LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L K j I P )

(1)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( L K j I P )

DIBUAT OLEH :

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN SUKOHARJO

JANUARI 2020

DARI

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN SUKOHARJO

(2)

ii

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019.

LKjIP SKPD Tahun 2019 ini merupakan bentuk komitmen nyata SKPD Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo dalam

mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk TeknisPerjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo telah diukur, dievaluasi, dianalisis, dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

Sukoharjo, Januari 2020 KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUKOHARJO,

Ir. SURAJI, M.T. Pembina Utama Muda NIP. 19620105 199502 1 001

(3)

iii

JUDUL ... i

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR ISI ... iii

IKHTISAR EKSEKUTIF ... iv

Bab I Pendahuluan ... 1

A. Latar Belakang ... 1

B. Landasan Hukum ... 1

C. Maksud dan Tujuan ... 2

D. Gambaran Umum Organisasi ... 2

E. Susunan Kepegawaian dan Sarpras ... 3

F. Sistematika Penulisan ... 10

Bab II Perencanaan Kinerja ... 11

A. Rencana Stratejik ... 11 a. Visi ... ... 11 b. Misi ... ... 11 c. Tujuan ... ... 12 d. Strategi ... ... 12 e. Sasaran ... ... 13

B. Rencana Kinerja Tahun 2019 ... 14

Bab III Akuntabilitas Kinerja ... 19

A. Pengukuran Kinerja Kegiatan ... 19

B. Pengukuran Pancapaian Sasaran ... 20

C. Akuntabilitas Keuangan ... 23

a. Target Pendapatan ... 23

b. Pelaksanaan APBD Tahun 2019 ... 23

D. Evaluasi dan Analisis ... 24

a. Evaluasi ... 24

b. Analisis Akuntabilitas ... 28

Bab IV Penutup ... 29

A. Tinjauan Umum Keberhasilan ……… 30

B. Permasalahan atau Kendala yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja ……… 30

C. Strategi Pemecahan Masalah ………. 33 LAMPIRAN

(4)

iv

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan mempunyai Visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Pembinaan, Pembangunan, Pengendalian Perumahan dan Kawasan

Permukiman untuk Mendukung Pembangunan Masyarakat yang Bermartabat”.

Sedangkan misi OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut : Meningkatkan Pelayanan Publik yang bersih; efektif dan transparan; Melaksanakan Pembangunan sarana dan prasarana bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; Meningkatnya kualitas Perumahan dan Permukiman untuk mewujudkan Lingkungan Hunian yang layak; Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana bidang Perumahan, Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Pertamanan dan Pemakaman; Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang Perumahan, Permukiman Prasarana Sarana dan Utilitas Umum , Pertamanan dan Pemakaman; Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo, yaitu : Menjadikan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni; Mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah sebagai tempat tinggal yang layak; Meningkatkan pembangunan perumahan dalam program satu juta rumah; Mencegah dan mengurangi resiko pencemaran lingkungan perumahan dan permukiman; Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan permukiman sesuai dengan pengaturan tata bangunan ( KDB, KLB, Garis Sempada) ; Mengendalikan pembangunan perumahan; Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman; Mewujudkan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman yang layak; Meningkatnya pengelolaan areal pemakaman, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman; Menata dan memelihara taman dan ruang terbuka hijau ( RTH ) serta Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang tangguh dan profesional di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.

(5)

v

semua sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut: Pendapatan dari anggaran sejumlah Rp. 135.500.000,00 realisasinya Rp. 207.490.000,00 melebihi target yang telah ditetapkan, Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dicapai 153% atau dilaksanakan dengan efektif dan efisien; Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) belum semuanya 100%, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo menggunakan dana sebesar Rp. 10.780.252.353,00 (82%) kurang dari dana yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 13.167.445.000,00. Hal ini berarti terjadi efisiensi sebesar 18 %.

(6)

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Daerah provinsi/kabupaten/kota mendapatkan kewenangan untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Pelayanan di bidang Perumahan dan Permukiman khususnya yang dilakukan oleh OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo, memiliki tugas dan fungsi dirinci berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, Tugas Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo adalah Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan muncul.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 ini dilandasi dengan Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

(7)

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 ini adalah :

1. Dapat diketahuinya kegiatan yang telah dilaksanakan;

2. Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;

3. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang; 4. Tertibnya administrasi kegiatan;

5. Sebagai bukti pelaporan program dan hasil kegiatan kepada publik.

D. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, tugas OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo adalah Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perumahan dan Permukiman.

Adapun untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukimaan; 2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman;

4. Pelaksanaan Administrasi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 5. Pengendalian Penyelenggaraan tugas UPTD; dan

6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(8)

E. Susunan Kepegawaian dan Sarpras

a. Susunan Kepegawaian

Susunan Kepegawaian dari OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, terdiri atas :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Bidang Perumahan, terdiri atas:

a. Kasi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan b. Kasi Perumahan Formal dan Swadaya

c. Kasi Pengelolaan Rumah Susun

4. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri atas:

a. Kasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman b. Kasi Penanganan Kawasan Kumuh

c. Kasi Evaluasi dan Pemantauan Penanganan kawasan Permukiman 5. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum:

a. Kasi Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum

b. Kasi Pembangunan daan Pemeliharaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum c. Kasi Evaluasi dan Pembinaan Pembanguna Prasarana Sarana dan Utilitas

Umum

6. Unit Pemakaman dan Pertamanan:

(9)

Adapun Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Lampiran 4.

(10)

Jumlah pegawai dari OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo adalah sebanyak 47 orang, adapun susunan pegawai berdasarkan Golongan Ruangnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.1.

