2.1. 현 황
예산 및 출연금 구조
예산은 정부출연금, 자체수입으로 구성되어 있으며 자체수입의 대부분은 국가연구개발사업(R&D)과 수탁과제이며, 이외 이자수입, 기술료, 연구선 사용료 등으로 구성
정부출연금은 기관운영비, 주요사업비, 시설사업비로 구성
정부출연금 요구 및 확보
그간 주요사업 예산확보는 매년 1개 이상의 신규과제와 기관 운영상 필수적인 계속사업비의 증액으로 충당
시설사업은 해양과기원의 권역별 발전전략에 맞추어 신규사업으로 확보
결산업무
정부의 단식회계시스템을 준용한 수지결산(수입지출)과 정부출연(연) 회계기준에 따른 복식부기에 의한 결산업무를 병행
2.2. 추진전략
기관 고유기능에 부합하는 주요사업 확대
해양과기원의 임무․기능에 맞도록 묶음예산* 확대추진, 융․복합 연구 과제 추진 등으로 소관부처 이관(교육과학기술부⇒국토해양부)에 따른 연구협력 미비 우려 해소
* 묶음예산(Block Funding) 정의 :
연구기관(장) 재량으로 연구사업을 기획․추진할 수 있도록 정부는 연구 방향과 총액만 결정하는 예산
해양과기원 출범에 따라 기능확대가 필요한 부문은 우선적으로 예산 확보 추진
- 해외 해양과학기지 운영(페루, 인도네시아, 피지 등) - 통영 MRC 운영
- 해양 R&D 실용화센터, 해양플랜트지원센터 구축
중장기 기관발전전략에 부합하는 시설사업 확보전략 수립
안산본원의 부산 이전에 따른 차질없는 연구인프라 구축 추진권역별 분원의 안정적 연구환경 조성을 위한 연차별 시설투자계획 수립
※ 부산 혁신도시 해양 융․복합 인프라 건설사업 이후 부산 신청사에서 소요되는 연구 인프라에 관한 기획연구 추진
[ 표 4-1 ] 현재 진행 중인 시설사업의 연차별 투자계획
사업명 사업기간 총 사업비 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 제주 국제해양과학
연구지원센터 건립 ‘11~’13 197억 5억 5억 187억 - - 부산혁신도시 해양
융․복합 인프라 건설 ‘12~’15 1,742억 - 86억 439억 496억 721억
해양과기원 설립에 따른 수익사업 발굴
수익사업 시행방안
√ 현재 제공 중인 서비스 질 향상을 위한 사용료 현실화
√ 해양과기원 수입재원 다변화를 위한 새로운 수익사업 발굴
5천톤급 대형해양과학조사선 건조 등을 고려하여 현재 해양과기원 내부 에서 주로 활용하고 있는 연구조사선 운영방식을 변경하여, 공동장비 활용 활성화를 위한 연구선 외부임차 등으로 수익을 창출
현재 수행하고 있는 각종 검사 수수료, 대형연구시설․장비 사용료 등을 확대하여 수익사업 확대․발굴
[ 표 4-2 ] 주요 사용료 발생내용
(단위 : 백만원)
구 분 사업내용 예상수입
연구선 사용료
｢연구선별 사용료 책정 및 사용료 부과기준｣을 근 거로 온누리호, 이어도호, 장목호의 1일당 연구선 사용료
3,134 (‘11년 기준) 대형연구
시설․장비 사용료
선박해양플랜트연구소 ｢대형연구시설장비 유지운영 지침｣을 근거로 대형캐비테이션터널, 빙해수조 등 대형시설장비 사용료
960 (‘11년 기준)
선박평형수
｢선박평형수관리법｣ 우리나라 항만 및 주변 수역의 수중생물 현황에 관한 조사연구를 위한 전문연구 기관 지정(시행예정)
270 해양환경보호에 관련된 선박평형수 관리과정 교육
훈련(계획) 450
수익창출 구조확대 및 성과의 적정배분으로 책임경영에 기여
현재 내부인건비 기관 전체 참여율 100% 제한으로 결산잉여금 지속 감소 예산구조의 다변화(사용료의 수익사업화 등)를 추진하여 조직의 성장기반 마련
수익창출 조직에 보상이 가능한 예산회계제도 구축
정확한 정보 제공을 위한 회계시스템의 지속적 개선 추진
지속적인 회계시스템의 개선을 통해 회계선진화를 구현하여 정부 등 현재의 자원제공자 및 기타 이용자들의 합리적인 의사결정을 위해 정확하고 신뢰성 있는 회계정보를 제공