RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
PEMERINTAH KOTA CIMAHI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN:
:
1.03. - PEKERJAAN UMUM 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUMRincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3
Program Kegiatan (Kuantitatif)
4 5
Jumlah Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8 8 7 Tahun 2015 Tahun 2016 ( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 62.700.000,00 690.691.050,00 753.391.050,00
70.656.000,00 -
70.656.000,00 -
Tersedianya jasa surat menyurat dan Naskah Dinas
Kota Cimahi Penyediaan jasa surat menyurat
01. 48.000.000,00 - 48.000.000,00 - Tersedianya sarana telepon, air dan listrik Kota Cimahi
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. 47.000.000,00 - 46.300.000,00 700.000,00 Diasuransikannya kendraan roda 4 dan kendaraan roda 2 Kota Cimahi
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 05. 60.460.000,00 - 1.260.000,00 59.200.000,00 Kelancaran pencairan anggaran kegiatan Dinas dan untuk pembelian buku cek sebanyak 5 buku
Kota Cimahi Penyediaan jasa administrasi keuangan
07. 79.967.000,00 - 79.967.000,00 - Tersedianya alat-alat perlengkapan kantor dan bahan pembersih dan belanja jasa petugas kebersihan sebanyak 6 orang
Kota Cimahi Penyediaan jasa kebersihan kantor
08. 91.557.200,00 - 90.657.200,00 900.000,00 Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Kota Cimahi
Penyediaan alat tulis kantor 10. 70.250.850,00 - 69.350.850,00 900.000,00 tersedianya kebutuhan untuk foto copy dokumen-dokumen penting, cetak dan penggandaan Kota Cimahi
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.
2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 6.000.000,00 - 6.000.000,00 -
Tersedianya surat kabar dan majalah selama 1 tahun
Kota Cimahi Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15. 17.000.000,00 - 17.000.000,00 - Tercapainya suasana kerja nyaman, sehat dan nyaman dengan terpenuhinya alat kebutuhan rumah tangga Kota Cimahi
Penyediaan bahan logistik kantor 16. 90.000.000,00 - 89.000.000,00 1.000.000,00 Terpenuhinya Jamuan makanan dan minuman untuk rapat rutin Kota Cimahi
Penyediaan makanan dan minuman 17. 172.500.000,00 - 172.500.000,00 - Tercapainya kualitas pelayanan publik dalam rangka konsultasi dan koordinasi di dalam atau di luar Provinsi Jawa Barat
Kota Cimahi Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.173.038.000,00 48.345.847.295,00 56.584.210.295,00 65.325.000,00 43.902.551.045,00 37.475.892.045,00 6.388.259.000,00 38.400.000,00 Dilaksanakannya 1 paket pekerjaan : 1. Pembangunan jembatan penyebrangan pemkot, 2. pembangunan gedung kantor, 3. pembangunan gedung depo arsip perkantoran, 4. pembangunan workshop dan gudang PU, 5. pembangunan akademi komunitas, 6. lanjutan pembangunan gedung KPU, 7. pembangunan data center penataan masjid agung, 8. pembangunan masjid komplek perkantoran, 9. pembelian tanah perkantoran 10. Pembangunan rumah pegawai PJKA Kota Cimahi Pembangunan gedung kantor
2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 6.667.874.250,00 6.621.874.250,00 46.000.000,00 - Terlaksananya kebutuhan perlengkapan kantor untuk pelayanan publik yang representatif Kota Cimahi
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13. 1.012.360.000,00 - 1.005.535.000,00 6.825.000,00 Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kota Cimahi
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24. 10.000.000,00 - 10.000.000,00 -
Tersedianya alat suku cadang peralatan kerja untuk operasional kinerja Kota Cimahi
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor 30. 4.991.425.000,00 4.248.081.000,00 723.244.000,00 20.100.000,00 Perbaikan kantor Kelurahan Setiamanah, Perbaikan Kantor Kelurahan Utama, Perbaikan Kantor Kelurahan Karangmekar, Lanjutan Kelurahan Cibeureum, Penataan Kantor Kelurahan Cigugur Tengah & Puskesmas Pembantu, Perbaikan Kantor Kelurahan Cipageran, Perbaikan Kantor Kelurahan Cibabat, Penataan Kantor Kelurahan Cimahi Kota Cimahi
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 42.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 900.000,00 66.000.000,00 66.900.000,00
66.900.000,00 -
66.000.000,00 900.000,00
Tersedianya kebutuhan pakaian batik tradisional Kota Cimahi
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 05.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 125.618.000,00 213.168.000,00 87.550.000,00 213.168.000,00 - 125.618.000,00 87.550.000,00 Pemberian materi pengetahuan Kota Cimahi Pembinaan Pegawai 06.
06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
28.983.300,00 76.163.300,00 47.180.000,00 39.594.400,00 - 17.394.400,00 22.200.000,00
6 jenis dokumen : RKA, DPA, Lakip, LKPJ, Renja, Uraian Tupoksi Dinas Kota Cimahi
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 36.568.900,00 - 11.588.900,00 24.980.000,00 Tersedianya laporan hasil monitoring yang memuat kinerja pegawai Kota Cimahi
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 05.
15. Program pembangunan jalan dan jembatan 15.675.400,00 3.073.850.000,00 3.089.525.400,00
3.089.525.400,00 3.073.850.000,00 15.675.400,00 - 1 JPO; 8 Perencanaan Fly over
Tersebar di Kota Cimahi Pembangunan jembatan
05.
16. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 5.625.064.000,00 15.927.225.000,00 21.799.889.000,00 247.600.000,00 21.799.889.000,00 15.927.225.000,00 5.625.064.000,00 247.600.000,00 pengerukan saluran di 15 kelurahan 44.048 m3, pemeliharaan saluran sepanjang 20.700 m1 , pembangunan saluran sepanjang 13.800 m, pengadaan tanah. Kota Cimahi
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 03.
18. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 4.241.659.500,00 46.726.072.900,00 51.439.357.400,00 471.625.000,00 49.004.400.000,00 44.308.322.900,00 4.224.452.100,00 471.625.000,00 Terpeliharanya 91 ruas di jalan kota dan jalan lingkungan di 15 kelurahan Tersebar di Kota Cimahi
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 03. 2.434.957.400,00 2.417.750.000,00 17.207.400,00 - Rehabilitasi 2 buah jembatan dan 4 buah JPO
Tersebar di Kota Cimahi Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
04.
20. Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan 3.000.000,00 162.107.400,00 165.107.400,00
165.107.400,00 -
162.107.400,00 3.000.000,00
3 Paket Dokumen pemutakhiran data leger jalan
Tersebar di Kota Cimahi Inspeksi kondisi jalan
01.
24. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
2.527.656.200,00 11.124.927.000,00 13.836.183.200,00 183.600.000,00 12.099.128.600,00 9.840.500.000,00 2.146.028.600,00 112.600.000,00 pengerukan dan pemeliharaan sungai cihaur, cisangkan, cimahi, cilmber, dan cibeureum Kota Cimahi
Pelaksanaan normalisasi saluran sungai 09.
2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 1.737.054.600,00 1.284.427.000,00 381.627.600,00 71.000.000,00 pengerukan dan pemeliharaan di DI Cijanggel, DI Kantin, DI Malang, DI Pasirkumeli, DI Leuwiteureup, DI Jorolot Kota Cimahi Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
10.
26. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 600.014.200,00 1.250.000.000,00 1.883.214.200,00 33.200.000,00 1.883.214.200,00 1.250.000.000,00 600.014.200,00 33.200.000,00 pemeliharaan embung Cibabat, Embung Citeureup, Embung Setiamanah, Embung Leuwigajah, Embung Melong Kota Cimahi Pembangunan embung, dan bangunan penampung
air lainnya 01.
29. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 48.664.600,00 691.825.000,00 740.489.600,00 740.489.600,00 691.825.000,00 48.664.600,00 - Terlaksananya : 1. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 2. Pengembangan Kawasan Perumahan Prioritas (RPKPP) 3. Terbuatnya 1 Dokumen RP3KP Kota Cimahi
Perencanaan pengembangan infrastruktur 01.
( 1.04. ) - PERUMAHAN
15. Program Pengembangan Perumahan 422.575.000,00 9.047.829.000,00 75.000.000,00 9.545.404.000,00
2.705.972.000,00 - 2.613.872.000,00 92.100.000,00 RUTILAHU 150 rumah di 15 Kelurahan Kota Cimahi Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu 06.
