RENJA SKPD
(RENACANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH)
KECAMATAN BANYUMANIK TAHUN 2020
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ... 1
1.1 LATAR BELAKANG ... 1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renja ... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ... 3
1.4 Sistematika ... 3
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu ... 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD .. 5
2.2 Analisi Kinerja Pelayanan Perangat Daerah ... 34
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD ... 34
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... 36
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 54
BAB III Tujuan Sasaran Perangkat Daerah ... 56
3.1 Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional ... 56
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kecamatan Banyumanik ... 56
3.3 Program dan Kegiatan ... 56
BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah ... 63
BAB V Penutup ... 76
TABEL 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020 Kota Semarang ... 6
2.2 Perencanaan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Banyumanik Kota Semarang ... 34
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kota Semarang... 37
2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 ... 55
3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Perkiraaan Maju 2020 Kota Semarang ... 62
BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, mengharuskan setiap daerah untuk menyusun Dokumen Perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daearah (RKPD)
Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Rencana Kerja OPD Kecamatan Banyumanik Tahun 2020 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi masyarakat serta pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.
Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut maka Kecamatan Banyumanik sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2020 ini menyusun Rencana Kerja Kecamatan Banyumanik Tahun 2020.
Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun dengan tujuan sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rencana Kerja Kecamatan Banyumanik Tahun 2020, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kota Semarang tahun 2016-2021 yaitu :
“ SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG HEBAT MENUJU MASYARAKAT SEMAKIN SEJAHTERA “
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran OPD Kecamatan Banyumanik menjalankan misi Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan Berkualitas.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meingkatkan Pelayanan Publik.
3. Mewujudkan Kota Metropolitas Yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan.
4. Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banyumanik tahun 2020, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Banyumanik Tahun 2020 yang telah ditetapkan sebagai Prioritas Pembangunan Daerah melalui pelakssanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Daerah Kota Semarang yang dilaksanakan secara terpadu.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renja
Landasan penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) SKPD Kecamatan Banyumanik Tahun 2020 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
4. PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaa, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tenang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
6. Perda Nomor 14 Tahun 2016 Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
7. Perda Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Semarang Tahun 2016 – 2021;
9. Perwal No. 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
10. Rencana Strategis ( RENSTRA ) Kecamatan Banyumanik Tahun 2016-2021
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Kecamatan Banyumanik Tahun 2020 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Banyumanik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020.
Sedangkan tujuan :
1. Acuan Kecamatan Banyumanik dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Kecamatan Banyumanik tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kota Semarang
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Banyumanik Tahun 2020
1.4. Sistematika
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU Pada bab ini mencakup Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review
terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Pada bab ini mencakup Telaahan terhadap kebijakan Nasional;
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD; Program dan Kegiatan;
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DARAH
BAB V PENUTUP
a. Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
b. Kaidah-kaidah pelaksanaannya c. serta rencana tindak lanjut
Semarang, Januari 2016 CAMAT BANYUMANIK
Drs. KUKUH SUDARMANTO, S.Sos,SH.MM
PEMBINA TINGKAT I NIP. 19620714 198603 1 017
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Rencana Kerja Kecamatan Banyumanik adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Banyumanik tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Banyumanik ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Banyumanik selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2020 Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 dan Capaian Renstra SKPD Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan dapat dilihat di tabel 2.1
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Banyumanik dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Kota Semarang
No Kod e
Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program /
kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/ Kegiatan(
output)
Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat
Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (2018)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2019) yang dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD Tahun 2019 yang Dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019
(%)
1 2 3 4
5 6 7 12 13 = 12/7 x
100% 14 = 6+12 15 = 14/5x100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
3.1.
06 Kewilayahan
1 3.1.
06.0 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100.00
% 22.980.104.000
100.00
% 25.398.839.339 100.00
11.32 9.557.
500 50.00 5.787.169.875 50.00 51.08 50.0
0 31.186.009.214
50.00
% 135.71%
Cakupan Pelayanan Administra si
Perkantora n
100.00
% 100.00 100% 50.00
3.1.
