L K j I P K e c . P u r w a n t o r o K a b . W o n o g i r i T a h u n 2 0 1 7 T a T t T a h u n 2 0 1 2
2 0 1 4
12
Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kabupaten /kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan peran serta masyarakat.
Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna , bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan prasyarat bagi pemerintahan yang baik. Dalam rangka pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang akuntabel maka diterbitkanlah Tap MPR RI No. XI/MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, serta Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Oleh sebab itu Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Perencanaan Strategis yang dirumuskan sebelumnya dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden melalui Menteri PAN dan salinannya kepada Mendagri dan Kepala Bappenas dengan menggunakan pedoman penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja (Perpres Nomor 29 tahun 2014).
Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
L K j I P K e c . P u r w a n t o r o K a b . W o n o g i r i T a h u n 2 0 1 7 T a T t T a h u n 2 0 1 2
2 0 1 4
13
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :
1.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.2.
Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.3.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.4.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja,Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri.
Tujuan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri. Laporan ini merupakan suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Purwantoro di tahun-tahun berikutnya.
Sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai berikut:
a . Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
b . Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
c . Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya.
d . Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan e. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan clean government menuju
good governance, dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, tranparansi, dan partisipasi.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
B. LANDASAN HUKUM
L K j I P K e c . P u r w a n t o r o K a b . W o n o g i r i T a h u n 2 0 1 7 T a T t T a h u n 2 0 1 2 2 0 1 4 14
1
1
.
.
T
T
U
U
G
G
A
A
S
S
P
P
O
O
K
K
O
O
K
K
D
D
A
A
N
N
F
F
U
U
N
N
G
G
S
S
I
I
Kecamatan Purwantoro merupakan salah satu dari 25 Kecamatan di Kabupaten Wonogiri yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Wonogiri.
Dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik Kecamatan Purwantoro, serta sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Wonogiri 84 tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati di Kecamatan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kecamatan mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
c. Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; h. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada
Camat;
i. Pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan; dan j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
Selain itu dalam tugasnya Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan
L K j I P K e c . P u r w a n t o r o K a b . W o n o g i r i T a h u n 2 0 1 7 T a T t T a h u n 2 0 1 2
2 0 1 4
15
yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
a. Perizinan; b. Rekomendasi; c. Koordinasi d. Pembinaan; e. Pengawasan; f. Fasilitasi g. Penetapan; h. Penyelenggaraan; dan
i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
Oleh karena itu sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Kecamatan Purwantoro memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka mensukseskan program pembangunan daerah di wilayahnya sebagai bagian integral dalam mensukseskan pembangunan Kabupaten Wonogiri.
2
2
.
.
S
S
U
U
M
M
B
B
E
E
R
R
D
D
A
A
Y
Y
A
A
M
M
A
A
N
N
U
U
S
S
I
I
A
A
D
D
A
A
N
N
S
S
A
A
R
R
A
A
N
N
A
A
Potensi yang dimiliki Kecamatan Purwantoro dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi adalah berupa Sumber Daya Manusia ( SDM ) Aparatur
Kecamatan dan Sarana Prasarana yang ada. SDM Aparatur Kecamatan yang ada saat ini sangat mendukung dalam melaksanakan tugas yang telah diprogramkan, karena Kecamatan Purwantoro sebagai penyelenggara
pelayanan umum. Begitu juga dengan Sarana dan Prasarana yang ada
walaupun perlu ada peningkatan di sektor ini namun dengan kondisi
yang ada saat ini dapat dimanfaatkan secara maksimal, karena Kecamatan Purwantoro sebagai penyelenggara pelayanan umum di
bidang pemerintahan daerah.
Kecamatan Purwantoro didukung oleh 16 orang sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diantaranya menduduki jabatan struktural sebagai berikut :
a. Pejabat Eselon III sebanyak 2 (dua) orang b. Pejabat Eselon IV sebanyak 4 (empat) orang c. Kelompok Jabatan Fungsional
d. Staf sebanyak 7 (tujuh) orang
Sarana pendukung kegiatan operasional Kecamatan Purwantoro, adalah sebagai berikut:
mesin ketik sebanyak 1 unit
perangkat komputer dan sistem jaringan online yang memadai sebanyak 5 unit laptop sebanyak 7 unit
LCD Proyektor/Infokus sebanyak 1 unit
sarana transportasi berupa kendaraan roda 2 sebanyak 3 unit dan kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit
L K j I P K e c . P u r w a n t o r o K a b . W o n o g i r i T a h u n 2 0 1 7 T a T t T a h u n 2 0 1 2
2 0 1 4
16
dan peralatan kerja yang lain seperti meja tulis, kursi dan lain-lain yang cukup tersedia.
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PURWANTORO
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.
