT tahun kedua

implementasi Rencana Strategis (Renstra) UPI Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

(PTN bh) tahun 2016-2020. Selain itu RKAT 2017 juga menjadi salah satu aspek penting

bagi implementasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) UPI PTN bh.

Pedoman Penyusunan RKAT 2017 ini menjadi rujukan bagi setiap unit kerja dalam

menyusun RKAT 2017. Tujuannya agar program dan kegiatan RKAT unit kerja serasi

dan relevan dengan target rencana strategis, kebijakan umum, dan fokus program.

Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2014 tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA No.

06/PER/MWA UPI/2015 menjadi rujukan utama dalam pengembangan program dan

kegiatan RKAT 2017, terutama dalam penataan tatakelola universitas sebagai PTN bh.

Sejalan dengan itu RKAT 2017 mengusung tema:

“Penguatan

Good Governance and

Green University

untuk Peningkatan Daya Saing dan Rekognisi Internasional”

Akhirnya, selaku Pimpinan Universitas, saya berharap mudah-mudahan kita semua

diberi kekuatan lahir dan bathin agar dapat melaksanakan tugas dan kewajiban ini

dengan sebaik-baiknya serta semoga Allah SWT., selalu melimpahkan taufiq, hidayah,

dan inayah-Nya. Amiiin.

Bandung, Agustus 2016

Rektor,

Prof. H. Furqon, M.A., Ph.D.

(5)

(6)

(7)

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR... i

PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RKAT UPI TAHUN 2017 ...

Error!

Bookmark not defined.

DAFTAR ISI...iv

A. Latar Belakang... 1

B. Tujuan ... 2

C. Dasar Hukum... 2

D. Sistematika... 4

E. Dasar Kebijakan, Tema, Fokus Kegiatan, dan Strategi Implementasi... 5

1. Dasar Kebijakan... 5

2. Tema Sentral... 5

3. Fokus Kegiatan... 6

4. Strategi Penyusunan RKAT/DRKA ... 8

5. Program dan Kegiatan... 10

6. Indikator Kinerja... 12

F. Unit Pengelola RKAT... 16

G. Sumber Pendanaan RKAT 2017... 17

1. Sumber Dana... 17

2. Penggunaan Dana NonPNBP... 18

3. Penggunaan Dana APBN DIPA ... 19

4. Pagu Indikatif 2017 ... 19

H. Mekanisme Pengusulan Program dan Kegiatan ... 19

1. Komponen Usulan Program dan Kegiatan... 19

2. Standar Biaya Kegiatan ... 20

3. Agenda dan Alur Penyusunan RKAT 2017 ... 20

4. Kelengkapan Dokumen Usulan RKAT 2017... 23

I. Jadwal Kegiatan Penyusunan RKAT 2017... 23

(8)

(9)

1

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas

Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN bh),

mengamanatkan

agar

Universitas

Pendidikan

Indonesia

(UPI)

dapat

mengimplementasi tatakelola sebagai PTN bh. Merespon amanat tersebut UPI telah

memiliki Peraturan MWA Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 untuk menjadi acuan

dalam penyelenggaraan UPI PTN bh. Kedua payung hukum tersebut kemudian

dijadikan rujukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) 2016-2040, Rencana Strategis (Renstra) 2016-2020, dan Struktur

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Semua regulasi tersebut memberikan arah

dalam mewujudkan UPI sebagai universitas pelopor dan unggul yang otonom dan

berdaya saing.

PP Nomor 26 Tahun 2015 memberikan dorongan dan keleluasaan untuk

mengakselerasi pencapaian taget kinerja PTN bh. Disebutkan dalam PP tersebut,

bahwa pendanaan PTN bh dapat bersumber dari (1) Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN); dan (2) Selain APBN. Anggaran yang bersumber dari

APBN terdiri atas bantuan Pendanaan PTN bh dan bentuk lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran selain APBN bersumber dari

masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN bh, kerja sama

tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan kekayaan PTN bh, anggaran pendapatan

dan belanja daerah, dan/atau pinjaman. Penerimaan PTN bh yang bersumber dari

APBN dikelola secara otonom dan bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan

Pajak (NonPNBP). Namun demikian keleluasaan dan otonomi dalam pengelolaan

keuangan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang mengarah

pada penguatan

good university governance.

Dana APBN diperoleh UPI melalui pengajuan usulan kepada Menteri Riset

Teknologi dan Pendidikan Tinggi sesuai jadwal dan tahapan penyusunan APBN

yang memuat: (1) Target kinerja; (2) Kebutuhan biaya operasional, biaya dosen,

biaya tenaga kependidikan, biaya investasi, dan biaya pengembangan; dan (3)

Perhitungan satuan biaya operasional Perguruan Tinggi dan rencana penerimaan

PTN bh.

Dana Non APBN UPI bersumber dari biaya pendidikan (SPP) dan Uang Kuliah

(10)

2

yang digali melalui kerjasama,

research

,

edupreunuer

, pemanfaatan aset dan

fasilitas, bisnis universitas, dan lain-lain, serta pengembangan sumber-sumber

pendapatan lain dari mitra universitas melalui dana

Coorporate Social Responsibility

(CSR).

Tahun 2017 sebagai PTN bh, UPI harus memenuhi kontrak kinerja dengan

Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Selain itu

tahun 2017 juga merupakan tahun kedua implementasi Renstra UPI 2016–2020,

yang akan menjadi momentum dan tolok ukur untuk pengembangan UPI lima tahun

ke depan. Implikasinya, perumusan program dan kegiatan tahun 2017 ditetapkan

berdasarkan tema dan fokus-fokus program yang mengarah kepada penguatan

good governance and green university

untuk peningkatan daya saing dan rekognisi

internasional.

Secara operasional target kinerja dalam implementasi Renstra UPI 2016-2020

tahun kedua dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)

tahun 2017. RKAT yang dimaksud dikelompokkan dalam RKAT unit Akademik dan

unit NonAkademik. Terdapat 6 (enam) kebijakan, 44 program dan 602 kegiatan

yang bisa dipilih oleh unit kerja untuk menyusun program dan kegiatan dalam RKAT

tahun 2017.

B. Tujuan

Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan kepada unit kerja dalam

menyusun RKAT 2017 dalam menentukan:

1. Program dan kegiatan;

2. Indikator kinerja kegiatan;

3. Besaran biaya untuk masing-masing program dan kegiatan;

4. Jenis belanja; dan

5. Jadwal pelaksanaan kegiatan.

C. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

(11)

3

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014

tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas

Pendidikan Indonesia;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme

Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum;

10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas

Peraturan Presiden No. Nomor Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

11. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis

(Renstra) Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi 2015-2019;

12. Permenkeu Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun

Anggaran 2017;

13. Permenkeu Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun

Anggaran 2017;

14. Permenkeu Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tatacara Penyediaan, Pencairan,

dan Pertaggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi

Negeri Badan Hukum;

15. Peraturan MWA Nomor 06/PER/MWA UPI/2014 tentang Perubahan atas

Peraturan MWA UPI No. 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2014 tentang Statuta UPI;

16. Peraturan MWA Nomor 08/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Strategis

(Renstra) UPI 2016-2020;

17. Keputusan MWA Nomor 10/KEP/MWA UPI/2015 tentang Pemberhentian Rektor

UPI Masa Bakti 2010-2015 dan Pengangkatan Rektor UPI Masa Bakti

2015-2020;

18. Peraturan MWA Nomor 10/PER/MWA UPI/2015 tentang Pengesahan Rencana

Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UPI Tahun 2016;

19. Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan

Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia; dan

20. Peraturan Rektor Nomor 6183/UN40/HK/2016 tentang Standar Biaya Umum

(12)

4

D. Sistematika

Pedoman penyusunan RKAT UPI Tahun 2017 disusun kedalam 9 (sembilan) bagian

sebagai berikut.

1. Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan mengenai posisi UPI sebagai PTN bh sumber

pendanaan UPI, target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017, rencana

opersional target kinerja dalam implementasi Renstra UPI 2016-2020 tahun

kedua, dan unit kerja pelaksana RKAT tahun 2017.

2. Tujuan

Bagian ini menjelaskan tentang tujuan disusunnya Pedoman Penyusunan RKAT

UPI Tahun 2017.

3. Dasar Hukum

Bagian ini menguraikan tentang ketentuan peraturan perundangan yang

dijadikan rujukan dalam penyusunan RKAT tahun 2017.

4. Sistematika

Bagian ini menguraikan mengenai urutan penyajian pedoman penyusunan

RKAT UPI tahun 2017.

5. Dasar Kebijakan, Tema, Fokus Kegiatan, dan Strategi Implementasi

Bagian ini memuat penjelasan mengenai dasar kebijakan, tema sentral, fokus

kegiatan, strategi penyusunan RKAT/DRKA, program dan kegiatan, serta

indikator kinerja.

6. Unit Pengelola RKAT

Bagian ini memuat penjelasan mengenai unit pengelola RKAT yang terdiri atas

Unit Akademik dan Unit NonAkademik.

7. Sumber Pendanaan RKAT 2017

Bagian ini memuat penjelasan mengenai sumber dana, penggunaan dana

NonPNBP, penggunaan dana APBN DIPA, serta pagu indikatif 2017.

8. Mekanisme Pengusulan Program dan Kegiatan

Bagian ini memuat penjelasan mengenai komponen usulan program dan

kegiatan, standar biaya kegiatan, agenda dan alur penyusunan RKAT 2017,

serta kelengkapan dokumen usulan RKAT 2017.

9. Jadwal Kegiatan Penyusunan RKAT 2017

Bagian ini memuat informasi tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

(13)

Pedoman Penyusunan RKAT 2017

5

E. Dasar Kebijakan, Tema, Fokus Kegiatan, dan Strategi

Implementasi

1. Dasar Kebijakan

a. Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

(Kemenristekdikti) 2015-2019;

b. Target Kinerja berdasarkan Kontrak Kinerja UPI PTN bh dengan

Kemenristekdikti Tahun 2017;

c. Rencana Strategis UPI 2016-2020;

d. Capaian Kinerja Kontrak Kinerja UPI PTN bh tahun 2016;

e. Target Rencana Strategis UPI 2016-2020 untuk tahun kedua (2017); dan

f. Hasil evaluasi pelaksanaan RKAT 2016, semester I (Januari-Juni 2016).

2. Tema Sentral

“PENGUATAN GOOD GOVERNANCE AND GREEN UNIVERSITY

UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING DAN REKOGNISI

INTERNASIONAL”

Tema tersebut diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi UPI serta pencapaian

sasaran strategis pada tahun 2017 dalam penuntasan nilai akreditasi institusi

dan program studi, pengembangan pusat kajian, peningkatan produktivitas dan

kualitas publikasi internasional, peningkatan partisipasi universitas dalam

perumusan kebijakan pendidikan tingkat nasional, pemantapan kapasitas

Career Development Center

(CDC), jejaring alumni, raihan prestasi mahasiswa

secara nasional maupun internasional, penguatan rekognisi dosen, kualifikasi

akademik dosen dan tenaga kependidikan, kapasitas guru besar, kapasitas

sarana dan prasarana, pemenuhan standar kualitas SDM, serta

pengembangan usaha universitas.

Tema tersebut juga diarahkan untuk pencapaian target kinerja UPI PTN bh dan

(14)

6

3. Fokus Kegiatan

Berdasarkan bidang tugas Wakil Rektor (WR) dan Sekertaris Eksekutif, tema dan

fokus-fokus program diuraikan berikut ini.

a. WR Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (AK)

1) Tema

Peningkatan mutu layanan akademik dan prestasi mahasiswa untuk

mendukung daya saing dan rekognisi internasional.

2) Fokus-fokus program

a) Peningkatan nilai akreditasi/sertifikasi nasional dan internasional;

b) Peningkatan kapasitas akademik dosen dan pemenuhan persyaratan

guru besar;

c) Peningkatan pemanfaatan

e-learning

dan penerapan bilingual dalam

proses perkuliahan;

d) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan profesi;

e) Penataan sistem organisasi kemahasiswaan dan peningkatan prestasi

mahasiswa pada tingkat nasional dan internasional; dan

f)

Peningkatan kerjasama dan pemberdayaan alumni.

b. WR Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Administrasi Umum (KSDAU)

1) Tema

Peningkatan kinerja sumber daya universitas untuk mendukung daya saing

dan rekognisi internasional.

a) Pengembangan regulasi pengelolaan keuangan serta sarana dan

prasarana;

b) Pengembangan sistem informasi terintegrasi dalam bidang keuangan,

kepegawaian, serta sarana dan prasarana;

c) Implementasi sistem pengelolaan pegawai universitas;

d) Evaluasi dan pengembangan sistem remunerasi berbasis kinerja; dan

(15)

7

c. WR Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Informasi (PPSI)

1) Tema

Penguatan sistem perencanaan, pengembangan, dan informasi yang

terintegrasi berbasis ICT untuk mendukung daya saing dan rekognisi

internasional.

a) Peningkatan kapasitas sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi,

dan pelaporan yang terintegrasi;

b) Pengembangan infrastruktur dan sistem informasi terintegrasi;

c) Penyempurnaan

master plan

UPI;

d) Pengembangan Sekolah Laboratorium; dan

e) Pengembangan Kampus UPI di Daerah (multi kampus).

d. WR Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (RKU)

1) Tema

Peningkatan produktivitas dan kualitas riset, kemitraan, dan usaha untuk

mendukung daya saing dan rekognisi internasional.

a) Peningkatan kapasitas dosen dalam riset dan publikasi ilmiah;

b) Peningkatan tatakelola jurnal di lingkungan universitas;

c) Peningkatan kerjasama riset dengan pihak eksternal;

d) Optimalisasi dana stimulasi untuk penelitian dan publikasi ilmiah

terindeks;

e) Peningkatan kualitas pengabdian berbasis kemitraan, kewirausahaan,

dan pemberdayaan masyarakat; dan

f)

Pengembangan usaha universitas yang akuntabel, serta penguatan

kapasitas kemitraan dan kerjasama universitas.

e. Sekretaris Eksekutif

1) Tema

Penguatan sistem hukum, kesekretariatan, keprotokolan, humas, kearsipan,

keamanan, dan ketertiban untuk mendukung daya saing dan rekognisi

internasional.

(16)

8

a) Penguatan kapasitas dan penataan sistem regulasi dalam pengelolaan

UPI;

b) Pemantapan sistem dan mekanisme kerja kesekretariatan;

c) Efisiensi sistem kerja keprotokolan universitas;

d) Penguatan sistem dan mekanisme kerja kehumasan;

e) Pengembangan kapasitas dan sistem kearsipan serta diseminasinya di

lingkungan UPI; dan

f)

Pemantapan sistem keamanan dan ketertiban kampus.