06.0 1.00 2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik 100% 1.225.311.000 100.00 651.538.827 100%
82.20
0.000 50.00 32,982,737 50.00 150.40.12
00 684.521.564
30.00
% 55.87 %
Langganan Rekening listrik, telepon , koran dan
air 100.00 100% 100% 50.00 50.00%
3.1.
06.0 1.01 0
Penyediaan Alat Tulis
Kantor 100% 346.817.000 100.00 335.621.000 100%
42.00
0.000 50.00 107,908,000 50.00 256.92 150.
00 443.529.000
30.00
% 127.89 %
Penyediaa n alat tulis kantor kecamatan pada tahun
berkenaan 100.00 100% 100% 50.00 50.00%
3.1.
06.0 1.01 1
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan 100% 162.524.000 75.00 219.290.290 100%
23.29
7.500 50.00 11,100,000 50.00 150.47.64
00 230.390.290
30.00
% 141.76 %
Barang cetakan dan pengganda an yang disediakan pada tahun
berkenaan 100.00 100% 100% 50.00 50.00%
3.1.
06.0 1.01 2
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor 100% 16.500.000 0.00 0 100%
5.000.
000 50.00 4,750,000 50.00 95.00
50.0
0 4.750.000
10.00
% 28.79 %
Komponen listrik yang disediakan pada tahun
berkenaan 100.00 0% 100% 50.00 50.00%
3.1. Penyediaan Makanan 100% 623.067.000 75.00 951.300.000 100% 61.50 50.00 373,288,500 150. 1.324.588.500 30.00 212.59 %
06.0 1.01 7
Dan Minuman 0.000
50.00 606.97
00 %
Penyediaa n jamuan
rapat 100.00
100 persen
100
persen 50.00 50.00%
3.1.
06.0 1.01 8
Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah 100% 4.119.993.000 75.00 10.608.764.322 100%
50.00
0.000 50.00 35,903,900 50.00 71.81
150.
00 10.644.668.222
30.00
% 258.37 %
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan pada tahun
berkenaan 100.00 100% 100% 50.00 50.00%
3.1.
06.0 1.02 8
Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam
Daerah 100% 13.315.290.000 100.00 10.497.710.300 100%
9.832.
760.0
00 50.00 4,903,583,000 50.00 49.87 150.
00 15.401.293.300
30.00
% 115.67 %
Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan pada tahun
berkenaan 100.00 100% 100% 50.00 50.00%
3.1.
06.0 1.15 4
Belanja Jasa Penunjang
Administrasi Perkantoran 100% 570.000.000 100.00 2.134.614.600 100%
132.8 00.00
0 50.00 39,312,000 50.00 29.60
150.
00 2.173.926.600
30.00
% 381.39 %
Pemenuha n jasa penunjang administra si perkantora
n 100.00 100% 100% 50.00 50.00%
3.1.
06.0 1.26 3
Operasional Kelurahan Pudakpayung
100.00
% 184.218.000 0.00 0 100%
100.0 00.00
0 50.00 25,909,700 50.00 25.91
50.0
0 25.909.700
10.00
% 14.06 %
ATK 0.00 0 bulan 12 bulan 6.00 50.00%
Peralatan
Kebersihan 0.00 0 bulan 12 bulan 6.00 50.00%
Jasa Service pelaratan
kantor 0.00 0 bulan 12 bulan 6.00 50.00%
fotokopi dan
penjilidan 0.00 0 bulan 12 bulan 6.00 50.00%
Mamin rapat dan
kegiatan 0.00 0 bulan 12 bulan 6.00 50.00%
pemelihara an gedung
kantor 0.00 0 bulan 12 bulan 6.00 50.00%
oprasional pelayanan dan pemelihara an kantor
kelurahan 100.00 0% 100% 50.00 50.00%
3.1.
06.0 1.26 4
Operasional Kelurahan Gedawang
100.00
% 184.218.000 0.00 0 100%
100.0 00.00
0 50.00 19,068,112 19.07 50.00 50.0
0 19.068.112
10.00
% 10.35 %
oprasional pelayanan dan pemelihara an kantor
kelurahan 100.00 0% 100% 50.00 50.00%
3.1.