Susunan Pegawai DPKP Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Golongan Ruang

No. Gol. Ruang PNS CPNS Jumlah

1 2 3 4 5 (3 + 4) 1 IV / e - - - 2 IV / d - - - 3 IV / c 1 - 1 4 IV / b - - - 5 IV / a 5 - 5 _{Jumlah Gol. IV} ₆ _- ₆ 6 III / d 5 - 5 7 III / c 6 - 6 8 III / b 1 - 1 9 III / a 7 6 13

_{Jumlah Gol. III} ₁₉ ₆ ₂₅

10 II / d 5 - 5 11 II / c 3 - 3 12 II / b 4 - 4 13 II / a 1 - 1 _{Jumlah Gol. II} ₁₃ _- ₁₃ 14 I / d 1 - 1 15 I / c 2 - 2 16 I / b 0 - 0 17 I / a - - - Jumlah Gol. I 3 - 3 Jumlah Gol. I+II+III+IV 41 6 47

(11)

Sedangkan susunan pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya adalah seperti Tabel 1.2. berikut ini:

Tabel 1.2.

Susunan Pegawai DPKP Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Pendidikan Jumlah

1 2 3 1 SD 2 2 SLTP 6 3 SLTA 11 4 D3 1 5 S1 21 6 S2 6 Jumlah 47

Adapun susunan pegawai berdasarkan jenis kelamin adalah seperti Tabel 1.3. berikut ini:

Tabel 1.3.

Susunan Pegawai DPKP Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah

1 2 3

1 Laki – laki 37

2 Perempuan 10

Jumlah 47

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang ada yang digunakan untuk mendukung pencapaian target dan sasaran pada OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel 1.4. berikut ini :

(12)

Tabel 1.4.

Data Inventarisasi Fisik OPD DPKP Kabupaten Sukoharjo

No. Jenis / Nama Barang Jumlah/

Volume Satuan

1 2 3 4

A. Tanah 1 lokasi

- Untuk Perkantoran, m2

B. Peralatan dan Mesin a Alat-alat Berat

1 Mesin Diesel 4 Unit

2 Mesin Pemotong Rumput Gendong 15 Unit

3 Mesin Pemotong Rumput dorong 2 Unit

4 chainshow 5 Unit

5 Mesin Pompa Air 8 Unit

6 Mesin Las Listrik 1 Unit

7 Mesin Jenset Oshima 1 Unit

8 Mesin Gerinda 1 Unit

9 Mesin Bor 1 Unit

10 Pisau Gerindra 1 Unit

11 12. 13. 14. 15. Elektroda Las Mesin Finger Print Hardgre Trimer Kipas Pompa air

Mesin semprot hama tanaman

1 1 1 1 1 Unit Unit Unit Unit Unit b Alat-alat Angkutan

1 Station Wagon 7 Unit

2 Truck Tangki 2 Unit

3 Truck Bak 2 Unit

4 Sepeda Motor 23 Unit

5 Mobil Pick Up 1 Unit

6 Grobak dorong kayu 2 Unit

7 Becak Motor 4 Unit

(13)

9 10 Hauler/Dumptruck Mobil Tangga/hidrolis 1 1 Unit Unit

c Alat Kantor dan Rumah tangga 19 Unit

d Perlengkapan Kantor 1 AC 1 PK 1 Unit 2. AC 1.5 PK 7 Unit 3. 4. TV LED 40” TV LED 43” 2 1 Unit Unit

5 Sound System 1 Unit

6 PABX 1 Unit

7 Infocus Proyektor 1 Unit

8 Handycam Panasonic Comcoder 1 Unit

9 Alat Pemadam Kebakaran 1 Unit

10 Papan nama kantor 3 Unit

C. Gedung dan Bangunan

a Bangunan Gedung 1 Unit

b Monumen : - Makam 11 Unit

- Taman Ceria anak Pakujoyo 1 Unit

- Tugu Adipura Proliman - Taman Wijaya Kusuma - Taman Ngrukem

- Taman Pertigaan Jlopo - Taman Jenderal Sudirman - TamanTanjung anom - Taman Tugu Kartasura

1 1 1 1 1 1 1 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit D. Aset Tetap Lainnya

a Personal Komputer 9 Unit

b Laptop 9 Unit c d e f Printer Printer dotmatric Printer Portable Printer Inject 18 1 1 1 Unit Unit Unit Unit

(14)

g Scanner 1 Unit

H Filling Kabinet 13 Unit

I Meja staf 40 Unit

J Meja Eselon IV 5 Unit

K Meja Eselon III 3 Unit

L Meja Rapat 5 Unit

M Meja Kursi tamu 1 Set

N Kursi Sudut 1 Set

O Kursi Staf 40 Unit

P Kursi Eselon IV 5 Unit

Q Kursi eselon III 4 Unit

R Kursi Tunggu 3 Unit

S Kursi Rapat 70 Unit

T Kursi Rapat Putar 5 Unit

U Almari Pintu Sorong sedang 2 Unit

V Almari 2 Pintu sedang 1 Unit

W Almari Kayu 4 Unit

X Almari Arsip 7 Unit

Y Almari Kaca Kayu 1 Unit

z. mifi 4 Unit a.1 b.1 Meteran digital Waterpass 1 1 Unit Unit c.1 d.1 Rambu ukur Tripod waterpass 1 1 Unit Unit e.1 f.1 Meteran rol Meteran roda 1 1 Unit Unit g.1 h.1 GPS Kamera Digital 1 1 Unit Unit

(15)

