LAMPIRAN : Nota Kesepakatan Antara
Pemerintah Kota Padang Dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Padang
Nomor :
Tanggal :
PEMERINTAH KOTA PADANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
(PPAS-P) APBD KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2013
BAB I
P E N D A H U L U A
N
1.1 Latar Belakang
Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota
Padang Tahun 2013 selanjutnya disebut dengan PPAS-P APBD Tahun 2013
merupakan tindak lanjut dari KUA-P APBD Tahun 2013 yang dibahas dan
disepakati bersama antara Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota
Padang. Kesepakatan tentang KUA APBD-P Tahun 2013 untuk Penyusunan
Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kota Padang
Tahun 2013 melalui Surat Kesepakatan No.183/18.A/Huk-Pdg/2013
Tanggal Juni 2013.
Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, Penetapan
Rancangan PPAS Perubahan APBD Tahun 2013 merupakan bagian penting
dariam unsur perencanaan daerah, dan sebagai landasan dalam proses
penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2013.
PPAS-P APBD Tahun 2013 memuat program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran (Pagu Anggaran) yang disampaikan kepada SKPD
untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan
RKA-SKPD. Sesuai dengan KUA-P APBD Tahun 2013, perubahan dan
penyesuaian dalam proses pembangunan yang terjadi selama periode tahun
2013 dan diformulasikan dalam PPAS-P Kota Padang Tahun 2013 terkait
dengan hal-hal sebagai berikut :
1. Terjadinya penyesuaian terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah.
2. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat khususnya terhadap dana bagi hasil
pajak dan bukan pajak, pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dan
bukan pajak dari Propinsi, dana penyesuaian dan Otonomi Khusus serta
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi yang berakibat pada
peningkatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang syah
3. Adanya Kebijakan Pemerintah Pusat tentang Pengendalian BBM
Bersubsidi tahun 2013 yang diatur melalui Permen ESDM No. 1 Tahun
2013.
4. Adanya Kebijakan Pemerintah Pusat terhadap penyesuaian biaya
perjalanan dinas luar daerah melalui Permendagri No. 16 Tahun 2013
tentang tentang Perubahan atas Permendagri No. 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013
5. Adanya Sisa Dana DAK Tahun 2012 yang harus dialokasikan kembali
dalam ABPD 2013.
6. Adanya bantuan Alokasi Khusus dari Pemerintah Propinsi Sumatera
Barat yang dialokasikan pada belanja langsung
7. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2012 yang harus
disesuaikan dengan hasil Audit BPK
8. Adanya penambahan belanja hibah untuk pelaksanaan Pilkada Kepala
Daerah dua putaran.
9. Adanya Pokok Hutang yang harus dibayarkan Pemerintah Kota Padang
kepada pihak ketiga
10.
Adanya Peraturan Bersama 5 Menteri, Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan Nasional,
Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama No.
05/X/PB/2011,
SPB/03/M.PAN-RB/2011,
48
Tahun
2011,
158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pemerataan
Guru Pegawai Negeri Sipil.
11. Terjadinya penambahan, pengurangan dan pergeseran program serta
kegiatan yang akan ditampung dalam perubahan APBD Tahun 2013
seperti
infrastruktur, penyelesaian lahan untuk pembangunan gedung
DPRD, program wisata bersih, pengoptimalisasian biaya kendaraan
operasional, kesejahteraan tenaga honorer dan lain sebagainya,
dengan
tetap
mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan serta penyerapan
anggaran
1.2 Tujuan
Sesuai dengan PP no. 58 Tahun 2005, Penyusunan PPAS-P APBD
bertujuan untuk :
1. Memberikan masukan dan acuan dalam penyusunan APBD-P Tahun
2013.
2. Memberikan pedoman dan dasar pijakan bagi setiap SKPD dalam
penyusunan program dan kegiatan dalam menyusunan RKA-SKPD.
3. Memberikan pedoman dalam penetapan prioritas program dan
kegiatan berkaitan dengan sasaran RKPD-P Tahun 2013.
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS P Tahun 2013
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang 2005-2025 ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapa Tata Cara
Penyusunan
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2012 Pedoman
Penyusunan APBD Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2013.
12. Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 ;
13. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah tahun 2009-2014 ;
14. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Revisi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah tahun 2009-2014 ;
15. Peraturan Daerah Kota Padang No. 01 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2013 ;
16.
Peraturan Daerah Kota Padang No…. Tahun 2013 Tentang Pertanggung
Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012.
17. Peraturan Walikota Padang No. 11.A Tahun 2012 Tanggal 28 Mei 2012
Tentang RKPD Kota Padang Tahun 2013.
1.4. Proses dan Tahap Penyusunan PPAS P Tahun 2013
Proses dan Tahap penyusunan PPAS-P Tahun 2013 adalah sebagai
berikut :
Tahap I
Penyiapan Rancangan PPAS APBD-P Kota Padang Tahun
2013 bersamaan dengan Persiapan Rancangan
KUA-APBD-P Tahun 2013.
Tahap II
Penulisan Draf Rancangan PPAS-P Tahun 2013 dilakukan
setelah selesai KUA-APBD-P Tahun 2013 dan disusun
berdasarkan Rencana Kerja ( Renja ) SKPD setelah dilakukan
sinkronisasi dengan prioritas program dan kegiatan RKPD-P
Tahun 2013.
Tahap III
Pembahasan Draft Rancangan PPAS-P 2013 secara
komprehensif antara Tim TAPD dengan Forum SKPD untuk
penyesuaian
skala
prioritas
program
dan
kegiatan
berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.
Tahap IV Penulisan Draft Rancangan PPAS-P Tahun 2013 sebagai
tindak lanjut KUA APBD-P Tahun 2013 oleh Tim Penulis.
Tahap V
Penyampaian dan pembahasan Rancangan PPAS P Tahun
2013 dilakukan oleh Kepala Daerah untuk dibahas selanjutnya
untuk disepakati bersama dengan pihak DPRD.
Dengan demikian, berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 KUA
APBD-P Tahun 2013 mempunyai ruang lingkup kebijakan APBD
sebagaimana dimaksudkan Permendagri No. 37 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun 2013, implimentasinya terlihat dalam PPAS.
1.5 Sistematika Penyusunan PPAS Perubahan Tahun 2013
Sistematika Penyusunan PPAS-P Tahun 2013 adalah :
BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, tujuan, dasar hukum penyusunan PPAS,
proses dan tahap penyusunan PPAS-P dan sistematika
penyu-sunan PPAS Perubahan Tahun 2013
BAB II PENDAPATAN DAERAH
Berisikan target pendapatan daerah yang meliputi seluruh
penerimaan berdasarkan kebijakan daerah dalam KUA-P APBD
Tahun 2013.
