NO. URAIAN | Description SAT.
unit
TAHUN | Year 2012 REALISASI TAHUN 2011 REALiSATioN
2011
KECENDERUNGAN TREND ANGGARAN (%)
Budget REALISASI REALiSATioN
1 2 3 4 5 6 7=5:4 8=5:6
1 TANJUNG PERAK
a. BOR % 70 72 74 103 103
b. BTP T/M' 2,984 3,968 3,037 133 69
c. SOR % 65 44 43 68 98
d. STP T/M2 5 7 13 140 146
e. YOR % 50 42 51 84 118
f. YTP T/M2 23 13 25 57 148
2 TANJUNG EMAS
a. BOR % 70 70 52 100 65
b. BTP T/M' 12,000 16,222 14,141 135 85
c. SOR % 65 52 45 80 84
d. STP T/M2 10 67 57 670 82
e. YOR % 50 24 24 48 100
3 f. YTP T/M2 38 36 35 95 97
TANJUNG INTAN
a. BOR % 70 51 42 73 79
b. BTP T/M' 2,048 3,148 3,174 154 101
4 BANJARMASIN
a. BOR % 70 65 60 93 92
b. BTP T/M' 2,564 121 91 5 67
c. SOR % 70 26 26 37 100
d. STP T/M2 19 17 17 89 100
e. YOR % 70 98 95 140 97
f. YTP T/M2 36 13 32 36 159
5 KOTABARU
a. BOR % 70 62 54 88 86
b. BTP T/M' 89,976 89,930 89,900 100 100
c. SOR % 40 10 11 25 109
d. STP T/M2 8 8 4 94 13
e. YOR % 60 33 27 54 80
f. YTP T/M2 121 121 119 100 99
6 SAMPIT
a. BOR % 70 68 72 97 106
b. BTP T/M' 131 103 68 79 49
c. YOR % 60 65 63 108 97
d. YTP T/M2 114 117 117 103 100
7 TPKS
a. BOR % 70 38 35 54 91
b. BTP T/M' 898 1,031 962 115 93
c. STP T/M2 12 13 12 108 92
d. YOR % 80 68 61 85 89
e. YTP T/M2 134 152 143 113 94
8 TPS
a. BOR % 70 69 63 99 90
b. BTP T/M' 1,113 1,157 1,098 104 95
c. STP T/M2 11 9 10 79 110
d. YOR % 70 56 57 80 102
e. YTP T/M2 49 154 227 317 132
9 BJTI
a. BOR % 70 76 76 109 99
b. BTP T/M' 1,179 3,061 4,987 260 139
Tabel 16 : Utilisasi Fasilitas dan Peralatan
uTiLiZATioN oF FACiLiTY AND
EquiPMENT
FASILITAS DERMAGA Berth occupancy Ratio (BoR)
Terdapat 3 cabang pelabuhan yang belum memenuhi target BOR yang telah ditetapkan yaitu Tanjung Intan, Kotabaru dan TPKS. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:
1. Tanjung Intan realisasi BOR sebesar 51%
dari anggaran yang ditetapkan 70%. Hal ini disebabkan berkurangnya kunjungan kapal yang mengangkut komoditi pasir besi karena adanya larangan dari pemerintah;
2. Kotabaru, realisasi BOR sebesar 62% dari anggaran yang ditetapkan 70%. Hal ini disebabkan karena tidak terealisasinya kunjungan kapal di Kawasan Mekarputih dan Batulicin yang sudah dianggarkan di tahun 2012;
3. TPK Semarang, realisasi BOR sebesar 38%
dari anggaran yang ditetapkan sebesar 70%.
Hal ini disebabkan karena kapal yang hanya berkunjung pada saat akhir pekan saja.
WHARF FACiLiTY
Berth occupancy Ratio (BoR)
There are 3 (three) branches which have not yet reached the BOR target, i.e. Tanjung Intan, Kotabaru and TPKS as the following :
1. Tanjung Intan Branch the BOR is actualized for 51% from the budgeted target for 70%. This is due to the decrease of ship call loaded with ferruginous sand commodity as for the prohibition by the government;
2. Kotabaru Branch, the BOR is actualized for 62% from the budgeted target for 70%. This is due to the unachiavable target of ship call at Kawasan Mekarputih and Batulicin which has been budgeted in 2012;
3. TPK Semarang, the BOR is actualized for 38%
from the budgeted target for 70%. This is due to the ships only call at weekends.
