Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0
0
0
0
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.455.406.250 1.576.300.0000
0
1
Penyediaan Alat Kebersihan Kantor SKPD () Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih12 Bulan 6.106.250 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk penyediaan alat kebersihan kantor
12 Bulan 7.000.000
0
0
1
6Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ OperasionalSKPD () Tersedianya biaya jasa sopir, jasa service, penggantian suku cadang,BBM, STNK
12 Bulan 206.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
12 Bulan 210.000.000
0
0
1
22Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam DaerahProvinsi () Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder se-Sulbar serta networking ASN
12 Bulan 250.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan kabupaten se-Sulawesi Barat
12 Bulan 300.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)
(1)
-(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
0
0
1
15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-UndanganSKPD () Tersedianya Surat Kabar, Majalah dan Bulletin
12 Bulan 15.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 16.500.000
0
0
1
10Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD () Tersedianya Alat Tulis Kantor12 Bulan 40.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk penyediaan ATK Badan Diklat
12 Bulan 41.000.000
0
0
1
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan ListrikSKPD () Tersedianya biaya pembayaran listrik, telepon dan internet
12 Bulan 45.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk penyediaan jasa komunikasi dan sumberdaya air Badan Diklat
12 Bulan 45.500.000
0
0
1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kantor SKPD (SKPD) Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kantor12 Bulan 30.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk jasa pemeliharaan Badan Diklat
12 Bulan 32.000.000
0
0
1
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah SKPD () Terpenuhinya Jaminan Asuransi Kendaraan Bermotor24 Unit 50.000.000 Pendapatan Daerah Perlindungan/ Asuransi terhadap kendaraan dinas/ operasional Badan Diklat
25 Unit 25.500.000
0
0
1
Pengelolaan Barang Inventaris Kantor SKPD () Terpelihara dan Tertatanya Dokumen Inventaris Asset12 Bulan 25.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk pengelolaan Barang Inventaris Badan Diklat
12 Bulan 30.000.000
0
0
1
13Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor SKPD () Tersedianya Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor12 Bulan 80.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12 Bulan 90.000.000
0
0
1
18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar DaerahLuar Daerah () Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder serta peningkatan wawasan dan networking ASN
12 Bulan 360.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk koordinasi dan sinkronisasi kegiatan ke pusat dan Sulsel
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
0
0
1
9Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKPD () Tersedianya Jasa Service peralatan dan perlengkapan kantor12 Bulan 25.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk perbaikan peralatan kerja Badan Dikat
12 Bulan 26.000.000
0
0
1
14Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SKPD () Tersedianya belanja bahan material dan logistik rumah tangga, serta pengadaan peralatan dapur12 Bulan 7.000.000 - Dialokasikan untuk peralatan rumah tangga Bdan Diklat
12 Bulan 8.000.000
0
0
1
1Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD () Tersedianya Biaya Jasa Honorer, perangko, materai, dokumentasi dan iklan pemerintah12 Bulan 180.000.000 - Dialokasikan untuk penyediaan jasa surat menyurat Badan Diklat
12 Bulan 200.000.000
0
0
1
Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD () Terpeliharanya Arsip Dinamis12 Bulan 20.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk penataan arsip dinamis Badan Diklat
12 Bulan 30.000.000
0
0
1
11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD () Tersedianya Biaya Cetak,Penggandaan, dan Cetak Kelender Badan Diklat
12 Bulan 26.300.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk pemenuhan barang cetakan dan penggandaan Badan Diklat