BAB III BELANJA DAERAH
Berisikan urutan prioritas penggunaan pendapatan yang
dituang-kan dalam anggaran belanja daerah. Sebelum diuraidituang-kan
berdasar-kan urutan prioritas terlebih dulu diberiberdasar-kan gambaran
pengelom-pokan klasifikasi belanja daerah menurut kelompok belanja tidak
langsung dan belanja daerah langsung.
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
Bagian ini menguraikan Plafon Anggaran Sementara (PAS) yang
dituangkan secara deskriptif dalam bentuk tabulasi anggaran. Pada
bagian pertama PAS diuraikan menurut belanja pegawai, hibah,
bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja
tidak terduga, bagian kedua diuraikan PAS menurut urusan dan
SKPD serta program dan kegiatan.
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
Bagian ini menguraikan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Daerah dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
BAB II
PENDAPATAN DAERAH
2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah
2.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah
Kebijakan perencanaan pendapatan daerah meliputi semua penerimaan
uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana
dan merupakan hak daerah dalam 1 (satu ) tahun anggaran. Seluruh
pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD-P secara bruto tidak
boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka
menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian
pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
Pendapatan daerah dikelompokkan ke dalam sumber-sumber penerimaan
daerah yang terdiri dari sumber penerimaan :
a. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ),
b. Dana Perimbangan dan,
c. Pendapatan Lain-lain yang Syah.
Termasuk dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) adalah :
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah.
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yang Syah.
Dalam upaya perencanaan target pendapatan daerah dari kelompok PAD
ditetapkan
secara
rasional
dengan
mempertimbangkan
realisasi
penerimaan tahun lalu, potensi, asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat
mempengaruhi penerimaan tersebut, objek penerimaan dan rincian objek
penerimaan. Dalam upaya peningkatan PAD tidak ditetapkan kebijakan
pemerintah yang dapat memberatkan subjek pajak (masyarakat dan dunia
usaha).
Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013,
maka upaya dilakukan dalam peningkatan PAD adalah peningkatan
pelayanan kepada masyarakat dan penyederhanaan prosedur dan sistem
administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Dalam
menganggarkan rencana pendapatan daerah dari hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan disusun secara rasional
dengan mempertimbangkan kekayaan daerah yang disertakan serta
memperhatikan fungsi penyertaan modal. Dalam hal ini pemerintah
daerah selalu mengupayakan pendayagunaan kekayaan daerah yang
belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak
ketiga.
Dari apa yang telah ditetapkan pada APBD awal tahun 2013 dan melihat
realisasi dan kondisinya sampai dengan bulan Mei Tahun 2013 di
beberapa sumber penerimaan pendapatan daerah terjadi penambahan
sumber penerimaan berasal dari Dana Perimbangan Tahun 2013 yaitu
pada Dana Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak, kenaikan tersebut
disebabkan adanya Peraturan Menteri Keuangan tahun anggaran 2013.
Sedangkan perencanaan Pendapatan Lain-Lain Yang Syah mengalami
peningkatan yang bersumber dari Pendapatan Hibah dan Dana
Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang disebabkan oleh naiknya
tunjangan profesi guru, dan penurunan pada Dana Bag Hasil Pajak dari
Propinsi karena menyesuaikan dengan realisasi tahun 2012, serta
peningkatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi
. Oleh sebab itu dalam perjalanannya apa yang ditargetkan tersebut perlu
disesuaikan kembali sesuai dengan data yang diterima dari Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.
2.1.2 Target Pendapatan Daerah
2.1.2.1 Target Pendapatan Daerah APBD-P Tahun 2013
Plafon Anggaran pendapatan daerah Tahun 2013 ditargetkan sebesar
Rp. 1,749 Triliun, sedangkan pada APBD Tahun 2013 adalah sebanyak
Rp 1,619 Triliun, ini berarti terjadi kenaikan Plafon Anggaran pendapatan
daerah dalam APBD-P Tahun 2013 sebanyak 130,024 Milyar.
Pendapatan daerah ini berasal dari :
a. PAD pada APBD-P Tahun 2013 adalah sebanyak Rp 231,328 Milyar,
turun sebesar Rp. 1,084 Milyar dibandingkan dengan target APBD
Tahun 2013 sebesar Rp. 232,413 Milyar.
b. Dana Perimbangan dalam APBD-P Tahun 2013 ditargetkan Plafon
Anggaran sebanyak Rp. 1,148 Triliun, berasal dari Dana Bagi Hasil
Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan
Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBD Tahun 2013 dianggarkan
sebesar Rp 1,138 Triliun mengalami kenaikan penerimaan dana
perimbangan sebanyak Rp 10,315 Milyar yang berasal dari Bagi Hasil
Pajak dan Bukan Pajak.
c. Untuk komponen Pendapatan Daerah lainnya adalah Lain-lain
Pendapatan Daerah, pada APBD-P Tahun 2013 ditargetkan sebesar
Rp. 369,592 Milyar. Pada APBD Tahun 2013 dianggarkan sebesar
Rp 248,798 milyar. Ini berarti terdapat kenaikan sebanyak Rp 120,793
Milyar. Kenaikan Pendapatan Lain-lain Yang Syah ini bersumber dari
kenaikan pendapatan hibah sebesar Rp. 5 Milyar, penyesuaian dana
otonomi khusus dari pusat sebanyak Rp.108,607 Milyar dan
pengurangan dari dana bagi hasil pajak dari Propinsi sebesar Rp.
5,285 Milyar serta bantuan keuangan dari pemerintah propinsi
sebesar 12,470 Milyar.