Shed occupancy Ratio (SoR)
Untuk SOR rata-rata tidak mencapai anggarannya, karena adanya pengaliha fungsi gudang menjadi lapangan penumpukan di Pelabuhan Cabang Tanjung Perak dan masih adanya kesepakatan penyewaan gudang secara langsung di Pelabuhan Cabang Tanjung Emas, Tanjung Intan, Banjarmasin dan Tanjung Tembaga.
Yard occupancy Ratio (YoR)
Dari 7 cabang pelabuhan dan 2 anak perusahaan yang dievaluasi, hanya 1 cabang yang mencapai realisasi YOR ideal, yaitu cabang Sampit dengan realisasi YOR sebesar 65% dari anggaran yang ditetapkan hanya 60%. Hal ini dikarenakan naiknya arus petikemas dan dwelling time petikemas di lapangan rata-rata selama 6 hari sesuai dengan yang direncanakan.
b. Shed occupancy Ratio (SoR)
The average SOR has not reached the target, as for the function of warehouse changed to become a Container Yard at Tanjung Perak Branch. There are also several agreement of direct renting warehouse at Tanjung Emas, Tanjung Intan, Banjarmasin and Tanjung Tembaga Branch.
c. Yard occupancy Ratio (YoR)
From 7 (seven) branches and 2 subsidiary companies to be evaluated, there are only 1 (one) branch which has reached the ideal YOR Realisation, i.e. Sampit, of which the YOR is actualized for 65% from the budgeted target for 60%. This is due to the increase of container flor and container dwelling time at the Container Yard with average of 6 dayes as planned.
UTILISASI KAPAL DAN PERALATAN BONGKAR MUAT
Gambaran utilisasi kapal dan peralatan bongkar muat adalah sebagai berikut :
NO. URAIAN | Description SAT.
unit
TAHUN | Year 2012 REALISASI TAHUN 2011 REALiSATioN
2011
KECENDERUNGAN TREND ANGGARAN (%)
Budget REALISASI REALiSATioN
1 2 3 4 5 6 7=5:4 8=5:6
1 TANJUNG PERAK
a. Kapal Pandu | Pilotage ship % 50 63 47 126 134
b. Kapal Tunda | Tug Boat % 55 65 58 118 112
2 TANJUNG EMAS
a. Kapal Pandu | Pilotage ship % 56 56 55 100 102
b. Kapal Tunda | Tug Boat % 30 25 25 83 100
3 TANJUNG INTAN
a. Kapal Pandu | Pilotage ship % 55 40 76 73 53
b. Kapal Tunda | Tug Boat % 55 14 18 25 78
4 BANJARMASIN
a. Kapal Pandu | Pilotage ship % 33 33 31 100 106
b. Kapal Tunda | Tug Boat % 34 37 33 109 112
c. Kapal Kepil | Mooring Boat % 60 62 59 103 105
d. Container Crane (CC) % 0 60 43 0 140
e. Transtainer (RTG) % 0 56 62 0 90
5 KOTABARU
a. Kapal Pandu | Pilotage ship % 20 14 15 70 93
b. Kapal Tunda | Tug Boat % 33 43 44 130 98
6 TPKS (ALAT TERMINAL PK)
a. Container Crane % 36 38 37 106 103
b. Rubber Tyred Gantry % 58 56 56 97 100
c. Top Loader % 15 10 16 67 63
d. Reach Stacker % 45 49 43 109 114
e. Side Loader % 45 14 13 31 108
f. Forklift % 20 21 19 105 111
g. Head Truck % 45 49 48 109 102
h. Reefer Plugs % 13 14 12 108 117
Tabel 17 : Utilisasi Kapal dan Peralatan Bongkar Muat Table 17 : Utilization of Ship and Container Handling Equipment
Kapal Pandu
Dari 5 cabang wajib pandu yang ditampilkan utilitas kapal pandu secara umum mengalami peningkatan kecuali pada cabang Tanjung Intan dan Kotabaru. Cabang Tanjung Intan yang mencapai 40% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 55%. Hal ini disebabkan penurunan kunjungan kapal dalam satuan unit sehingga berdampak pada penurunan utilisasi kapal pandu,
uTiLiZATioN oF SHiP AND CoNTAiNER HANDLiNG EquiPMENT
The utilization of ship and container handling equipment are the following :
Pilotage Ship
From 5 (five) branches with compulsory pilotage service which showed at the utility of pilotage service in general increased except at Tanjung Intan and Kotabaru Branch. Tanjung Intan Branch reached 40% from the budgeted target for 55%. This is due to the decrease of ship in unit and affects the decrease of pilotage ship. Kotabaru Branch only reached 14%
from the budgeted target for 20%.
