(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
c. Alamat : Jl. Magelang KM. 4,5 RT 02 RW 11 Rogoyudan, Sinduadi, Mlati, Sleman Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 8529991 e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016
g. Tim Audit : M. Nur Amin, S.T (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : PT. ANTEX JAYA EXIM.
b. Nomor & Tanggal IUI : Izin Usaha Industri (IUI) Nomor: 46/530/IUI/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016, dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinzn Terpadu Kabupaten Jepara.
c. Alamat Kantor : Ruko Royal Square A. 12 Tawangsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
d. Alamat Pabrik : Desa Kuwasen Rt.06 Rw.02 Kec. Jepara, Jepara.
e. Pengurus
Direktur Utama : Melissa Djohan Direktur : Evi Susilowati
Komisaris : Susanti Mulyono Santoso
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan - Senin, 23 Januari 2017,
- Pukul: 09.00 – 09.30 WIB.
- Tempat : Kantor PT. ANTEX JAYA EXIM, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
observasi lapangan legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3 dan verifikasi satu rantai ke belakang kepada supplier bahan baku
Pertemuan Penutupan - Selasa, 24 Januari 2017
- Pukul: 15.30 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT. ANTEX JAYA EXIM, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan.
Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 2 Februari 2017
Menetapkan Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu PT. ANTEX JAYA EXIM sejak tanggal pengambilan keputusan.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian
Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir
Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan PT. ANTEX JAYA EXIM tidak ada perubahan dengan penilaian awal bahwa telah mempunyai Akta pendirian PT. ANTEX JAYA EXIM No.02 tanggal 07 Mei 2014 oleh Notaris Nuning Wiyawati, SH., Notaris di Jepara yang telah disahkan dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak
AHU-08304.40.10.2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Persorean PT. ANTEX JAYA EXIM yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum, Dr. Aidir Amin Daud, DFM, a.n Menteri Hukum dan HAM RI.
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan PT. ANTEX JAYA EXIM tidak ada perubahan dengan penilaian awal bahwa telah mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil atas nama PT. ANTEX JAYA EXIM Nomor: 517 /1913 /11.01/PK/V/2014 tanggal 23 Mei 2014,
dikeluarkan oleh atas nama Walikota Semarang, Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang Dra. Sri Martini, MM. NIP. 19580603 198503 2 002, kelembagaan adalah Pemasok (Supplier) Pedagang Pengecer, barang/jasa dagangan utama adalah Meubelair, kayu, furniture, anyaman bambu, rotan, perlengkapan rumah tangga.
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)
Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan PT. ANTEX JAYA EXIM terdapat perubahan dengan penilaian awal bahwa telah mempunyai Surat Izin Gangguan (HO/Hinder Ordonantie) / Tempat Usaha yang lama atas nama PT. ANTEX JAYA EXIM Nomor: 502.6/IG.ITU/044/2014 tanggal 5 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Camat Tahunan Kabupaten Jepara dengan jenis usaha adalah Industri Mebel, karena ada perubahan tempat usaha, maka tersedia dokumen Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) PT. ANTEX JAYA EXIM Nomor: 502.6/IG.ITU/312/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Jepara dengan jenis usaha adalah Industri Mebel.
Perusahaan (TDP) ANTEX JAYA EXIM terdapat perubahan dengan penilaian awal bahwa telah mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang lama TDP Nomor: 11.01.1.46.09200 tanggal 23 Mei 2014 diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang Dra. Sri Martini, MM, NIP. 19580603 198503 2 002, tersedia TDP Nomor: 112613100476 tanggal 5 Juni 2014 diterbitkan oleh Camat Tahunan Ratib Zaini, AP, M.Si, NIP. 19740307 199311 1 001, karena ada perubahan tempat usaha yang di Jepara maka tersedia TDP Nomor: 112613100792 tanggal 2 Desember 2016 diterbitkan oleh Camat Jepara Suhendro SH. MH, NIP. 19650104 199503 1 002.
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan PT. ANTEX JAYA EXIM tidak ada perubahan dengan penilaian awal bahwa telah mempunyai NPWP Nomor 70.233.400.4.503.000 dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-2917KT/WPJ.10/KP.0303/2014, tanggal 19 Mei 2014 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DPJ Jawa Tengah I KPP Pratama Semarang Barat. Verifier1.1.1 (f) Dokumen
lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara.
tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Mellisa Djohan selaku Direktur, tersedia juga Bukti Penerimaan Penyampaian SPPL Nomor : 215/SPPL/2016 tanggal 20 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Helmi Ferdian selaku Staf Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara serta tersedia Rekomendasi SPPL Nomor : 667/215/2016 tanggal 20 Desember 2016 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara KABID ANPEDAL Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin
Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).
Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan PT. ANTEX JAYA EXIM terdapat perubahan tersedia Izin Usaha Industri (IUI) Menengah Nomor: 25/530/IUI/2014 tanggal 10 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Jepara dengan jenis usaha sesuai dengan izin yang diberikan, karena ada perubahan tempat usaha, maka tersedia Izin Usaha Industri (IUI) perubahan Nomor: 46/530/IUI/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.