4. Strategi Penyusunan RKAT/DRKA

a. Unit Akademik

1) Fakultas, SPs, dan Kampus UPI di Daerah

a) Fakultas, SPs, dan Kampus UPI di Daerah menyusun RKAT

berdasarkan kompilasi dari Daftar Rincian Kegiatan dan Anggaran

(DRKA) Fakultas, SPs, dan Kampus UPI di Daerah dengan DRKA

Departemen/Program Studi.

b) Fakultas, SPs, dan Kampus UPI di Daerah sebagai unit akuntansi

terkecil melakukan fungsi koordinatif dan fasilitasi dalam penyusunan

RKAT Departemen/Program Studi di lingkungannya.

c) Fakultas dan Kampus UPI di Daerah menyusun program dan kegiatan

yang dibiayai dari sumber BPPTN bh dengan memperhatikan usulan dari

d) Fakultas, SPs, dan Kampus UPI di Daerah menyusun rencana

pengadaan

barang

dan

jasa

berdasarkan

usulan

dari

e) Fakultas, SPs, dan Kampus UPI di Daerah mengalokasi dana untuk

bantuan SPP mahasiswa dalam RKAT sebesar 2 % dari pagu alokasi.

f)

Fakultas, SPs, dan Kampus UPI di Daerah mengalokasikan anggaran

untuk program unggulan minimal 5% dari pagu alokasi dilengkapi

dengan

Term of Refference

(ToR).

g) Penyusunan RKAT berdasar “

performance-based orientation

” untuk

mencapai efektivitas dan efisiensi penganggaran sesuai dengan pagu

(17)

9

h) Penyusunan RKAT mendukung dan memfasilitasi sumber daya bagi

kelancaran program dan pengembangan akademik.

i)

Penyusunan RKAT berorientasi pada pengembangan institusi untuk

peningkatan mutu dan layanan akademik.

j)

Penyusunan RKAT tidak diperkenankan mencantumkan honorarium

untuk kegiatan tugas dan fungsi.

2) Departemen/Program Studi

a) Departemen/Program Studi memfokuskan program dan kegiatannya

pada peningkatan layanan mutu akademik yang mengarah dan

berkontribusi terhadap pencapaian kontrak kerja UPI dengan

Kemenristekdikti.

b) Departemen/Program Studi menyusun DRKA berdasar “

performance-based

orientation

”

untuk

mencapai

efektivitas

dan

efisiensi

penganggaran sesuai dengan pagu alokasi.

c) Departemen/Program Studi mengalokasikan anggaran untuk program

unggulan

berkisar antara 5% s.d. 40% dari pagu

alokasi

Departemen/Program Studi dan dilengkapi dengan

Term of Refference

(ToR).

d) Departemen/Program Studi menyusun DRKA yang terdiri atas kegiatan

rutin dan operasional, unggulan, dan program dan kegiatan yang

dananya bersumber dari IGU.

e) DRKA Departemen/Program Studi merupakan dokumen yang tidak

terpisahkan dari RKAT Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah.

f)

DRKA Departemen/Program Studi tidak diperkenankan mencantumkan

honorarium untuk kegiatan tugas dan fungsi.

b. Unit NonAkademik

Unit NonAkademik terdiri atas organ UPI, Wakil Rektor dan Sekretaris

Eksekutif,

LPPM,

Unit

Pelaksana

Administrasi,

Unit

Pelaksana

Pengembangan, Unit Pelaksana Pengawasan dan Penjaminan Mutu, Unit

Penunjang, dan Sekolah Laboratorium. RKAT Unit NonAkademik disusun

(18)

10

1) Memberi dukungan pada kelancaran manajemen universitas.

2) Memfasilitasi kelancaran dan pencapaian program bagi semua unit

akademik.

3) Berdasar “

performance-based orientation

” untuk mencapai efektivitas

dan efisiensi penganggaran sesuai dengan pagu alokasi.

4) Berorientasi pada pengembangan unit kerja sesuai dengan tugas dan

fungsi masing-masing yang berkontribusi terhadap capaian kinerja UPI

PTN bh.

5)

Tidak diperkenankan mencantumkan honorarium untuk kegiatan tugas

dan fungsi.

5. Program dan Kegiatan

a. Program Kegiatan Rutin Operasional

Program kegiatan rutin operasional adalah program yang dilaksanakan setiap

tahun dan digunakan untuk kelancaran kegiatan unit kerja sehari-hari. Rincian

[image:18.595.92.518.423.761.2]

program kegiatan rutin dan operasional disajikan pada Tabel 1

.

Tabel 1. Daftar Kegiatan Rutin Operasional

No

Program/Kegiatan

RKAT/DRKA

Univ

Fak/

UPI KD

SPs

Dep/

Prodi

Unit Non

Akademik

A

Rutin

1.

Gaji

V

2.

Tunjangan manajemen *)

V

3.

Insentif kesejahteraan tahunan

V

4.

Tunjangan/insentif khusus

V

5.

Honorarium Bendahara

Pengeluaran Pembantu Cabang

(BPPC)

V

6.

Tunjangan Petugas Pengelola

Administrasi Belanja Pegawai

(PPABP)

V

7.

Honorarium pegawai tetap dan

pegawai tidak tetap *)

V

8.

Uang makan pegawai tetap dan

pegawai tidak tetap *)

V

9.

Gaji/honor ke-13 pegawai tetap

dan pegawai tidak tetap *)

V

10.

Honorarium Pejabat Pembuat

Komitmen

V

11.

Honorarium Pejabat/Panitia

Pengadaan Barang/Jasa

V

12.

Honorarium Panitia Pembangunan

V

13.

Honorarium Panitia

Pemeliharaan/Rehabilitasi

(19)

11

No

Program/Kegiatan

RKAT/DRKA

Univ

Fak/

UPI KD

SPs

Dep/

Prodi

Unit Non

Akademik

14.

Honorarium Panitia Penerimaan

Barang/Jasa

V

15.

Honorarium Panitia Tim Teknis

V

16.

Honorarium Kepanitiaan Ad hoc

V

17.

Insentif peningkatan kualitas tesis

dan disertasi

V

18.

Insentif penguji **)

V

19.

Insentif reviewer/komisi SPs

V

B

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

1.

Pemeliharaan gedung

V

2.

Pemeliharaan peralatan kantor/

laboratorium

V

3.

Pemeliharaan taman

V

4.

Rehabilitasi gedung

V

5.

Operasional kendaraan dinas

V

6.

Pengelolaan sarana dan prasarana

V

7.

Operasional kebersihan

V

8.

Cleaning service

V

9.

Perjalanan dinas

V

10.

Pengelolaan SDM

V

11.

Kebutuhan ATK dan bahan habis

pakai

V

12.

Peralatan penunjang (peralatan

kebersihan, alat listrik, dll)

V

13.

Kebutuhan operasional pendidikan

V

14.

Bahan praktikum

V

15.

Peralatan praktikum

V

Catatan:

*) dibayarkan terpusat

**) dibayarkan hanya untuk penguji dari luar

b. Program Unggulan

Program unggulan dikembangkan unit kerja akademik (Fakultas, SPs, Kampus UPI

di

Daerah,

Departemen/Program

Studi)

untuk

meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan tridharma yang unggul dan/atau inisiasi program baru yang

mendukung visi misi dan pencitraan sejalan dengan pengembangan universitas

yang merujuk pada Renstra UPI, Renstra unit, dan target kinerja PTN bh. Berikut ini

termasuk ke dalam kelompok program unggulan:

1) Penyelenggaraan seminar internasional dengan

proceeding

yang terindeks;

2) Akselerasi kapasitas prodi/fakultas;

3) Internasionalisasi program studi;

a) Akreditasi/sertifikasi internasional (AUN, ISO);

(20)

12

c)

Credit transfer;

d)

Lecturer exchange;

e)

Double degree;

f)

Joint conference; dan

g)

Joint research.

