REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
4
8
11
Halaman 1 dari 4
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.20.12. -KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.313.455.550,00
Terlaksananya kelancaran program administrasi perkantoran 1.20.1.20.12.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
523.263.750,00 100 %
02. LATINA
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.1.20.12.01.01. Tersedianya Benda Pos , materai
dan buku cek
Lancarnya Administrasi Surat Menyurat.
12 bulan 1.770.000,00
12 bulan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20.1.20.12.01.02. Tersedianya jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik.
Terpenuhinya Kebutuhan Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 bulan 37.880.000,00
12 bulan
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.12.01.03. Racun api, LPG dan tersedianya
jasa Penyewaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor .
Tersedianya alat pengaman kebakaran kantor, terpenuhinya kebutuhan LPG , terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor.
12 bulan 39.430.000,00
12 bulan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.12.01.06. Terlaksananya Pembayaran pajak
dan KIR kendaraan dinas/operasional
Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan.
12 bulan 3.000.000,00
12 bulan
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.1.20.12.01.07. Tersedianya jasa pengelolaan
administrasi keuangan.
Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan kantor.
12 bulan 114.252.000,00
12 bulan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.12.01.08. Tersedianya bahan-bahan dan
alat-alat kebersihan kantor
Terwujudnya kebersihan kantor.
12 tahun 6.175.500,00
12 bulan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20.1.20.12.01.09. Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
Berfungsinya peralatan kerja dengan baik
12 bulan 8.144.000,00
12 bulan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.12.01.10. Tersedianya Alat Tulis Kantor Lancarnya Administrasi
Perkantoran
12 bulan 28.884.250,00
12 bulan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.12.01.11. Tersedianya barang cetak dan
penggandaan
Lancarnya administrasi perkantoran
12 bulan 17.258.000,00
4
8
11
Halaman 2 dari 4
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.20.12. -KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.12.01.12. Tersedianya Komponen instalasi
Listrik
Berfungsinya instalasi listrik kantor.
12 bulan 4.623.000,00
12 bulan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.12.01.13. tersedianya Peralatan dan
perlengkapan kantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan Kantor
100 % 51.017.000,00
100 %
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.12.01.15. Tersedianya bahan bacaan dari 3
media
Terpenuhinya kebutuhan informasi dari media sebanyak 100 %
12 bulan 21.950.000,00
12 bulan
Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.12.01.17. Terpenuhinya makan minum kantor Terpenuhinya mnakan minum
kantor
12 bulan 76.560.000,00
12 bulan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.12.01.18. Terwujudnya koordinasi,
sinkronisasi dan konsultasi pelaksanaan tugas
terwujudnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas
12 bulan 76.560.000,00
12 bulan
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
1.20.1.20.12.01.19. Terbayarnya gaji THL untuk
Penjaga Kantor dan petugas kebersihan
lancarnya gaji THL untuk penjaga kantor dan Petugas kebersihan di Kecamatan Latina
12 bulan 35.760.000,00
12 bulan
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Aparatur
1.20.1.20.12.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
599.491.800,00 100 %
07. LATINA
Pembangunan gedung kantor
1.20.1.20.12.02.03. Terlaksananya Pembangunan
Gedung Kantor, tersedianya dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor.
Terwujudnya pembangunan gudang kantor camat, paving blok dan pagar Kantor Camat
3 unit 424.625.000,00
3 unit
Pengadaan mebeleur
1.20.1.20.12.02.10. tersedianya Mebeliur Terpenuhinya kebutuhan
Mebeleur
1 paket 4.875.000,00
1 paket
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.12.02.22. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin
Gedung Kantor
Meningkatnya Kenyamanan Bekerja
80 % 19.000.000,00
7 unit
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.12.02.24. Terlaksananya Pemeliharaan
Kendaraan Dinas/Operasional
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas
80 % 150.991.800,00
16 unit
Meningkatnya disiplin aparatur
1.20.1.20.12.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. 12 bulan 21.960.000,00 LATINA
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.12.03.02. Tersedianya Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
Terwujudnya Keseragaman dalam Berpakaian.
100 % 21.960.000,00
42 stel
Meningkatnya SDM Aparatur 1.20.1.20.12.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
32.918.000,00 70 %
02. LATINA
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
1.20.1.20.12.05.02. Terlaksananya Sosialisasi
Peraturan Perundang-undangan
Meningkatnya wawasan apartur mengenai peraturan perundang-undangan.
100 % 10.634.000,00
4
8
11
Halaman 3 dari 4
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.20.12. -KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.20.1.20.12.05.03. - - 22.284.000,00
Terwujudnya pelayanan secara terpadu di tingkat Kecamatan
1.20.1.20.12.59. Program Optimalisasi Pelayanan Publik 02. 100 % 68.842.000,00 LATINA
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.20.1.20.12.59.23. Terwujudnya Pelayanan Secara
Terpadu di Tingkat Kecamatan
Terlayaninya Masyarakat Dengan Baik/Prima oleh Pemerintah Kecamatan
100 % 62.368.000,00
100 %
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
1.20.1.20.12.59.31. Terlaksananya SPP dan IKM 2 Dokumen Tersedianya SPP dan IKM 100% 6.474.000,00
Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan beragama 1.20.1.20.12.61. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Kehidupan Beragama
60.731.000,00 100 %
05. LATINA
Peningkatan Kehidupan Beragama
1.20.1.20.12.61.10. Terlaksananya Operasional Pondok
Alquran di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan
80 % 60.731.000,00
80 %
Terlaksanya Peningkatan UKS 1.20.1.20.12.78. Program Peningkatan Pendidikan Usaha
Kesehatan Sekolah
6.249.000,00 100 %
04. LATINA
Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
1.20.1.20.12.78.01. Terlaksananya Kegiatan UKS 80 % Terselenggaranya UKS 100 % 6.249.000,00
1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 72.899.000,00
Meningkatnya pelaksanaan perencanaan pembangunan yang partisipatif
1.06.1.20.12.21. Program perencanaan pembangunan daerah 02. 100 % 64.289.000,00 LATINA
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1.06.1.20.12.21.01. Terlaksananya Musrenbang tingkat
kecamatan dan Musrenbang Kelurahan.
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Sinergisitas dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan.
100% 50.843.000,00
7 Dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.20.12.21.21. Tersedianya dokumen
perencanaan(renja ), Lakip, LPPD, Laporan akhir tahun dan Keuangan
Terwujudnya dokumen perencanaan(renja ), Lakip, LPPD, Laporan akhir tahun dan Keuangan
4 Dokumen 13.446.000,00
4 Dokumen
Tersedianya data dan informasi Kecamatan
1.06.1.20.12.26. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
8.610.000,00 100 %
02. LATINA
penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
1.06.1.20.12.26.01. Terlaksananya pembuatan buku
Kecamatan Latina dalam angka
Terwujudnya pembuatan buku Kecamatan Latina dalam angka
20 buku 8.610.000,00
20 buku
1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
4
8
11
Halaman 4 dari 4
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.20.12. -KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Meningkatnya keamanan dan ketertiban
1.19.1.20.12.16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
18.197.800,00 100%
02. LATINA
Monitoring Evaluasi Ketertiban Keamanan dan Bencana Alam
1.19.1.20.12.16.06. Terlaksananya monitoring
keamanan, ketertiban, dan bencana alam dilingkup Kecamatan Latina
Terwujudnya kenyamanan dan keamanan
ditengah-tengah masyarakat
100 % 18.197.800,00
1 Tahun