F. Sistematikan Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan

D. Gambaran Umum Organisasi E. Susunan Organisasi

F. Sistematika Penulisan

2. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja A. Rencana Stratejik a. Visi b. Misi c. Tujuan d. Strategi e. Sasaran

B. Rencana Kinerja Tahun 2019 3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Kinerja Kegiatan B. Pengukuran Pancapaian Sasaran C. Akuntabilitas Keuangan

a. Target Pendapatan

b. Pelaksanaan APBD Tahun 2019 D. Evaluasi dan Analisis

a. Evaluasi

b. Analisis Akuntabilitas 4. Bab IV Penutup

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

B. Permasalahan atau Kendala yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja C. Strategi Pemecahan Masalah

(16)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Stratejik

Rencana stratejik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang ada. Rencana strategik OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo yaitu:

a. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah : “Terwujudnya Masyarakat Sukoharjo yang Sejahtera, Maju, dan

Bermartabat Didukung Pemerintahan yang Profesional”.

Dengan mengacu pada Visi Kabupaten Sukoharjo tersebut, maka OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Memiliki Visi sebagai berikut : “Terwujudnya Pembinaan, Pembangunan, Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Mendukung Pembangunan Masyarakat yang Bermartabat”.

b. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut, terdapat misi yang harus dilaksanakan, yaitu: Misi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur yang terukur, terarah, adil dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;

2. Membangun manajemen pemerintahan yang profesional dan bersih berbasis pada pelayanan masyarakat;

(17)

4. Mendorong kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dan industri serta pengelolaan potensi daerah;

5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Sedangkan misi OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan publik yang bersih, efektif dan transparan;

2. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana bidang perumahan dan kawasan permukiman;

3. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman untuk mewujudkan lingkungan hunian yang layak;

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

c. Tujuan

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kabupaten Sukoharjo, yaitu:

1. Menjadikan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni;

2. Mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah sebagai tempat tinggal yang layak;

3. Meningkatkan pembangunan perumahan dalam program satu juta rumah;

4. Mencegah dan mengurangi resiko pencemaran lingkungan perumahan dan permukiman;

5. Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan permukiman sesuai dengan pengaturan tata bangunan (KDB, KLB, Garis Sempada) ;

6. Mengendalikan pembangunan perumahan;

7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman;

8. Mewujudkan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman yang layak;

9. Meningkatnya pengelolaan areal pemakaman, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman;

10. Menata dan memelihara taman dan ruang terbuka hijau (RTH) serta Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang tangguh dan profesional di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.

(18)

d. Strategi

Guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka diperlukan strategi sebagai berikut :

1. Pemerataan pembangunan pemukiman yang berkualitas dan berkeadilan; 2. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan permukiman;

3. Pemerataan pembangunan pemukiman yang berkualitas dan berkeadilan;

4. Pencegahan dan pengurangan pencemaran lingkungan perumahan dan permukiman;

5. Pengawasan Penyelenggaraan pembangunan permukiman sesuai dengan pengaturan tata bangunan;

6. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan dengan lembaga/ badan usaha;

7. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman 8. Peningkatan kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum perumahan dan

permukiman;

9. Pemberdayaan masyarakat dalam penataan wajah kota;

10. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan areal pemakaman, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman.

e. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

- Tercapainya peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni;

- Tercapainya pemenuhan rumah bagi masyarakat yang belum mempunyai tempat tinggal atau rumah;

- Tercapainya pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);

- Meningkatnya kenyamanan permukiman;

-Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan permukiman sesuai dengan peraturan tata bangunan;

- Meningkatnya kelancaran dan pelaksanaan pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha;

- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan permukiman;

- Menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman;

(19)

- Terwujudnya pengelolaan areal pemakaman, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman;

- Meningkatnya keindahan kota di 4 Kota kecamatan Kabupaten Sukoharjo.

B. Rencana Kinerja Tahun 2019

Dalam rencana kinerja OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, sasaran yang ingin dicapai yaitu :

a. Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran, dengan indikator capaian:

- Terpenuhinya jasa surat menyurat selama setahun;

- Tersedianya biaya pembayaran rekening telephon, air dan listrik selama setahun; - Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama setahun;

- Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional setahun;

- Tersedianya jasa administrasi/pengelolaan keuangan selama setahun; - Tersedianya alat tulis kantor yang memadai selama setahun;

- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama setahun; - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama setahun; - Tersedianya jasa dan peralatan rumah tangga yang memadai; - Tersedianya bahan bacaan dinas selama setahun;

- Tersedianya makanan dan minuman selama setahun

- Terlaksananya rapat koordinasi dan perjalanan dinas selama setahun.

b. Tercapainya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dengan indikator capaian: - Tersedianya kendaraan dinas dan operasional;

- Tersedianya peralatan gedung kantor 1 tahun - Terpelihara dan terawatnya gedung kantor 1 tahun; - Terawatnya kendaraan dinas dan operasional 1 tahun; c. Meningkatnya disiplin aparatur, dengan indikator capaian :

- Meningkatnya disiplin aparatur dengan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 49 stel;

d. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur, dengan indikator capaian : - Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan aparatur 1 tahun;

- Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan aparatur 1 tahun; e. Meningkatnya tertib administrasi keuangan, dengan indikator capaian :

- Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Ralisasi Kinerja SKPD 1 tahun;

(20)

- Terlaksananya penyusunan dokumen laporan prognosis realisasi anggaran 1 tahun;

- Terlaksananya penyusunan dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 tahun; - Tersedianya Laporan Penetapan Kinerja, LKjIP, LPPD, LKPJ, Laporan Bulanan,