Tidak diaplikasikan
verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut (Not Applicable).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier: Dokumen pengakuan/
pengenal sebagai importir.
Tidak diaplikasikan
PT. ANTEX JAYA EXIM bukan sebagai importir bahan baku maupun produk kayu dan tidak diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan sebagai importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier :
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer.
Tidak diaplikasikan
PT. ANTEX JAYA EXIM bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier : Akte notaris
pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
Tidak diaplikasikan
PT. ANTEX JAYA EXIM tidak mengajukan sertifikasi VLK dengan skema kelompok (group certification) oleh karenanya tidak tersedia Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable). Verifier : Audit internal semua
anggota kelompok
Tidak diaplikasikan
PT. ANTEX JAYA EXIM tidak mengajukan sertifikasi VLK dengan skema kelompok (group certification) oleh karenanya tidak tersedia Internal audit anggota kelompok, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable).
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1. (a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku furniture setengah jadi dilengkapi dengan dokumen kontrak kerjasama dengan pemasok serta dokumen jual beli berupa Kwitansi sebagai bukti pembayaran. Periode Januari s/d Desember 2016 PT. ANTEX JAYA EXIM melakukan pembelian bahan baku furniture setengah jadi sebesar 8.470 pcs sama dengan 155,4971 m3 dengan dilengkapi dokumen yang jelas dan sah.
Verifier 2.1.1. (b) Daftar pemeriksaan kayu bulat / DPKB
Tidak diaplikasikan
PT. ANTEX JAYA EXIM merupakan industri lanjutan dengan bahan baku kayu gergajian dan furniture setengah jadi dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku furniture setengah jadi dilengkapi dengan bukti serah terima kayu (bukti penerimaan barang) dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan.
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan furniture setengah jadi PT. ANTEX JAYA EXIM didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan, hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock /LMK pada periode yang sama dan tidak ditemukan penggunakan bahan baku dari kayu lelang, dengan bukti-bukti kelengkapan dokumen tersebut.
Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.
diaplikasikan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
Tidak diaplikasikan
PT. ANTEX JAYA EXIM tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pemasok PT. ANTEX JAYA EXIM telah memiliki dokumen S-LK dan dokumen DKP, tersedia juga prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP dengan cara sampling yang memuat identitas pemilik, dokumen angkutan yang digunakan, jenis hasil hutan, volume hasil hutan dan lampiran copy S-LK atau DKP bahan baku.
Verifier 2.1.1 (h) Informasi terkait VLBB
Tidak diaplikasikan
PT. ANTEX JAYA EXIM pemasoknya belum memiliki S-LK tetapi telah menerbitkan DKP, dengan demikian tidak perlu dilakukan VLBB, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable). Verifier 2.1.1. (i) Dokumen
pendukung RPBBI.
Tidak diaplikasikan
PT. ANTEX JAYA EXIM bukan industri primer yang menggunakan bahan baku kayu bulat dari IUPHHK HA/HT maka tidak wajib membuat RPBBI, sehingga verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT. ANTEX JAYA EXIM seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading (B/L)
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT. ANTEX JAYA EXIM seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (c)Packing List (P/L)
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT. ANTEX JAYA EXIM seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (d)Invoice Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT. ANTEX JAYA EXIM seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi Impor
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT. ANTEX JAYA EXIM seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT. ANTEX JAYA EXIM seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT. ANTEX JAYA EXIM seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT. ANTEX JAYA EXIM seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia tally sheet sebagai laporan awal produksi berupa buku catatan penggunaan bahan baku, laporan hasil amplas, laporan hasil dempul, laporan hasil produksu dan laporan hasil packing yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.
Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMK dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output serta rendemen barang setengah jadi menjadi barang jadi adalah 100% karena hanya terjadi penghalusan sehingga tidak terjadi pengurangan yang signifikan. Verifier 2.1.3. (c) Produksi
industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk PT. ANTEX JAYA EXIM sesuai dengan izin usaha industri yang diizinkan berupa furniture dari kayu, sedangkan kapasitas produksi sesuai Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara tentang Izin Usaha Industri IUI (Perubahan) Nomor: 46/530/IUI/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016 sebesar 48 Container per tahun, laporan produksi Januari s/d Desember 2016 sebesar 8.455 pcs atau setara dengan 152,7658 m3 dengan jumlah ekspor sebanyak 21 Container, dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Tidak diaplikasikan
PT. ANTEX JAYA EXIM tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu
produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.
Tidak diaplikasikan
PT. ANTEX JAYA EXIM tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
Tidak diaplikasikan
PT. ANTEX JAYA EXIM tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
Tidak diaplikasikan
PT. ANTEX JAYA EXIM tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Tidak diaplikasikan
PT. ANTEX JAYA EXIM tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Tidak diaplikasikan
PT. ANTEX JAYA EXIM tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk
domestik.