12 Bulan 27.300.000
0
0
1
17Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD () Tersedianya logistik rumah tangga, makanan dan minuman rapat dan tamu12 Bulan 90.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk keperluan makanan dan minuman rapat dan tamu Badan Diklat
12 Bulan 97.500.000
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur238.000.000 275.000.000
0
0
2
Pengadaan Karpet Ruang Pimpinan SKPD () Tersedianya Karpet Ruang Pimpinan1 Set 18.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk pengadaan karpet ruang pimpinan Badan Diklat
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
0
0
2
Penataan Ruang Kerja Badan Diklat SKPD () Tersedianya Partisi Ruangan pada Sub Unit5 Ruangan 150.000.000 Pendapatan Daerah Digunakan untuk menata (partisi) ruang kerja tiap unit eselon III dan Bendahara
5 Ruangan 165.000.000
0
0
2
Pengadaan Mebeleur SKPD () Tersedianya Lemari Arsip Kantor 6 Unit, Lemari Arsip Pimpinan 1 Unit, Meja dan Kursi Kerja10 Set 70.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk penambahan pengadaan mebeleur Badan Diklat
10 Set 90.000.000
0
0
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 134.000.000 151.300.0000
0
3
3Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya SKPD () Tersedianya Pakaian Olahraga60 Stel 40.000.000 Pendapatan Daerah Pengadaan Pakaian Olahraga yang diperuntukkan bagi ASN dan PTT/ Honorer Badan Diklat
60 Stel 45.000.000
0
0
3
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu SKPD () Tersedianya Pakaian Batik60 Pcs 24.000.000 Pendapatan Daerah Pengadaan pakaian batik yang diperuntukkan bagi ASN dan PTT/Honorer Badan Diklat
60 Pcs 25.500.000
0
0
3
2Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya SKPD () Tersedianya PDH 60 Stel 70.000.000 Pendapatan Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Bagi ASN dan PTT/Honorer Badan Diklat60 Stel 80.800.000
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
0
0
5
Kursus Singkat Bahasa Inggris Bagi Pejabat Eselon II dan IIIProvinsi () Jumlah Pejabat Eselon II dan III Pemprov Sulbar yang mengikuti Kursus singkat Bahasa Inggris
20 Orang 300.000.000 Pendapatan Daerah Dalam rangka menyongsong pasar global, dimana Bahasa Inggris merupakan bahasa dunia yang wajib digunakan dalam pergaulan internasional
30 Orang 320.000.000
0
0
5
1Pendidikan dan Pelatihan Formal Luar Daerah () Jumlah ASN Badan Diklat yang mengikuti diklat teknis/fungsional30 Orang 321.200.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan bagi ASN dan PTT/Honorer yang potensial untuk ditingkatkan pengetahuannya melalui kursus, bimtek, diklat teknis/ fungsional di luar daerah
40 Orang 331.000.000
0
0
5
Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis AkrualProvinsi () Jumlah ASN Pemprov Sulbar dan Pemkab se-Prov.Sulbar yang mengikuti Diklat Penyusunan Laporan Keangan
30 Orang 300.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk ASN bagian program dan pelaporan SKPD Pemprov.Sulbar
30 Orang 350.000.000
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan46.800.000 50.550.000
0
0
6
Penyusunan RKA-P/DPPA SKPD SKPD () Tersedianya Dokumen RKA-P/DPPA SKPD2 Dokumen 3.500.000 Pendapatan Daerah Dokumen RKA-P/DPPA SKPD Badan Diklat
2 Dokumen 4.000.000
0
0
6
2Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD () Tersedianya Laporan Semesteran SKPD2 Laporan 6.000.000 Pendapatan Daerah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD yang disampaikan tiap semester
2 Laporan 6.450.000
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
0
0
6
1Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDSKPD () Tersedianya Laporan Kinerja SKPD
12 Laporan 16.800.000 Pendapatan Daerah Laporan Kinerja Fisik dan Keuangan SKPD yang disajikan setiap awal bulan
12 Laporan 17.500.000
0
0
6
6Penyusunan LAKIP SKPD SKPD () Tersedianya Dokumen LAKIP SKPD1 Dokumen 4.000.000 Pendapatan Daerah Penyusunan LAKIP Badan Diklat Tahun 2015
1 Dokumen 4.500.000
0
0
6
4Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD () Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun1 Laporan 10.000.000 Pendapatan Daerah Laporan Keuangan Akhir Tahun Badan Diklat
1 Laporan 11.000.000
1
1 21
1 21
17
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 8.386.218.750 8.876.000.0001 21
