PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD BENGKALIS TAHUN 2021

(1)

PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD BENGKALIS TAHUN 2021

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKALIS

Jl. Kelapapati Tengah No. 90 Tlp. 0766-7008100

Email: rsud.bengkalis@gmail.com

(2)

| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 1 -

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT karena Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021.

Rumah sakit merupakan instansi pelayanan kesehatan yang sangat kompleks, yaitu kompleks dalam sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta jenis pelayanan yang diberikan. Kompleksitas rumah sakit ini perlu didukung oleh berbagai pihak terkait serta manajemen yang kuat agar dapat berjalan sesuai standar pelayanan.

Sebagai PPK-BLUD, RSUD Bengkalis memiliki keleluasaan untuk mengelola pendapatannya sendiri, tetapi pada kondisi saat ini, pendapatan rumah sakit yang diperoleh dari pelayanan kesehatan belum mencukupi untuk mengoperasikan rumah sakit ini dengan baik. Oleh karena itu diperlukan dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah, bahkan dari Pemerintah Pusat, sehingga dikemudian hari besar harapan kami bahwa RSUD Bengkalis dapat juga menjadi rumah sakit kelas nasional.

Perubahan Rencana Kerja RSUD Bengkalis Tahun 2021 ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang hendak dicapai pada tahun 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya Perubahan Renja RSUD Bengkalis akan menjadi landasan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja & Anggaran (P-RKA) PD tahun 2021. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan Perubahan Renja ini. Besar harapan kami perencanaan ini dapat terwujud dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat yang kami layani.

Bengkalis, Juni 2021

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis

dr. ERSAN SAPUTRA, TH

Pembina Utama Muda NIP. 19740220 200312 1 007

(3)

DAFTAR ISI

Hlm.

KATA PENGANTAR ... 1

DAFTAR ISI ... 2

BAB I PENDAHULUAN ... 3

1.1. LATAR BELAKANG... 3

1.2. LANDASAN HUKUM... 5

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN………... 7

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN... 8

BAB II EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2021 ... 9

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 15

BAB IV PENUTUP ... 28

(4)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap PD untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dengan demikian, Renja PD pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Sebagai unit pelayanan publik yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 530/KPTS/XII/2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang ditetapkan tanggal 29 Desember 2014, RSUD Bengkalis dituntut untuk lebih profesional serta pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien serta bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Konsekuensi bagi RSUD Bengkalis yang menerapkan PPK-BLUD penuh adalah mampu mengelola pendapatan fungsional rumah sakit untuk membiayai kegiatan operasional yang berhubungan langsung dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu setiap potensi yang berpeluang menjadi sumber pendapatan harus dikelola dengan optimal. Pengembangan-pengembangan setiap jenis layanan baru sesuai dengan inti bisnis rumah sakit perlu terus dilakukan secara bertahap disertai dengan berbagai inovasi terkini sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis RSUD Bengkalis.

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan

(5)

RPJPD, RPJMD, dan RKPD, maka dalam prosesnya dokumen RENJA OPD dapat dilakukan perubahan karena adanya perkembangan beberapa asumsi yang disusun pada tahun perencanaan.

Perkembangan keadaan ekonomi Kabupaten Bengkalis tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang terdapat pada pagu daerah yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan. Adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan, saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan dan penambahan indikator kinerja kegiatan, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Tahun 2021.

Penyusunan Perubahan RENJA Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Tahun 2021 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan dan rencana yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan kebutuhan organisasi.

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SILPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus dianggarkan pada tahun berjalan.

3. Pergeseran kegiatan, penambahan dan pengurangan PAGU anggaran kegiatan.

4. Perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Dokumen Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Tahun 2021 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja

& Anggaran (P-RKA) OPD yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.

(6)

| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 5 - 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja RSUD Bengkalis T.A. 2021 dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

(7)

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1217/Menkes/SK/XI/2007 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025;

22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025;

(8)

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;

25. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 59 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis;

26. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis;

27. Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor 050/BAPPEDA/1212/2021 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- PD) Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam PD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2. Tujuan

a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Tahun 2021;

b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2021;

c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(9)

| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 8 - 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja RSUD Bengkalis tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB IV PENUTUP

(10)

BAB II EVALUASI RENJA

TRIWULAN II TAHUN 2021

Pada Tahun 2021, Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis telah menganggarkan dana sebesar Rp. 143,333,590,049.66 yang digunakan untuk membiayai 1 urusan, 3 program, 12 kegiatan, dan 21 sub kegiatan baik kegiatan yang bersifat swakelola maupun kegiatan rutin lainnya.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2021 sampai dengan Triwulan II tahun 2021 :

(11)

| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 10 - Tabel 2.1.