CAMAT
JOKO SUSILO, S.Sos,MM.
JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS KECAMATAN
SAMURI, S.IP.,MM.
KASI TATA PEMERINTAHAN
KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT IWAN R.,S.IP,MM KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL Dra.TRI HANDAYANINGSIH,MM.
Kasubag Perencanaan & Keuangan
SULARDI,SE.
Kasubag Umum & Kepegawaian
JUMINEM
KASI PELAYANAN UMUM
.
L K j I P K e c . P u r w a n t o r o K a b . W o n o g i r i T a h u n 2 0 1 7 T a T t T a h u n 2 0 1 2
2 0 1 4
17
Di Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja. Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pelayanan sebagai berikut :
1. Masih kurangnya pengetahuan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan di Kecamatan Purwantoro dan Pemahaman Tupoksi oleh jajaran aparatur Kecamatan sehingga dalam implementasinya masih kurang maksimal; 2. Masih terbatasnya jumlah sumber daya yang ada dalam hal ini pegawai/staf.
Untuk lebih lancarnya pelaksanaan tugas yaitu pelaksanaan pelayanan dan program kegiatan di Kecamatan harus didukung oleh sumber daya yang memadai baik kualitas maupun kuantitas ;
3. Ketersediaan data belum maksimal, padahal hal ini sangat penting sekali bagi perencanaan dan pelaksanaan program yang ada;
4. Ketersediaan Anggaran serta sarana dan prasarana masih terbatas, ini juga sangat mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri disusun dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana telah diatur oleh Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Sistematika Laporan Kinerja Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Gambaran Wilayah C
D. Maksud dan Tujuan Struktur Organisasi E. Isu Strategis
F. Sistematika
BAB II : PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis 1. Visi
2. Misi
3. Tujuan dan sasaran B.
C. Indikator Kinerja Utama Perjanjian / Penetapan Kinerja Tahun 2017 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
A. B. C.
Kerangka Pengukuran Kinerja Capaian Kinerja Organisasi
Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja
L K j I P K e c . P u r w a n t o r o K a b . W o n o g i r i T a h u n 2 0 1 7 T a T t T a h u n 2 0 1 2
2 0 1 4
18
D.
E. Realisasi anggaran Realisasi Kinerja, Anggaran, Dan Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
BAB IV : P E N U T U P LAMPIRAN – LAMPIRAN
Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri, telah ditetapkan rencana yang menyeluruh dan terpadu
mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan langka-langkah kegiatan dengan memeperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi guna memberikan kesatuan pandang dalam pelaksanaannya.
1. V I S I
Visi Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri adalah :
Penjabaran dari visi di atas adalah :
Meningkatkan pembinaan tertib administrasi, kualitas, dan kinerja aparatur dalam memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan bidang pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat
Meningkatkan birokrasi/aparatur pemerintahan yang profesional, berdedikasi serta kredibel didalam pelaksanaan tugas
Pelayanan tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran serta kesesuaian dengan tata peraturan perundang-undangan ;
Sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan masyarakat
2. M I S I
Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkanlah misi Kecamatan Purwantoro
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
B. RENCANA STRATEGIS
L K j I P K e c . P u r w a n t o r o K a b . W o n o g i r i T a h u n 2 0 1 7 T a T t T a h u n 2 0 1 2
2 0 1 4
19
yang merupakan pernyataan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun misi Kecamatan Purwantoro selaku pelayan Masyarakat, adalah :
a. Meningkatkan kinerja pemerintahan Kecamatan Purwantoro;
b. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3. TUJUAN DAN SASARAN
Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kecamatan Purwantoro, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan dijabarkan sebagai berikut :
a) Tujuan Strategis
Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai llima tahun. Dengan diformulasikan tujuan strategis ini, maka Pemerintah Kecamatan Purwantoro dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam kurun waktu tersebut dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis memungkinkan organisasi mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah tercapai. Untuk itu setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kerja yang terukur.