06.0 1.26 5
Operasional Kelurahan Jabungan
100.00
% 184.218.000 0.00 0 100%
100.0 00.00
0 50.00 25,909,286 50.00 25.91
50.0
0 25.909.286
10.00
% 14.06 %
oprasional pelayanan dan pemelihara an kantor
kelurahan 100.00 0% 100% 50.00 50.00%
3.1.
06.0 1.26 6
Operasional Kelurahan Pedalangan
100.00
% 184.218.000 0.00 0 100%
100.0 00.00
0 50.00 25,892,562 50.00 50.025.89
0 25.892.562
10.00
% 14.06 %
oprasional pelayanan dan pemelihara an kantor
kelurahan 100.00 0% 100% 50.00 50.00%
3.1.
06.0 1.26 7
Operasional Kelurahan Banyumanik
100.00
% 184.218.000 0.00 0 100%
100.0 00.00
0 50.00 26,593,912 50.00 26.59
50.0
0 26.593.912
10.00
% 14.44 %
oprasional pelayanan dan pemelihara an kantor
kelurahan 100.00 0% 100% 50.00 50.00%
3.1.
06.0 100.0
oprasional pelayanan dan pemelihara an kantor
kelurahan 100.00 0% 100% 50.00 50.00%
3.1.
06.0 1.26 9
Operasional Kelurahan Srondol Wetan
100.00
% 184.218.000 0.00 0 100%
100.0 00.00
0 50.00 25,823,625 50.00 25.82
50.0
0 25.823.625
10.00
% 14.02 %
oprasional pelayanan dan pemelihara an kantor
kelurahan 100.00 0% 100% 50.00 50.00%
3.1.
06.0 1.27 0
Operasional Kelurahan Ngesrep
100.00
% 184.218.000 0.00 0 100%
100.0 00.00
0 50.00 24,456,690 24.46 50.00 50.0
0 24.456.690
10.00
% 13.28 %
oprasional pelayanan dan pemelihara an kantor
kelurahan 100.00 0% 100% 50.00 50.00%
3.1.
06.0 1.27 1
Operasional Kelurahan Tinjomoyo
100.00
% 184.218.000 0.00 0 100%
100.0 00.00
0 50.00 31,432,706 50.00 31.43
50.0
0 31.432.706
10.00
% 17.06 %
oprasional pelayanan dan pemelihara an kantor
kelurahan 100.00 0% 100% 50.00 50.00%
3.1.
06.0 1.27 2
Operasional Kelurahan Padangsari
100.00
% 184.222.000 0.00 0 100%
100.0 00.00
0 50.00 25,079,140 50.00 25.08
50.0
0 25.079.140
10.00
% 13.61 %
oprasional pelayanan dan pemelihara an kantor
kelurahan 100.00 0% 100% 50.00 50.00%
3.1.
06.0 1.27 3
Operasional Kelurahan Sumurboto
100.00
% 184.218.000 0.00 0 100%
100.0 00.00
0 50.00 25,531,316 50.00 25.53
50.0
0 25.531.316
10.00
% 13.86 %
oprasional pelayanan dan pemelihara an kantor
kelurahan 100.00 0% 100% 50.00 50.00%
2 3.1.
06.0 2
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
100.00
% 5.216.210.000
100.00
% 3.467.088.340 100.00
946.2 74.00
0 50.00 484.024.800 50.00 51.15
50.0
0 3.951.113.140
50.00
% 75.75%
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur
100.00
% 100.00 100000% 50.00
3.1.
06.0 2.00 7
Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor 100% 240.000.000 0.00 0 100%
10.00
0.000 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
0.00
% 0.00 %
Pengadaa n
perlengkap an gedung
kantor 100.00 0% 100% 0.00 0.00%
CCTV 0.00 0 paket 11 paket 0.00 0.00%
9
Peralatan gedung
kantor 100.00 100% 100% 0.00 0.00%
3.1.