Evaluasi Hasil Renja PD Kabupaten Bengkalis Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Periode Pelaksanaan: TRIWULAN II TAHUN 2021

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja RSUD Bengkalis:

NoSasaran RKPD

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu ^urusa_nBid.U Prog Keg SubProgram/Kegiatan/

Sub Kegiatan Indikator

Kinerja Program /kegiatan

Target capaian

kinerja Pagu ^urusa_nBid.U Prog KegSub Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (outcome)/ Sub Kegiatan

(Output) Satuan

8 9 10

K Rp. (000.000) K Rp. (000.000) K Rp. (000.000) K Rp. (000.000) K Rp. (000.000) K Rp (000.000) K Rp K Rp. (000.000) K Rp. (000.000) K Rp.

(000.000)

01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor

(umum dan Kepegawaian) 96,098,277,500 9,591,701,327 27,513,048,076.000

1 02 03 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat

100% 01 PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1 02 012.0

1

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan

tepat waktu 1,192,774,000 199,950,000 - 67,744,000

1 02 03 06027 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun

12 dokumen 117,900,000 1 02 012.0

1 01 0

Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah yang disusun

5 dokumen 107,181,819 1 02 012.0

1 01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun

Dokumen 72 1,192,774,000 51 273,114,677 13 199,950,000 7 - 1 67,744,000 8 67,744,000 62 34 59 340,858,677 81.94 28.58 RSUD BENGKALIS

8 67,744,000 62 34 81.94 28.58

Predikat kinerja

Sangat

Rendah Sangat Tinggi Rendah Sangat

Rendah Tinggi Sangat

Rendah

1 02 012.0 2

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel

231,700,000,000 34,000,000,000 6,048,590,044 8,377,626,851

1 02 03 1

Belanja pegawai ############# 1 02 012.0

2 01Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN

Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan

238 orang 34,915,545,904 1 02 012.0

2 01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah gaji dan tunjangan yang

dibayarkan Orang 234 231,700,000,000 234 152,875,270,655 235 34,000,000,000 54 6,048,590,044 73 8,377,626,851 127 14,426,216,895 54 42 361 167,301,487,550 154.27 72.21 RSUD BENGKALIS 127 14,426,216,895 54 42 361 167,301,487,550 154.27 72.21 Predikat

kinerja Sangat

Tinggi Sangat Tinggi Rendah Sangat Rendah

Sangat Tinggi Sedang

1 02 012.0 3

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Persentase pelaksanaan pengelolaan barang dan aset milik rumah sakit secara berkesinambungan dan tepat guna

6,894,525,000 997,725,000 105,600,000 279,600,000

1 02 03 019 Penyediaan jasa keamanan kantor

Jumlah jasa tenaga keamanan yang disediakan

34 orang 997,725,000 03 Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah jasa tenaga keamanan yang disediakan

34 orang 997,725,000

1 02 012.0

2 02

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah jasa tenaga keamanan yang dibayarkan

Orang 34 6,894,525,000 32 3,753,479,000 34 997,725,000 7 105,600,000 7 279,600,000 14 385,200,000 41 39 46 4,138,679,000 135.29 60.03 RSUD BENGKALIS

14 385,200,000 41 39 135.29 60.03 Predikat

kinerja Sangat

Rendah Sangat Tinggi Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Tinggi Rendah

Kode Permendagri 90 tahun 2019 Kode

3 4 5 6 7

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian dan Anggaran Rensta s/d tahun

2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun

2021)

Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Rensta s/d Tahun 2021

III IV

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN Permendagri 13 Tahun 2006

Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2021

(%) Pemuktahiran Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020

Unit SKPD

I II

19=18/13*100

1 2 11

Rata-rata capaian kinerja (%)

Rata-rata capaian kinerja

12 13 14 17

Realisasi Capaian Kinerja RENTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Target RENSTRA

Perangkat Daerah pada thn 2026 (akhir periode

RENSTRA)

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang

dievaluasi

21

18 20=12 + 18 21 = 20/11 x 100%

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)