Adapun tujuan strategis Kecamatan Purwantoro adalah :
Misi Pertama : Meningkatkan kinerja pemerintahan Kecamatan Purwantoro Tujuan :
1. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi kepada masyarakat 2. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi
Misi Kedua : Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
Tujuan
1. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam mewujudkan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
b) Sasaran
Sasaran strategis Kecamatan Purwantoro yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :
Tujuan 1 : Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi kepada masyarakat
Sasaran Program
L K j I P K e c . P u r w a n t o r o K a b . W o n o g i r i T a h u n 2 0 1 7 T a T t T a h u n 2 0 1 2
2 0 1 4
20
pelayanan publik Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Tujuan 2 : Meningkatkan ketersediaan data dan informasi
Sasaran Program
1. Meningkatnya kualitas
ketersediaan data dan informasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Tujuan 3 : Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam mewujudkan
pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
Sasaran Program
1. Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam mewujudkan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Kecamatan
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purwantoro Tahun 2017
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN
1 Meningkatnya kelancaran pelayanan publik 1 Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Formulasi
Perhitungan : {(Jumlah perekamaman e-KTP tepat waktu dibagi Jumlah Permohonan
perekaman e-KTP yang dilayani) dikalikan 100% ditambah (jumlah KK tepat waktu dibagi jumlah KK yang dilayani) dikalikan 100%} dibagi 2
Tipe
Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : -
L K j I P K e c . P u r w a n t o r o K a b . W o n o g i r i T a h u n 2 0 1 7 T a T t T a h u n 2 0 1 2 2 0 1 4 21 2 Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu
Formulasi
Perhitungan : {(Jumlah pelayanan legalisasi tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan
legalisasi yang dilayani) dikalikan 100% ditambah (Jumlah pelayanan SKTM tepat waktu dibag iJumlah pelayanan SKTM yang dilayani) dikalikan 100% ditambah (jumlah pelayanan suket miskin tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan suket miskin yang dilayani)dikalikan 100% ditambah (Jumlah pelayanan SKCK tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan SKCK yang dilayani) dikalikan 100% ditambah (Jumlah pelayanan perijinan tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan perijinan yang dilayani)dikalikan 100%} dibagi 5
Tipe
Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : -
3 Indeks Kepuasan
Masyarakat Formulasi Perhitungan : Hasil survey kepuasaan masyarakat (Permenpan No 16 tahun 2014 dan SK
Menpan No 25 Tahun 2004
Tipe
Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : -
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN
2 Meningkatnya kualitas ketersediaan data dan informasi di Kecamatan
Purwantoro
4 Persentase ketersediaan
dokumen Formulasi Perhitungan : (Jumlah ketersediaan dokumen dibagi jumlah seluruh dokumen yang harus
ada) dikalikan 100%
Tipe
Perhitungan : Non Kumulatif Sumber
Data : - 5 Persentase penurunan
nilai temuan materiil (baik internal/ekternal)
Formulasi
Perhitungan : (nilai temuan materiil tahun n dibagi nilai temuan materiil tahun n-1)
dikalikan 100%
Tipe
Perhitungan : Non Kumulatif Sumber
Data : - 3 Meningkatnya
koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam mewujudkan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan 6 Persentase kegiatan pembinaan, fasilitasi, koordinasi yang dilaksanakan Formulasi
Perhitungan : (Jumlah kegiatan pembinaan, fasilitasi, koordinasi yang
dilaksanakan dibagi kegiatan pembinaan, fasilitasi, koordinasi yang harus dilaksanakan) dikalikan 100%
Tipe
Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : - 7 Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan yang diajukan dalam musrenbangkab Formulasi
Perhitungan : (Jumlah hasil musrenbang desa/kelurahan yang diajukan dalam
musrenbangkab dibagi jumlah seluruh hasil musrenbang desa/kelurahan) dikalikan 100%
Tipe
Perhitungan : Non Kumulatif Sumber
Data : -
Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat
L K j I P K e c . P u r w a n t o r o K a b . W o n o g i r i T a h u n 2 0 1 7 T a T t T a h u n 2 0 1 2
2 0 1 4
22
penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Purwantoro Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017. Kecamatan Purwantoro telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut:
Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Kecamatan Purwantoro
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 5
1
Meningkatnya kelancaran pelayanan publik 1. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
% 84
2. Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu
% 84
3. Indeks Kepuasan Masyarakat Angka 78 2 Meningkatnya kualitas ketersediaan data dan informasi di Kecamatan Purwantoro 4. Persentase ketersediaan dokumen % 100
5. Persentase penurunan nilai temuan materiil (baik internal/ekternal)
% 20
3
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam mewujudkan
pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
6. Persentase kegiatan
pembinaan, fasilitasi, koordinasi yang dilaksanakan
% 97
7. Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan yang diajukan dalam musrenbangkab
L K j I P K e c . P u r w a n t o r o K a b . W o n o g i r i T a h u n 2 0 1 7 T a T t T a h u n 2 0 1 2
2 0 1 4
23
Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil.
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
Akuntabilitas kinerja dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran pada indikator-indikator sesuai sasaran yang dituju, didasarkan pada target yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja (PK), untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
No. INTERVAL NILAI
REALISASI KINERJA KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA 1. 91% ≤ 100% Sangat Tinggi 2. 76% ≤ 90% Tinggi 3. 66% ≤ 75% Sedang 4. 51% ≤ 65% Rendah 5. ≤ 50% Sangat Rendah
Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab
BAB III
L K j I P K e c . P u r w a n t o r o K a b . W o n o g i r i T a h u n 2 0 1 7 T a T t T a h u n 2 0 1 2
2 0 1 4
24
tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
Untuk pengukuran kinerja dilaksanakan dengan cara membandingkan rencana tingkat capaian (target) masing-masing indikator kinerja dengan capaian kinerja nyata (realisasi), membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan tahun sebelumnya, dan membandingkan antara realisasi tahun 2016 dengan target akhir Renstra Kecamatan Purwantoro tahun 2016-2021.