06.0 2.02 1
Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah
Dinas 100% 72.237.000 57.50 38.017.000 100%
10.00
0.000 50.00 3,000,000 50.00 30.00
65.0
0 41.017.000
13.00
% 56.78 %
Pemelihara an rutin rumah
dinas 100.00 15% 100% 50.00 50.00%
3.1.
06.0 2.02 2
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung
Kantor 100% 1.705.819.000 66.67 940.649.000 100%
357.4 20.00
0 50.00 199,782,000 50.00 50.055.90
0 1.140.431.000
10.00
% 66.86 %
gedung yang dilakukan pemelihara an pada tahun
berkenaan 100.00 100% 100% 50.00 50.00%
tenaga
keamanan 100.00 0% 100% 50.00 50.00%
3.1.
06.0 2.02 4
Pemeliharaan
Rutin/berkala Kendaraan
Dinas / Operasional 100% 691.841.000 50.00 730.513.450 100%
256.8 00.00
0 50.00 75,391,800 50.00 29.36
50.0
0 805.905.250
10.00
% 116.49 %
kendaraan dinas operasiona l yang dilakukan pemelihara an pada tahun
berkenaan 100.00 0% 100% 50.00 50.00%
3.1.
06.0 2.02 6
Pemeliharaan Rutin/berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
100.00
% 128.000.000 0.00 0 100%
13.10
0.000 10.00 3,600,000 10.00 27.48
10.0
0 3.600.000
2.00
% 2.81 %
service AC 0.00 0 unit 8 unit 0.00 0.00%
Service
CCTV 0.00 0 unit 8 unit 0.00 0.00%
Service
Mesin Fax 0.00 0 unit 1 unit 0.00 0.00%
Service
Fingerprint 0.00 0 unit 2 unit 0.00 0.00%
pemenuha n
pemelihara an rutin berkala pelengkap an gedung
kantor 100.00 0% 100% 50.00 50.00%
3.1.
06.0 2.02 8
Pemeliharaan
Rutin/berkala Peralatan
Gedung Kantor 100% 154.244.000 65.50 170.065.000 100%
19.40
0.000 50.00 5,000,000 50.00 81.025.77
0 175.065.000
16.20
% 113.50 %
peralatan gedung kantor yang dipelihara pada tahun
berkenaan 100.00 31% 100% 50.00 50.00%
3.1.
06.0 2.04 2
Rehabilitasi
Sedang/berat Gedung
Kantor 100% 1.358.156.000 100.00 991.506.000 100%
250.0 90.00
0 74.00 196,159,000 74.00 78.44
174.
00 1.187.665.000
34.80
% 87.45 %
kantor
3.1.
06.0 2.08 3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas
Operasional 100% 28.000.000 82.20 18.976.400 100%
7.964.
000 50.00 1,092,000 13.71 50.00 100.
00 20.068.400
20.00
% 71.67 %
jasa pemelihara an perijinan kendaraan dinas operasiona
l 100.00 50% 100% 50.00 50.00%
3 3.1.
06.0 6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
100.00
% 833.156.000
100.00
% 754.766.000 100.00
330.6 34.00
0 50.00 180.975.000 50.00 54.74
50.0
0 935.741.000
50.00
% 112.31%
Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100.00
% 100.00 100000% 50.00
3.1.
06.0 6.00 5
Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan
Pembantu 100% 518.110.000 100.00 632.380.000 100%
317.4 00.00
0 50.00 177,840,000 50.00 56.03
150.
00 810.220.000
30.00
% 156.38 %
penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu 100.00 100% 100% 50.00 50.00%
3.1.
06.0 6.00
6 Penyusunan Lkpj Skpd 100% 33.924.000 100.00 21.100.000 100%
1.320.
000 100.00 1,045,000 100.00 79.17
200.
00 22.145.000
40.00
% 65.28 %
Dokumen LKPJ
kecamatan 1.00
1 dokum
en
1
dokumen 1.00
100.00
%
3.1.
