RESUME HASIL PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV ADHI HUTAMA KARYA
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 8529991
e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
f. Standar : Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016.
g. Tim Audit : Fitri Apriani (Lead Auditor)
Anik Sulistyowati, S.Hut, MM (Auditor)
h. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut., M.Sc.
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : CV ADHI HUTAMA KARYA
b. Akta Perusahaan : - Akta Pendirian Perseroan Terbatas CV
ADHI HUTAMA KARYA No. 23 tanggal 12
Desember 2000 atas Notaris H.L.H. Verhoeven,
SH.
- Akta Perubahan Terakhir CV ADHI HUTAMA
KARYA No. 27 tanggal 16 Maret 2011 atas
Notaris H.L.H. Verhoeven, SH.
c. Alamat Kantor : Jl. Raya Magelang – Semarang Km 12,8, Desa
Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten
Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
d. Alamat Industri : Jl. Raya Magelang – Semarang Km 12,8, Desa
Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten
Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
e. Telp/Fax/E-mail :
f. Pengurus : Direktur : Budi Tjahyadi Alan
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan - Selasa 17 Januari 2017
- Pukul: 09.30 – 10.30 WIB
- Tempat: Jl. Raya Magelang –
Semarang Km 12,8, Desa
Soropadan, Kecamatan
Pringsurat, Kabupaten
Temanggung, Provinsi Jawa
Tengah
Perkenalan Tim Audit, Tujuan
kegiatan verifikasi, konfirmasi
ruang lingkup, rencana kerja
verifikasi, metodologi dan
mekanisme verifikasi, jaminan
kerahasiaan data dan informasi
auditee dan permintaan wakil
manajemen auditee
Verifikasi Dokumen dan
Verifikasi Lapangan
- Selasa dan Rabu 17 s.d 18 Januari 2017
- Pukul: 08.00 – 16.30 WIB
- Tempat: Jl. Raya Magelang –
Semarang Km 12,8, Desa
Soropadan, Kecamatan
Pringsurat, Kabupaten
Temanggung, Provinsi Jawa
Tengah
Dilakukan pengecekan dokumen
legalitas usaha, dokumen bahan
baku, dokumen dan proses
produksi, dokumen penjualan,
dokumen dan implementasi K3.
Pertemuan Penutupan - Rabu 18 Januari 2017
- Pukul: 14.00 – 14.30 WIB
- Tempat: Jl. Raya Magelang –
Semarang Km 12,8, Desa
Soropadan, Kecamatan
Pringsurat, Kabupaten
Temanggung, Provinsi Jawa
Tengah
Disampaikan ucapan terima kasih
atas kerjasama yang baik,
ringkasan hasil verifikasi lapangan,
tanggapan auditee terhadap hasil
verifikasi, tata waktu penyusunan
laporan dan pengambilan
keputusan, penyampaian
mekanisme banding terhadap hasil
keputusan, penandatanganan BA
Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan LKS - -
Pengambilan
Keputusan
Yogyakarta, 30 Januari
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip P1: Pemegang ijin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.
Kriteria K1 Unit usaha dalam bentuk : a. industri memiliki izin yang sah
b. ekportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1 unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1. Akte pendirian
perusahaan dan atau
perubahan terakhir
Memenuhi Tersedia Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahan yang telah didaftarkan ke Instansi yang berwenang. Data pada Penilikan 1 ini tidak berbeda dari hasil Re-Sertifikasi.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi Pada Penilikan 1 ini tersedia SIUP CV ADHI HUTAMA KARYA No. 503.517/040/SIUP.M /V/2011 tanggal 26 Mei 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung, yang sudah habis masa berlakunya pada 26 Mei 2016. Tersedia pula perpanjangan SIUP dengan No. 503.517/024/SIUP.M/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, yang berlaku sampai dengan 6 Mei 2021. Hasil verifikasi juga menunjukan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan. Verifier 3. Izin HO (izin
gangguan lingkungan sekitar industri).
Memenuhi Hasil Verifikasi Penilikan 1 menunjukkan hasil verifikasi yang sama dengan hasil verifikasi Resertifikasi yaitu tersedia izin HO CV ADHI
HUTAMA KARYA Nomor:
504/298/HO/IX/2014 tanggal 29 September 2014 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung yang masih berlaku s.d 28 September 2017 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi Hasil Penilikan 1 menunjukkan tersedia TDP CV ADHI HUTAMA KARYA Nomor : 113135300267 tanggal 26 Mei 2011 dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Pemerintah Kabupaten
Nomor: 113134600329 tanggal 17 Mei 2016 dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan
dan Penanaman Modal Kabupaen
Temanggung, yang berlaku sampai dengan 6 Mei 2021 dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 5. Nomor Pokok Wajb Pajak
Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan 1 menunjukkan tersedia NPWP No. 02.258.806.5-533.000 terdaftar tanggal 28 Oktober 2003 dan SPPKP No. PEM-02507/WPJ.32/KP.1103 /2011 tanggal 27 April 2011. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya. Sesuai dengan substansi materi verifikasi di atas, pada Penilikan 1 tidak berbeda dari hasil Re-Sertifikasi. NPWP (9 digit awal) sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier 6. Dokumen
Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup yang setara.
Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga terdapat laporan pelaksanaan UKP-UPL periode Juli – Desember 2015 dan Januari – Juni 2016 dan sudah dilaporkan ke Kantor BLH Kabupaten Temangung.
Verifier 7. IUIPHHK atau izin usaha industri (IUI) atau izin usaha tetap (IUT).
Memenuhi Terdapat Izin Perluasan Industri (IPI) untuk
CV. ADHI HUTAMA KARYA, Nomor:
503.536/002/IPI/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung dan kegiatan usahanya sesuai dengan perizinan tersebut
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan pengolahan kayu dari kayu bulat sehingga tidak mempunyai ijin primer dengan demikian tidak wajib membuat RPBBI. Indikator 1.2.1 Importir adalah importer yang memiliki izin yang sah.
Verifier: Dokumen identitas importir.
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA tidak
menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia.
Indikator 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence).
Verifier Panduan
/pedoman/prosedur
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA tidak
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer.
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia.
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
Verifier :Akte notaris
pembentukan kelompok atau
dokumen pembentukan
kelompok.
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok
Verifier : Internal Audit anggota kelompok
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA melakukan proses sertifikasi secara mandiri (tidak melalui kelompok), maka tidak memerlukan internal audit anggota kelompok.
Prinsip P2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah.
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian balken dengan jenis Sengon di CV
ADHI HUTAMA KARYA dari Pemasok
dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Surat Jalan, Surat Angkutan kayu berupa Nota Angkutan dan untuk pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke bank Pemasok dari rekening Giro setelah barang diterima.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu bulat dari hutan Negara.
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Seluruh penerimaan kayu gergajian/balken Sengon dari Pemasok disertai dengan Surat Jalan yang dijadikan sebagai bukti serah terima barang antara Pemasok dengan CV ADHI HUTAMA KARYA ditandatangani kedua belah pihak. Selain itu seluruh penerimaan kayu gergajian/balken Sengon juga dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan dan DKP, dan juga tally penerimaan bahan baku.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
bukti serah terima bahan baku yang ditandatangani oleh salah satu karyawan CV ADHI HUTAMA KARYA dan pemasok.
Selama periode Januari 2016 s.d Desember 2016 melakukan penerimaan bahan baku kayu gergajian/balken Sengon sebanyak 186 kali sebanyak 697.329 pcs dengan volume 4.865,3300 m3. Dari hasil uji petik terdapat kesesuaian / kecocokan jenis kayu di lapangan dengan dokumen angkutan dan terdapat selisih dalam volume karena berdasarkan kesepakatan yang dibuat dengan pemasok, serta pada saat observasi dokumen dan lapangan CV ADHI HUTAMA KARYA tidak terdapat menggunakan kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari
petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran serta DKP.
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan pembelian atau menerima kayu bongkaran untuk digunakan dalam proses produksi.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi
Verifier g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
Memenuhi Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku balken
dilengkapi dengan dokumen DKP.
sudah sesuai dengan prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan dilakukan oleh personel yang ditunjuk sesuai dengan penunjukkan oleh Direktur CV ADHI HUTAMA KARYA untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok, dan tersedia pula laporan hasil pemeriksaan DKP. Verifier h. Informasi terkait
VLBB untuk pemasok yang
belum memiliki
S-LK/S-PHPL/DKP
Tidak diaplikaskan
CV ADHI HUTAMA KARYA menerima bahan baku kayu dari pemasok yang telah memiliki DKP.
Verifier i. Dokumen Pendukung RPBBI
Tidak diaplikaskan
CV ADHI HUTAMA KARYA tidak
menggunakan kayu bulat untuk digunakan dalam proses produksi dan bukan pemegang ijin industri primer.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang
Tidak diaplikaskan
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa CV ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan impor kayu
Verifier b. Bil of Loading (B/L Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa CV ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan impor kayu
Verifer c. Packing list (P/L Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa CV ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan impor kayu
Verifier d. Invoice Tidak
diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa CV ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan impor kayu
Verifier e. Deklarasi Impor Tidak diaplikasikan
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa CV ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan impor kayu
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa CV ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan impor kayu
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa CV ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan impor kayu
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor
Tidak diapikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa CV ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan impor kayu
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier a. Tallysheet
penggunaan bahan baku hasil produksi
Memenuhi Tersedia tallyseet/catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi CV ADHI HUTAMA KARYA yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b.Laporan Produksi hasil olahan
Memenuhi Dari hasil verifikasi diketahui bahwa laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK. Produksi selama periode Januari 2016 s.d Desember 2016 sebesar 2.416,8698 m3.