Adapun Plafon Anggaran Pendapatan Daerah pada APBD-P Kota
Padang Tahun 2013 adalah sebagaimana tertuang pada tabel 2.1 berikut
ini :
Tabel 2.1
Rencana Pendapatan Daerah pada APBD-P Tahun 2013
No. Uraian APBD 2013
APBD-P 2013 Setelah Perubahan Bertambah
/berkurang %
1 PENDAPATAN 1.619.345.025.124,00 1.749.369.275.182,00 130.024.250.058,00 8,03 A Pendapatan Asli Daerah 232.413.011.440,00 231.328.732.036,00 (1.084.279.404,00) (0,47)
1 Pajak Daerah 153.005.000.000,00 153.005.000.000,00 0,00 -
2 Retribusi Daerah 51.710.311.440,00 51.710.311.440,00 0,00 -
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
9.500.000.000,00 8.415.720.596,00 (1.084.279.404,00) (11,41)
4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
18.197.700.000,00 18.197.700.000,00 0,00 -
B Dana Perimbangan 1.138.133.610.834,00 1.148.448.825.862,00 10.315.215.028,00 0,91 1 Bagi Hasil Pajak dan Bukan
Pajak
53.175.717.834,00 63.490.932.862,00 10.315.215.028,00 19,40
2 Dana Alokasi Umum 1.003.116.093.000,00 1.003.116.093.000,00 0,00 - 3 Dana Alokasi Khusus 81.841.800.000,00 81.841.800.000,00 0,00 - C Lain-lain Pendapatan Yang Sah 248.798.402.850,00 369.591.717.284,00 120.793.314.434,00 48,55 1 Pendapatan Hibah 354.530.000,00 5.354.530.000,00 5.000.000.000,00 1.410,32- 2 Dana Darurat 0,00 0,00 0,00
3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dari Pemerintah
72.163.353.850,00 66.878.349.000,00 (5.285.004.850,00) (7,32)
4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
176.280.519.000,00 284.888.035.124,00 108.607.516.124,00 61,61
5 Dana Penguatan Desentralisasi fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah ( DPDF dan PPD) 0,00 0,00 0,00 - 6 Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPIPP) 0,00 0,00 0,00 - 7 Dana Percepatan Pembangunan
Infrastruktur & Prasarana Daerah (DPIPD)
0,00 0,00 0,00 -
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi
0,00 12.470.803.160,00 12.470.803.160,00 -
8 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat
BAB III
BELANJA DAERAH
3.1 Belanja Daerah
3.1.1 Kebijakan Belanja Daerah
Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 kebijakan belanja daerah meliputi
semua pengeluaran daerah yang merupakan urusan pemerintah daerah
selama tahun anggaran yang berkenaan dan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan APBD tahun 2013 dinyatakan bahwa jumlah belanja daerah
perlu
diselaraskan
dengan
sumber-sumber
penerimaan,
seperti
penerimaan DBH yang berasal dari pajak dan non pajak, DAU dan DAK.
Pengalokasian belanja pada setiap SKPD dilakukan berdasarkan
kebutuhan dan usulan dengan memperhatikan Prioritas Pembangunan
Tahun 2013, sehingga dalam implimentasinya dapat menunjang kebijakan
yang telah dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan. Untuk
mengatasi kekurangan dan keterbatasan anggaran maka belanja daerah
disusun sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan dengan
pertimbangan utama adalah perlu upaya pemenuhan kebutuhan wajib
daerah dan melanjutkan percepatan pembangunan dalam pencapaian
sasaran.
Selain itu kebijakan belanja daerah juga memperhatikan urusan
masing-masing SKPD dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :
1. Belanja daerah mengakomodir (7) tujuh prioritas pembangunan
sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Padang Tahun 2013 dengan 4 prioritas utama, yaitu : (a)
Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan; (b)
Penataan transportasi dan pembangunan insfrastruktur daerah berbasis
mitigasi bencana dan ramah lingkungan; (c) Peningkatan pembangunan
bidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan pemukiman berdasarkan
capaian MDGs; (d) Percepatan penanggulangan kemiskinan.
2. Belanja Daerah diprioritaskan bagi pelaksanaan Urusan Wajib ataupun
Urusan Pilihan yang dijabarkan dalam Tugas Pokok dan Fungsi Satuan
Kerja Perangkat Daerah.
3. Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yaitu
sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau
output dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan.
Selanjutnya dalam pengalokasian belanja pada APBD-P Tahun 2013 dibedakan
atas 2 (dua) kelompok belanja daerah yaitu :
1. Belanja Daerah Tidak Langsung yang dianggarkan tidak terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja ini terdiri
dari ini terdiri dari; belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan
sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tak
terduga.
2. Belanja Daerah Langsung adalah belanja yang dikeluarkan dan
dianggarkan terkait secara langsung kepada pelaksanaan program dan
kegiatan.
Belanja langsung ini dikelompokkan atas 3 yaitu :
1. Belanja Pegawai.
2. Belanja Barang dan Jasa, dan
3. Belanja Modal
Pada PPAS-P APBD 2013 penekanan terhadap kebijakan belanja daerah ini
adalah dalam rangka melakukan penyesuaian belanja dengan rencana
penerimaan daerah, baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan
Lain-lain Pendapatan yang Syah.
3.1.2 Target Belanja Daerah PPAS P Tahun 2013
.
Berdasarkan KUA-APBD-P Tahun 2013, kebijakan belanja daerah diatas,
baik terhadap belanja tidak langsung maupun belanja langsung dalam
PPAS P Tahun 2013 mengalami pula perubahan. Pada APBD Tahun 2013
belanja daerah direncanakan sebesar Rp.
1,679
Triliun
sedangkan pada
PPAS Tahun 2013 telah dianggarkan sebanyak Rp
1,9 Milyar.
Ini berarti
terdapat peningkatan belanja daerah sebanyak Rp 221,358 Milyar.
Penambahan belanja ini terdiri dari belanja tidak langsung sebanyak
Rp 1,181 Trilyun dan belanja langsung sebanyak Rp 718,680 Milyar.
Sedangkan dalam APBD Tahun 2013 jumlah belanja ditetapkan sebesar
Rp 1.679 Trilyun yang terdiri dari Belanja tidak langsung Rp 1,075 Trilyun
dan belanja langsung sebanyak Rp 603,416 Milyar. Berarti terdapat
kenaikan belanja Rp 115,263 Milyar.
Penambahan plafon belanja daerah ditujukan untuk keperluan belanja
tidak langsung dan belanja langsung, yaitu :
a. Belanja Tidak Langsung
Jumlah belanja daerah untuk keperluan belanja tidak langsung
direncanakan sebagai brikut :
1. Belanja Pegawai, pada APBD-P Tahun 2013 adalah sebanyak
Rp 1,110 Triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp. 90,737 Milyar jika
dibandingkan dengan target APBD Tahun 2013 sebesar Rp 1,019
Triliun.
2. Belanja hibah. Dalam APBD-P Tahun 2013 pemerintah daerah
mengalokasikan untuk belanja hibah ini sebesar Rp 51,323 Milyar.
Jumlah belanja hibah ini mengalami kenaikan sebesar 15,357 Milyar
jika dibandingkan dengan APBD sebelum perubahan Rp. 35,965
Milyar.
3. Belanja Bantuan Sosial. Dalam tahun anggaran 2013 pemerintah
daerah tetap dialokasikan dana bantuan sosial ini sebanyak Rp
15,314 Milyar.
4. Belanja bantuan keuangan dalam tahun anggaran 2013 ditetapkan
sebanyak Rp 746,966 Juta sama dengan yang dialokasikan dalam
APBD Tahun 2013.
5.