06.0 6.01
0 Penyusunan Lakip 100% 33.489.000 50.00 12.388.000 100%
1.320.
000 100.00 1,045,000 100.00 79.17
100.
00 13.433.000
20.00
% 40.11 %
Dokumen LKJIP
kecamatan 1.00
0 dokum
en
1
dokumen 1.00
100.00
%
3.1.
06.0 6.01 4
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Skpd 100% 55.812.000 100.00 10.780.000 100%
1.320.
000 0.00 0 0.00 0.00
100.
00 10.780.000
20.00
% 19.31 %
Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun
berkenaan 1.00
1 dokum
en
1
dokumen 0.00 0.00%
3.1.
06.0 6.02 0
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun 100% 46.260.000 100.00 31.900.000 100%
1.320.
000 100.00 1,045,000 100.00 79.17
200.
00 32.945.000
40.00
% 71.22 %
dokumen laporan keuangan akhir tahun
kecamatan 1.00
1 dokum
en
1
dokumen 1.00
100.00
%
3.1.
06.0 6.02 3
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran 100% 27.656.000 100.00 10.086.000 100%
1.320.
000 0.00 0 0.00 0.00
100.
00 10.086.000
20.00
% 36.47 %
Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran
kecamatan 1.00
1 dokum
en
1
dokumen 0.00 0.00%
3.1.
06.0 6.02
8 Penyusunan Renja Skpd 100% 30.840.000 100.00 15.864.000 100%
1.320.
000 0.00 0 0.00 0.00
100.
00 15.864.000
20.00
% 51.44 %
Dokumen Renja
kecamatan 1.00
1 dokum
en
1
dokumen 0.00 0.00%
3.1.
06.0 6.03 4
Penyusunan Rka Skpd
Dan Dpa Skpd 100% 41.565.000 50.00 20.268.000 100%
5.314.
000 0.00 0 0.00 0.00 0.00 20.268.000
0.00
% 48.76 %
Dokumen RKA dan DPA
kecamatan 1.00
0 dokum
en
1
dokumen 0.00 0.00%
4 3.1.
06.1 6
Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
100.00
% 321.924.000
100.00
% 1.342.326.700 100.00
480.4 72.00
0 50.00 232.532.850 50.00 48.40
50.0
0 1.574.859.550
50.00
% 489.20%
Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani
100.00
% 100.00 100000% 50.00
3.1.
06.1 6.00 1
Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
100.00
% 195.617.000 81.50 218.640.000 100%
13.08
0.000 50.00 0 0.00 50.00
113.
00 218.640.000
22.60
% 111.77 %
Persentase jumlah titik pantau Adipura di Kelurahan yang
tertangani 100.00 63% 100% 50.00 50.00%
3.1.
06.1 6.00 3
Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana
Persampahan 100% 126.307.000 64.29 1.123.686.700 100%
467.3 92.00
0 42.86 232,532,850 42.86 49.75
107.
15 1.356.219.550
21.43
%
1,073.75
%
service dan belanja bbm dan oli kendaraan roda3 dan mesin potong
rumput 14.00 9 unit 14 unit 6.00 42.86%
5 3.1.
06.1 8
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan
Keamanan 90.00 % 884.191.000
91.11
% 349.168.000 85.00
128.2 20.00
0 29.41 66.144.000 29.41 29.451.59
1 415.312.000
29.41
% 46.97%
Presentase Jumlah Siskamplin g di lingkungan
RT 90.00 % 82.00 85000% 25.00
3.1.
06.1 8.00 6
Pendampingan Penegakan Perda Di Kecamatan Dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum
100.00
% 812.191.000 68.75 309.168.000 100%
122.9 60.00
0 25.00 66,144,000 25.00
53.79 25.0
0 375.312.000
5.00
% 46.21 %
Patroli wilayah dan pemantaua n trantibum
kecamatan 12.00 9 kali 12 kali 6.00 50.00%
Persentase penurunan jumlah pelanggara n
peraturan dan gangguan trantibum di
Kelurahan se
Kecamatan 1.79 0% 2% 0.00 0.00%
3.1.
