RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 2
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
RKA - OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Organisasi
:
:
2.00.03. - PERTANIAN
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program : 2.00.03.2.00.03.01.125. - Program Pembedayaan Penyuluhan
Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.125.0002. - Pengelolaan Data dan Informasi Penyuluhan
Lokasi Kegiatan : Padang
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 75.000.000,00 ( Tujuh puluh lima juta rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 115.000.000,00 ( Seratus lima belas juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 115.000.000,00 ( Seratus lima belas juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
115.000.000,00
5. BELANJA
115.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
115.000.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
4.476.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
956.000,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
6.00 Rim 42.500,00 255.000,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 Tahun 420.000,00 420.000,00
- BBM (Premium/Solar/Pertamax)
2.500.000,00 5.2.2.01.0010. Belanja Seminar Kit Peserta
50.00 Org 50.000,00 2.500.000,00
- Seminar Kit Peserta
600.000,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
10.00 Meter 60.000,00 600.000,00
- Spanduk
44.450.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
19.250.000,00 5.2.2.03.0014. Belanja jasa akomodasi
55.00 OH 350.000,00 19.250.000,00
- Akomodasi Peserta, Panitia dan Narasumber Workshop Aplikasi SMIPP
25.200.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
50.00 OH 200.000,00 10.000.000,00
- Penggantian Transport Peserta Workshop SMIPP
152.00 OH 100.000,00 15.200.000,00
- Penggantian Transport Peserta Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Penyuluhan (4 kali @ 38 Orang)
9.330.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
8.500.000,00 5.2.2.06.0001. Belanja cetak
100.00 Buah 50.000,00 5.000.000,00
- Cetak Buku Saku Data dan Informasi Penyuluh
500.00 Lembar 7.000,00 3.500.000,00
- Cetak Folder
830.000,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
2,920.00 Lembar 250,00 730.000,00
- Fotocopy
5.00 Buah 20.000,00 100.000,00
- Jilid Laporan
2.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.000.000,00 5.2.2.07.0003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.00 Kali 400.000,00 2.000.000,00
- Sewa Ruangan untuk Pertemuan
10.752.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
Hal 2 dari 2
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
- 10.752.000,00
5.2.2.11.0004. Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Penyuluhan
168.00 OH 28.000,00 4.704.000,00
- Nasi (42 Org x 4 Kali)
336.00 OH 18.000,00 6.048.000,00
Snack (42 Org x 2 kali x 4 kali kegiatan)
39.492.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
31.820.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 24.720.000,00
Dalam rangka pengumpulan data/informasi penyuluhan
- 17.520.000,00
Uang Harian
12.00 oh 500.000,00 6.000.000,00
- Eselon III/IV/Gol. IV (1 org x 2 hari x 6 kali)
32.00 oh 360.000,00 11.520.000,00
- Staf Gol. III/II/I (2 org x 2 hari x 8 kali)
- 7.200.000,00
Penginapan
6.00 oh 400.000,00 2.400.000,00
- Eselon III/IV dan staf gol IV (1 org x 1 hr x 6 kali)
16.00 oh 300.000,00 4.800.000,00
- Staf gol III/II/I (2 org x 1 hr x 8 kali)
- 7.100.000,00
Perjalanan ke Mentawai
6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00
- Uang Harian (2 org x 3 hr)
2.00 OP 500.000,00 1.000.000,00
- Tiket PP ( 2 org)
4.00 oh 400.000,00 1.600.000,00
- Penginapan (2 org x 2 hr)
7.672.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.00 OH 900.000,00 2.700.000,00
- Uang Harian (1 org x 3 hr). Dalam rangka SIMLUHTAN
1.00 OP 2.952.000,00 2.952.000,00
- Tiket PP
2.00 kali 190.000,00 380.000,00
- Taxi Sumatera Barat (PP) (1 org x 2 kali)
2.00 kali 210.000,00 420.000,00
- Taxi Tempat Tujuan (1 org x 2 kali)
2.00 OH 610.000,00 1.220.000,00
- Penginapan (1 org x 2 hr)
4.500.000,00 5.2.2.26. Honorarium PNS
4.500.000,00 5.2.2.26.0003. Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber
2.00 OJ 750.000,00 1.500.000,00
- Narasumber Eselon II
6.00 OJ 500.000,00 3.000.000,00
- Marasumber Eselon III / setara
Jumlah 115.000.000,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2. Dst
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