4) Pengembangan model dan teknologi pembelajaran;

5) Pengembangan jurnal nasional terakreditasi/internasional bereputasi;

6) Pengembangan kapasitas dosen terekognisi internasional; dan

7) Memfasilitasi mahasiswa dalam berbagai kejuaran nasional/internasional.

6. Indikator Kinerja

Setiap unit kerja diharuskan menetapkan indikator kinerja utama dan indikator

kinerja kegiatan. Indikator kinerja ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

RKAT unit kerja yang pencapaiannya akan dievaluasi oleh pimpinan unit secara

berjenjang.

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang sifatnya kumulatif dan

merupakan dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan baik pada tahun

berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan Indikator Kinerja

Kegiatan merupakan indikator kinerja yang sifatnya

output

dan

outcome

[image:20.595.87.512.549.770.2]

program dan kegiatan secara langsung.

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Fakultas, SPs, dan Kampus UPI di Daerah

No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

UPI

2017

Capaian

Tahun

2016

Target

Tahun

2017

1.

Jumlah Prodi Terakreditasi A

Prodi

115

2.

Perolehan sertifikasi manajemen mutu

standar internasional

Sertifikat

6

3.

Rata-rata Lama Studi

Semester

4.

IPK Rata-rata (diatas 3,3)

%

71

5.

Persentase mahasiswa lulus tepat

waktu (8 semester)

%

63

6.

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap

layanan fakultas/SPS/ Kampus UPI di

Daerah

(21)

13

No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

UPI

2017

Capaian

Tahun

2016

Target

Tahun

2017

7.

Masa tunggu kerja alumni di bawah 1

tahun

%

64

8.

Jumlah Penelitian yang laksanakan

a. Mandiri/RKAT

Judul

b. Hibah/Kompetitif

Judul

c. Kerjasama

Judul

9.

Jumlah Pengabdian pada Masyarakat

yang dilaksanakan

a. Mandiri/RKAT

Judul

b. Hibah/Kompetitif

Judul

c. Kerjasama

Judul

10. Jumlah Artikel Dosen dalam

a. Jurnal Internasional terindeks

Judul

200

b. Jurnal Nasional Terakreditasi

Judul

76

c. Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi

Judul

500

d.

Proceeding

Internasional

Judul

400

11. Jumlah Perolehan HKI

HKI

180

12. Jumlah Perolehan paten

Paten

4

13. Jumlah Penerbitan buku ber ISBN

Judul

150

14. Jumlah jurnal yang diterbitkan

a. Nasional terakreditasi

Jurnal

2

b. Tidak terakreditasi

Jurnal

120

15. Jumlah Prodi yang siap melaksanakan

Program Pendidikan Profesi

Prodi

NA

16. Jumlah Guru Besar

Orang

100

17. Persentase Dosen Bergelar Doktor

%

50

18. Jumlah Program dan Dana yang

diperoleh dari Kerjasama Dalam Negeri

Program

Rp.

19. Jumlah Program dan Dana yang

diperoleh dari Kerjasama Luar Negeri

Program

Rp.

20. Jumlah mahasiswa peraih medali emas

nasional

Mhs

20

21. Jumlah mahasiswa peraih medali emas

internasional

(22)

[image:22.595.84.514.96.773.2]

14

Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan Departemen/Program Studi

No

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian

Tahun

2016

Target

Tahun

2017

1.

Nilai Akreditasi A

Prodi

2.

Jumlah perolehan sertifikat manajemen mutu

internasional

Sertifikat

3.

Rata-rata Lama Studi

Semester

4.

IPK Rata-rata

IPK

5.

IPK Rata-rata di atas 3,3

%

6.

Persentase mahasiswa lulus tepat waktu (8

semester)

%

7.

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan

departemen/prodi

(berdasarkan survey tingkat

kepuasan)

Skala

1 - 5

8.

Masa tunggu kerja alumni di bawah 1 tahun

%

9.

Jumlah Penelitian yang dilaksanakan dengan dana

a. Mandiri / RKAT

Judul

b. Hibah / Kompetitif

Judul

c. Kerjasama

Judul

10.

Jumlah

Pengabdian

pada

Masyarakat

yang

dilaksanakan dengan dana

a. Mandiri / RKAT

Judul

b. Hibah / Kompetitif

Judul

11.

Jumlah Publikasi Dosen dalam

a. Jurnal Internasional terindeks

Judul

b. Jurnal Nasional Terakreditasi

Judul

c. Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi

Judul

d.

Proceeding

Internasional

Judul

12.

Jumlah Perolehan HKI

HKI

13.

Jumlah Perolehan Paten

Paten

14.

Jumlah Penerbitan buku ber ISBN

Judul

15.

Jumlah jurnal yang diterbitkan

a. Nasional Terakreditasi

Jurnal

b. Tidak terakreditasi

Jurnal

16.

Kesiapan

melaksanakan

program

Pendidikan

Profesi

(23)

Pedoman Penyusunan RKAT 2017

15

No

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian

Tahun

2016

Target

Tahun

2017

17.

Jumlah Program dan Dana yang diperoleh dari

Kerjasama Dalam Negeri

Program

Rp.

18.

Jumlah Program dan Dana yang diperoleh dari

Kerjasama Luar Negeri

Program

Rp

19.

Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa berskala

nasional dan atau internasional

Kegiatan

b. Indikator Kinerja Unit Kerja Selain Unit Pelaksana Akademik

Unit Nonakademik mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan

tupoksinya. Oleh karena itu rumusan Indikator Kinerja Kegiatan unit kerja

nonakademik ditetapkan oleh unit masing-masing sesuai tupoksi dan sebagai

[image:23.595.83.513.83.238.2]

penunjang pencapaian Indikator Kinerja Utama Universitas.

Tabel 4. Indikator Kinerja Unit Nonakademik

No

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian

Tahun 2015

Target

Tahun 2016

1.

Perolehan sertifikasi manajemen mutu

standar internasional/ISO

sertifikat

2.

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan

peningkatan kompetensi

orang

4.

Jumlah keluhan dari pengguna layanan

terhadap layanan yang diberikan

keluhan

6

Jumlah produk/layanan

Dokumen/

layanan

dst

*)

(24)

16

F. Unit Pengelola RKAT

Unit pengelola RKAT dikelompokkan sebagaimana disajikan pada Tabel 5 sebagai

[image:24.595.89.515.164.765.2]

berikut.

Tabel 5. Unit Pengelola RKAT

No

Nama Unit

Unit

Akademik

Unit

NonAkademik

A

Organ UPI

1.

Majelis Wali Amanat

V

2.

Senat Akademik

V

3.

Rektor

V

B

WR dan SE

1.

WR Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

V

2.

WR Bidang Keuangan, Sumber Daya,dan

Administrasi Umum

V

3.

WR Bidang Perencanaan, Pengembangan,

dan Sistem Informasi

V

4.

WR Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha

V

5.

Sekretaris Eksekutif

V

C

Unit Pelaksana Akademik

1.

Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)

V

2.

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

(FPIPS)

V

3.

Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra

(FPBS)

V

4.

Fakultas Pendididikan Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam (FPMIPA)

V

5.

Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan

(FPTK)

V

6.