Penggunaan bahan baku sebesar
4.672,5112 m3. Rendemen Barecore dengan bahan baku kayu gergajian sebesar 51,73 %. masih di bawah standar Perdirjen BUK No. P.12/VI-BPPH/2014 tanggal 9 Desember 2014.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
(IPI) CV ADHI HUTAMA KARYA Nomor: 503.536/002/IPI/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung dengan kapasitas 4.000 m3 untuk barecore dan 500 m3 untuk furniture.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Tidak diaplikasian
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen/Catatan Mutasi Kayu
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan dokumen LMHHOK CV ADHI HUTAMA KARYA sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga).
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya
pendokumentasian bahan
baku, proses produksi, dan
ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Indikator 3.1.1 Unit usaha mengunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
hasil hutan yang sah diaplikasikan penjualan dengan tujuan domestik selama
periode audit.
Kriteria K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberita-huan Ekspor Barang (PEB).
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen produksi dan ekspor CV ADHI HUTAMA KARYA periode Januari 2016 s.d Desember 2016, produk yang diekspor seluruhnya adalah produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan ekspor barang (PEB).
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen PEB kegiatan ekspor CV ADHI HUTAMA KARYA periode Januari 2016 s.d Desember 2016 yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L) Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Packing List kegiatan ekspor CV ADHI HUTAMA KARYA periode Januari 2016 s.d Desember 2016, data sesuai dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Invoice kegiatan ekspor CV ADHI HUTAMA KARYA periode Januari 2016 s.d Desember 2016, data sesuai dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier e. Bill Of Loading (B/L). Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Bill of Lading (B/L) kegiatan ekspor CV ADHI HUTAMA KARYA periode Januari 2016 s.d Desember 2016, data sesuai dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.
Memenuhi Tersedia Dokumen V-Legal CV ADHI HUTAMA KARYA yang sesuai dengan dokumen PEB dan
invoice serta seluruh stufiing produk yang diekspor oleh CV ADHI HUTAMA KARYA dilakukan di lokasi pabrik sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA selama periode audit hanya memproduksi dan menjual produk ekspor Barecore.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA selama periode audit hanya memproduksi dan menjual produk Barecore dan tidak wajib dikenai bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES)
Tidak diaplikasikan
untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Barecore dengan jenis kayu Sengon, jenis kayu yang tidak masuk dalam dokumen CITES atau dokumen lain yang relevan yang dibatasi perdagangannya.
Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Memenuhi Tersedia tanda V-Legal CV ADHI HUTAMA KARYA dengan nomor: 005-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada dokumen Invoice
/Packlinglist yang telah sesuai dengan
ketentuan.
Prinsip P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
Kriteria K4.1 Pmenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1 Pedoman / prosedur dan implementasi K3
Verifier a. Pedoman / Prosedur K3
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan dan verifikasi dokumen yang dimiliki CV ADHI HUTAMA KARYA, diperoleh hasil bahwa CV ADHI HUTAMA KARYA telah memiliki
Prosedur terkait K3 yang telah
diimplementasikan dalam kegiatan
operasional di lapangan serta terdapat personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab sebagai Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Pembentukan P2K3 telah disahkan dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung No. 566/954/2014 tanggal 3 September 2014 tentang Pengesahan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Verifier b. Implementasi K3 Memenuhi Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia pula larangan merokok dalam areal pabrik serta jalur evakuasi berikut tandanya. Verifier c. Catatan kecelakaan
kerja
Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Januari 2016 s.d Desember 2016 yang menunjukan tidak terjadi kecelakaan kerja di CV ADHI HUTAMA KARYA.
Kriteria K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
Yogyakarta, 30 Januari 2017
Ir. Tri Madiyono
DIREKTUR UTAMA
Verifier :Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee)
yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi Hasil verifikasi di lapangan tersedia surat pernyataan dari Direktur CV ADHI HUTAMA KARYA yang menyatakan bahwa memberikan kebebasan bagi seluruh pekerja untuk membentuk atau menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja sejauh tidak merugikan perusahaan dan dapat bekerja sama dengan perusahaan. Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekejakan karyawan > 10 orang.
Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
Memenuhi Tersedia peraturan perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung Nomor: 560/1105/2015 tanggal 14 Juli 2015 dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur
