RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 . 19

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri

ORGANISASI

:

1 . 19 . 01

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 19 . 01 . 01

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pengguna Anggaran

Kepala Badan

195903011989031008

Hi. Gun Lapadengan, SH

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi : 1 . 19 . 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 01 . 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 9.705.592.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.589.360.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.589.360.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.116.232.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 373.117.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.380.615.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 362.500.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (9.705.592.000,00)

MANADO, 05 Maret 2014 Kepala Badan

Hi. Gun Lapadengan, SH NIP. 195903011989031008

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) -NIP. 195903011989031008 MANADO, 05 Maret 2014 Kepala Badan

Hi. Gun Lapadengan, SH Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 4.589.360.000,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.589.360.000,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.589.360.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 2.922.750.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.237.970.000,00 0,00

Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

- Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.00 TA 2.237.970.000 2.237.970.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 209.090.000,00 0,00

Tunjangan Keluarga

- Tunjangan Keluarga 1.00 TA 209.090.000 209.090.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 197.360.000,00 0,00

Tunjangan Jabatan Struktural

- Tunjangan Jabatan Struktural 1.00 TA 197.360.000 197.360.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 82.800.000,00 0,00

Tunjangan Umum

- Tunjangan Umum 1.00 TA 82.800.000 82.800.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 140.660.000,00 0,00

Tunjangan Beras

- Tunjangan Beras 1.00 TA 140.660.000 140.660.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 54.830.000,00 0,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 TA 54.830.000 54.830.000,00

(5)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji 1.00 TA 40.000 40.000,00 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 1.666.610.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.666.610.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

- Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.00 TA 1.666.610.000 1.666.610.000,00

NIP . 195903011989031008 MANADO, 05 Maret 2014

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan Kepala Badan

Hi. Gun Lapadengan, SH

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(6)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 162.217.000,00 468.770.620,00 0,00 630.987.620,00 0,00

1.19 . 1.19.1 . 01

338.345.220,00 0,00 6.912.000,00 331.433.220,00 0,00

Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 100 % 1.19 . 1.19.1 . 01 . 01

133.841.600,00 0,00 117.960.000,00 15.881.600,00 0,00

Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 100 % 1.19 . 1.19.1 . 01 . 02 35.985.000,00 0,00 31.985.000,00 4.000.000,00 0,00 Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang/Jasa

100 % 1.19 . 1.19.1 . 01 . 03

9.752.200,00 0,00 5.360.000,00 4.392.200,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian

100 % 1.19 . 1.19.1 . 01 . 04

2.164.000,00 0,00 0,00 2.164.000,00 0,00

Kegiatan Penataan Kearsipan 100 %

1.19 . 1.19.1 . 01 . 05

110.899.600,00 0,00 0,00 110.899.600,00 0,00

Pusat, Kab/Kota Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

100 % 1.19 . 1.19.1 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 221.292.750,00 164.500.000,00 385.792.750,00 0,00 1.19 . 1.19.1 . 02 45.500.000,00 0,00 0,00 0,00 45.500.000,00 Manado

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100 % 1.19 . 1.19.1 . 02 . 07

119.000.000,00 0,00 0,00 0,00 119.000.000,00

Manado

Pengadaan peralatan gedung kantor 100 % 1.19 . 1.19.1 . 02 . 09

17.552.750,00 0,00 0,00 17.552.750,00 0,00

Manado

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 % 1.19 . 1.19.1 . 02 . 22

183.740.000,00 0,00 0,00 183.740.000,00 0,00

Manado Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 100 % 1.19 . 1.19.1 . 02 . 24 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Manado Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor 100 % 1.19 . 1.19.1 . 02 . 26 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100 % 1.19 . 1.19.1 . 02 . 28

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00

1.19 . 1.19.1 . 03

32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00 0,00

Manado

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100 % 1.19 . 1.19.1 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.168.000,00 77.020.000,00 0,00 86.188.000,00 0,00 1.19 . 1.19.1 . 05 50.188.000,00 0,00 9.168.000,00 41.020.000,00 0,00 Manado