Laporan Triwulanan, Laporan APBD, DAK, APBN, dan Bantuan Provinsi 1 tahun; f. Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD, dengan indikator capaian :

- Terlaksananya Forum OPD DPKP Sukoharjo 1 kali;

- Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan kegiatan 1 tahun;

g. Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan perumahan dengan indikator capaian, antara lain :

- Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan selama sekali dalam setahun;

- Meningkatnya kelancaran pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha 1 tahun;

- Tercapainya Peningkatan Kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni 1 tahun;

- Tersusunnya data base kawasan permukiman;

- Meningkatnya masyarakat yang mendapat penyuluhan tentang permukiman; - Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan permukiman; - Terwujudnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana permukiman;

h. Terwujudnya lingkungan sehat perumahan, dengan indikator capaian : - Terkendalinya dampak resiko pencemaran lingkungan 1 tahun;

- Terlaksananya monitoring dan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan dalam satu tahun;

- Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum;

- Terlaksananya fasilitasi perencanaan prasana, sarana dan utilitas umum; - Terlaksananya koordinasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum.

i. Terfasilitasinya pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat, dengan indikator capaian :

- Tersedianya pembangunan dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat (Rusunawa).

j. Meningkatnya pelayanan pemakaman, dengan indikator capaian : - Meningkatnya pelayanan tempat pemakaman umum 1 tahun;

(21)

- Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 1 tahun; - Meningkatnya pelayanan tempat pemakaman umum 1 tahun;

k. Meningkatnya keindahan kota, dengan indikator capaian : - Meningkatnya keindahan kota dan ruang terbuka hijau.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang diinginkan tersebut meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pendidikan dan Pelatihan Formal - Study Banding

(22)

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;

- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

- Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja

6. Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Forum SKPD - Penyusunan Dokumen Perencanaan

7. Program Pengembangan Perumahan, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dibidang Perumahan; - Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha;

- Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu; - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

- Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Penanganan Permukiman; - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Permukiman.

8. Program Lingkungan Sehat Perumahan, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

- Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;

- Fasilitasi Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;

- Koordinasi Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.

9. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

- Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat

(23)

10. Program Pengelolaan Areal Pemakaman, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi Pengelolaan Areal Pemakaman

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman.

11. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

(24)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dari perorangan, badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, dan hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah data masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2018 ini, ada 4 (empat) aspek yang akan dibahas, yaitu ;

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK); 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS); 3. Akuntabilitas Keuangan;

4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- 90 – 100 = Sangat Baik - 80 – 89 = Baik

- 50 – 79 = Cukup Baik - < 50 = Kurang

Penjelasan lebih lanjut untuk 4 (empat) aspek tersebut, adalah sebagai berikut

A. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pengukuran kinerja kegiatan adalah untuk mengetahui tingkat capaian dari target yang telah ditetapkan pada OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo dan kinerja masing-masing program.

Berdasarkan pada matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target kegiatan OPD Dinas Perumahan dan

(25)

Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo dari total indikator kinerja kegiatan adalah sebesar 82% atau rata-rata semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan kategori Cukup Baik.

Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pencapaian dari masing-masing kegiatan dapat dilihat pada matrik terlampir.

B. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dilakukan guna mengetahui tingkat pencapaian sasaran dari target yang telah ditetapkan pada masing-masing program di OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan pada matrik PPS, maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian dari target yang telah ditetapkan oleh OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo dari indikator yang telah ditetapkan yaitu :

a. Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran, dengan indikator capaian:

- Terpenuhinya jasa surat menyurat selama setahun dicapai 100% atau sangat baik;

- Tersedianya biaya pembayaran rekening telephon, air dan listrik selama setahun dicapai 93% atau sangat baik;

- Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama setahun dicapai 100% atau sangat baik;

- Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional setahun dicapai 100% atau sangat baik;

- Tersedianya jasa administrasi/pengelolaan keuangan selama setahun dicapai 100% atau sangat baik;

- Tersedianya alat tulis kantor yang memadai selama setahun dicapai 100% atau sangat baik;

- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama setahun dicapai 100% atau sangat baik;

- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama setahun dicapai 100% atau sangat baik;

- Tersedianya jasa dan peralatan rumah tangga yang memadai dicapai 100% atau sangat baik;

- Tersedianya bahan bacaan dinas selama setahun dicapai 100% atau sangat baik;

(26)

- Tersedianya makanan dan minuman selama setahun dicapai 93% atau sangat baik;

- Terlaksananya rapat koordinasi dan perjalanan dinas selama setahun dicapai 100% atau sangat baik;

b. Tercapainya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, dengan indikator capaian: - Pengadaan Mobil tangga/hidrolis, mobil ertiga dan Yamaha lexi terealisasi

dengan baik;

- Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dicapai 100 % atau sangat baik - Terpeliharanya gedung kantor dicapai 100% atau sangat baik;

- Terawatnya kendaraan dinas dan operasional dicapai 100% atau sangat baik; c. Meningkatnya disiplin aparatur, dengan indikator capaian :

- Meningkatnya disiplin aparatur dengan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dicapai 100% atau sangat baik;

d. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur, dengan indikator capaian :

- Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan aparatur dicapai 100% atau sangat baik;

e. Meningkatnya tertib administrasi keuangan, dengan indikator capaian :

- Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dicapai 100% atau sangat baik;

- Terlaksananya penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran dicapai 100% atau sangat baik;

- Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dicapai 100% atau sangat baik;

- Tersedianya Laporan Penetapan Kinerja, LkjIP, LPPD, LKPJ, Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan APBD, DAK, APBN, dan Bantuan Provinsi dicapai 100% atau sangat baik;

f. Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD, dengan indikator capaian :