06.1 8.00 7
Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat
100.00
% 72.000.000 0.00 40.000.000 100%
5.260.
000 0.00 0 0.00 0.00 0.00 40.000.000
0.00
% 55.56 %
Bimbingan anggota LINMAS kecamatan
kelurahan 100.00
0 Petuga
s
100
Petugas 0.00 0.00%
persentase RT di Kelurahan se
Kecamatan yang melaksana kan sistem keamanan
lingkungan 69.32 0% 68% 0.00 0.00%
6 3.1.
06.2 0
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
100.00 keluraha
n 4.993.423.000 2.90 % 5.150.057.000 515.50
608.4 40.00
0 19.32 27.183.100 19.32 4.47 19.3
2 5.177.240.100
19.32
% 103.68%
Jumlah Kegiatan lembaga pemberday aan masyaraka t
(kemasyar akatan) Kelurahan
1,240.00 Jumlah
keg 36.00
1025.000 Jumlah
keg 396.00
Fasilitasi penanggul angan kemiskinan (Gerbang Hebat)
11.00 keluraha
n 2.00
6.000 keluraha
n 0.00
3.1.
06.2 0.00 1
Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan 100% 2.814.237.000 62.50 2.868.271.000 100%
563.4 40.00
0 37.50 27,183,100 4.82 37.50 62.5
0 2.895.454.100
12.50
% 102.89 %
Jumlah kegiatan lembaga kemasyara katan Kelurahan (LPMK,PK K, Karang Taruna, RW dan
RT ) 72.00
18 kegiata
n
1056
kegiatan 396.00 37.50%
3.1.
06.2 0.00 3
Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan
Kemiskinan 100% 2.179.186.000 62.50 2.281.786.000 100%
45.00
0.000 0.00 0 0.00 0.00
50.0
0 2.281.786.000
10.00
% 104.71 %
Jumlah penanggul angan kemiskinan Gerbang Hebat
kelurahan 2.00
1 kelurah
an
3 keluraha
n 0.00 0.00%
7 3.1.
06.2 1
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan
100.00
% 69.424.999.000
98.79
% 61.474.592.156 81.17 14.40 3.105.
500 111.12 8.122.086.500 111.12 56.39 111.
12 69.596.678.656 111.1
2 % 100.25%
Persentase kehadiran RT dalam Musrenban
g 99.50 % 98.30 98870% 98.90
Persentase jumlah RT yang mengusulk an pembangu nan dalam musrenban
g 95.00 % 92.00 92630% 92.93
persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenban
g 55.00 % 65.00 52000% 69.16
3.1.
06.2 1.00 1
Pembinaan Kelompok Masyarakat
Pembangunan Desa 100% 902.087.000 58.11 633.707.650 100%
324.7 75.00
0 48.72 34,200,000 10.53 48.72 61.4
9 667.907.650
12.30
% 74.04 %
Jumlah kegiatan kelompok masyaraka t di Kelurahan sebagai media pembinaan dan pemberday aan yang
difasilitasi 47.00
6 kegiata
n
39
kegiatan 19.00 48.72%
3.1.
06.2 1.00 2
Pelaksanaan Musyawarah
Pembangunan Desa 100% 257.165.000 100.00 319.980.000 100%
23.51
0.000 100.00 8,310,000 100.00 35.35 200.
00 328.290.000
40.00
% 127.66 %
dokumen Daftar Skala Prioritas Pembangu nan Tingkat RW, Kelurahan dan
Kecamatan 1.00
1 Dokum
en
1 Dokume
n 1.00
100.00
%
3.1.
06.2 1.00 3
Monitoring, Evaluasi Dan
Pelaporan 100% 319.600.000 100.00 266.520.000 100%
49.03
0.000 100.00 25,000,000 100.00 50.99 200.
00 291.520.000
40.00
% 91.21 % Dokumen
Laporan hasil Monev, dan pelaporan
