RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)
KABUPATEN BERAU
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Berau tahun 2021 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja perangkat daerah.
Sesuai dengan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau tahun 2021, Renja merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (Satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan
meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh perangkat daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau tahun 2021, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau tahun 2021 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah
1.2. Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 adalah:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Atas Penyelenggaraan pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 adalah untuk memaksimalkan dan melaksanakan dokumen suatu perencanaan perangkat daerah periode 1 (Satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja dan Rencana Kerja Anggaran perangkat daerah.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akan dilaksanakan serta program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dan juga dapat tercapai persentase hingga maksimal.
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.2 Program dan Kegiatan
BAB IV. PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Program Renstra BPKAD
Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Berau adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis BPKAD tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Kabupaten Berau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Berau selama tahun 2019 dan perkiraan target tahun 2020.
Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :
A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
B. Capaian dan Evakuasi Program / Kegiatan Tahun 2019
Untuk capaian dan evaluasi program / kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut :
- Total anggaran murni tahun 2019 adalah sebesar Rp. 10.989.160.001,00 - Total anggaran perubahan tahun 2019 adalah sebesar Rp. 12.738.520.001,00 - Total realisasi fisik sampai tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar 88.90%
- Total realisasi anggaran sampai tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 11.329.124.243,00
- Sisa anggaran sampai tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.
1.414.395.758,00
C. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2020
Sedangkan untuk tahun berjalan 2020 dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 10.845.200.000,00
Anggaran tersebut diuraikan dalam 6 program dan 42 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.
Untuk mengevaluasi keberhasilan perencanaan, nantinya akan diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut :
1. Ketepatan waktu dokumen perencanaan dihasilkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kebijakan Umum APBD (KUA)
Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS)
2. Prosentase kegiatan yang sesuai waktu dan target perencanaan
Indikator ini menggambarkan efektifitas perencanaan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembangunan secara umum.
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
A. Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan yang meliputi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugasnya tersebut, mempunyai fungsi :
1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
B. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi BPKAD berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
a. Sub Bagian Penyusunan Program b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Sub Bagian Keuangan dan Aset 3. Bidang Anggaran, membawahi :
a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran b. Sub Bidang Anggaran Belanja c. Sub Bidang Analisa Kebutuhan 4. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
a. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung b. Sub Bidang Belanja Langsung c. Sub Bidang Kas Daerah 5. Bidang Akuntansi, membawahi :
a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan b. Sub Bidang Akuntansi Belanja
c. Sub Bidang Pencatatan dan Penyusunan Laporan Keuangan 6. Bidang Aset Daerah, membawahi :
a. Sub Bidang Inventarisasi
b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan c. Sub Bidang Pengadaan dan Pengamanan 7. UPTB
8. Kelompok Jabatan Fungsional
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah a. Isu Internal
1. Tugas Pokok dan Fungsi
Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi didalam perkembangan dan keinginan masyarakat, sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.
2. Sumber Daya Manusia Aparatur
- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.
3. Sarana dan Prasarana
- Mengembangkan perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan keuangan dan aset yang lebih baik dalam menunjang pembangunan .
- Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
- Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
4. Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah
Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Berau.
Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonomi harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Berau menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan.
Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarannya.
Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada.
b. Isu Eksternal 1. Globalisasi
Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah dapat berkembang dengan pesat.
Kemajuan teknologi di bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (virtual).
2. Peraturan Perundang-Undangan
Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan good governance dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.
Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan good governance dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau tahun 2021 adalah sebagai berikut 1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM)
bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan keuangan dan asset daerah
3. Memantapkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penelitian pembangunan daerah
3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BPKAD Kabupaten Berau Tahun 2021 terdiri dari :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12. Penyediaan Makanan dan Minuman
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 15. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 18. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
19. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 21. Sosialisasi kinerja program SKPD
22. Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD
23. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis
24. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 25. Penyusunan Standar Satuan Harga
26. Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD
27. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD 28. Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD
29. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
30. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
31. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD
32. Peningkatan Penatausahaan Penerimaan Pendapatan dan Pengeluaran Belanja Daerah
33. Peningkatan Pengelolaan Gaji Pegawai Daerah 34. Penyusunan analisa kebutuhan barang
35. Penatausahaan aset
36. Pengamanan dan Pensertifikatan Aset 37. Penilaian Aset Daerah
38. Pemindahtanganan dan penghapusan aset
39. Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 40. Pembinaan dan Peningkatan Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah 41. Koordinasi Rancangan Perda APBD dan Perbup Tentang Penjabaran APBD 42. Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
43. Penyusunan analisa standar belanja
BAB IV PENUTUP
Dengan disusunnya dokumen renja diharapkan akan dapat mengoptimalkan pencapaian hasil dalam pelaksanaan program kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun keterpaduan antar kegiatan dalam satu program maupun antara program lain dalam satu instansi dan antar instansi.