- Terlaksananya Forum OPD DPKP Sukoharjo dicapai 100% atau sangat baik; - Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan kegiatan dicapai 100% atau

sangat baik;

g. Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan perumahan, dengan indikator capaian : - Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang perumahan

(27)

- Terlaksananya penyerahan site plan perumahan dan rusun dicapai 100% atau sangat baik;

- Terlaksananya fasilitasi kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni tercapai 100 % atau sangat baik;

- Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan pengendalian kawasan permukiman tercapai 100 % atau sangat baik;

- Terlaksananya penyuluhan permukiman tercapai 100 % atau sangat baik;

- Tersedianya fasilitasi program pembangunan kawasan permukiman tercapai 100 % atau sangat baik.

h. Terwujudnya lingkungan sehat perumahan, dengan indikator capaian :

- Terlaksananya sosialisasi tentang lingkungan sehat perumahan dicapai 100% atau sangat baik;

- Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dan tersedianya data PSU Perumahan tercapai 100 % atau sangat baik;

- Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan PSU Perumahan dicapai 100 % atau sangat baik;

- Tersedianya dokumen perencanaan PSU dicapai 100 % atau sangat baik;

- Terlaksananya koordinasi pembangunan dan serah terima aset PSU di capai 100 % atau sangat baik.

i. Terfasilitasinya pembangunan sarana dasar perumahan berbasis masyarakat, dengan indikator capaian :

- Terealisaasinya fasilitas pembangunan prasarana dasar perumahan berbasis masayarakat dicapai 100% atau sangat baik;

j. Meningkatnya pelayanan pemakaman, dengan indikator capaian :

- Terlaksananya sosialisasi tentang pemakaman dicapai 100% atau sangat baik; - Terlaksananya pembangunan sarana prasarana pemakaman dicapai 80% atau

sangat baik;

- Terlaksananya pemeliharaan areal pemakaman umum dicapai 100% atau sangat baik;

l. Meningkatnya keindahan kota, dengan indikator capaian :

- Terlaksananya pemeliharaan dan pembangunan ruang terbuka hijau dicapai 100% atau sangat baik;

(28)

C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo, pada tahun anggaran 2019, yaitu :

a. Target Pendapatan

Pada tahun 2019, OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan sebanyak Rp. 135.500.000,00, namun ternyata pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 207.490.000,00 atau dicapai sebesar 153 %.

Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.1.

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2019

No. Jenis Pendapatan Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Selisih (Rp.) Persen tase (%) 1 2 3 4 5 6

1 Retribusi Pelayanan Pemakaman _{dan Pengabuan Mayat} 5.500.000,00 5.590.000,00 90.000,00 102 2

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan (Sewa Rusunawa)

130.000.000,00 201.490.000,00 71.900.000,00 155

Jumlah 135.500.000,00 207.490.000,00 71.990.000,00 153

b. Pelaksanaan APBD Tahun 2019

Pada tahun 2019 OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo mendapatkan Anggaran sebesar Rp 13.167.445.000,00, namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebesar Rp 10.780.252.353,00 atau 82%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.387.192.647,00.

Apabila dilihat dari jenis anggaran, maka realisasi Belanja Tidak Langsung adalah sebesar Rp. 3.687.122.318,00 atau sebesar 86.3 % dari anggaran yang tersedia sebanyak Rp. 4.274.108.000,00 sedangkan untuk Belanja Langsung dari anggaran yang ada sebesar Rp 8.893.337.000,00 direalisasikan sebesar Rp 7.093.130.035,00 atau sebesar 80%.

Selanjutnya dilihat dari anggaran dan realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung untuk OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

(29)

Sukoharjo dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, dapat dilihat pada Tabel 3.2. berikut ini :

dpkpTabel 3.2.

Target dan Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2018 dan Tahun 2019

Keterangan Tahun 2018 Tahun 2019

A Belanja Langsung

- Rencana Rp. 7.510.829.000,00 Rp. 8.893.337.000,00 - Realisasi Rp. 6.003.622.784,00 Rp. 7.093.130.035,00

- Persentase 80 % 80 %

B Belanja Tidak Langsung

- Rencana Rp. 3.430.527.000,00 Rp. 4.274.108.000,00

- Realisasi Rp. 3.219.605.675,00 Rp. 3.687.122.318,00

- Persentase 94 % 86.3 %

D. Evaluasi dan Analisis a. Evaluasi

Berdasarkan pada hasil perhitungan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang telah dilakukan dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa OPD

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2019 dikategorikan Baik.

Selain hal itu sebagai bahan evaluasi berikut ini dikomparasikan antara target dan pencapaian sasaran kegiatan pada Tahun 2019 dengan tahun sebelumnya (Tahun 2018). Adapun hasilnya dapat dilihat pada Tabel 3.3. berikut ini :

(30)

Tabel 3.3.