1. Sasaran I : Meningkatnya kelancaran pelayanan publik
Tabel 3.2
Rencana dan Realisasi Capaian Meningkatnya kelancaran pelayanan publik
No Indikator kinerja Capaian 2016
2017 Target akhir Renstra 2021 Capaian Akhir 2017 terhadap 2021 Target Realisasi Persentase Realisasi 2017
1 2 3 4 5 6 8 9 1 Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu 0 82 81,69 99,62 90 90,77 2 Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu
0 82 100 121,95 90 111,11 3 Indeks Kepuasan
Masyarakat
0 77 77 100,00 81 95,06
Dari pengukuran indikator kinerja nomor (1) Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu terlihat bahwa pada tahun 2017 ini ditargetkan sebesar 82% dan terealisasi sebesar 81,69%. Capaian tahun 2017 sebesar 81,69% yang artinya belum memenuhi target. Capaian tahun 2017 dibanding target akhir Renstra tahun 2021 sebesar 90,77%
Tabel 3.3.
Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
Jenis Pelayanan Jumlah Permohonan Yang Terlayani Jumlah Pelayanan Yang Tepat Waktu Jumlah Pelayanan Yang Tidak Tepat Waktu Persentase 1 2 3 4 5 6=(4:3)x100% 1 Perekaman e-KTP 1000 727 273 72,70% 2 Pencetakan KK 3863 3503 360 90,68%
Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat
Waktu 81,69%
L K j I P K e c . P u r w a n t o r o K a b . W o n o g i r i T a h u n 2 0 1 7 T a T t T a h u n 2 0 1 2
2 0 1 4
25 Gambar 3.1. Grafik Pelayanan Administrasi Kependudukan
Pengukuran indikator kinerja nomor (2) Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu pada tahun 2017 ditetapkan target sebesar 82% dan terealisasi sebesar 100%. Capaian tahun 2017 sebesar 81,69% yang berarti melampaui target yang telah ditatapkan. Capaian tahun 2017 dibanding target akhir Renstra tahun 2021 sebesar 111,11%
Tabel 3.4.
Persentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu
Jenis Pelayanan Jumlah Permohonan Yang Terlayani Jumlah Pelayanan Yang Tepat Waktu Jumlah Pelayanan Yang Tidak
Tepat Waktu Persentase
1 2 3 4 5 6=(4:3)x100% 1 Legalisasi 3012 3012 0 100,00% 2 SKTM 86 86 0 100,00% 3 Catatan Nikah 117 117 0 100,00% 4 SKCK 2029 2029 0 100,00% 5 Perijinan 53 53 0 100,00%
Persentase Pelayanan Administrasi Umum Lainnya Tepat Waktu 100,00%
Gambar 3.2. Grafik Pelayanan Administrasi Umum Lainnya
Untuk indikator kinerja nomor (3) Indeks Kepuasan Masyarakat, pada tahun 2017 ditetapkan target nilai 77 sedangkan realisasinya 77 sehingga pada tahun 2017 ini seuai target. Capaian tahun 2017 dibanding target akhir Renstra tahun 2021 sebesar 95,06% Permasalahan : 0 1 2 3 4 5 6
Category 1 Category 2 Category 3 Category 4
Series 1 Series 2 Series 3 0 1 2 3 4 5 6
Category 1 Category 2 Category 3 Category 4
Series 1 Series 2 Series 3
L K j I P K e c . P u r w a n t o r o K a b . W o n o g i r i T a h u n 2 0 1 7 T a T t T a h u n 2 0 1 2
2 0 1 4
26
Permasalahan yang menyebabkan indikator kinerja yang ada belum mencapai target adalah :
- Blanko KTP yang terlambat datang
- Berkas-berkas dari masyarakat masih belum lengkap sehingga pelayanan tidak langsung dapat diproses tepat waktu
- pelayanan administrasi tidak satu pintu sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama
Solusi :
- Sosialisasi ke masyarakat mengenai syarat-syarat untuk mengurus pelayanan administrasi kependudukan maupun non kependudukan sehingga lebih efisien waktu
2. Sasaran II : Meningkatnya kualitas ketersediaan data dan informasi di Kecamatan Purwantoro
Tabel 3.5
Rencana dan Realisasi Capaian Meningkatnya kualitas ketersediaan data dan informasi di Kecamatan Purwantoro No Indikator kinerja Capaian 2016 2017 Target akhir Renstra 2021 Capaian Akhir 2017 terhadap 2021 Target Realisasi Persentase Realisasi 2017 1 2 3 4 5 6 8 9 4 Persentase ketersediaan dokumen 0 100 100 100 100 100 5 Persentase penurunan
nilai temuan materiil
(baik internal /ekternal) 0 15 15 33,33 35 42,86
Dari pengukuran indikator kinerja nomor (4) Persentase ketersediaan dokumen terlihat bahwa pada tahun 2017 ini ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebanyak 100%. Persentase capaian tahun 2017 sebesar 100% yang artinya sesuai dengan target. Capaian tahun 2017 dibanding target akhir Renstra tahun 2021 sebesar 100%.