Belanja tidak terduga. Dalam APBD-P Tahun 2013 tidak mengalami
perubahan tetap sama dengan belanja awal Rp. 3,700 Milyar.
b. Belanja Langsung
Penyusunan rencana dan target Belanja Langsung Kota Padang Tahun
2013 ditetapkan mengacu pada Permendagri No. 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan APBD tahun 2013
Dalam APBD-P Tahun 2013 dianggarkan keperluan belanja langsung
sebesar Rp 718,680 Milyar, sedangkan pada APBD Tahun 2013 sebesar
Rp 603,417 Milyar. Ini berarti dalam APBD-P Tahun 2013 terdapat
kenaikan sebesar Rp.115,263 Milyar.
Realisasi struktur belanja daerah sesuai target APBD-P Tahun 2013
tergambar dalam tabel 3.1 berikut :
Tabel 3.1
Rencana Belanja Daerah pada APBD-P Tahun 2013
( Dalam Rupiah )
No. Uraian APBD 2013
APBD-P 3013 Setelah Perubahan Bertambah
/berkurang % 2 BELANJA 1.679.115.884.343,00 1.900.474.409.292,69 221.358.524.949,69 13,18 A BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.075.699.100.666,00 1.181.794.302.881,10 106.095.202.215,10 9,86 1 Belanja Pegawai 1.019.972.194.600,00 1.110.709.861.864,10 90.737.667.264,10 8,90 Pembayaran bunga pinjaman - 0,00 0,00 - 2 Belanja Hibah 35.965.405.000,00 51.322.939.951,00 15.357.534.951,00 42,70 3 Belanja Bantuan Sosial 15.314.535.085,00 15.314.535.085,00 0,00 - 4 Belanja Bagi Hasil dan
Bantuan Keu.
746.965.981,00 746.965.981,00 0,00 -
5 Belanja Tidak Terduga 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00 0,00 - B BELANJA
LANGSUNG
3.2 Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2013 Menurut
Prioritas Program
Plafon Prioritas Program Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun
2013 dialokasikan sesuai dengan prioritas program pembangunan
sebagaimana ditetapkan dalam RKPD Tahun 2013. Program Prioritas
Anggaran dalam PPAS Perubahan Tahun 2013 ini masih bersifat indikatif
yang masih akan dibahas bersama antara Pemerintah Kota Padang
dengan DPRD dan akan dijabarkan lagi dalam bentuk kegiatan
masing-masing SKPD sesuai dengan urusan berdasarkan tugas pokok dan fungsi
(TUPOKSI) SKPD tersebut.
Alokasi belanja sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2013 adalah
sebagai berikut :
Tabel 3.2
Alokasi Belanja Lansung APBD-P Tahun 2013
berdasarkan Prioritas Pembangunan
( Dalam Milyar Rupiah )
No
PRIORITAS
APBD-P
Tahun 2013
Jumlah
%
1
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
214,16
29,81
2
Penataan transportasi dan penvangunan insfrastruktur perkotaan
berbasis migitasi, bencana dan ramah lingkungan
204,38
28,45
3
Percepatan Penanggulangan kemiskinan, Pengangguran dan
Pembangunan berbasis Masyarakat
59,31
8,26
4
Pembinaan kehidupan beragama dan pembentukan generasi yang
berkarakter dan berbasis kearifan lokal
11,99
1,67
5
Peningkatan pembangunan pendidikan, kesehatan dan lingkungan
pemukiman berdasarkan capaian MDGs
184,53
25,67
6
Pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kreatifitas serta
inovasi tekhnologi masyarakat untuk memperkuat daya saing
daerah
25,68
3,58
7
Pengembangan industri pariwisata dan kelautan
18,05
2,58
BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
PRIORITAS DAN URUSAN PROGRAM
4.1 Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan sosial, Bantuan Keuangan dan
Belanja tak Terduga
Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun 2013, penetapan Plafon Anggaran Sementara
bagi keperluan Belanja Pegawai, Pembayaran Bunga, Belanja Hibah,
Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta
Belanja Tak Terduga, semua belanja ini termasuk dalam kategori belanja
tidak langsung. Uraian dari masing-masing belanja adalah sebagai berikut:
a. Belanja Pegawai. Besarnya belanja pegawai disesuaikan dengan
penganggaran gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah
(PNSD) dengan memperhitungkan kenaikan gaji pokok (termasuk
perkiraan kenaikan gaji 7,0 % dan tunjangan yang ditetapkan pemerintah).
Kemudian diperhitungkan acress sebesar maksimal 2,5% dari jumlah
belanja pegawai diatas. Dalam APBD P Tahun 2013 ditargetkan sebesar
Rp 1,110 Triliun terjadi kenaikan sebesar Rp.90,737 Milyar dari APBD
Tahun 2013.
b. Belanja Hibah. Belanja daerah ini mengacu kepada ketentuan
pengelolaan keuangan daerah dan bagi instansi penerima dalam
pelaksanaan diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Dalam APBD-P
Tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp 51,323 Milyar dari semula Rp.
35,965 Milyar, artinya ada peningkatan sebanyak Rp.15,357 Milyar.
c. Belanja Bantuan Sosial. Belanja daerah ini mengacu kepada ketentuan
pengelolaan keuangan daerah dan bagi instansi penerima dalam
pelaksanaan diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Dalam APBD-P
Tahun 2013 tetap dianggarkan sebesar Rp 15,698 Milyar.
d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Belanja ini bersumber dari
pendapatan propinsi yang diberikan kepada kabupaten dan kota serta
pemerintah daerah lainnya. Dalam APBD-P Tahun 2013 tetap sebanyak
Rp 746,966 Juta.
e. Belanja Tidak Terduga. Jumlah belanja ini dilakukan secara rasional
dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2012 dan kondisi
tahun 2013. Dalam APBD-P Tahun 2013 belanja tidak terduga tetap
dianggarkan sebanyak Rp 3,7 Milyar.
Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :
Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung Tahun 2013
(Dalam Rp)
No. Uraian APBD 2013
SETELAH Perubahan APBD-P 2013 Bertambah /berkurang % 1 2 3 4 5 2 BELANJA 1.679.115.884.343,00 1.900.474.409.292,69 221.358.524.949,69 13,18 A BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.075.699.100.666,00 1.181.794.302.881,10 106.095.202.215,10 9,86 1 Belanja Pegawai 1.019.972.194.600,00 1.110.709.861.864,10 90.737.667.264,10 8,90 Pembayaran bunga pinjaman - 0,00 0,00 - 2 Belanja Hibah 35.965.405.000,00 51.322.939.951,00 15.357.534.951,00 42,70 3 Belanja Bantuan Sosial 15.314.535.085,00 15.314.535.085,00 0,00 -
4 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keu. 746.965.981,00 746.965.981,00 0,00 - 5 Belanja Tidak Terduga 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00 0,00 - B BELANJA LANGSUNG 603.416.783.677,00 718.680.106.411,59 115.263.322.734,59 19,10 Surplus (59.770.859.219,00) (151.105.134.110,69) (91.334.274.891,69) 152,81
4.2
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2013 pada
Masing-Masing SKPD
Seluruh belanja daerah yang dialokasikan menurut urusan pemerintahan
daerah dilakukan dalam rangka mendanai program dan kegiatan sesuai
dengan urusan yang menjadi kewajiban daerah. Jumlah belanja daerah ini
adalah merupakan belanja langsung APBD-P Tahun 2013. Pagu Indikatif
terhadap belanja langsung APBD-P Tahun 2013 adalah sebanyak Rp
718,680 Milyar, sedangkan pada APBD Tahun 2013 telah direncanakan
Pagu Indikatif sebanyak Rp 603,416 Milyar. Ini berarti terdapat kenaikan
sebanyak Rp 115,263 Milyar.