Target dan Realisasi per Sasaran Kegiatan Pada Tahun 2019 dibandingkan dengan Tahun 2018

No. Indikator Sasaran

Perbandingan Tahun 2019 dan

Tahun 2018

Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6

1 Terpenuhinya jasa surat menyurat selama setahun

Tahun 2019 3200 surat 3200 surat 100

Tahun 2018 3500 Surat 3500 Surat 100

Selisih 300 Surat 300 Surat 8.6

2

Tersedianya pembiayaan rekening telepon, air dan listrik

Tahun 2019 1 tahun 1 tahun 100

Tahun 2018 1 tahun 1 tahun 100

Selisih 0 tahun 0 tahun 0

3 Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tahun 2019 19 Unit 19 Unit 100

Tahun 2018 19 Unit 19 unit 100

Selisih 0 tahun 0 tahun 0

4

Tersedianya jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Selisih 1 Unit 1 Unit 2.7

5 Tersedianya jasa administrasi keuangan

Tahun 2019 216 OB 216 OB 100

Tahun 2018 216 OB 216 OB 100

Selisih 0 OB 0 OB 0

6 Tersedianya alat tulis kantor yang cukup

Tahun 2019 50 Jenis 50 Jenis 100

Selisih 0 Jenis 0 Jenis 0

7 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Tahun 2019 10000 Lembar 10000 Lembar 100

Tahun 2018 10000 Lembar 10000 Lembar 100

Selisih 0 Lembar 0 Lembar 0

8

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Selisih 0 Jenis 0 Jenis 0

9 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Selisih 3 Unit 3 Unit 50

10

Tersedianya jasa dan peralatan rumah tangga yang memadai

Tahun 2019 650 M2 650 M2 100

Tahun 2018 650 M2 650 M2 100

Selisih 0 M2 0 M2 0

11 Tersedianya bahan bacaan dinas

Tahun 2019 800 Exs 800 Exs 100

Tahun 2018 800 Exs 800 Exs 100

Selisih 0 Exs 0 Exs 0

12 Tersedianya makanan dan minuman

Tahun 2019 1350 Doos 1250 Doos 93

Tahun 2018 1350 Doos 1250 Doos 93

Selisih 0 Doos 0 Doos 0

13

Terlaksananya rapat koordinasi dan perjalanan dinas

Tahun 2019 70 Kali 70 Kali 100

Selisih 0 Kali 0 Kali 0

(31)

dinas/operasional _{Tahun 2018} _{1 Unit} _{1 Unit} ₁₀₀

15 Tersedianya perlengkapan gedung kantor

16 Terpeliharanya gedung kantor Tahun 2019 1 Gdg 1 Gdg 100 Tahun 2018 1 Gdg 1 Gdg 100 Selisih 0 Gdg 0 gdg 0 17 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

18 Tersdianya pakaian dinas dan atributnya

Tahun 2019 98 Stell 98 Stell 100

Tahun 2018 82 Stell 82 Stell 100

Selisih 6 Stell 6 Stell 6.1

19 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan

20 Terlaksananya studi banding

21

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd

Tahun 2019 1 Lap 1 Lap 100

Selisih 0 Lap 0 Lap 0

Tersusunnya laporan keuangan semesteran

22 Tahun 2018 1 Lap 1 Lap 100

23 Tersusunnya lap prognosis realisasi anggaran

24 Tersusunnya lap keuangan akhir tahun

25 Tersusunnya Laporan Penetapan Kinerja

26 Terlaksananya Forum SKPD/OPD

Tahun 2019 1 kali 1 kali 100

Tahun 2018 1 kali 1 kali 100

Selisih 0 kali 0 kali 0

27 Tersusunnya Dokumen

Perencanaan SKPD

Tahun 2019

2 Dok 2 Dok 100

Tahun 2018 1 Dok 2 Dok 100

Selisih 0 Dok 0 Dok 0

28

Terlaksananya sosialisasi peraturan dibidang perumahan

Tahun 2019 100 Peserta 100 Peserta 100

Tahun 2018 100 Peserta 100 peserta 0

Selisih 0 Peserta 0 Peserta 100

29

Terlaksananya penyerahan siteplan perumahan dan rusun

Tahun 2019 30 Dok 30 Dok 100

(32)

30

Terlaksanya fasilitasi kegiatan pembangunan RTLH

Tahun 2019 1473 Unit 1473 Unit 100

Tahun 2018 1356 Unit 1356 Unit 100

31

Terlaksananya monev pengendalian kawasan permukiman

Tahun 2019 12 Kec 12 Kec 100

Tahun 2018 6 Kec 6 Kec 100

Selisih 6 Kec 6 Kec 50

32 Terlaksananya penyuluhan

permukiman Tahun 2018 1 Kali 1 Kali 0

33

Tersedianya fasilitasi program pembangunan kawasan permukiman

Tahun 2019 3 Prog 3 Prog 100

Tahun 2018 3 Prog 3 Prog 100

Selisih 0 Prog 0 Prog 0

34

Terlaksananya sosialisasi tentang lingkungan sehat perumahan

Tahun 2019 75 Orang 75 Orang 100

Selisih 0 Orang 0 Orang 0

35

Terlaksananya monev serta tersedianya data PSU Perumahan

Tahun 2019 25 Perum 25 Perum 100

Selisih 0 Perum 0 Perum 0

36

Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan PSU

Tahun 2019 2 Lokasi 1 Lokasi 50

Selisih 1 Lokasi 0 Lokasi 50

37 Tersedianya dokumen perencanaan PSU

Selisih 0 Dok 0 Dok 0

38

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pembangunan dan serah terima asset PSU

Selisih 0 Perum 0 Perum 0

39

Terealisasinya fasilitas pembangunan Sarpras dan sarana dasar perumahan dankawasan permukiman berbasis masyarakat Tahun 2019 2 Gdg 2 Gdg 100 Tahun 2018 2 Gdg 2 Gdg 100 Selisih 0 Gdg 0 Gdg 0 40 Terlaksananya sosialisasi tentang pemakaman

Selisih 0 Orang 0 Orang 0

41

Terlaksananya

pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

42 Terpeliharanya sarana dan prasarana pemakaman Tahun 2019 5 Mkm 5 Mkm 100 Tahun 2018 5 Mkm 5 Mkm 100 Selisih 0 Mkm 0 Mkm 0 Terpeliharanya ruang terbuka hijau

Tahun 2019 5 Lolasi 5 Lokasi 100

43 Tahun 2018 3 Lokasi 3 Lokasi 100

Dari Tabel 3.3. di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran yang telah ditargetkan ternyata telah sesuai dari yang telah ditetapkan.