15 16

(12)

2.0 5

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Persentase pelaksanaan peningkatan disiplin dan

kapasitas ASN 700,000,000 400,000,000 - -

1

02 03 05 001 Pendidikan dan pelatihan informal

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan

26 orang 400,000,000 02 03 05 09 Pendidikan dan Pelatihan Formal

26 orang 400,000,000 02 01 2.05 09

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah pegawai yang mengikuti

pelatihan Orang 85 700,000,000 1,909 2,736,309,011 26 400,000,000 0 - 0 - 0 - - - 1909 2,736,309,011 2245.88 390.90 RSUD BENGKALIS

0 - - - 2245.88 390.90

Predikat kinerja

Sangat

Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Tinggi

2.0 8

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase pemenuhan kebutuhan rutin administrasi perkantoran

9,759,624,000 2,695,000,000 - 20,599,798 RSUD

BENGKALIS

22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien,

Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang disediakan

15 kelompok 450,000,000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah peralatan rumah tangga rumah sakit yang disediakan

15 kelompok 450,000,000

03Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah peralatan rumah tangga rumah sakit yang disediakan Kelompok 18

1,886,334,000 83 2,358,970,500 8 450,000,000 0 -

0 - 0 - - - 83 2,358,970,500 461.11 125.06

018 Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah

Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan

70 kegiatan 400,000,000 18 Rapat-rapat

koordinasi konsultasi ke luar daerah

Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan

70 kegiatan 400,000,000

09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah perjalanan dinas yang

dilaksanakan Kegiatan 6

1,903,290,000 6 2,021,971,537 1 400,000,000 0 -

0 20,599,798 0 20,599,798 - 5 6 2,042,571,335 100.00 107.32

0 10,299,899 - 3 281 116 Predikat

kinerja Sangat

Sangat Rendah

Sangat Tinggi

1 02 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana termasuk pemeliharaan

100% 1 02 01 2.07

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan kendaraan dinas kantor

37,580,590,000 2,703,600,000 - -

010 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan

30 kelompok 203,600,000 25 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan

30 kelompok 203,600,000

1 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah mebeleur yang diadakanKelompok 24 1,231,700,000 24 807,237,000 4 203,600,000 0 - 4 - 4 - 100 - 28 807,237,000 116.67 65.54 RSUD BENGKALIS 003 Pembangunan gedung

kantor

Jumlah gedung kantor yang dibangun

1 kegiatan 2,500,000,000 01 Pembangunan rumah

sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya

Jumlah ruang atau gedung rumah sakit yang dibangun

3 kegiatan 2,500,000,000

09Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah gedung kantor yang

dibangun Kegiatan 7 36,348,890,000 1 2,440,391,000 1 2,500,000,000 0 - 0 - 0 - - - 1 2,440,391,000 14.29 6.71 RSUD BENGKALIS

Rata-rata capaian kinerja (%) 2 - 50 - 65.48 36.13 Predikat

kinerja Sangat

Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah

Sangat

Rendah Rendah Sangat

Rendah Rata-rata capaian kinerja

(%)

(13)

1 02 03 01 Program pelayanan administrasi perkantoran

Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)

100% 2.0

3Administrasi Umum 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

Persentase penyediaan jasa

administrasi perkantoran 6,383,727,500 571,165,950 1,279,703,190

1 02 03 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat masuk dan keluar dalam satu tahun

72 Orang 10,977,500 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat masuk dan keluar dalam satu tahun

72 Orang 10,977,500

1 02 01 2.08 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah jasa tenaga administrasi

yang dibayarkan Orang 72 9,739,100,000 72 6,486,852,000 72 1,340,577,500 14 212,470,000 6 321,400,000 20 533,870,000 28 40 92 7,020,722,000 127.78 72.09 RSUD BENGKALIS 1 02 03 01 002 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah jasa komunikasi, air bersih dan listrik yang dibayarkan

6 tagihan 4,089,000,000 02 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah jasa komunikasi, air bersih dan listrik yang dibayarkan

6 tagihan 4,089,000,000

1 02 01 2.08 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah tagihan jasa komunikasi, air bersih dan listrik yang dibayarkan