Fakultas Pendidikan Olah Raga dan

Kesehatan (FPOK)

V

7.

Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis

(FPEB)

V

8.

Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD)

V

9.

Sekolah Pascasarjana (SPs)

V

10. UPI Kampus Cibiru

V

11. UPI Kampus Sumedang

V

12. UPI Kampus Tasikmalaya

V

13. UPI Kampus Purwakarta

V

14. UPI Kampus Serang

V

D

Unit Pelaksana Administrasi

1.

Biro Kepegawaian

V

2.

Biro Sarana dan Prasarana

V

3.

Biro Hukum dan Kesekretariatan

V

E

Unit Pelaksana Pengembangan

1.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat (LPPM) *)

V

2.

Direktorat Akademik

V

3.

Direktorat Keuangan

V

4.

Direktorat Kemahasiswaan

V

5.

Direktorat Perencanaan dan Pengembangan

V

(25)

17

No

Nama Unit

Unit

Akademik

Unit

NonAkademik

7.

Perpustakaan

V

8.

Badan Pengembangan dan Pengelolaan

Usaha (BPPU)

V

F

Unit Pelaksana Pengawasan dan Penjaminan

Mutu

1.

Satuan Audit Internal

V

2.

Satuan Penjaminan Mutu

V

G

Unit Penunjang

1.

Kantor Hubungan Masyarakat

V

2.

Office of International Education and Relations

(OIER)

V

3.

Arsip Universitas

V

4.

UPT Bimbingan Konseling

V

5.

UPT Kebudayaan

V

6.

UPT Poliklinik

V

7.

UPT

Islamic Tutorial Center

V

8.

UPT Balai Bahasa

V

9.

UPT Keamanan dan Ketertiban Kampus

V

10. UPT Museum Pendidikan Nasional

V

11. UPT Percetakan dan Penerbitan

V

12. UPT Pusat Olahraga Universitas

V

H

Sekolah Laboratorium

V

1.

Sekolah Laboratorium Bumi Siliwangi

V

2.

Sekolah Laboratorium Cibiru

V

3.

Sekolah Laboratorium Tasikmalaya

V

*) LPPM dalam statuta UPI masuk kelompok unit akademik, namun terkait dengan

dokumen penyusunan RKAT dimasukkan ke dalam kelompok Unit pelaksana

pengembang

G. Sumber Pendanaan RKAT 2017

1. Sumber Dana

Sumber dana RKAT 2017 berasal dari dana NonPNPB dan APBN. Dana

NonPNBP berasal dari sumber pendapatan dari biaya pendidikan, sumber

pendapatan lainnya antara lain

Income Generating Unit

(IGU). Sumber dana

APBN terdiri atas Bantuan Pendanaan PTN bh (BPPTNbh), dan bantuan

pengembangan sarana dan prasarana (investasi) PTN bh yang diperoleh UPI,

dan DIPA UPI yang diperuntukkan untuk belanja pegawai/gaji dan tunjangan.

Sesuai dengan PP Nomor 26 Tahun 2015 dan Permenkeu Nomor

139/PMK.02/2015, bahwa pendanaan PTN bh dapat diberikan dalam bentuk

Bantuan Pendanaan PTN bh (BPPTN bh) dan bentuk lain sesuai dengan

(26)

18

rekening PTN bh pengelolaannya mengikuti aturan pengelolaan dana

NonPNBP.

[image:26.595.90.518.166.351.2]

Unit Pengguna dana dalam RKAT 2017 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Sumber Utama Pendanaan RKAT 2017

No

Unit Kerja

Sumber Dana

Non PNBP

APBN-DIPA

Biaya

Pendidikan

BPPTN

bh/Bentuk

Lainnya

IGU

1

Universitas

V

2

Fakultas

V

-3

SPs

V

-

V

-4

Kampus UPI di Daerah

V

-5

Departemen/Prodi

V

-

V

-6

Unit NonAkademik

V

-2. Penggunaan Dana NonPNBP

a. Dana NonPNBP yang berasal dari biaya pendidikan dapat digunakan untuk

membiayai program dan kegiatan sebagai berikut.

1) Rutin dan operasional;

2) Pembangunan, rehab gedung, perbaikan/pengadaan peralatan;

3) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

4) Bantuan kegiatan kemahasiswaan;

5) Kelembagaan, peningkatan citra, dan internasionalisasi;

6) Pengembangan SDM; dan

7) Program unggulan.

b. Dana NonPNBP yang berasal dari dana BPPTN bh dapat digunakan untuk

membiayai kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Penggunaan Dana NonPNBP yang berasal dari BPPTN bh

No

Kegiatan

Unit Kerja *)

1

2

3

4

5

6

1.

Penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat

-

V

-

-2.

Pemeliharaan peralatan dan gedung

V

[image:26.595.88.519.643.769.2]

(27)

-Pedoman Penyusunan RKAT 2017

19

No

Kegiatan

Unit Kerja *)

1

2

3

4

5

6

4.

Pengadaan Bahan pustaka

V

-

V

-5.

Penjaminan mutu

V

6.

Kemahasiswaan

V

-

V

-

V

7.

Langganan daya dan jasa

V

-

-8.

Pengembangan sistem manajemen

V

-

-9.

Pengembangan teknologi informasi dan

komunikasi (TIK) dalam pembelajaran

V

-

V

-

-10.

Honor pegawai non PNS

V

-

-11.

Dosen tamu

V

-

-12.

Pengadaan peralatan kantor/pendidikan

V

-

V

Keterangan: *)

1.

Universitas

2.

Fakultas/SPs/KD

3.

LPPM

4.

Direktorat/Biro

5.

Perpustakaan

6.

Unit Lainnya

c. Dana NonPNBP yang berasal dari dana IGU dapat digunakan untuk

membiayai kegiatan tupoksi dan atau kegiatan unggulan.

3. Penggunaan Dana APBN DIPA

Dana APBN yang diberikan kepada UPI dalam bentuk DIPA hanya

diperuntukkan untuk belanja pagawai/gaji, tunjangan kehormatan, tunjangan

profesi, dan tunjangan lainnya.

4. Pagu Indikatif 2017

Pagu indikatif RKAT 2017 unit kerja adalah sama dengan pagu alokasi RKAT

unit kerja tahun 2016 baik yang bersumber dari dana NonPNBP maupun

BPPTN bh.

H. Mekanisme Pengusulan Program dan Kegiatan

1. Komponen Usulan Program dan Kegiatan

Usulan program dan kegiatan yang disampaikan unit kerja sekurang-kurangnya

(28)

[image:28.595.130.520.91.303.2]

20

Tabel 8. Komponen Usulan Program dan Kegiatan

Komponen Usulan

Keterangan

1. Kebijakan Renstra

Rujuk Renstra UPI 2016-2020

2. Program Renstra

Rujuk Renstra UPI 2016-2020

3. Tema dan Fokus kebijakan

Wakil Rektor dan SE

Lihat pada bagian E.2. dan E.3.

4. Kegiatan

Lihat Daftar Rincian Kegiatan (Lampiran 3)

5. Indikator Kinerja Kegiatan

Sesuaikan

dengan

kegiatan,

kapasitas

sumber pendukung, dan kondisi unit kerja

6. Usulan Biaya kegiatan

Perkiraan biaya berdasarkan perhitungan

bobot kegiatan, standar biaya yang berlaku,

kemampuan unit kerja (lihat Tabel 9)

7. Akun Pembelanjaan

Disesuaikan dengan akun standar yang

berlaku untuk setiap pembelanjaan (Lampiran

4)

Usulan RKAT disampaikan melalui sistem

e-planning

(Sistem RKAT 2017), dan

hardcopy

yang sudah ditandatangani oleh pimpinan unit disampaikan ke

Direktorat Perencanaan dan Pengembangan untuk dilakukan pembahasan

sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

2. Standar Biaya Kegiatan

Besaran biaya setiap kegiatan merujuk kepada ketentuan peraturan

perundangan sebagaimana disajikan pada tabel 9.