(33)

b. Analisis Akuntabilitas

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hampir semua program kegiatan dan sasaran kegiatan yang ada sudah memenuhi target yang diharapkan baik dari sisi pencapaian sasaran meskipun dari sisi realisasi anggaran masih di bawah 100%. Keberhasilan ini ditunjang oleh faktor-faktor sebagai berikut : 1. Perencanaan kegiatan yang dilakukan dengan cermat, cepat, hati-hati dan teliti; 2. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, profesional, dan

bertanggung jawab;

3. Koordinasi yang baik dan sinergis di antara semua pihak di OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.

Adapun beberapa program kegiatan dan sasaran kegiatan yang masih belum mencapai sasaran yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Program/kegiatan yang belum terealisasi secara maksimal :

- Pembangunan Prasarana dan Sarana Pemakaman dari rencana anggaran Rp. 2.066.915.000,- terealisasi sebesar Rp. 587.319.300,00 (67%).

Adapun hambatan-hambatan yang menyebabkan program/kegiatan dan sasaran kegiatan tersebut belum berhasil mencapai target yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Anggaran pada kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pemakaman dikarenakan pada proses pengadaan tanah untuk pembangunan makam gagal dilaksanakan.

(34)

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo sebagai OPD yang mempunyai tugas Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman mempunyai fungsi untuk melakukan Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan dan kawasan permukiman; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman; Pengoordinasian, fasilitasi, dan pembinaan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan secara optimal, maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana, dan sarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena hampir semua sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan 153 %, yaitu sebesar Rp. 207.490.000,00 dari yang ditetapkan sebesar Rp. 135.500.000,00;

2. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dicapai 82,00% atau dilaksanakan dengan efektif dan efisien;

3. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai hampir 100% untuk semua kegiatan;

4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo menggunakan dana sebesar Rp. 10.780.252.353,-(82%) kurang dari dana yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 13.167.445.000,- Hal ini berarti terjadi efisiensi sebesar 18 %.

(35)

B. Permasalahan atau Kendala yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya adalah :

Anggaran pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman tidak terserap sepenuhnya karena pada proses pengadaan tanah untuk pembangunan makam/TPU gagal dilaksanakan karena satu satu nya ahli waris yang dijadikan saksi dalam pengadaan tanah dimaksud meninggal dunia, jadi pengadaan gagal dilaksanakan.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

Tidak terserapnya 100 % kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman dapat diatasi dengan mengecek dan mengidentifikasi permasalahan dan dianggarkan pada perubahan anggaran tahun 2020.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 untuk OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Sukoharjo, Januari 2020 KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUKOHARJO,

Ir. SURAJI, M.T. Pembina Utama Muda NIP. 19620105 199502 1 001

(36)

(37)

INDIKATOR KINERJA SAT TARGET REALISASI %

1 4 5 6 7 8

Input :

Dana Rp. 15.000.000,00 14.803.900,00 98,69 Output :

Terpenuhinya jasa surat menyurat selama

setahun surat 3.500,00 3.500,00 100,00

Outcome :

Terkirimnya surat dalam setahun surat 3.500,00 3.500,00 100,00

Input :

Dana Rp. 138.450.000,00 105.850.026,00 76,45 Output :

Tersedianya biaya pembayaran rekening telp. menit 1.200,00 1.200,00 100,00 Tersedianya biaya pembayaran rekening air m3 1.020,00 1.020,00 100,00 Tersedianya biaya pembayaran rekening listrik kwh 66.550,00 66.550,00 100,00

Outcome :

Terbayarnya rekening telepon menit 1.200,00 1.200,00 100,00 Terbayarnya rekening air m3 1.020,00 1.020,00 100,00 Terbayarnya rekening listrik kwh 66.550,00 66.550,00 100,00

Input :

Dana Rp. 15.000.000,00 14.999.920,00 100,00 Output :

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan

kantor Unit 19,00 19,00 100,00

Outcome :

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan

kantor Unit 19,00 19,00 100,00

Input :

Dana Rp. 22.359.000,00 14.612.350,00 65,35 Output :

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan unit 36,00 36,00 100,00 kendaraan dinas/operasional

Outcome :

Tercapainya kelancaran koordinasi dan

administrasi perkantoran % 100,00 100,00 100,00 2)

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 PROGRAM NAMA KEGIATAN 3

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional KEGIATAN NO. 4) 3) Page 1 of 30

(38)

1 2 3 4 5 6 7 8

(39)

1 2 3 4 5 6 7 8

5) Input :

Dana Rp. 136.000.000,00 109.425.000,00 80,46 Output :

Tersedianya jasa administrasi keuangan OB 216,00 216,00 100,00

Outcome :

Tercapainya pembayaran jasa administrasi

keuangan OB 216,00 216,00 100,00

Input :

Dana Rp. 30.000.000,00 29.976.300,00 99,92 Output :

Tersedianya Alat Tulis Kantor yang cukup Jenis/ 50,00 50,00 100,00

Outcome : macam Tercapainya pelayanan administrasi

perkantoran % 100,00 100,00 100,00 Dana Rp. 20.000.000,00 19.046.300,00 95,23 Output :

Tersedianya barang, cetakan, dan

penggandaan lembar 10.000,00 10.000,00 100,00

Outcome :