Dari pengukuran indikator kinerja nomor (5) Persentase penurunan nilai temuan materiil (baik internal/ekternal) terlihat bahwa pada tahun 2017 ini ditargetkan sebesar 15% dan terealisasi sebanyak 15%. Persentase capaian tahun 2017 sebesar 5% yang artinya mencapai target. Capaian tahun 2017 dibanding target akhir Renstra tahun 2021 sebesar 42,86%
Permasalahan :
- Kurangnya pengarsipan yang baik dalam pengarsipan dokumen maupun laporan Solusi :
- Pengusulan almari atau rak arsip agar mudah dalam pengarsipan dokumen atau laporan
3. Sasaran : Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam mewujudkan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
L K j I P K e c . P u r w a n t o r o K a b . W o n o g i r i T a h u n 2 0 1 7 T a T t T a h u n 2 0 1 2
2 0 1 4
27
Tabel 3.6
Rencana dan Realisasi Capaian Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam mewujudkan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
No Indikator kinerja Capaian 2016
2017 Target akhir Renstra 2021 Capaian Akhir 2017 terhadap 2021 Target Realisasi Persentase Realisasi
2017
1 2 3 4 5 6 8 9
6 Persentase kegiatan pembinaan, fasilitasi, koordinasi yang dilaksanakan
0 96 96 96 100 96,00 7 Persentase hasil musrenbang
desa/kelurahan yang diajukan dalam musrenbangkab
0 96 96 96 100 96,00
Dari pengukuran indikator kinerja nomor (6) Persentase kegiatan pembinaan, fasilitasi, koordinasi yang dilaksanakan terlihat bahwa pada tahun 2017 ini ditargetkan sebesar 96% dan terealisasi sebesar 96%. Persentase capaian tahun 2017 sebesar 100% yang artinya memenuhi target. Capaian tahun 2017 dibanding target akhir Renstra tahun 2021 sebesar 96%.
Dari pengukuran indikator kinerja nomor (7) Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan yang diajukan dalam musrenbangkab terlihat bahwa pada tahun 2017 ini ditargetkan sebesar 96% dan terealisasi sebanyak 96. Persentase capaian tahun 2017 sebesar 100% yang artinya sesuai target. Dari 89 usulan dalam musrenbangcam ada 85 usulan prioritas yang diajukan dalam musrenbangkab. Capaian tahun 2017 dibanding target akhir Renstra tahun 2021 sebesar 96%
Permasalahan :
- Kurangnya koordinasi dalam penyusunan usulan musrenbangkab menyebabkan ada beberapa kegiatan tidak terusulkan.
- Kurangnya dokumen perencanaan pembangunan yang terintegrasi;
- Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan;
Solusi :
- Koordinasi dalam penyusunan anggaran harus lebih ditingkatkan diantara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program tersebut
- Diberikan pembinaan pada aparatur desa, kelurahan dan Kecamatan dalam penyusunan dokumen perencanaan
- Merangkul masyarakat dalam musyawarah agar mau mengeluarkan ide-ide dalam pembangunan wilayah
Pada sub bab ini dibahas mengenai realisasi anggaran, khususnya pada penghitungan antara pagu anggaran pada APBD 2017 dengan realisasi anggaran pada tahun 2017. Data yang tersaji merupakan data yang masih berjalan dan dalam tahap koreksi.