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 75 Orang 1.19 . 1.19.1 . 05 . 02

36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00

Manado Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

100 % 1.19 . 1.19.1 . 05 . 03

(7)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

28.140.000,00 16.024.600,00 0,00 44.164.600,00 0,00 1.19 . 1.19.1 . 06

6.820.000,00 0,00 4.020.000,00 2.800.000,00 0,00

Manado Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD 100 % 1.19 . 1.19.1 . 06 . 01 8.105.000,00 0,00 4.020.000,00 4.085.000,00 0,00 Manado

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2 Dokumen 1.19 . 1.19.1 . 06 . 02

8.020.000,00 0,00 4.020.000,00 4.000.000,00 0,00

Manado

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen 1.19 . 1.19.1 . 06 . 04

21.219.600,00 0,00 16.080.000,00 5.139.600,00 0,00

Manado

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 Dokumen 1.19 . 1.19.1 . 06 . 05

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 8.466.000,00 414.967.200,00 198.000.000,00 621.433.200,00 0,00 1.19 . 1.19.1 . 15 198.000.000,00 0,00 0,00 0,00 198.000.000,00 Dumoga Kab. Bolaang Mongondow

Pembangunan pos jaga/ronda 100 %

1.19 . 1.19.1 . 15 . 02

185.836.000,00 0,00 2.436.000,00 183.400.000,00 0,00

Provinsi Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan

lingkungan 75 Orang 1.19 . 1.19.1 . 15 . 03 116.204.000,00 0,00 2.898.000,00 113.306.000,00 0,00 Provinsi

Sosialisasi Penanganan Gangguan Keamanan 100 Orang 1.19 . 1.19.1 . 15 . 06

48.893.200,00 0,00 3.132.000,00 45.761.200,00 0,00

Provinsi Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing,

Lembaga Asing, dan Pakem di Provinsi Sulawesi Utara 15 Kab/Kota 1.19 . 1.19.1 . 15 . 07 72.500.000,00 0,00 0,00 72.500.000,00 0,00 Provinsi

Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 15 Kab/Kota 1.19 . 1.19.1 . 15 . 08

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

12.528.000,00 1.144.258.350,00 0,00 1.156.786.350,00 0,00 1.19 . 1.19.1 . 16

50.901.600,00 0,00 4.176.000,00 46.725.600,00 0,00

Provinsi Sulut Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan

dalam teknik pencegahan kejahatan

15 Kab/Kota 1.19 . 1.19.1 . 16 . 02 269.959.550,00 0,00 0,00 269.959.550,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2 Dok 1.19 . 1.19.1 . 16 . 05

355.749.200,00 0,00 4.176.000,00 351.573.200,00 0,00

Provinsi

Fasilitasi Penguatan Jaringan Intelejen Daerah 60 orang 1.19 . 1.19.1 . 16 . 11

107.776.000,00 0,00 4.176.000,00 103.600.000,00 0,00

Provinsi Rakornis KOMINDA Provinsi, Kab/Kota se-Sulawesi

Utara 100 % 1.19 . 1.19.1 . 16 . 12 180.400.000,00 0,00 0,00 180.400.000,00 0,00 Provinsi Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan

Polda SULUT 100 % 1.19 . 1.19.1 . 16 . 13 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Provinsi Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan TNI

AD 100 % 1.19 . 1.19.1 . 16 . 14 92.000.000,00 0,00 0,00 92.000.000,00 0,00 Provinsi Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan TNI

AU

100 % 1.19 . 1.19.1 . 16 . 15

Program pengembangan wawasan kebangsaan 7.480.000,00 464.775.400,00 0,00 472.255.400,00 0,00

1.19 . 1.19.1 . 17

79.430.000,00 0,00 2.664.000,00 76.766.000,00 0,00

Provinsi Sulut Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama 75 Orang 1.19 . 1.19.1 . 17 . 01 79.901.600,00 0,00 2.408.000,00 77.493.600,00 0,00 Provinsi Sulut

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai 75 orang 1.19 . 1.19.1 . 17 . 03

(8)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 48.525.000,00 0,00 0,00 48.525.000,00 0,00 Provinsi

Fasilitasi Pembinaan Ormas/LSM dengan DHD 45 100 % 1.19 . 1.19.1 . 17 . 05

95.100.000,00 0,00 0,00 95.100.000,00 0,00

Provinsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi

Sulawesi Utara 100 % 1.19 . 1.19.1 . 17 . 06 80.773.800,00 0,00 2.408.000,00 78.365.800,00 0,00 Provinsi Sulut

Pemberdayaan Forum-Forum Ormas/LSM 75 orang 1.19 . 1.19.1 . 17 . 08

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 18.540.000,00 469.999.950,00 0,00 488.539.950,00 0,00 1.19 . 1.19.1 . 18 40.856.000,00 0,00 2.664.000,00 38.192.000,00 0,00 Provinsi Sulut Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum

keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan 75 0rang 1.19 . 1.19.1 . 18 . 01 129.849.800,00 0,00 3.996.000,00 125.853.800,00 0,00 Provinsi Sulut Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan

kebangsaan 300 orang 1.19 . 1.19.1 . 18 . 02 81.664.800,00 0,00 3.000.000,00 78.664.800,00 0,00 Provinsi Sulut

Forum Pembauran Kebangsaan 100 %

1.19 . 1.19.1 . 18 . 04

47.839.000,00 0,00 2.664.000,00 45.175.000,00 0,00

Provinsi Sulut

Fasilitasi Sosialisasi Nilai-nilai Kebangsaan 75 Orang 1.19 . 1.19.1 . 18 . 05

90.125.000,00 0,00 0,00 90.125.000,00 0,00

Provinsi Sulut Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Provinsi dalam

Rangka Peningkatan Wawasan Kebangsaan

100 % 1.19 . 1.19.1 . 18 . 06

40.976.600,00 0,00 2.664.000,00 38.312.600,00 0,00

Peningkatan Kesadaran Bela Negara 75 Orang 1.19 . 1.19.1 . 18 . 07

57.228.750,00 0,00 3.552.000,00 53.676.750,00 0,00

Provinsi Sulut

Peningkatan Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan 75 0rang 1.19 . 1.19.1 . 18 . 08

Program pendidikan politik masyarakat 126.578.000,00 1.071.506.130,00 0,00 1.198.084.130,00 0,00

1.19 . 1.19.1 . 21

189.242.800,00 0,00 55.980.000,00 133.262.800,00 0,00

Provinsi Sulut

fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik 100 % 1.19 . 1.19.1 . 21 . 02

169.332.490,00 0,00 56.960.000,00 112.372.490,00 0,00

Provinsi Sulut

Koordinasi forum-forum diskusi politik 75 orang 1.19 . 1.19.1 . 21 . 03

87.194.440,00 0,00 2.346.000,00 84.848.440,00 0,00

Provinsi Sulut

Penyusunan data base partai politik 10 Buku 1.19 . 1.19.1 . 21 . 04

125.502.000,00 0,00 2.124.000,00 123.378.000,00 0,00

Provinsi Sulut

Penyuluhan Pendidikan Politik kepada Masyarakat 500 orang 1.19 . 1.19.1 . 21 . 05

370.000.000,00 0,00 0,00 370.000.000,00 0,00

15 Kab/Kota

Dukungan dan Fasilitasi Pemilu/Pilpres/Pemilukada 15 Kab/Kota 1.19 . 1.19.1 . 21 . 07

65.912.400,00 0,00 0,00 65.912.400,00 0,00

Provinsi Sulut

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15 Kab/Kota 1.19 . 1.19.1 . 21 . 08

190.900.000,00 0,00 9.168.000,00 181.732.000,00 0,00

Provinsi Sulut

Sosialisasi /diskusi publik pengawas pemilu 100 orang 1.19 . 1.19.1 . 21 . 09

373.117.000,00 4.380.615.000,00 362.500.000,00 5.116.232.000,00 0,00

Jumlah

MANADO, 05 Maret 2014

Kepala Badan