Verifier: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Tidak diaplikasikan
PT. ANTEX JAYA EXIM menjual hasil produksinya 100% untuk tujuan ekspor dan tidak menjual hasil produksinya dengan tujuan domestic, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Jumlah (stok awal produk + hasil produksi) diperoleh produk sebanyak 12.610 pcs dengan volume 226,1137 m3, Penjualan produk selama periode tersebut sebanyak 10.254 pcs dengan volume 166,4688 m3, sehingga stok akhir produk sebanyak 2.357 pcs dengan volume 59,6449 m3, Hal ini membuktikan bahwa produk yang diekspor PT. ANTEX JAYA EXIM dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier3.2.1. (b.)Pemberita- huan Ekspor Barang (P E B)
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan bahwa terdapat kesesuaian antara PEB PT. ANTEX JAYA EXIM dengan data dokumen ekspor lainnya diantaranya Packing List, Invoice dan B/L.
Verifier 3.2.1. (c) Packing List (P/L)
Memenuhi Setiap penjualan ekspor PT. ANTEX JAYA EXIM telah dilengkapi dengan dokumen Packing List (P/L), Berdasarkan hasil verifikasi dokumen packing List diperoleh informasi bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, merk dan nomor kontainer serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen packing list sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam PEB. Verifier 3.2.1. (d) Invoice Memenuhi Hasil verifikasi Invoice PT. ANTEX JAYA
produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen invoice sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam PEB.
Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading (B/L)
Memenuhi Hasil verifikasi pada PT. ANTEX JAYA EXIM menunjukan bahwa terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading B/L dengan data dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB).
Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
Memenuhi Hasil Verifikasi menunjukkan tersedia dokumen V-Legal dari PT. ANTEX JAYA EXIM, dengan jenis komoditi sesuai dengan dokumen V-Legal, Dokumen V-Legal ini sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen Invoice. PT. ANTEX JAYA EXIM tidak ada penyalahgunaan dokumen V-legal untuk produk kayu lelang serta seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri sendiri.
Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
Tidak diaplikasikan
Selama periode audit (November 2015 s/d Oktober 2016) PT. ANTEX JAYA EXIM produknya berupa furniture dari kayu karena itu tidak merupakan produk yang wajib terkena verifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
Tidak diaplikasikan
Selama periode audit (November 2015 s/d Oktober 2016) PT. ANTEX JAYA EXIM produknya berupa furniture dari kayu karena itu tidak bila terkena bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak diaplikasikan
Selama periode audit (November 2015 s/d Oktober 2016) PT. ANTEX JAYA EXIM bahan baku produknya berupa kayu Mangga dan Jati yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Memenuhi Verifikasi dilakukan terhadap penggunaan tanda V-Legal dimana PT. ANTEX JAYA EXIM menggunakan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen Packing List atau Invoice. PT. ANTEX JAYA EXIM tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda V-legal pada produk kayu lelang.
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.
Memenuhi Tersedia Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Kedaruratan PT. ANTEX JAYA EXIM. Prosedur K3 memuat Tujuan, Sasaran, Definisi, Prosedur pada saat terjadi kecelakaan kerja, Prosedur saat terjadi kebakaran, Prosedur penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), Prosedur pada saat terjadi gempa bumi, Prosedur Evakuasi dan Prosedur pemakaian alat pelindung diri (APD) dan lain-lain. Selain itu, tersedia pula personel penanggung jawab K3 dengan dibuktikan adanya surat Surat Keputusan dari direktur tentang penunjukan penanggung jawab K3 di perusahaan. Verifier 4.1.1. (b) Implementasi
K3
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bentuk implementasi prosedur di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan kotak P3K), tersediaaan papan rambu peringatan (larangan merokok, himbauan penggunaan APD, dll), Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa, Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi, baik berupa denah maupun arah evakuasi.
Kecelakaan Kerja catatan kecelakaan kerja PT. ANTEX JAYA EXIM periode Januari s/d Desember 2016 yang secara lengkap memuat nomor, hari/tanggal, nama, uraian kecelakaan, penyebab kecelakaan, tindakan medis, tindakan pencegahan dan keterangan. Pada periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator 4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier : Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan (auditee) yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan PT. ANTEX JAYA EXIM tidak terdapat serikat pekerja, tetapi terdapat surat pernyataan yang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk terlibat dan atau membentuk serikat pekerja yang ditandatangani oleh Direktur, juga hasil wawancara dengan salah satu karyawan diperoleh informasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk terlibat serikat pekerja.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.
Tidak diaplikasikan
Hasil verifikasi menunjukkan PT. ANTEX JAYA EXIM hanya mempekerjakan 10 (sepuluh) orang karyawan tetap, sedangkan apabila dibutuhkan akan dicari karyawan musiman artinya, apabila orderan banyak baru memanggil karyawan borongan, namun setelah pekerjaan selesai, maka karyawan borongan tersebut libur kembali. Dengan jumlah karyawan tersebut maka PT. ANTEX JAYA EXIM tidak wajib membuat Peraturan Perusahaan (PP), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur
Desember 1996 sehingga berusia 21 tahun dan 1 bulan, dengan demikian PT. ANTEX JAYA EXIM tidak memiliki pekerja di bawah umur.
Yogyakarta, 3 Februari 2017
