i
LAPORAN AUDIT INTERNAL
TAHAP I TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN UPT. PUSKESMAS PAKONG
TAHUN 2023
KATA PENGANTAR
Puji syukur atas berkat rahmat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayat serta Anugerah Ilmu kepada hamba-Nya, sehingga penulis dapat manyusun Laporan Audit Internal ini.
Audit internal merupakan kegiatan mengumpulkan data dan informasi yang factual dan signifikan melalui interaksi secara sistimatis,objektif,dan terdokumentasi.audit dilakukan secara sistimatis ,melalui kegiatan pemeriksaan ,pengukuran ,dan penilaian yang diakhiri pada penarikan kesimpulan.Audit Internal merupakan salah satu mekanisme pengawasan dan pengendalian internal manajemen FKTP.Survei Akreditasi FKTP merupakan salah satu bentuk audit eksternal yang dilakukan berdasarkan standar akreditasi oleh kementerian Kesehatan.Audit internal harus dapat memastikan system manajemen mutu cukup mendukung kemampuan FKTP Menampilkan bukti yang valid dan membuka peluang untuk perbaikan berkelanjutan ( Continuous Improvement ).
Laporan Audit Internal dengan tujuan agar para tenaga kesehatan dan tenaga lainnya di FKTP memiliki acuan dalam melakukan Audit internal dan Pertemuan Tinjauan Manajemen.
Pada kesempatan ini, perkenalkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Laporan ini.Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi seluruh pihak di FKTP dalam menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas.
ii Pelaksana
Audit Internal
SUPRIYADI, S.Kep NIP.19830514 201001 1 014
D A F T A R I S I
Kata Pengantar...ii
Daftar Isi...iii
BAB 1. Pendahuluan...1
1.1 Tujuan...1
1.2 Ruang Lingkup...1
1.3 Visi, Misi, Tupoksi Puskesmas, dan Tata Nilai...1
BAB 2. Analisa Situasi...5
2.1 Wilayah Kerja Puskesmas ...5
2.2 Kondisi Internal Puskesmas ………...7
BAB 3. Hasil Pencapaian Program...9
BAB 4. Analisa Permasalahan...10
4.1 Analisis Masalah...10
4.2 Penentuan Prioritas Masalah...11
4.3 Urutan Prioritas Masalah...11
4.4 Analisis Akar Penyebab Masalah...12
BAB 5. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan...14
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN...14
BAB 6. P e n u t u p...15
6.1 Kesimpulan...15
6.2 Saran ...15
iii