Secara ringkas perubahan belanja langsung pada masing-masing SKPD
dapat dilihat pada daftar berikut ini:
Tabel 4.2
Pagu Indikatif Belanja Langsung
Menurut Urusan dan SKPD pada APBD-P Tahun 2013
( Dalam Rupiah )
Kode
Rekening
Urusan/ SKPD/ Program/
Kegiatan
APBD 2013
APBD-P 2013
Selisih
1.01.01.
DINAS PENDIDIKAN
52.460.000.000,00 67.215.217.051,30
14.755.217.051,30
1.02.01.
DINAS KESEHATAN
26.968.629.052,00 29.574.880.369,40
2.606.251.317,40
1.02.02.
RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH
14.031.365.363,00 15.045.812.083,50
1.014.446.720,50
1.03.01.
DINAS PEKERJAAN UMUM
211.436.559.225,00 258.335.246.501,55
46.898.687.276,55
1.05.01.
DINAS TATA RUANG, TATA
BANGUNAN DAN
PERUMAHAN
4.666.683.618,00
4.904.879.898,00
238.196.280,00
1.06.01.
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
11.925.524.860,00 13.314.480.150,00
1.388.955.290,00
1.07.01.
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
10.667.106.262,00 11.499.466.262,00
832.360.000,00
1.08.01.
DINAS KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN
16.649.618.575,00 18.373.277.575,00
1.723.659.000,00
1.08.02.
BADAN PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN
DAERAH
3.470.572.090,00
3.719.336.932,45
248.764.842,45
1.10.01.
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
2.879.616.060,00
4.316.284.560,00
1.436.668.500,00
1.13.01.
BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DAN
PEMADAM KEBAKARAN
5.610.379.975,00
6.335.992.167,00
725.612.192,00
1.14.01.
DINAS SOSIAL DAN
TENAGA KERJA
2.865.000.000,00
3.177.860.000,00
312.860.000,00
1.15.01.
DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
1.866.640.100,00
2.160.432.100,00
293.792.000,00
1.16.01.
BADAN PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
3.197.061.850,00
3.772.495.850,00
575.434.000,00
1.18.01.
DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA
6.636.786.950,00
7.046.116.950,00
409.330.000,00
1.19.01.
KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
Kode
Rekening
Urusan/ SKPD/ Program/
Kegiatan
APBD 2013
APBD-P 2013
Selisih
1.19.02.
SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA
6.420.932.975,00
6.834.842.975,00
413.910.000,00
1.20.03.
SEKRETARIAT DAERAH
69.286.912.445,00 77.090.633.627,25
7.803.721.182,25
1.20.04.
SEKRETARIAT DPRD
22.879.200.000,00 25.334.077.100,00
2.454.877.100,00
1.20.05.
DINAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
22.612.646.893,00 27.554.965.212,00
4.942.318.319,00
1.20.07.
INSPEKTORAT
3.201.713.200,00
4.128.109.100,00
926.395.900,00
1.20.08.
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
5.966.984.000,00 16.539.635.250,00
10.572.651.250,00
1.20.09.
KECAMATAN PADANG
BARAT
1.492.294.000,00
1.705.078.000,00
212.784.000,00
1.20.10.
KECAMATAN PADANG
TIMUR
1.420.101.000,00
1.615.644.100,00
195.543.100,00
1.20.11.
KECAMATAN PADANG
UTARA
1.256.019.190,00
1.412.071.190,00
156.052.000,00
1.20.12.
KECAMATAN PADANG
SELATAN
1.533.287.000,00
1.785.902.000,00
252.615.000,00
1.20.13.
KECAMATAN NANGGALO
1.298.485.200,00
1.362.213.000,00
63.727.800,00
1.20.14.
KECAMATAN KURANJI
1.703.820.400,00
2.030.360.400,00
326.540.000,00
1.20.15.
KECAMATAN LUBUK
BEGALUNG
1.974.117.000,00
2.271.977.000,00
297.860.000,00
1.20.16.
KECAMATAN LUBUK
KILANGAN
1.307.725.200,00
1.362.927.450,00
55.202.250,00
1.20.17.
KECAMATAN PAUH
1.570.268.720,00
1.770.309.653,89
200.040.933,89
1.20.18.
KECAMATAN KOTO
TANGAH
1.767.320.000,00
1.995.470.000,00
228.150.000,00
1.20.19.
KECAMATAN BUNGUS
TELUK KABUNG
1.424.225.500,00
1.676.580.500,00
252.355.000,00
1.20.20.
KELURAHAN OLO
KECAMATAN PADANG
BARAT
175.655.000,00
185.905.000,00
10.250.000,00
1.20.21.
KELURAHAN JATI BARU
KECAMATAN PADANG
TIMUR
176.605.000,00
186.355.000,00
9.750.000,00
1.20.22.
KELURAHAN GUNUNG
PANGILUN KECAMATAN
PADANG UTARA
177.605.000,00
187.355.000,00
9.750.000,00
1.20.23.
KELURAHAN BELAKANG
PONDOK KECAMATAN
PADANG SELATAN
175.205.000,00
194.546.000,00
19.341.000,00
1.20.24.
KELURAHAN SURAU
GADANG KECAMATAN
NANGGALO
180.505.000,00
190.255.000,00
9.750.000,00
1.20.25.
KELURAHAN KORONG
GADANG KECAMATAN
KURANJI
178.655.000,00
195.655.000,00
17.000.000,00
1.20.26.
KELURAHAN
PENGAMBIRAN AMPALU
KECAMATAN LUBUK
BEGALUNG
179.505.000,00
189.255.000,00
9.750.000,00
1.20.27.
KELURAHAN BATU
175.855.000,00
185.605.000,00
9.750.000,00
Kode
Rekening
Urusan/ SKPD/ Program/
Kegiatan
APBD 2013
APBD-P 2013
Selisih
GADANG KECAMATAN
LUBUK KILANGAN
1.20.28.
KELURAHAN CUPAK
TANGAH KECAMATAN
PAUH
175.855.000,00
197.105.000,00
21.250.000,00
1.20.29.