2.338.122.000,00 -
2.136.647.000,00 201.475.000,00
Rehabilitasi rumah tidak layak huni dan jalan setapak melalui P2WKSS, TMSS dan BBGR Kota Cimahi
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 799.700.000,00 - 687.400.000,00 112.300.000,00 1 Paket Laporan Monitoring dan Evaluasi Perumahan, 1 dokumen pendataan bangunan industri, 1 dokumen juknis peraturan bangunan, 1 dokumen diseminasi peraturan bangunan gedung, 1 dokumen fasilitasi penggambaran IMB Kota Cimahi
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 08. 3.701.610.000,00 75.000.000,00 3.609.910.000,00 16.700.000,00 Pelayanan dan pengelolaan UPTD Rusunawa Kota Cimahi Pengelolaan RUSUNAWA 09.
17. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 29.100.000,00 1.196.856.000,00 21.990.253.143,00 23.216.209.143,00
23.216.209.143,00 21.990.253.143,00 1.196.856.000,00 29.100.000,00 Pembebasan lahan di Kelurahan Cigugur Tengah, Pembuatan sumur induk buatan Rusunawa Melong, Penanganan kawasan kumuh perkotaan di Kota Cimahi, Pembangunan IPAL Rusunawa Melong, Pembangunan pagar Rusunawa Melong Kota Cimahi
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat 02.
18. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial 479.750.000,00 506.450.000,00 26.700.000,00 506.450.000,00 - 479.750.000,00 26.700.000,00 Perbaikan 30 rumah Kota Cimahi
Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam
01.
19. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1.649.425.000,00 1.532.425.000,00 3.343.500.000,00 161.650.000,00 581.256.500,00 - 426.306.500,00 154.950.000,00 Terpantaunya daerah rawan kebakaran di 15 Kelurahan, sekolah-sekolah dan gedung pemerintahan, sosialisasi dan pelatihan rutin magakar, Perwal RISPK
Kota Cimahi Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya
kebakaran 07.
2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 2.017.271.500,00 1.532.425.000,00 479.746.500,00 5.100.000,00
Selang dan perlengkapan Pemadam Kebakaran, Supply Portable High Pressure, Rekondisi bak dan pengecatan unit damkar, Sistem Pemipaan Hydrant, APAR, CCTC, Pengadaan Pesawat Rig VHF, Heat Detector Infrared, alat Pemeriksa Proteksi Kebakaran, Pengadaan Hydrant dan Penampungan Air di Kota Cimahi, Smoke Chamber Training
Kota Cimahi Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan
bahaya kebakaran 08. 744.972.000,00 - 743.372.000,00 1.600.000,00 Pemeliharaan 9 unit kendaraan roda 6, 3 nuit kendaraan roda 4, 3 unit kendaraan roda 2, pompa pemadam kebakaran 8 unit, 22 tabung APAR, sarana pelatihan simulasi, pemeliharaan peralatan latihan fisik personil, pemeliharaan alat komunikasi, pemeliharaan repeater, pemeliharaan mesin pemotong, pemeliharaan alat elektronik Kota Cimahi
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
09.
( 1.05. ) - PENATAAN RUANG
15. Program Perencanaan Tata Ruang 123.100.000,00 1.553.300.000,00 1.676.400.000,00
1.676.400.000,00 -
1.553.300.000,00 123.100.000,00
Dokumen RTBL Koridor Jalan Lingkar Utara, RTBL Sempadan Sungai Cimahi, RTBL Cimenteng, RTBL Perbatasan Kota Cimahi dan Kota Bandung, RTBL Koridor Mahar Martanegara Kota Cimahi
Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
16. Program Pemanfaatan Ruang 29.350.000,00 247.650.000,00 277.000.000,00
277.000.000,00 -
247.650.000,00 29.350.000,00
1 paket dokumen laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang, 1 paket peta pemanfaatan ruang, pelaksanaan sosialisasi untuk 3 kecamatan Kota Cimahi
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang
09.
17. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 46.200.000,00 165.800.000,00 212.000.000,00
212.000.000,00 -
165.800.000,00 46.200.000,00
1 paket dokumen KRK, 1 Buku Inventarisasi site plan, 1 buku inventarisasi KRK Kota Cimahi
Pengawasan pemanfaatan ruang 05.
( 1.06. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
15. Program pengembangan data/informasi 9.250.000,00 111.953.400,00 121.203.400,00
121.203.400,00 -
111.953.400,00 9.250.000,00
Tersedianya 110 buku profil Dinas Pekerjaan Umum
Kota Cimahi Penyusunan Profil Dinas
09.
Jumlah 2.050.605.000,00 36.757.735.050,00 150.737.425.338,00 189.545.765.388,00 0,00
Cimahi, 01 Januari 2015
NIP. 19580207 199103 1 003 Ir. Ison Suhud, MT PENGGUNA ANGGARAN