Tabel 9. Standar Biaya Kegiatan

No

Sumber biaya

Standar Biaya

1

NonPNBP BPPTN bh

PMK Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar

Biaya Masukan (SBM) tahun 2017

PMK

Nomor

106/PMK.02/2016

tentang

Standar Biaya Keluaran (SBK) tahun 2017

2

NonPNBP selain BPPTN bh

Peraturan

Rektor

UPI

nomor

6184/UN40/HK/2016 tentang Standar Biaya

Umum UPI tahun 2017

Usulan biaya kegiatan harus mengandung variabel tarif dan bobot kegiatan.

Bobot kegiatan mencakup lingkup kegiatan atau volume (seperti jumlah

mahasiswa, jumlah dosen, jumlah mata kuliah dll). Total biaya kegiatan

maksimal untuk setiap unit harus sesuai dengan pagu anggaran masing-masing

unit.

3. Agenda dan Alur Penyusunan RKAT 2017

[image:28.595.134.524.460.575.2]

(29)

(30)

22

a. Rapat Dinas Kelembagaan (RDK)

Rektor dalam Rapat Dinas Kelembagaan menyampaikan Kebijakan Umum RKAT

2017 berdasarkan evaluasi kinerja 2016 dan target kinerja 2017. Para Wakil

Rektor dan Seketaris Eksekutif menyampaikan Tema dan Fokus Program

masing-masing bidang untuk tahun 2017.

b. Penyusunan Program dan Kegiatan

1) Para Pimpinan Unit Kerja membentuk tim koordinasi pada unit masing-masing

yang bertugas untuk melakukan koordinasi penyusunan dan reviu rancangan

Program dan Kegiatan pada unit-unit di bawahnya (Divisi/Bagian/Seksi/Sub

Bagian/Departemen/ Program Studi).

2) Tim koordinasi

melakukan sosialisasi kepada unit kerja dibawah

tanggungjawabnya

(Divisi/Bagian/Seksi/Sub

Bagian/Departemen/

Program Studi).

3) Pimpinan Unit, Divisi/Bagian/Seksi/Sub Bagian/Departemen/Program Studi

mengundang rapat staf yang ada di unit kerja masing-masing (dosen/tenaga

kependidikan) untuk menyusun rancangan program kegiatan unit

masing-masing, dan menandatangani daftar hadir.

4) Kepala/Ketua Divisi/Bagian/Seksi/Sub Bagian/Departemen/Program Studi

menyampaikan rancangan program kegiatan yang telah memperoleh

persetujuan pada rapat staf kepada Tim Koordinasi pada tingkat Fakultas,

Sekolah Pascasarjana, Lembaga, Kampus UPI di Daerah, Direktorat, Biro,

UPT, dan unit kerja lainnya yang dilampiri daftar hadir penyusunan rancangan

program.

5) Tim Koordinasi melakukan pembahasan dan pengkajian terhadap usulan

program dan kegiatan unit bersama dengan Pimpinan Unit terkait.

6) Tim Koordinasi menyampaikan usulan program dan kegiatan unit yang telah

dibahas dan disetujui kepada Pimpinan Unit Kerja.

c. Reviu Program Kegiatan

1) Pimpinan Unit Kerja menyampaikan usulan RKAT 2017 kepada Rektor melalui

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Sistem Informasi c.q.

Direktorat Perencanaan dan Pengembangan sesuai jadwal yang ditetapkan.

2) Direktorat Perencanaan dan Pengembangan dibantu oleh tim reviewer (SAI,

Dit.Keuangan, dan unsur lainnya) melakukan reviu terhadap usulan RKAT

(31)

23

3) Rektor mengundang Pimpinan Unit Kerja untuk melakukan pembahasan dan

penyelarasan usulan RKAT 2017.

4. Kelengkapan Dokumen Usulan RKAT 2017

a. Unit Akademik

1) Indikator Kinerja Utama Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah;

2) Indikator Kinerja Kegiatan Departemen/Program Studi;

3) Daftar Rincian Kegiatan dan Anggaran Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah;

4) Daftar Rencana Kegiatan dan Anggaran Departemen/Program Studi;

5) Daftar Hadir Kegiatan Penyusunan RKAT/DRKA; dan

6) Data jumlah SDM beserta jabatan, golongan, dan status ketenagaannya

(PNS/Pegawai Tetap/Pegawai Tidak Tetap).

b. Unit Nonakademik

1) Indikator Kinerja Kegiatan;

2) RKAT unit;

3) Daftar Hadir Penyusunan RKAT; dan

4) Data jumlah SDM beserta jabatan, golongan, dan status ketenagaannya

(PNS/Pegawai Tidak Tetap).

c. Usulan Dana BPPTN bh

Usulan program dan kegiatan yang menggunakan dana BPPTN bh dilengkapi

dengan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK/ToR) dan data pendukung lain yang

relevan.

I. Jadwal Kegiatan Penyusunan RKAT 2017

Jadwal kegiatan penyusunan RKAT 2017 disajikan pada tabel 10 sebagai

[image:31.595.98.526.642.754.2]

berikut.

Tabel 10. Jadwal Kegiatan Penyusunan RKAT 2017

No

Tanggal

Kegiatan

Koordinator/Pelaksana

1.

20 Juli 2016

Pembentukan Tim Evaluasi

dan

Penyusun

Rencana

Program dan Kegiatan 2017

WR PPSI/ Dit. Renbang

2.

29 Juli 2016

Rapat

Koordinasi

Tim

Penyusun

(32)

24

No

Tanggal

Kegiatan

Koordinator/Pelaksana

3.

29 Juli – 24 Agust 2016

Penyusunan

Kebijakan

Umum

dan

Pedoman

Penyusunan Program dan

Kegiatan 2017

Pimpinan Universitas/Dit.

Renbang

4.

13 Sep 2016

Rapat Dinas Kelembagaan

Pimpinan Universitas/Dit.

Renbang

5.

14 – 21 Sep 2016

Penyusunan usulan Program

dan Kegiatan tingkat

fakultas/SPs/Kampus UPI di

Daerah/Dep./Prodi/unit kerja

non akademik

Pimpinan

fakultas/SPs/Kampus UPI

di Daerah/Dep./Prodi/unit

kerja non akademik

6.

21 – 23 Sep 2016

Pembahasan dan kompilasi

usulan di tingkat

Daerah

Pimpinan Fakultas/SPs/

Kampus UPI di Daerah

dengan Ketua Dep/prodi

7.

21 – 23 Sep 2016

Pembahasan program dan

kegiatan RKAT 2017 unit

non akademik

Pimpinan unit non

akademik dengan

Ditrenbang, dan Dit

Keuangan

8.

26 – 29 Sep 2016

Pembahasan program dan

kegiatan

Daerah

Pimpinan

fakultas/SPs/Kampus UPI

di Daerah dengan

Ditrenbang, dan Dit

Keuangan

9.