L K j I P K e c . P u r w a n t o r o K a b . W o n o g i r i T a h u n 2 0 1 7 T a T t T a h u n 2 0 1 2
2 0 1 4
17
Matrik penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2017 berdasar Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.6
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 KECAMATAN PURWANTORO
No Program Pagu Anggaran Tahun 2017 Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Realisasi % Realisasi % Realisasi % Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran
1 Meningkatnya kelancaran pelayanan publik
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000.00 1.643.500.00 16.44 4.957.500.00 49.58 7.500.000.00 75 10.000.000.00 100
1.2
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah 7.500.000.00 0.00 0 2.100.000.00 28 5.625.000.00 75 7.500.000.00 100 1.3 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 101.018.000.00 15.276.000.00 15.12 37.869.000.00 37.49 57.228.000.00 56.65 99.852.000.00 98.85
1.4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.600.000.00 399.000.00 24.94 800.000.00 50 1.128.500.00 70.53 1.600.000.00 100 1.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.000.000.00 480.000.00 16 1.480.000.00 49.33 2.200.000.00 73.33 3.000.000.00 100
1.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.500.000.00 0.00 0 480.000.00 32 840.000.00 56 1.440.000.00 96 1.7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.500.000.00 2.220.000.00 21.14 5.180.000.00 49.33 6.020.000.00 57.33 10.500.000.00 100 1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.000.000.00 1.776.500.00 17.77 4.985.250.00 49.85 7.500.000.00 75 10.000.000.00 100
1.9 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.000.000.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 1.000.000.00 100 1.10 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 660.000.00 165.000.00 25 330.000.00 50 495.000.00 75 660.000.00 100
1.11 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.000.000.00 3.123.174.00 12.49 5.271.958.00 21.09 10.230.550.00 40.92 24.022.224.00 96.09 1.12 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.500.000.00 407.000.00 16.28 1.249.000.00 49.96 1.813.500.00 72.54 2.500.000.00 100
L K j I P K e c . P u r w a n t o r o K a b . W o n o g i r i T a h u n 2 0 1 7 T a T t T a h u n 2 0 1 2
2 0 1 4
18
No Program Pagu Anggaran Tahun 2017 Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Realisasi % Realisasi % Realisasi % Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.000.000.00 3.000.000.00 100 3.000.000.00 100 3.000.000.00 100 3.000.000.00 100
2.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional 10.000.000.00 2.265.000.00 22.65 4.220.000.00 42.2 7.080.000.00 70.8 9.731.075.00 97.31 2.3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 8.300.000.00 0.00 0 0.00 0 8.300.000.00 100 8.300.000.00 100 2.4 Pembangunan Gedung Kantor 100.000.000.00 0.00 0 99.500.000.00 99.5 100.000.000.00 100 100.000.000.00 100
Total Per Sasaran 295.578.000.00 30.755.174.00 10.41 171.422.708.00 58.00 218.960.550.00 74.08 293.105.299.00 99.16 Sasaran
2 Meningkatnya kualitas ketersediaan data dan informasi di Kecamatan Purwantoro
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3.1 Penyusunan data kepegawaian 500.000.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 500.000.00 100 3.2 Penyusunan bezetting 500.000.00 500.000.00 100 500.000.00 100 500.000.00 100 500.000.00 100 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.1 Peningkatan SDM 5.000.000.00 5.000.000.00 100 5.000.000.00 100 5.000.000.00 100 5.000.000.00 100 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.1 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan 1.200.000.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 1.200.000.00 100 5.2 Penyusunan LKj IP 500.000.00 0.00 0 500.000.00 100 500.000.00 100 500.000.00 100 5.3 Penyusunan RKA/RKA Perubahan dan DPA/DPPA 1.000.000.00 0.00 0 500.000.00 50 500.000.00 50 1.000.000.00 100 5.4 Review Renstra Perangkat Daerah 2016 -2021 5.000.000.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 4.925.000.00 98.5 5.5 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 600.000.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 600.000.00 100 5.6 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 600.000.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 600.000.00 100 5.7 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 500.000.00 0.00 0 500.000.00 100 500.000.00 100 500.000.00 100
L K j I P K e c . P u r w a n t o r o K a b . W o n o g i r i T a h u n 2 0 1 7 T a T t T a h u n 2 0 1 2
2 0 1 4
19
No Program Pagu Anggaran Tahun 2017 Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Realisasi % Realisasi % Realisasi % Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran
3 Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam mewujudkan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