sedangkan Cabang Kotabaru hanya mencapai 14% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 20%.
Utilitas kapal pandu di 3 cabang lainnya yaitu Tanjung Perak mencapai 63%, Tanjung Emas mencapai 56% dan Banjarmasin 33% seluruhnya dapat mencapai target anggaran utilisasi yang disebabkan kinerja penyiapan Sarana Bantu Pelayanan Pemanduan (SBPP) oleh PT PMS berjalan optimal.
Kapal Tunda
Dari 5 cabang wajib pandu yang ditampilkan, secara umum mengalami peningkatan kecuali pada Cabang Tanjung Emas dan Tanjung Intan yang tidak mencapai target yang dianggarkan.
Tanjung Emas terealisasi sebesar 25% dari yang dianggarkan sebesar 30% dan Tanjung Intan terealisasi 40% dari yang dianggarkan sebesar 55%, hal ini disebabkan penurunan arus kapal secara keseluruhan baik di dermaga umum maupun di TUKS.
The utility of pilotage ship at three other branches, i.e. Tanjung Perak 63%, Tanjung Emas 56% and Banjarmasin 33% have reached the budgeted target of utilization caused by the good availability of Pilotage Service Supporting Tools by PT. PMS .
Tug Boat
From 5 (five) branches with compulsory pilotage service which shows at the utility of pilotage service in general have increased except Tanjung Emas dan Tanjung Intan Branch which have not yet reached the budgeted target. Tanjung Emas is actualized for 25% from the budgeted target for 30% and Tanjung Intan is actualized for 40% from the budgeted target for 55%. This is due to the decrease of ship call overall either at the public wharf or TUKS.
Alat Bongkar Muat Barang 1. Forklift
Ketersediaan forklift milik perusahaan hanya terdapat di TPKS. Realisasi utilisasi forklift tercapai sebesar 21% dari anggaran utilisasi yang ditetapkan sebesar 20 %. Hal ini karena sejalan dengan kenaikan arus barang di CFS yang digunakan sebagai alat utama untuk kegiatan loading dan unloading.
2. Peralatan terminal petikemas
Jenis peralatan Bongkar Muat petikemas yang ditampilkan 8 macam yaitu Container Crane, Rubber Tyre Gantry, Top Loader, Reach Stacker, Side Loader, Forklift, Head Truckdan Reefer Plug. Dari seluruh jenis peralatan tersebut hanya Top Loader dan Side Loader yang tidak tercapai jauh dari target utilisasi dikarenakan kondisi peralatan yang sudah melebihi masa ekonomisnya.
Cargo Handling Equipment 1. Forklift
The forklift owned by the company is only available at TPKS. The forklift utilization is actualized for 21% from the budgeted target for 20 %. This happens at the same time with the increase of good flow at CFS which is used as the primary vehicle to conduct discharging/loading.
2. Containter Terminal Equipment
There are 8 (eight) types of container handling services, i.e. Container Crane, Rubber Tyred Gantry, Top Loader, Reach Stacker, Side Loader, Forklift, Head Truck and Reefer Plug. From those equipment, only Top Loader dan Side Loader have not yet reached the target as the physical condition has exceeded tthe economical life time.