Renja BPKAD Kabupaten Berau selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPKAD.
Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan selanjutnya.
Tanjung Redeb, Februari 2020 Kepala BPKAD
Ir. Hj. Maulidiyah, MSi NIP. 19680608 199303 2 007
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jenis Prog & Keg
Uraian Target Uraian Target Kegiatan Program 1/2/3 1/2/3
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13)
4
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 4 04 Urusan Pemerintahan Fungsi
Penunjang Keuangan
4 04 17 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4 04 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Unit Kerja internal yang
terlayani dengan baik 100% 2.111.214.000
01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tanjung Redeb Surat dan benda pos yang disediakan 4 jenis 1.500.000 1.500.000 Sedang Berjalan BPKAD
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber
Daya,Air dan Listrik Tanjung Redeb Jumlah bulan terbayarnya telpon, air
dan listrik 12 bulan 70.000.000 70.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
01 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Tanjung Redeb
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan
40 unit 270.000.000 230.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
01 07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Tanjung Redeb Jumlah pegawai yang terkait dengan
tugas administrasi tambahan 15 orang 370.856.000 370.856.000 Sedang Berjalan BPKAD
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tanjung Redeb
Jasa kebersihan kantor, penyediaan alat-alat kebersihan dan bahan pembersih
12 bulan 114.972.000 114.972.000 Sedang Berjalan BPKAD
01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja Tanjung Redeb Jumlah peralatan kerja yang
diperbaiki 6 jenis 25.000.000 25.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tanjung Redeb Jumlah ATK yang disediakan 20 jenis 30.000.000 30.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Tanjung Redeb Jumlah barang cetakan, dokumen
yang digandakan dan dijilid 10 jenis 70.000.000 20.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tanjung Redeb Jumlah alat-alat listrik dan elektronik,
jasa instalasi listrik yang disediakan 10 jenis 10.000.000 10.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
01 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Tanjung Redeb Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor yang dibutuhkan 5 jenis 194.034.000 169.034.000 Sedang Berjalan BPKAD Pagu Indikatif (2020)
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2021 KABUPATEN BERAU
Nama SKPD :
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prakiraan Maju (2021) (1)
Perangkat Daerah Penanggungjawab
Program / Outcome Kinerja / Output
(10) Lokasi
Indikator Kinerja
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan Tanjung Redeb Jumlah bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang disediakan 2 jenis 30.000.000 30.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tanjung Redeb Makanan dan minuman rapat dan
tamu yang disediakan 12 bulan 200.000.000 200.000.000 Sedang Berjalan BPKAD 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah Luar Kab.Berau Jumlah koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah yang dilakukan 50 kali 450.000.000 450.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam Daerah Dalam Kab.Berau Jumlah koordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah yang dilakukan 30 kali 200.000.000 200.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
01 20 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Perkantoran Tanjung Redeb
Jumlah tenaga PTT yang melaksanakan tugas administrasi/teknis perkantoran
2 orang 74.852.000 74.852.000 Sedang Berjalan BPKAD
4 04 17 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal
100% 415.000.000
02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional Tanjung Redeb Jumlah kendaraan yang diadakan 1 unit 145.000.000 145.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor Tanjung Redeb Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 unit 220.000.000 30.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Meubelair Tanjung Redeb Jumlah meubelair kantor yang
dipelihara 1 jenis 50.000.000 30.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
4 04 17 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Cakupan ketersediaan pakaian dinas
dan kelengkapannya 100% 56.095.000
03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya Tanjung Redeb Tersedianya pakaian dinas dan
pakaian olahraga 78 buah 56.095.000 56.095.000 Sedang Berjalan BPKAD
4 04 17 06
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Nilai LKj-IP 65% 959.237.000
06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun Tanjung Redeb Jumlah laporan keuangan yang disusun 1 dokumen 600.000.000 600.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