KELURAHAN PARUPUK
TABING KECAMATAN KOTO
TANGAH
179.205.000,00
188.955.000,00
9.750.000,00
1.20.30.
KELURAHAN TELUK
KABUNG UTARA
KECAMATAN BUNGUS
TELUK KABUNG
175.455.000,00
162.765.000,00
(12.690.000,00)
1.21.01.
KANTOR KETAHANAN
PANGAN
1.914.917.000,00
2.570.267.000,00
655.350.000,00
1.22.01.
BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA
19.684.657.050,00 20.277.012.857,25
592.355.807,25
1.24.01.
KANTOR ARSIP,
PERPUSTAKAAN DAN
DOKUMENTASI
955.941.500,00
.047.241.500,00
91.300.000,00
2.01.01.
DINAS PERTANIAN ,
PERTERNAKAN,
PERKEBUNAN DAN
KEHUTANAN
11.655.004.100,00 15.432.372.767,00
3.777.368.667,00
2.04.01.
DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
7.149.883.639,00
8.146.290.139,00
996.406.500,00
2.05.01.
DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN
10.382.383.955,00 13.300.279.410,00
2.917.895.455,00
2.06.01.
DINAS PASAR
10.086.318.450,00 12.029.677.250,00
1.943.358.800,00
2.07.01.
DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN,
PERTAMBANGAN DAN
ENERGI
9.731.888.500,00 10.700.356.700,00
968.468.200,00
Jumlah
603.416.783.677,00
718.680.106.411,59
115.263.322.734,59
Tabel 4.3
Pagu Indikatif Belanja Langsung
Menurut Program pada APBD-P Tahun 2013
( Dalam Rupiah )
Kode Rekening
Urusan/ SKPD/ Program/ Kegiatan APBD 2013 PPAS PERUBAHAN 2013
Selisih
1. URUSAN WAJIB 556,107,537,533.00 661,017,162,645.59 104,909,625,112.59
1.01. PENDIDIKAN 51,735,000,000.00 66,022,217,051.30 14,287,217,051.30
1.01.01. DINAS PENDIDIKAN 51,735,000,000.00 66,022,217,051.30 14,287,217,051.30
1.01.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 984,876,935.00 1,339,494,835.00 354,617,900.00 1.01.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR 809,754,688.00 1,739,039,788.00 929,285,100.00 1.01.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
213,800,000.00 213,800,000.00 -
1.01.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 75,529,225.00 107,297,500.00 31,768,275.00
1.01.01.17. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
14,251,865,000.00
14,855,739,000.00
603,874,000.00 1.01.01.20. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2,089,392,944.00 3,691,117,944.00 1,601,725,000.00 1.01.01.21. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA
DAN PEMBINAAN 50,000,000.00 50,000,000.00 - 1.01.01.22. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN
PENDIDIKAN 479,166,250.00 589,166,250.00 110,000,000.00 1.01.01.23. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
SEKOLAH 3,887,830,000.00 12,265,383,076.30 8,377,553,076.30 1.01.01.24. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DUA
BELAS TAHUN 28,322,784,958.00 30,111,178,658.00 1,788,393,700.00 1.01.01.25. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUDNI) DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI)
570,000,000.00 1,060,000,000.00 490,000,000.00 - 40,000,000.00 40,000,000.00 1.02. KESEHATAN 38,958,529,389.00 43,088,345,526.90 4,129,816,137.90 1.02.01. DINAS KESEHATAN 26,913,629,052.00 29,519,880,369.40 2,606,251,317.40 1.02.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN 1,632,032,825.00 1,862,032,825.00 230,000,000.00 1.02.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR 1,632,300,000.00 2,296,250,000.00 663,950,000.00 1.02.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR 123,000,000.00 123,000,000.00 - 1.02.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 10,000,000.00 10,000,000.00 -
1.02.01.15. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN 190,000,000.00 310,593,636.00 120,593,636.00 1.02.01.16. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
196,500,000.00
205,100,000.00
8,600,000.00
1.02.01.17. PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 40,000,000.00 110,000,000.00 70,000,000.00
1.02.01.19. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 163,779,463.00 196,279,463.00 32,500,000.00
1.02.01.20. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
Kode
Rekening Urusan/ SKPD/ Program/ Kegiatan APBD 2013 PPAS PERUBAHAN 2013 Selisih
1.02.01.21. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN
SEHAT 119,500,000.00 119,500,000.00 - 1.02.01.22. PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 584,078,867.00 646,128,867.00 62,050,000.00 1.02.01.23. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN
KESEHATAN 178,368,999.00 178,368,999.00 - 1.02.01.25. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN
PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA 9,415,605,698.00 10,736,288,379.40 1,320,682,681.40 1.02.01.28. PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN 6,360,256,000.00 6,360,256,000.00 - 1.02.01.29. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN ANAK BALITA 40,000,000.00 40,000,000.00 - 1.02.01.30. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN LANSIA 18,000,000.00 18,000,000.00 -
1.02.01.32. PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU
MELAHIRKAN DAN ANAK 50,000,000.00 75,000,000.00 25,000,000.00 1.02.01.33. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN ANAK SEKOLAH 29,000,000.00 29,000,000.00 -
1.02.01.34. PROGRAM ASURANSI KESEHATAN
5,991,207,200.00
5,991,207,200.00
-
1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
12,015,490,337.00
13,539,055,157.50
1,523,564,820.50 1.02.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN 2,141,176,300.00 2,233,441,300.00 92,265,000.00 1.02.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR 319,921,750.00 529,885,750.00 209,964,000.00 1.02.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
83,846,000.00 110,746,000.00 26,900,000.00
1.02.02.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 32,378,000.00 32,378,000.00 -
1.02.02.23. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 84,731,150.00 57,323,850.00 (27,407,300.00)
1.02.02.26. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
4,886,963,387.00 5,058,893,871.50 171,930,484.50 1.02.02.27. PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
176,473,750.00 444,693,500.00 268,219,750.00
1.02.02.34. PROGRAM ASURANSI KESEHATAN
4,290,000,000.00 5,071,692,886.00 781,692,886.00
1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH
29,410,000.00 29,410,000.00 - 1.20.03.33. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN ANAK SEKOLAH
29,410,000.00 29,410,000.00 - 1.03. PEKERJAAN UMUM 139,991,693,325.00 184,947,347,559.40 44,955,654,234.40
1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
609,118,100.00
-
(609,118,100.00) 1.02.02.16. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE/GORONG-GORONG 609,118,100.00 - (609,118,100.00)
1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM
139,382,575,225.00 184,947,347,559.40 45,564,772,334.40 1.03.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
Kode
Rekening Urusan/ SKPD/ Program/ Kegiatan APBD 2013 PPAS PERUBAHAN 2013 Selisih
1.03.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR 2,045,344,000.00 3,556,734,000.00 1,511,390,000.00 1.03.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR 85,000,000.00 85,000,000.00 - 1.03.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
15,000,000.00 15,000,000.00 - 1.03.01.15. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN
JEMBATAN 49,831,138,356.00 62,616,890,690.40 12,785,752,334.40 1.03.01.18. PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAA N
JALAN DAN JEMBATAN
34,438,155,369.00 44,138,155,369.00 9,700,000,000.00 1.03.01.23. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA KEBINAMARGAAN 2,787,750,000.00 3,537,750,000.00 750,000,000.00 1.03.01.24. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
11,332,252,000.00 21,414,827,500.00 10,082,575,500.00 1.03.01.26. PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN
DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA
6,987,000,000.00 7,687,000,000.00 700,000,000.00 1.03.01.37. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI DAN
EFEKTIFITAS KERJA 150,000,000.00 150,000,000.00 -
1.03.01.39. PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING KOTA
11,600,000,000.00 18,600,000,000.00 7,000,000,000.00 1.03.01.40. PROGRAM INSPEKSI, PENGAWASAN, DAN
MONITORING BIDANG KE PU-AN 75,000,000.00 75,000,000.00 -
1.04. PERUMAHAN RAKYAT 68,266,666,250.00 69,422,261,192.15 1,155,594,942.15
1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM
67,033,984,000.00
68,367,898,942.15
1,333,914,942.15
1.03.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
61,800,000,000.00
62,434,164,365.10
634,164,365.10 1.03.01.16. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
5,233,984,000.00 5,933,734,577.05 699,750,577.05 1.05.01. DINAS TATA RUANG, TATA BANGUNAN DAN
PERUMAHAN 989,000,000.00 810,680,000.00 (178,320,000.00)
1.05.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
989,000,000.00
810,680,000.00
(178,320,000.00)
1.08.01. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
243,682,250.00
243,682,250.00
-
1.08.01.20. PROGRAM PENGELOLAAN AREAL
PEMAKAMAN 243,682,250.00 243,682,250.00 -
1.05. PENATAAN RUANG
5,334,204,500.00 5,740,720,780.00 406,516,280.00 1.05.01. DINAS TATA RUANG, TATA BANGUNAN DAN
PERUMAHAN 3,488,095,500.00 3,904,611,780.00 416,516,280.00 1.05.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN 994,682,360.00 1,002,148,640.00 7,466,280.00 1.05.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR 831,650,000.00 1,240,700,000.00 409,050,000.00 1.05.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR 25,000,000.00 25,000,000.00 -
1.05.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
95,435,000.00 95,435,000.00 -
1.05.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10,000,000.00 10,000,000.00 -
1.05.01.15. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
1,113,095,500.00
1,113,095,500.00
-
1.05.01.16. PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
Kode
Rekening Urusan/ SKPD/ Program/ Kegiatan APBD 2013 PPAS PERUBAHAN 2013 Selisih
1.05.01.17. PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG 228,102,640.00 228,102,640.00 - 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH 1,787,366,500.00 1,787,366,500.00 -
1.06.01.15. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
1,787,366,500.00 1,787,366,500.00 - 1.20.13. KECAMATAN NANGGALO 18,950,000.00 18,950,000.00 -
1.20.13.17. PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG 18,950,000.00 18,950,000.00 -
1.20.14. KECAMATAN KURANJI
39,792,500.00 29,792,500.00 (10,000,000.00) 1.20.14.17. PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG 39,792,500.00 29,792,500.00 (10,000,000.00) 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 11,729,799,786.00 13,138,755,076.00 1,408,955,290.00
1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1,253,994,426.00 1,253,994,426.00 - 1.02.02.23. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SOSIAL BUDAYA 1,253,994,426.00 1,253,994,426.00 - 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH 10,083,158,360.00 11,492,113,650.00 1,408,955,290.00 1.06.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN 1,402,858,000.00 1,440,258,000.00 37,400,000.00
1.06.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR 783,183,000.00 1,290,883,000.00 507,700,000.00 1.06.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR 76,000,000.00 76,000,000.00 - 1.06.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 10,000,000.00 10,000,000.00 - 1.06.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 1,245,911,000.00 1,332,779,000.00 86,868,000.00
1.06.01.18. PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
564,000,000.00 589,000,000.00 25,000,000.00
1.06.01.21. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH 2,314,757,410.00 2,978,448,700.00 663,691,290.00 1.06.01.22. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EKONOMI 1,277,108,950.00 1,265,404,950.00 (11,704,000.00) 1.06.01.23. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SOSIAL BUDAYA 1,062,240,000.00 1,162,240,000.00 100,000,000.00 1.06.01.24. PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA
WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 1,347,100,000.00 1,347,100,000.00 -
1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH
392,647,000.00 392,647,000.00 - 1.20.03.21. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH 231,837,000.00 231,837,000.00 -
1.20.03.24. PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
160,810,000.00 160,810,000.00 - 1.07. PERHUBUNGAN 14,842,106,262.00 15,674,466,262.00 832,360,000.00
1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM
5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 - 1.03.01.18. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA PERHUBUNGAN 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 -
1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9,842,106,262.00 10,674,466,262.00 832,360,000.00 1.07.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
Kode
Rekening Urusan/ SKPD/ Program/ Kegiatan APBD 2013 PPAS PERUBAHAN 2013 Selisih
1.07.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR 909,812,094.00 1,543,172,094.00 633,360,000.00 1.07.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR 137,500,000.00 137,500,000.00 - 1.07.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR 87,000,000.00 87,000,000.00 - 1.07.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 10,000,000.00 10,000,000.00 -
1.07.01.15. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 819,520,000.00 819,520,000.00 -
1.07.01.16. PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 60,000,000.00 60,000,000.00 -
1.07.01.17. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 4,093,400,000.00 4,143,400,000.00 50,000,000.00
1.07.01.19. PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN LALU LINTAS 1,818,582,078.00 1,853,582,078.00 35,000,000.00
1.08. LINGKUNGAN HIDUP
20,083,608,415.00 22,125,722,257.45 2,042,113,842.45
1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
33,250,000.00
33,250,000.00
-
1.02.02.31. PROGRAM PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP 33,250,000.00 33,250,000.00 -
1.08.01. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
16,191,686,325.00 17,915,345,325.00 1,723,659,000.00 1.08.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN 4,963,990,325.00 5,077,912,325.00 113,922,000.00 1.08.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR 7,178,500,000.00 8,573,237,000.00 1,394,737,000.00 1.08.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR 180,325,000.00 180,325,000.00 -