30 Sep 2016

Lokakarya penyusunan

program dan kegiatan

BP-PTN BH 2017

Dit. Renbang dan Dit

Keuangan

10. 4 Okt 2016

Penyerahan usulan RKAT

2016 Unit kepada

Universitas

Fakultas/SPs/ Kampus UPI

di Daerah, LPPM dan Unit

Lainnya.

11. 5 – 7 Okt 2016

Kompilasi usulan Program

dan Kegiatan ke dalam

dokumen RKAT 2017

Dit. Renbang

12. 10 – 14 Okt 2016

Penyusunan RKAT 2017

Universitas

Dit. Renbang dan Dit.

Keuangan

13. 17 – 21 Okt 2016

Reviu Usulan RKAT 2017

dengan Pimpinan

Universitas

Pimpinan Universitas

14. 24 – 27 Okt 2016

Finalisasi Usulan RKAT

2017 dengan Pimpinan

Universitas

15. 28 Okt 2016

Penyampaian usulan RKAT

2016 kepada MWA

(33)

25

J. LAMPIRAN:

1. Lampiran 1:

Format RKAT/DRKA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN / DAFTAR RINCIAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

2017

Unit Kerja :

Kebijakan/Program

Kegiatan

Indikator

Target

Capaian

Anggaran

Sumber

Dana

Bulan

MAK

Jumlah

Setiap

MAK

Rincian

Volume/

Satuan

Tarif

Jumlah

Rincian

Menyetujui,

NIP

Bandung,

Penanggung Jawab,

(34)

26

2. Lampiran 2:

Format Jadwal Pelaksanaan

JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN 2017

Bandung,

Pimpinan Unit Kerja,

NIP

Unit Kerja :

No

Kegiatan

Anggaran

Bulan

Jumlah

Jan

Peb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agust

Sep

Okt

Nop

Des

(35)

-Pedoman Penyusunan RKAT 2017

27

3. Lampiran 3:

Mata Anggaran Kegiatan (MAK)/

Chart of Account

(COA)

NOMOR

MAK

MATA ANGGARAN KEGIATAN (MAK)

5

BIAYA

51

BIAYA UTAMA OPERASIONAL LANGSUNG

511

BIAYA BAHAN LANGSUNG

5111

Biaya Bahan Langsung Pendidikan

51110001

Biaya Bahan Kuliah

51110002

Biaya Bahan Praktikum

51110003

Biaya Bahan Ujian

51110004

Biaya Bahan Akreditasi

51110005

Biaya Bahan Kerjasama Pendidikan

51110006

Biaya Bahan Penerimaan Mahasiswa Baru

51110099

Biaya Bahan Langsung Pendidikan Lainnya

5112

Biaya Bahan Langsung Penelitian

51120001

Biaya Bahan Penelitian

51120002

Biaya Bahan Penelitian (Hibah)

51120003

Biaya Proposal, Pengurusan Kontrak Kerja Penelitian

51120099

Biaya Bahan Penelitian Lainnya

5113

Biaya Bahan Langsung Pengabdian Pada Masyarakat

51130001

Biaya Bahan PPM

51130002

Biaya Bahan PPM (Hibah)

51130003

Biaya Proposal, Pengurusan Kontrak Kerja PPM

51130099

Biaya Bahan PPM Lainnya

512

BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG

5121

Biaya Tenaga Kerja Langsung Pendidikan

51210001

Gaji Staf Pengajar PNS

51210002

Gaji Staf Pengajar Honorer

51210003

Gaji Laboran PNS

51210004

Gaji Laboran Honorer

51210005

Honorarium Mengajar Staf Pengajar

51210006

Honorarium Mengajar Dosen Luar Biasa

51210007

Honorarium Dosen Tamu

51210008

Honorarium Pembimbing

51210009

Honorarium Penguji

51210010

Honorarium Pemeriksa Ujian

51210011

Honorarium Pengawas Ujian

51210012

Honorarium Laboran/Teknisi

51210013

Honorarium Kegiatan Pendidikan

51210014

Honorarium Kegiatan Kerjasama Pendidikan

51210015

Honorarium Pelaksanaan Seleksi

51210016

Honorarium Lembur Laboran/Teknisi

51210017

Honorarium Penguji Dari Luar

51210099

Biaya Tenaga Kerja Langsung Pendidikan Lainnya

5122

Biaya Tenaga Kerja Langsung Penelitian

(36)

28

NOMOR

MAK

51220002

Honorarium Asisten Peneliti

51220003

Honorarium Laboran Peneliti

51220004

Honorarium Pencacah/Pengumpul Data

51220005

Honorarium Monitoring Penelitian

51220006

Honorarium Penyusun Payung Penelitian

51220007

Honorarium Pembicara

51220008

Honorarium Kegiatan Penelitian

51220099

Biaya Tenaga Kerja Langsung Penelitian Lainnya

5123

Biaya Tenaga Kerja Langsung PPM

51230001

Honorarium Pelaksana PPM

51230002

Honorarium Asisten Pelaksana PPM

51230003

Honorarium Laboran PPM

51230004

Honorarium Kegiatan PPM

51230099

Biaya Tenaga Kerja Langsung PPM Lainnya

5124

Biaya Tenaga Kerja Langsung Auxiliary Enterprise

51240001

Honorarium Auxiliary Enterprise

51240099

Biaya Tenaga Kerja Langsung Auxiliary Enterprise Lainnya

513

BIAYA OVERHEAD

5131

Biaya Overhead Pendidikan

51310001

Gaji Pustakawan

51310002

Gaji Pegawai Tenaga Kependidikan

51310003

Lembur Pegawai Kegiatan Kependidikan

51310004

Biaya Pemeliharaan Alat Pendidikan

51310005

Biaya Pemeliharaan Sarana/Prasarana Pendidikan

51310006

Biaya Pemeliharaan Ruang Kuliah/Laboratorium

51310007

Biaya Daya dan Jasa Ruang Kuliah/Laboratorium

51310008

Biaya Penyusutan Gedung Kuliah

51310009

Honorarium Penerimaan Mahasiswa Baru

51310010

Biaya Registrasi Mahasiswa

51310011

Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan

51310012

Biaya ATK (Habis Pakai) Kegiatan Pendidikan

51310013

Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan

51310014

Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan

51310015

Transport Kegiatan Pendidikan

51310016

Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan

51310017

Biaya Sewa Kegiatan Pendidikan

51310018

Biaya Wisuda dan Dies Natalies

51310099

Biaya Overhead Pendidikan Lainnya

5132

Biaya Overhead Penelitian

51320001

Honorarium Pegawai Administrasi Penelitian

51320002

Lembur Pegawai Administrasi Penelitian

51320003

Biaya Pemeliharaan Alat Penelitian

51320004

Biaya Pemeliharaan Sarana/Prasarana Penelitian

51320005

Biaya Pemeliharaan Peralatan Penelitian

(37)