Tercapainya kelancaran administrasi

perkantoran % 100,00 100,00 100,00

Input :

Dana Rp. 10.000.000,00 9.840.500,00 98,41 Output :

Tersedianya komponen instalasi listrik

bangunan kantor jenis/mcm 19,00 19,00 100,00

Outcome :

Terciptanya penerangan bangunan kantor % 100,00 100,00 100,00

Input :

Dana Rp. 42.000.000,00 42.000.000,00 100,00 Output :

Tersedianya peralatan dan perlengkapan

kantor Unit 3,00 3,00 100,00

Outcome :

administrasi perkantoran tahun 1,00 1,00 100,00 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7)

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor

9) 8)

(40)

1 2 3 4 5 6 7 8 Input :

Dana Rp. 161.914.000,00 155.540.752,00 96,06 Output :

Tersedianya jasa dan peralatan rumah tangga

yang memadai meter2 650,00 650,00 100,00

Outcome :

Tercapainya kebersihan dan keindahan

bangunan kantor meter2 650,00 650,00 100,00

11)

Input :

Dana Rp. 6.000.000,00 4.135.000,00 68,92 Output :

Tersedianya bahan bacaan dinas Exs 800,00 800,00 100,00

Outcome :

Tercapainya bacaan penambah pengetahuan

dan wawasan Exs 800,00 800,00 100,00 12)

Input :

Dana Rp. 48.724.000,00 42.326.000,00 86,87 Output :

Tersedianya makanan dan minuman untuk

karyawan dan tamu doos 1.350,00 1.350,00 100,00

Outcome :

administrasi perkantoran % 100,00 100,00 100,00 13)

Input :

Dana Rp. 111.550.000,00 108.756.349,00 97,50 Output :

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi antar

daerah dan perjalanan dinas kali 70,00 70,00 100,00

Outcome :

administrasi perkantoran % 100,00 100,00 100,00 Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Makanan dan Minuman

10)

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

(41)

1 2 3 4 5 6 7 8 Input :

Dana Rp. 1.348.976.000,00 1.342.500.728,00 99,52 Output :

Tersedianya Kendaraan Dinas/operasional unit 4,00 4,00 100,00

Outcome :

unit 4,00 4,00 100,00

2) Input :

Dana Rp. 6.000.000,00 5.975.000,00 99,58 Output :

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Buah 4,00 4,00 100,00

Outcome :

Tercapainya pelayanan administrasi

perkantoran % 100,00 100,00 100,00 3) Input :

Dana Rp. 20.000.000,00 19.456.000,00 97,28 Output :

Terpeliharanya gedung kantor unit 1,00 1,00 100,00

Outcome :

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur % 100,00 100,00 100,00

Input :

Dana Rp. 217.000.000,00 188.376.388,00 86,81 Output :

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional unit 10,00 10,00 100,00

Outcome :

Meningkatnya kelancaran tugas dinas dengan

terawatnya kendaraan % 100,00 100,00 100,00

Input :

Dana Rp. 18.400.000,00 18.302.000,00 99,47 Output :

Tersedianya Pakaian Dinas dan atributnya stel 98,00 98,00 100,00

Outcome :

Terwujudnya disiplin aparatur dalam bekerja ASN 49,00 49,00 100,00

3

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4)

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

1)

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terealisasinya pengadaan kendaraan dinas/operasional

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

(42)

1 2 3 4 5 6 7 8 4 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal

Input :

Dana Rp. 58.000.000,00 56.599.000,00 97,58 Output :

Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan

formal kali 1,00 1,00 100,00

Outcome :

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur % 100,00 100,00 100,00

2) Study Banding Input :

Dana Rp. 15.000.000,00 14.960.500,00 99,74 Output :

Terselenggaranya studi banding kali 1,00 1,00 100,00

Outcome :

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur % 100,00 100,00 100,00

5

Input :

Dana Rp. 5.000.000,00 4.550.000,00 91,00 Output :

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan 1,00 1,00 100,00

Outcome :

Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan

keuangan % 100,00 100,00 100,00 2) _{Input :}

Dana Rp. 5.000.000,00 3.967.000,00 79,34 Output :

Tersusunnya laporan keuangan semesteran Laporan 2,00 2,00 100,00

Outcome :

Terlaksananya laporan keuangan semesteran % 100,00 100,00 100,00 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran 1)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

(43)

1 2 3 4 5 6 7 8

3) _{Input :}

Dana Rp. 5.000.000,00 3.949.200,00 78,98 Output :

Tersusunnya laporan prognosis realisasi

anggaran Laporan 1,00 1,00 100,00

Outcome :

Terlaksananya penyusunan Laporan Prognosis

Realisasi Anggaran % 100,00 100,00 100,00

Input :

Dana Rp. 5.000.000,00 3.308.000,00 66,16 Output :

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Laporan 1,00 1,00 100,00

Outcome :

Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun % 100,00 100,00 100,00

Input :

Dana Rp. 5.000.000,00 4.828.000,00 96,56 Output :

Tersusunnya laporan Penetapan Kinerja Laporan 1,00 1,00 100,00

Outcome :

Terlaksananya Pelaporan Penetapan Kinerja % 100,00 100,00 100,00

Input :

Dana Rp. 11.325.000,00 10.591.000,00 93,52 Output :

Terselenggaranya penyerapan aspirasi (Forum

OPD) kali 1,00 1,00 100,00

Outcome :

Terlaksananya perencanaan SKP % 100,00 100,00 100,00 1) Penyelenggaraan Forum SKPD _SKPD

4) Penyusunan Laporan Keuangan _{Akhir Tahun}

Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja

5)

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 6