1.08.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10,000,000.00 10,000,000.00 - 1.08.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2,022,100,000.00 2,087,100,000.00 65,000,000.00
1.08.01.16. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
100,000,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00 1.08.01.24. PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA
HIJAU (RTH) 210,000,000.00 210,000,000.00 - 1.08.01.26. PROGRAM REHABILITAS KAWASAN TPU DAN
LPA 365,000,000.00 215,000,000.00 (150,000,000.00) 1.08.01.27. PROGRAM PEMBINAAN KEGIATAN
KEBERSIHAN DAN SARANA PERTAMANAN
472,611,000.00 672,611,000.00 200,000,000.00 1.08.01.31. PROGRAM PEMELIHARAAN LINGKUNGAN
HIDUP 644,160,000.00 644,160,000.00 - 1.08.01.32. PROGRAM SARANA PRASARANA KEINDAHAN
KOTA 45,000,000.00 45,000,000.00 - 1.08.02. BADAN PENGENDALIAN DAMPAK
LINGKUNGAN DAERAH 3,455,572,090.00 3,704,336,932.45 248,764,842.45 1.08.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN 444,905,500.00 488,835,500.00 43,930,000.00
1.08.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR 242,381,390.00 445,376,390.00 202,995,000.00 1.08.02.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10,000,000.00 10,000,000.00 - 1.08.02.16. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
Kode
Rekening Urusan/ SKPD/ Program/ Kegiatan APBD 2013 PPAS PERUBAHAN 2013 Selisih
1.08.02.19. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
207,993,500.00 207,993,500.00 - 1.08.02.25. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN 98,394,700.00 98,394,700.00 -
1.08.02.29. PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
229,830,000.00 231,669,842.45 1,839,842.45
1.14.01. DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
10,800,000.00 10,800,000.00 - 1.14.01.31. PROGRAM PEMELIHARAAN LINGKUNGAN
HIDUP 10,800,000.00 10,800,000.00 -
1.20.10. KECAMATAN PADANG TIMUR
64,500,000.00
68,560,000.00
4,060,000.00
1.20.10.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 64,500,000.00 68,560,000.00 4,060,000.00
1.20.12. KECAMATAN PADANG SELATAN
31,365,000.00 33,365,000.00 2,000,000.00 1.20.12.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 31,365,000.00 33,365,000.00 2,000,000.00 1.20.13. KECAMATAN NANGGALO 26,000,000.00 26,000,000.00 - 1.20.13.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 26,000,000.00 26,000,000.00 -
1.20.19. KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
44,535,000.00 118,165,000.00 73,630,000.00 1.20.19.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 44,535,000.00 118,165,000.00 73,630,000.00
1.20.20. KELURAHAN OLO KECAMATAN PADANG
BARAT 20,000,000.00 20,000,000.00 - 1.20.20.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 20,000,000.00 20,000,000.00 - 1.20.21. KELURAHAN JATI BARU KECAMATAN PADANG
TIMUR 20,000,000.00 20,000,000.00 -
1.20.21.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 20,000,000.00 20,000,000.00 -
1.20.22. KELURAHAN GUNUNG PANGILUN
KECAMATAN PADANG UTARA 20,000,000.00 20,000,000.00 - 1.20.22.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 20,000,000.00 20,000,000.00 - 1.20.23. KELURAHAN BELAKANG PONDOK
KECAMATAN PADANG SELATAN
20,000,000.00 20,000,000.00 -
1.20.23.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 20,000,000.00 20,000,000.00 -
1.20.24. KELURAHAN SURAU GADANG KECAMATAN
NANGGALO 20,000,000.00 20,000,000.00 - 1.20.24.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 20,000,000.00 20,000,000.00 - 1.20.25. KELURAHAN KORONG GADANG KECAMATAN
KURANJI 20,000,000.00 20,000,000.00 -
1.20.25.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 20,000,000.00 20,000,000.00 -
1.20.26. KELURAHAN PENGAMBIRAN AMPALU KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
20,000,000.00 20,000,000.00 -
1.20.26.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 20,000,000.00 20,000,000.00 - 1.20.27. KELURAHAN BATU GADANG KECAMATAN
LUBUK KILANGAN 20,000,000.00 20,000,000.00 -
1.20.27.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 20,000,000.00 20,000,000.00 -
Kode
Rekening Urusan/ SKPD/ Program/ Kegiatan APBD 2013 PPAS PERUBAHAN 2013 Selisih
PAUH 20,000,000.00 30,000,000.00 10,000,000.00
1.20.28.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 20,000,000.00 30,000,000.00 10,000,000.00
1.20.29. KELURAHAN PARUPUK TABING KECAMATAN
KOTO TANGAH 20,000,000.00 20,000,000.00 - 1.20.29.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 20,000,000.00 20,000,000.00 - 1.20.30. KELURAHAN TELUK KABUNG UTARA
KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
20,000,000.00 - (20,000,000.00)
1.20.30.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 20,000,000.00 - (20,000,000.00)
2.04.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
5,900,000.00 5,900,000.00 - 2.04.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 5,900,000.00 5,900,000.00 - 1.09 PERTANAHAN 32,476,126,451.00 32,305,040,851.00 (171,085,600.00) 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 32,476,126,451.00 32,305,040,851.00 (171,085,600.00) 1.20.03.16. PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN,
PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
368,927,050.00 368,927,050.00 - 1.20.03.17. PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN 317,725,000.00 770,225,000.00 452,500,000.00
1.20.03.19. PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN
ADMINISTRASI PERTANAHAN 109,375,000.00 109,375,000.00 - 1.20.03.20. PROGRAM PENYEDIAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN 31,680,099,401.00 31,056,513,801.00 (623,585,600.00) 1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2,864,616,060.00 4,301,284,560.00 1,436,668,500.00 1.10.01.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2,864,616,060.00 4,301,284,560.00 1,436,668,500.00 1.10.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1,312,273,200.00 1,470,773,200.00 158,500,000.00 1.10.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR 383,437,300.00 685,337,300.00 301,900,000.00 1.10.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
55,000,000.00 45,000,000.00 (10,000,000.00) 1.10.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 10,000,000.00 10,000,000.00 - 1.10.01.15.
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1,103,905,560.00 2,090,174,060.00 986,268,500.00
1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK 702,466,250.00 702,466,250.00 - 1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 702,466,250.00 702,466,250.00 - 1.22.01.17. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
127,821,500.00 127,821,500.00 -
1.22.01.20. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
574,644,750.00 574,644,750.00 -
1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA 1,446,234,950.00 1,475,645,757.25 29,410,807.25 1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1,446,234,950.00 1,475,645,757.25 29,410,807.25
1.22.01.15. PROGRAM KELUARGA BERENCANA
289,356,200.00
289,356,200.00
-
1.22.01.17. PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI
132,452,250.00
161,863,057.25
29,410,807.25