Tagihan 30 25,689,000,000 125 18,147,413,361 6 4,089,000,000 1 345,895,950 2 656,303,190 3 1,002,199,140 50 25 128 19,149,612,501 426.67 74.54 RSUD BENGKALIS 1 02 03 01 026 Penyediaan jasa

pelayanan kesehatan rumah sakit

Jumlah jasa tenaga pelayanan kesehatan yang disediakan

18 Kelompok - 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai

Jumlah jasa tenaga kesehatan yang dibayarkan

18 Kelompok -

1 02 01 2.08 04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah jasa pelayanan umum

kantor yang dibayarkan Kelompok 18 6,714,150,000 18 2,633,070,102 3 954,150,000 0 12,800,000 1 302,000,000 1 314,800,000 33 33 19 2,947,870,102 105.56 43.91 RSUD BENGKALIS Rata-rata capaian kinerja (%) 8 616,956,380 37 32 220 64

Predikat kinerja

Sangat

Sangat Rendah

Sangat Tinggi Rendah 2.09 Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase pemeliharaan sarana, prasarana dan

kendaraan dinas 12,641,625,000 2,218,275,000 176,000,000 444,250,000

008 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor

55 orang 1,973,275,000 08 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor

55 orang 1,973,275,000 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah jasa tenaga kebersihan

kantor yang dibayarkan Orang 55 11,171,625,000 55 9,244,488,400 55 1,973,275,000 12 176,000,000 11 444,250,000 23 620,250,000 42 31 78 9,864,738,400 141.82 88.30 RSUD BENGKALIS

23 620,250,000 42 31 142 88 Predikat

kinerja Sangat

Sangat Rendah

Sangat Tinggi Tinggi

2 1 02 02 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase peningkatan

operasioanal pelayanan kesehatan dengan

pembiayaan BLUD 345,440,000,000 46,500,000,000 2,690,345,333 17,043,524,237

001 Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah

Jumlah kegiatan dengan pengelolaan keuangan BLUD

3 kelompok ############# 32 Operasional

Pelayanan Rumah Sakit

Jumlah kegiatan dengan pengelolaan keuangan BLUD

3 kelompok 46,500,000,000 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Jumlah pelaksanaan pelayanan dan penunjang dengan pengelolaan keuangan BLUD

Kelompok 24 345,440,000,000 12.9 199,105,532,226 3 46,500,000,000 0 2,690,345,333 1 17,043,524,237 1 19,733,869,570 33 42 14 218,839,401,796 57.92 63.35 RSUD BENGKALIS

1 19,733,869,570 33 42 58 63

Predikat kinerja

Sangat

Rendah Rendah Rendah

Rata-rata capaian kinerja (%) Penyediaan Layanan Kesehatan

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

(14)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA

KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase kegiatan peningkatan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan rumah sakit

121,070,517,249 9,404,472,500 - 197,550,800

2 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas rumah

sakit 119,045,238,849 8,797,722,500 - 67,555,000

1 02 03 02 16 Pengadaan Obat

,Vaksin

Jumlah jenis obat yang disediakan

1 kelompok 2,400,000,000 1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat ,Vaksin Jumlah jenis obat rumah sakit yang disediakan

Kelompok

6 6,921,117,709 6 14,087,644,175 1 2,400,000,000 0 - 0 - 0 - - - 6 14,087,644,175 100.00 203.55 RSUD BENGKALIS 17 Pengadaan Bahan

Habis Pakai Jumlah jenis bahan kimia dan bahan pakai habis yang

2 kelompok 1,600,000,000 1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah jenis bahan kimia dan bahan pakai habis rumah sakit yang disediakan

Kelompok

18 3,497,943,140 18 14,457,219,208 3 1,600,000,000 0 - 0 - 0 - - - 18 14,457,219,208 100.00 413.31 RSUD BENGKALIS 1 02 03 02 020 Pemeliharaan

rutin/berkala perlengkapan Rumah Sakit

Jumlah pemeliharaan perlengkapan rumah sakit yang dilaksanakan

12 kegiatan 900,000,000 19 Pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan

12 kegiatan 900,000,000 1 02 02 2.01 19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Kegiatan

20 2,096,000,000 266 3,319,035,900 12 900,000,000 1 - 1 44,950,000 2 44,950,000 17 5 268 3,363,985,900 1340.00 160.50 RSUD BENGKALIS

1 02 03 02 017 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

Jumlah pemeliharaan alat- alat kesehatan yang dilaksanakan

19 kelompok 942,722,500 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah pemeliharaan alat- alat kesehatan yang dilaksanakan