06 05 Sosialisasi Kinerja SKPD Tanjung Redeb Sosialisasi kinerja SKPD 1 kegiatan - 30.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
06 06 Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD Tanjung Redeb Jumlah laporan keuangan OPD yang
disusun 3 dokumen 200.000.000 200.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
06 08 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran dan Prognosis Tanjung Redeb Jumlah laporan keuangan yang disusun 2 dokumen 130.000.000 130.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
06 09 Penyusunan Dokumen Perencanaan
dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Tanjung Redeb Jumlah laporan kinerja OPD yang
disusun 3 dokumen 29.237.000 29.237.000 Sedang Berjalan BPKAD
4 04 17 17 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase laporan keuangan SKPD yang sudah terintegrasi dengan SKPKD secara online
90% 5.158.403.000
17 02 Penyusunan Standar Satuan Harga Tanjung Redeb Jumlah buku standar satuan harga
perubahan dan APBD yang disusun 5 dokumen 450.000.000 450.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
17 06 Penyusunan Rancangan Perda Tentang
APBD Tanjung Redeb Jumlah peraturan daerah tentang
APBD yang tersusun 1 Perda 144.000.000 144.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
17 07 Penyusunan Rancangan Peraturan
KDH Tentang Penjabaran APBD Tanjung Redeb Jumlah peraturan KDH tentang
penjabaran APBD yang disusun 1 Perbup 144.000.000 144.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
17 08 Penyusunan Rancangan Perda Tentang
Perubahan APBD Tanjung Redeb Jumlah rancangan perda tentang
perubahan APBD 1 Raperda 135.000.000 135.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
17 09
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tanjung Redeb Jumlah rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran perubahan APBD 1 Raperbup 135.000.000 135.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
17 10
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tanjung Redeb
Jumlah peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1 Perda 160.000.000 160.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
17 11
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD
Tanjung Redeb
Jumlah peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1 Perbup 130.000.000 130.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
17 21
Peningkatan Penatausahaan Penerimaan Pendapatan dan Pengeluaran Belanja Daerah
Tanjung Redeb
Jumlah laporan penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja daerah
1 dokumen 225.000.000 225.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
17 22 Peningkatan Pengelolaan Gaji Pegawai
Daerah Tanjung Redeb Update SIM Gaji 1 sistem 461.403.000 461.403.000 Sedang Berjalan BPKAD
17 27 Penyusunan Analisa Kebutuhan Barang Tanjung Redeb Dokumen data analisa kebutuhan
barang milik daerah 1 dokumen 144.000.000 144.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
17 28 Penatausahaan Aset Kab.Berau Jumlah laporan barang milik daerah
yang disusun 1 dokumen 1.805.000.000 1.855.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
17 29 Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Kab.Berau Jumlah sertifikat tanah milik pemda
yang tersedia 15 dokumen 225.000.000 225.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
17 30 Penilaian Aset Daerah Kab.Berau Prosentase aset daerah yang dinilai 70% 270.000.000 270.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
17 31 Pemindahtanganan dan Penghapusan
Aset Kab.Berau Jumlah rasio aset pemda yang dilepas 40% 315.000.000 315.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
17 32 Pendampingan Pengelolaan Keuangan
Daerah dan BMD Tanjung Redeb Jumlah SKPD yang mengelola
keuangan dan BMD yang baik 48 SKPD 415.000.000 450.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
4 04 17 18
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Rasio Pengelolaan Keuangan SKPD
yang Baik 80% 2.145.251.000
18 07 Pembinaan dan Peningkatan Tertib
Penatausahaan Keuangan Daerah Tanjung Redeb Tertib penata usahaan keuangan
daerah 80% 392.437.300 392.437.300 Sedang Berjalan BPKAD
18 08 Koordinasi Rancangan Perda APBD
dan Perbup Tentang Penjabaran APBD Tanjung Redeb Jumlah koordinasi kegiatan 4 kali 90.000.000 90.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
18 09 Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah
Daerah Tanjung Redeb Terlaksananya APBD tepat waktu 4 dokumen 1.122.813.700 1.172.813.700 Sedang Berjalan BPKAD
18 33 Penyusunan Analisa Standar Belanja Tanjung Redeb Dokumen Analisa Standar Belanja 1 sistem 540.000.000 540.000.000 Sedang Berjalan BPKAD
10.845.200.000
10.845.200.000 10.685.200.000
Tanjung Redeb, Februari 2020 Kepala BPKAD
Ir. Hj. Maulidiyah, MSi NIP. 19680608 199303 2 007 JUMLAH