29

NOMOR

MAK

51320008

Biaya Konsumsi Kegiatan Penelitian

51320009

Biaya ATK (Habis Pakai) Kegiatan Penelitian

51320010

Biaya Fotocopy Kegiatan Penelitian

51320011

Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Penelitian

51320012

Transport Kegiatan Penelitian

51320013

Biaya Akomodasi Kegiatan Penelitian

51320014

Biaya Sewa Kegiatan Penelitian

51320099

Biaya Overhead Penelitian Lainnya

5133

Biaya Overhead PPM

51330001

Honorarium Pegawai Administrasi PPM

51330002

Lembur Pegawai Administrasi PPM

51330003

Biaya Pemeliharaan Alat PPM

51330004

Biaya Pemeliharaan Sarana/Prasarana PPM

51330005

Biaya Pemeliharaan Peralatan PPM

51330006

Biaya Daya dan Jasa Ruang PPM

51330007

Biaya Penyusutan Gedung PPM

51330008

Biaya Konsumsi Kegiatan PPM

51330009

Biaya ATK (Habis Pakai) Kegiatan PPM

51330010

Biaya Fotocopy Kegiatan PPM

51330011

Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan PPM

51330012

Transport Kegiatan PPM

51330013

Biaya Akomodasi Kegiatan PPM

51330014

Biaya Sewa Kegiatan PPM

51330099

Biaya Overhead PPM Lainnya

5134

Biaya Overhead Auxiliary Enterprise

51340001

Bahan Pembantu/Penolong

51340002

Honorarium Petugas

51340003

Pemeliharaan Alat Usaha

51340004

Pemeliharaan Gedung Usaha

51340099

Biaya Overhead Auxiliary Enterprise Lainnya

52

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG

521

Biaya Administrasi Umum

5211

Biaya Tenaga Kerja Penunjang Kantor

52110001

Gaji Pegawai Administrasi Umum

52110002

Honorarium Pegawai Administrasi Umum

52110003

Honorarium Pengelola Keuangan

52110004

Lembur Pegawai Administrasi Umum

52110005

Biaya Pegawai Administrasi Umum

52110006

Biaya Bantuan Sosial

52110007

Transport Lokal

52110008

Biaya Upah, Insentif, Kesejahtaraan, Uang Lelah

52110009

Tunjangan Manajemen

52110010

Tunjangan Prestasi Kerja

52110011

Tunjangan Tengah Tahun

52110012

Tunjangan Kesejahteraan Tahunan

52110013

Gaji Pegawai Tidak Tetap

(38)

Pedoman Penyusunan RKAT 2017

30

NOMOR

MAK

52110015

Uang Makan Pegawai Tidak Tetap

52110016

Gaji dan Tunjangan PNS

52110099

Biaya Tenaga Kerja Penunjang Kantor Lainnya

5212

Biaya Keperluan Operasional Kantor

52120001

Biaya ATK (Habis Pakai)

52120002

Biaya Fotocopy

52120003

Biaya Konsumsi

52120004

Biaya Barang/Perlengkapan Administrasi Kantor

52120005

Biaya Bantuan Keperluan Manajerial

52120006

Biaya Keperluan Rumah Tangga Kantor

52120007

Langganan Koran dan Majalah

52120008

Biaya Entertainment

52120099

Biaya Operasional Kantor Lainnya

5213

Biaya Langganan Daya dan Jasa

52130001

Biaya Listrik

52130002

Biaya PDAM

52130003

Biaya Telepon

52130004

Biaya Gas

52130005

Biaya Langganan Internet

52130006

Biaya Langganan Jurnal/e-Journal/e-book

52130099

Biaya Langganan Daya dan Jasa Lainnya

5214

Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Administrasi

52140001

Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor

52140099

B. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Adm. Lainnya

5215

Biaya Pemeliharaan Lainnya

52150001

Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor

52150002

Biaya Pemeliharaan Kendaraan Kantor

52150003

Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor

52150004

Biaya Pemeliharaan Jalan dan Taman

52150005

B. Pemeliharaan Instalasi Air Minum, Jaringan Listrik & Telp

52150006

Biaya Pemeliharaan Buku Perpustakaan

52150007

Biaya Pemeliharaan Kebersihan

52150099

Biaya Pemeliharaan Lainnya

5216

Biaya Perjalanan

52160001

Biaya Perjalanan Dinas

52160002

Transport Lokal

52160003

Biaya Perjalanan Lainnya

5217

Biaya Administrasi Umum Lainnya

52170001

Percetakan/penerbitan/penggandaan

52170002

Penilaian/penyempurnaan/penerjemahan buku/literature

52170003

Poliklinik/obat-obatan

52170004

Pengadaan pakaian kerja/sopir/pesuruh/dokter/satpam & toga

52170005

Penyusunan dan pengolahan data

52170006

Penyelenggaraan sidang & Konferensi

52170007

Perpustakaan

(39)

31

NOMOR

MAK

52170009

Penataan Dokumen dan Pengarsipan

52170099

Biaya Administrasi Umum Lainnya

5218

Biaya Penyusutan

52180001

Biaya Penyusutan Gedung dan Bangunan Administrasi

52180002

Biaya Penyusutan Peralatan Kantor

52180003

Biaya Penyusutan Kendaraan

52180004

Biaya Amortisasi Aset tidak Berwujud

52180099

Biaya Penyusutan Lainnya

522

Biaya Kemahasiswaan

5221

Beasiswa

52210001

Beasiswa

5222

Hibah Kemahasiswaan

52220001

Biaya Bahan Hibah Kemahasiswaan

5223

Biaya Kegiatan Kemahasiswaan

52230001

Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan

52230002

Biaya ATK dan Buku Laporan Kegiatan Kemahasiswaan

52230003

Biaya Fotocopy Kegiatan kemahasiswaan

52230004

Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan

52230005

Biaya Konsumsi kegiatan Kemahasiswaan

52230006

Biaya Akomodasi Kegiatan Kemahasiswaan

52230007

Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Kemahasiswaan

52230008

Biaya Transport Kegiatan Kemahasiswaan

52230009

Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan

52230010

Hadiah / Penghargaan

52230099

Biaya Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya

5224

Kesehatan Mahasiswa

52240001

Kesehatan Mahasiswa

5225

Pengembalian SPP

52250001

Pengembalian SPP, Cuti

523

Biaya Pengembangan Manajemen

5231

Pengembangan Sistem

52310001

Pembuatan Program Software

52310002

Sewa jaringan Telekomunikasi (List Channel/Satelit/Internet)

52310003

Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan Sistem

52310004

Honorarium Pengembangan Sistem

52310005

Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Sistem

52310006

Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pengembangan Sistem

52310007

Transport Kegiatan Pengembangan Sistem

(40)

Pedoman Penyusunan RKAT 2017

32

NOMOR

MAK

5232

Pengembangan Manajemen

52320001

Pembinaan Administrasi dan pengelolaan kepegawaian

52320002

Pelantikan/pengambilan sumpah jabatan

52320003

Penyusunan rencana kerja

52320004

Perencanaan dan penyusunan program

52320005

Pemeriksaan dan pengawasan

52320006

Pemantauan dan pelaporan

52320007

Penelitian dan pengembangan kerja ilmiah/Iptek dan seni

52320008

Pembinaan administrasi & pengelolaan perlengkapan

52320009

Honorarium Pengembangan Manajemen

52320010

Biaya ATK (Habis Pakai) Kegiatan Pengembangan Manajemen

52320011

Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen

52320012

Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen

52320013

Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pengembangan Manajemen

52320014

Transport Kegiatan Pengembangan Manajemen

52320015

Biaya Akomodasi Kegiatan Pengembangan Manajemen

52320016

Biaya Sewa Kegiatan Pengembangan Manajemen

52320017

Honorarium Sidang/Rapat Koordinasi

52320018

Honorarium Satgas/Pleno MWA

52320099

Pengembangan Manajemen Lainnya

5233

Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana

52330001

Honorarium Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana

52330002

ATK Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana

52330003

Fotocopi Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana

52330004

Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana

52330005

Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata

Laksana

52330006

Transport Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana

52330007

Biaya Akomodasi Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana

52330008

Biaya Sewa Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana

52330099

Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Lainnya

5234

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

52340001

Honorarium Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

52340002

ATK Kegiatan Pengembangan