6 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
6.1 Pembangunan Infrastruktur Kelurahan 595.000.000.00 0.00 0 196.000.000.00 32.94 395.500.000.00 66.47 502.000.000.00 84.37
7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN
7.1 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan 5.000.000.00 0.00 0 1.375.000.00 27.5 3.875.000.00 77.5 5.000.000.00 100 7.2 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan 1.500.000.00 1.500.000.00 100 1.500.000.00 100 1.500.000.00 100 1.500.000.00 100 7.3 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan 3.000.000.00 0.00 0 3.000.000.00 100 3.000.000.00 100 3.000.000.00 100 7.4 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.000.000.00 4.000.000.00 100 4.000.000.00 100 4.000.000.00 100 4.000.000.00 100 7.5 Penyusunan Profil Desa 500.000.00 500.000.00 100 500.000.00 100 500.000.00 100 500.000.00 100
7.6 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Purwantoro 130.000.000.00 19.594.675.00 15.07 43.051.331.00 33.12 65.236.831.00 50.18 121.408.486.00 93.39
7.7 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Tegalrejo 117.500.000.00 17.835.056.00 15.18 69.270.669.00 58.95 94.468.038.00 80.4 116.925.819.00 99.51
7.8 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI 10.000.000.00 0.00 0 0.00 0 10.000.000.00 100 10.000.000.00 100
7.9 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas Said 5.000.000.00 0.00 0 5.000.000.00 100 5.000.000.00 100 5.000.000.00 100 7.10 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 5.000.000.00 0.00 0 0.00 0 5.000.000.00 100 5.000.000.00 100
L K j I P K e c . P u r w a n t o r o K a b . W o n o g i r i T a h u n 2 0 1 7 T a T t T a h u n 2 0 1 2
2 0 1 4
20
No Program Pagu Anggaran Tahun 2017 Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Realisasi % Realisasi % Realisasi % Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7.12 Pembinaan TP.PKK Kecamatan 5.000.000.00 1.068.000.00 21.36 2.163.500.00 43.27 3.175.500.00 63.51 5.000.000.00 100 7.13 Fasilitasi Lomba RT 3.000.000.00 0.00 0 3.000.000.00 100 3.000.000.00 100 3.000.000.00 100
7.14 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah Desa/Kelurahan 2.000.000.00 0.00 0 0.00 0 2.000.000.00 100 2.000.000.00 100
7.15
Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks
Bondo Desa) Kecamatan 14.000.000.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
7.16
Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks
Bondo Desa) Kelurahan Tegalrejo 9.000.000.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
7.17
Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks
Bondo Desa) Kelurahan Purwantoro 20.000.000.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 7.18 Validasi Data Kemiskinan Kecamatan 2.000.000.00 0.00 0 0.00 0 2.000.000.00 100 2.000.000.00 100
8 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
8.1 Bantuan Poosyandu 5.500.000.00 0.00 0 0.00 0 5.500.000.00 100 5.500.000.00 100
Total Per Sasaran 939.800.000.00 44.497.731.00 4.73 330.260.500.00 35.14 606.555.369.00 64.54 794.634.305.00 84.55
L K j I P K e c . P u r w a n t o r o K a b . W o n o g i r i T a h u n 2 0 1 7 T a T t T a h u n 2 0 1 2
2 0 1 4
L K j I P K e c . P u r w a n t o r o K a b . W o n o g i r i T a h u n 2 0 1 7 T a T t T a h u n 2 0 1 2
2 0 1 4
21
Pada sub bab ini dibahas mengenai tingkat sfesiensi dan efektifitas kinerja Kecamatan Purwantoro. Tingkat efisiensi dan efektifitas dihitung pada tiap-tiap sasaran. Tingkat efisiensi diukur dari selisih antara persentase rata-rata capaian persasaran dengan persentase rata-rata penyerapan anggaran. Sedangkan Tingkat efektifitas diukur dari hasil pembagian rata-rata persentae capaian persasaran dengan rata-rata persentase penyerapan persasasran dikalikan seratus. Secara lengkap Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Kecamatan Purwantoro dapat dilihat pada tabel berikut.
L K j I P K e c . P u r w a n t o r o K a b . W o n o g i r i T a h u n 2 0 1 7 T a T t T a h u n 2 0 1 2
2 0 1 4
22
A. KESIMPULAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini dibuat dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggara Pemerintahan Kantor Camat Purwantoro berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu juga mengacu pada RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016– 2021.
Berdasarkan deskripsi pada BAB III dimuka dapat disimpulkan bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi, capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Purwantoro yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran tersebut rata-rata menunjukkan hasil kinerja yang “Sangat baik“. Adapun rincian nilai ketiga sasaran tersebut adalahi sebagai berikut :
NO SASARAN REALISASI NILAI
KINERJA (%)
KATAGORI NILAI
1
1. Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Publik 107,19 Sangat Baik 2
2. Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi 100 Sangat Baik 3
3.