19 kelompok 942,722,500 1 02 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah pemeliharaan alat-alat kesehatan yang dilaksanakan

Kelompok

17 2,400,178,000 17 2,722,273,570 2 942,722,500 0 - 0 22,605,000 0 22,605,000 - 2 17 2,744,878,570 100.00 114.36 RSUD BENGKALIS

1 16,888,750 4 2 410 223 Predikat

kinerja Sangat

Sangat Rendah

Sangat Tinggi

2 Penyediaan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem

Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

Persentase unit pelayanan dengan sistem komputer

terintegrasi 2,025,278,400 386,750,000 - 129,995,800

1 02 03 02 015 Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

Jumlah kegiatan penunjang SIM RS 59580 Orang

386,750,000 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Jumlah kegiatan penunjang SIM RS 59580 Orang

386,750,000 1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Jumlah kegiatan penunjang SIM

RS Orang 4E+05 2,025,278,400 4E+05 1,208,399,16859580 386,750,000 1847 27943- 129,995,800 29,790 129,995,800 50 34 387270 1,338,394,968 108.33 66.08 RSUD BENGKALIS

29,790 129,995,800 50 34 108 66 Predikat

kinerja Sangat

Tinggi Sangat Tinggi Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Tinggi Sedang 001 Pengadaan obat dan

perbekalan kesehatan Jumlah jenis obat, bahan kimia dan bahan habis pakai yang disediakan

3 kelompok 4,000,000,000

Rata-rata capaian kinerja (%) Penyediaan Fasilitas PeLayanan

Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

(15)

1 02 03 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Persentase peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat setiap bulannya

1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Persentase Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM kesehatan rumah sakit

17,088,250,000 1,390,400,000 4,475,650,000 0 5,866,050,000

1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Persentase pembayaran jasa pelayanan Sumber Daya

Manusia Kesehatan 118,690,750,000 17,088,250,000 1,390,400,000 4,475,650,000 0 5,866,050,000

034 Publikasi Informasi Pembangunan

Jumlah media publikasi infomasi pembangunan yang disediakan

262 Orang

130,000,000 18 Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan

Jumlah media promosi yang

disediakan 262 Orang

130,000,000 1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah jasa tenaga kesehatan rumah sakit yang dibayarkan

Orang 262 118,690,750,000 262 46,127,487,336 262 17,088,250,000 26 1,390,400,000 83 4,475,650,000 109 5,866,050,000 42 34 371 51,993,537,336 141.60 43.81 RSUD BENGKALIS

109 5,866,050,000 42 34 142 44 Predikat

kinerja Sangat

Tinggi Sangat Tinggi Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

122,591,000,000 10,982,101,327 32,186,248,876

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (KEGIATAN 1 s.d. KEGIATAN 12) 2,507 3,489,455,941 35 24 337 104

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12) Sangat

Rendah Sangat Rendah

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi Rata-rata capaian kinerja

(%)

(16)

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan pagu Renja T.A. 2021, berikut sub kegiatan yang mengalami penambahan pagu, yaitu:

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, perlu penambahan pagu sebesar Rp.

3,402,714,552 untuk menambah kekurangan pada belanja iuran jaminan kesehatan PNS, belanja gaji tenaga fungsional, dokter spesialis, tunjangan anak dan suami, serta tunjangan untuk dokter sub spesialis;

2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, terdapat penambahan pagu sebesar Rp. 13,175,000 untuk menambah kekurangan uang jaga sore malam;

3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, terdapat penambahan pagu sebesar Rp. 2,648,890,000 untuk menambah kekurangan anggaran pembangunan gedung kantor di RSUD Bengkalis;

4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, terdapat penambahan pagu sebesar Rp. 160,000,000 untuk menambah kekurangan uang jaga sore malam dan honorarium operator SKP online;

5. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, terdapat penambahan pagu sebesar Rp. 10,480,000,000 karena adanya prediksi peningkatan pendapatan BLUD RSUD Bengkalis T.A. 2021;

6. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, terdapat penambahan pagu sebesar Rp. 10,054,557,000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan untuk Penyediaan Prasarana RS, untuk mesin oxygen generator (kebutuhan penanganan Covid-19) dan penambahan pagu untuk belanja 2 unit mesin cuci untuk menggantikan mesin cuci saat ini yang sudah rusak sementara itu jumlah cucian meningkat 2x lipat sejak pandemi Covid-19;

7. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, terdapat penambahan pagu sebesar Rp. 26,031,529,875 yang

(17)

| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 16 - bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan untuk Pengadaan Alat Kesehatan RS (Rp. 6,519,794,752) dan penambahan pagu untuk kebutuhan alat kesehatan di unit fisioterapi, instalasi radiologi dan laboratorium patologi anatomi serta alat kesehatan untuk kebutuhan penanganan Covid-19;

8. Pengadaan Bahan Habis Pakai, terdapat penambahan pagu sebesar Rp.

3,302,694,327 yang berasal dari anggaran refocussing Covid-19 yaitu untuk kebutuhan bahan habis pakai penanganan Covid-19;

9. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, terdapat penambahan pagu sebesar Rp.

57,455,500 untuk menambah kekurangan biaya kalibrasi dan pemeliharaan alat kesehatan;

10. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, terdapat penambahan pagu sebesar Rp. 13,382,500 untuk penambahan biaya sticker dan barcode pasien yang harus dipersiapkan cadangannya untuk awal tahun depan serta penambahan pada belanja sewa software/peranti lunak SIM RS;

11. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar, terdapat penambahan pagu sebesar Rp. 4,523,700,000 karena adanya penambahan 2 orang dokter spesialis PTT, penambahan biaya tunjangan bahaya radiasi untuk 2 orang, penambahan anggaran Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), serta penambahan untuk kebutuhan penanganan Covid-19.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Tahun 2021 sehubungan dengan perkembangan Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga perlu dilakukan penghapusan kegiatan, berikut usulan perubahan program/kegiatan/sub kegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis :

(18)

| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 17 - Tabel 3.1

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 (Pagu Renja 2021)

OPD : RSUD Bengkalis lembar dari …...

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Lokasi

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Target

Capaian Kinerja Sebelum Perubahan

Target Capaian

Kinerja Setelah Perubahan

Pagu Sebelum Perubahan (Rp)

Pagu Setelah

Perubahan (Rp) Selisih (Rp)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 7 - 6 = 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAH WAJIB

YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

122,591,000,000 176,726,437,463.33 54,135,437,463.33

116,142,255,249

1 02 URUSAN PEMERINTAH BIDANG

KESEHATAN 122,591,000,000 176,726,437,463.33 54,135,437,463.33

116,142,255,249

01 PROGRAM PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Pelaksanaan kegiatan penunjang operasional kantor

RSUD Bengkalis

100% 100% 96,098,277,500 108,511,211,552 12,412,934,052

100% 93,858,032,409 2.01 Perencanaan, Penganggaran,

dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu

100% 100% 199,950,000 166,374,000 (33,576,000)

100% 37,432,200

01 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah yang disusun RSUD

Bengkalis

13 dokumen

12 dokumen

199,950,000 166,374,000 (33,576,000)

_dokumen¹⁰ 37,432,200

2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel

100% 100% 34,000,000,000 37,402,714,552 3,402,714,552

100%

34,399,801,526

01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN

Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan

RSUD Bengkalis

235 orang 234 orang 34,000,000,000 37,402,714,552 3,402,714,552

234

orang

34,399,801,526 2.03 Administrasi Barang Milik

Daerah pada Perangkat Daerah

Persentase pelaksanaan pengelolaan barang dan aset milik rumah sakit secara berkesinambungan dan tepat guna

100% 100% 997,725,000 1,010,900,000 13,175,000

100% 984,525,000

02 Pengamanan Barang Milik

Daerah SKPD

Jumlah jasa tenaga keamanan

yang dibayarkan RSUD

Bengkalis

34 orang 34 orang 997,725,000 1,010,900,000 13,175,000

34 orang

984,525,000 2.05 Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah

Persentase pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas ASN

100% 100% 400,000,000 100,000,000 (300,000,000)

100%

108,000,000

09 Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

RSUD Bengkalis

26 orang 15 orang 400,000,000 100,000,000 (300,000,000)

33 orang 108,000,000

2.08 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase pemenuhan kebutuhan rutin administrasi perkantoran

100% 100% 2,695,000,000 537,758,000 (2,157,242,000)

100% 940,529,000

01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/

penerangan yang disediakan RSUD

Bengkalis

30 jenis 0 jenis 100,000,000 0 (100,000,000)

28 jenis 48,750,000