17
Diklat Penilai Angka Kredit Widyaiswara Mamuju () Jumlah ASN Penilai Angka Kredit Widyaiswara20 Orang 300.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk kegiatan penilai angka kredit Widyaiswara
20 Orang 350.000.000
1 21
17
Pembentukan Lembaga dan Organisasi LSP Pemda Mamuju () JumlahLembaga/Organisas
60.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk Pembentukan Lembaga dan Organisasi LSP Pemda
1 Lembaga/Organis
asi
70.000.000
1 21
17
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 3 Angkatan Provinsi (PKP2A II LAN Makassar/Pusdiklat Regional Makassar)Jumlah ASN Pemprov Sulbar yang mengikuti LATPIM IV
120 Orang 3.000.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk pejabat struktural eselon IV yang belum mengikuti LATPIM IV
120 Orang 3.050.500.000
1 21
17
Penyusunan Kurikulum Uji Kompetensi SKPD () Jumlah Kurikulum yang tersedia1 Dokumen 63.718.750 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk penyusunan kurikulum uji kompetensi
1 Dokumen 70.000.000
1 21
17
Pelaksanaan Outbond Mamuju () Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Outbond47 Orang 250.000.000 - Dialokasikan untuk pelaksanaan Outbond ASN Pemprov. Sulbar
47 Orang 300.000.000 Kepegawaian
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
1 21
17
Peningkatan Kerjasama Pengembangan SDM Aparatur Daerah dan PusatMamuju () Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan
1 Kegiatan 300.000.000 - Dialokasikan untuk pengembangan kerjasama Pengembangan SDM Aparatur Daerah dan Pusat
1 Kegiatan 310.000.000
1 21
17
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dikat (AKD) Mamuju () Jumlah Dokumen AKD yang dihasilkan1 Dokumen 600.000.000 Pendapatan Daerah Tersedianya Dokumen Kebutuhan Diklat Provinsi Sulawesi Barat
1 Dokumen 650.000.000
1 21
17
Seleksi Calon Asesment Lembaga Sertifikasi Profesi Mamuju () Jumlah ASN Calon Asesment LSP10 Orang 75.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk ASN calon Asesment LSP
10 Orang 85.000.000
1 21
17
Diklat Penjenjangan Widyaiswara Madya Mamuju () Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Penjenjangan Widyaiswara Madya20 Orang 300.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk peningkatan Kompetensi Wdyaiswara Madya
20 Orang 350.000.000
1 21
17
Diklat Prajabatan CPNS (K1 dan K2) Luar Daerah (PKP2A II LAN Makassar/Pusdiklat Regional Makassar)Jumlah ASN Pemprov Sulbar yang mengikuti Diklat Prajabatan K1 dan K2
214 Orang 1.300.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk Diklat Prajabatan K1 dan K2 ASN Lingkup Pemprov Sulbar
220 Orang 1.310.000.000
1 21
17
Penyelenggaraan Uji Kompetensi dan Sertifikasi ASN Mamuju () Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan750 Orang 937.500.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk kegiatan uji kompetensi sertifikasi ASN
750 Orang 950.500.000
1 21
17
Penyusunan Standar Kompetensi Kinerja Aparatur Tahap ISKPD () Jumlah Standar Kompetensi Kinerja Aparatur yang tersusun
1 Dokumen 50.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk menyusun Standar Kompetensi Kinerja Aparatur
1 Dokumen 70.000.000
1 21
17
Pembentukan dan Operasional Tempat Uji KompetensiMamuju () Jumlah tempat Uji Kompetensi
1 Unit 250.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk pembentukan dan operasional tempat uji kompetensi Aparatur
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
1 21
17
Diklat Penjenjangan Widyaiswara Muda Mamuju () Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Penjenjangan Widyaiswara Muda20 Orang 300.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan Untuk Peningkatan Kompetensi Widyaiswara Muda Prov. Sulbar
20 Orang 350.000.000
1 21
17
Diklat Penjenjangan Widyaiswara Utama Mamuju () Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Penjenjangan Widyaiswara Utama20 Orang 300.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk peningkatan Kompetensi Widyaiswara Utama
20 Orang 350.000.000
1 21
17
Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur dan WidyaiswaraMamuju () Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan
1 Kegiatan 300.000.000 - Dialokasikan untuk kegiatan pengembangan Kapasitas SDM Aparatur dan Widyaiswara
1 Kegiatan 310.000.000