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam mewujudkan pembangunan wilayah dan
pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan 126 Sangat Baik
Sedangkan untuk capaian kinerja keuangan dengan realisasi anggaran yang dapat terserap sebesar 96,13 % (baik). Adapun rinciannya serapan anggaran tersebut sebagai berikut :
N
NO PROGRAM Target Realisasi
1
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 98,74 2
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 99,12 3
3 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem 100 99,20 3
4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 100 5
5 Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 100 100 6
6 Ketatalaksanaan Kecamatan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan 100 92.19 7
7 Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 100 100 8
8 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 100 100
BAB IV
L K j I P K e c . P u r w a n t o r o K a b . W o n o g i r i T a h u n 2 0 1 7 T a T t T a h u n 2 0 1 2
2 0 1 4
23
B. SARAN
Apabila melihat hasil pencapaian sasaran dan nilai target kinerja di tahun 2017, maka Pemerintah Kecamatan Purwantoro perlu meningkatkan dan mempertahankan kondisi kinerja saat ini dengan menempuh hal-hal sebagai berikut :
1. Mengingat masih terdapat beberapa masalah yang belum dapat terselesaikan secara maksimal dikarenakan berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada, maka dibutuhkan upaya perbaikan dan pembenahan di segala lini dan bidang untuk mencapai kinerja yang optimal seperti yang diharapkan
2. Kami memiliki harapan besar bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Wonogiri serta dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri di masa yang akan datang.
3. Peningkatan fungsi fasilitasi dan koordinasi Pemerintah Kecamatan Purwantoro melalui penggalian alternatif kegiatan selain kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan pada Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Kecamatan
4. Inventarisasi sarana dan prasarana aparatur yang belum dimiliki guna menunjang kinerja pemerintahan sehingga dapat dimasukkan dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Tahun 2018
5. Mengakomodir kegiatan penyusunan Renja SKPD Pemerintah Kecamatan Purwantoro pada Penetapan Kinerja Tahun 2018 sebagai langkah awal perencanaan anggaran mengingat fungsi perencanaan mempunyai pengaruh besar terhadap upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja.
Wonogiri, Februari 2018 CAMAT PURWANTORO
JOKO SUSILO, S.Sos, M.M Pembina
L K j I P K e c . P u r w a n t o r o K a b . W o n o g i r i T a h u n 2 0 1 7 T a T t T a h u n 2 0 1 2
2 0 1 4
24
TABEL 3.8
EFISIENSI TERHADAP CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2017
No Sasaran Indikator Sasaran
Kinerja
Program
Keuangan Target Realisasi % Realisasi
Pagu
Anggaran Realisasi % Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Meningkatnya kelancaran pelayanan/ publik Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu 82 81,69 99,62 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 174.278.000 172.074.224 98,74 Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu
82 100 121,95 Indeks Kepuasan Masyarakat 77 77 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 121.300.000 121.031.075 99,78
RATA-RATA CAPAIAN DARI 3
INDIKATOR 107,19 TOTAL PER SASARAN 295.578.000 293.105.299 99,16 TINGKAT EFISIENSI = 8,11
L K j I P K e c . P u r w a n t o r o K a b . W o n o g i r i T a h u n 2 0 1 7 T a T t T a h u n 2 0 1 2
2 0 1 4
25 No Sasaran Indikator Sasaran
Kinerja
Program
Keuangan
Target Realisasi % Realisasi Anggaran Pagu Realisasi Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Meningkatnya kualitas ketersediaan data dan informasi di Kecamatan Purwantoro Persentase ketersediaan dokumen 100 100 100,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.000.000 1.000.000 100,00 100 100 100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.000.000 5.000.000 100,00 Persentase penurunan nilai temuan materiil (baik internal/ekternal) 15 15 100,00 Program Peningkatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9.400.000 9.325.000 99,20
RATA-RATA CAPAIAN DARI 3
INDIKATOR 100,00 TOTAL PER SASARAN 15.400.000 15.325.000 99,51 TINGKAT EFISIENSI = 0,27
L K j I P K e c . P u r w a n t o r o K a b . W o n o g i r i T a h u n 2 0 1 7 T a T t T a h u n 2 0 1 2
2 0 1 4
26 No Sasaran Indikator Sasaran
Kinerja
Program
Keuangan
Target Realisasi % Realisasi Pagu Anggaran Realisasi Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam mewujudkan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Persentase kegiatan pembinaan, fasilitasi, koordinasi yang dilaksanakan 96 96 100 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kecamatan 8.550.000 8.550.000 100 Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan yang diajukan dalam musrenbangkab 96 96 100 Program Infrastruktur Pedesaan 595.000.000 595.000.000 100
RATA-RATA CAPAIAN DARI 3
INDIKATOR 100 TOTAL PER SASARAN 603.550.000 603.550.000 100 TINGKAT EFISIENSI = 0,00 TINGKAT EFEKTIFITAS = 100,00 TOTAL KESELURUHAN 1.250.778.000 1.202.364.604 96,13 Keterangan :
1. Rumus Tingkat Efisiensi = Persentase capaian persasaran – persentase serapan anggaran persasaran 2. Rumus Tingkat Efektifitas = ( Persentase capaian persasaran/persentase serapan anggaran persasaran ) x 100
L K j I P K e c . P u r w a n t o r o K a b . W o n o g i r i T a h u n 2 0 1 7 T a T t T a h u n 2 0 1 2
2 0 1 4
