Laporan Audit Mutu Internal

(1)

Laporan

Audit Mutu Internal

S1 Manajemen

Universitas Dharmas Indonesia

Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Universitas Dharmas Indonesia

Oktober 2017

(2)

A. Maksud Audit Internal

Untuk mengetahui kesesuaian antaraStandar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan di Universitas Dharmas Indonesia dengan pelaksanaan yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir

B. Tujuan Audit Internal

Untuk mencari ruang-ruang peningkatan serta mengetahui sejauh mana capaian untuk masing-masing standar pendidikan tinggi yang sudah ditetapkan di Universitas Dharmas Indonesia

C. Ruang Lingkup Audit

- Tri Dharma Pendidikan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) D. Team Auditor

Ketua Team Auditor : Estuhono,S.Pd., M.Pd

Sekretaris : M. Anggraini, M. Pd

Kepala Pusat Operasional Perkuliahan : Yessi Gusteti, M. Si

Anggota Pusat Operasional Perkuliahan : Rio Rendra Norestio, S. Kep Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal

Fakultas Ilmu Kesehatan : Ns. Astuti Dwi Putri, M.Kep

Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi D III Kebidanan : Sri Andar Puji Astuti, M.Keb Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Keperawatan : Ns. Sri Fawziyah, M. Kep Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal

Fakultas Ilmu Komputer : Siska Nurul Marwiyah, M.Kom

Program Studi S1 Sistem Informasi : Ruzi Rinaldi, M. Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Teknik Informatika : Fauzi Tri Yuniko, M.Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

D III Teknik Komputer : Asril, M.Kom

Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : Riyadi Saputra, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 PGSD : Eka Filahanasari, M.Pd

Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris : Innayatill Izzah, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 PG PAUD : Fitri Sari, M.Pd

Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia : Rusyidah Ulva, MA Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

(3)

Program Studi S1 Penjaskesrek : Maldin Ahmad Burhan, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Pendidikan Matematika : Suci Rahma Putri, M.Pd Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal

Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis : Mayroza Wiska, MM Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Manajemen : Jujuk Juan Colin, M.PdE MM Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Hukum : Joni Afriko, MH

E. Waktu Audit

Hari / Tanggal : Rabu / 13 Desember 2017

Jam : 08.30 – 10.00 WIB

F. Area Audit

(1) Ketua Prodi dan Dosen Manajemen G. Identifikasi Dokumen Referensi

Dokumen referensi yang dipakai dalam proses audit ini adalah: a. Dokumen Kebijakan Mutu SPMI

b. Dokumen Standar Mutu SPMI c. Dokumen Manual Mutu SPMI H. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Ringkasan temuan audit ditampilkan padaLampiran 1 I. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Rekomendasi Tindak Lanjut yang merupakan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) kepada pihak manajemen yang berkaitan dijabarkan padaLampiran 2.

Catatan Khususselama audit dan rekomendasi Tindak Lanjutnya juga ditampilkan padaLampiran 3

(4)

Lampiran 1: TEMUAN AUDIT

KTS/OB REFERENSI TEMUAN AUDIT

KTS Minor SOP Undhari, Buku Panduan SPMI Rps belum lengkap

OB Mahasiswa baru 2 angkatan

KTS Mayor Buku perkulihan belum lengkap

(5)

Lampiran 2:

REKOMENDASI Tindak Lanjut/ Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

No Temuan Audit Rekomendasi Tindak Lanjut/ Permintaan Tindakan Koreksi

1 Rps belum lengkap Lengkapi rps sesuai dengan mata kuliah yang ada

2 Mahasiswa baru 2 angkatan Tingkatkan penerimaan mahasiswa bara setiap tahunnya

3 Buku perkulihan belum lengkap Tambah buku perkulihan agar proses belajar danmengajar terlaksana dengan baik

4 Materi perkuliahan belum luas Kembangkang materi perkuliahan sesuai dengan perkembangan ilmu sekarang

5 6

(6)

Lampiran 3:

CATATAN KHUSUS SELAMA AUDIT

No Catatan Khusus (Bukan Temuan) Rekomendasi Tindak Lanjut

1

2

3

(7)

HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN Hari/Tgl. : Jumat/ 18 Desember 2017

Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai Tempat : Ruang Seminar

Daftar Peserta Hadir; 1. Rektor

2. Wakil Rektor I,II,III 3. Kepala Lembaga 4. Dekan 5. Wakil Dekan 6. Ketua-ketua Prodi 7. Sekretaris Prodi Agenda;

1. Temuan / Hasil Audit Mutu Internal 2. Status Pelaksanaan Tindakan Koreksi

3. Penanganan Feedback Pelanggan Termasuk Keluhan Pelanggan 4. Pencapaian Sasaran Mutu

5. Tindak Lanjut atas hasil rapat sebelumnya

6. Perubahan yang berakibat pada system Manajemen Mutu 7. Rekomendasi untuk peningkatan

Hasil Rapat Tinjauan Manajemen:

Berdasarakn hasil dari audit internal yang dilakukan terdapat beberapa penemuan pada jurusan manajemen antara lain : Kekurangan dosen

RPS belum lengkap

Mahasiswa baru 2 angkatan Buku perkulihan belum lengkap Materi perkuliahan belum luas

Berdasarkan temuan di atas dapat disimplkan karna jurusan manajemen baru dibuka pada tahun 2016 dan mahasiswanya hanya 2 angkatan. Maka banyak terjadi penemuan audit pada jurusan manajemen.

(8)

Estuhono, S.Pd., M.Pd

Kepala LPMI Universitas Dharmas Indonesia

Dr. Darmansyah, ST, M.Pd

(9)

SURAT TUGAS

No. 050/UNDHARI/ST/XII/2017

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Audit Mutu Internal Universitas Dharmas Indonesia pada tanggal 12 - 14 Desember 2017, maka dengan ini Rektor Universitas Dharmas Indonesia menugaskan kepada:

Sekretaris : M. Anggraini, M. Pd

Kepala Pusat Operasional Perkuliahan : Yessi Gusteti, M. Si

Anggota Pusat Operasional Perkuliahan : Rio Rendra Norestio, S. Kep Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal

Fakultas Ilmu Kesehatan : Ns. Astuti Dwi Putri, M.Kep Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi D III Kebidanan : Sri Andar Puji Astuti, M.Keb Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Keperawatan : Ns. Sri Fawziyah, M. Kep Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal

Fakultas Ilmu Komputer : Siska Nurul Marwiyah, M.Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Sistem Informasi : Ruzi Rinaldi, M. Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Teknik Informatika : Fauzi Tri Yuniko, M.Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

D III Teknik Komputer : Asril, M.Kom Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : Riyadi Saputra, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 PGSD : Eka Filahanasari, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris : Innayatill Izzah, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 PG PAUD : Fitri Sari, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia : Rusyidah Ulva, MA Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Penjaskesrek : Maldin Ahmad Burhan, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Pendidikan Matematika : Suci Rahma Putri, M.Pd Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal

Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis : Mayroza Wiska, MM Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Manajemen : Jujuk Juan Colin, M.PdE MM Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Hukum : Joni Afriko, MH

Untuk menjadi tim Auditor Mutu Internal Universitas Dharmas Indonesia. Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dharmasraya, 11 Desember 2017 Rektor,

Dr. Darmansyah, ST, M.Pd NIP. 195911241986031002

(10)

1

AUDIT PLAN

AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA

Tanggal: 12 – 14 Desember 2017

Time Area Auditee Auditor Keterangan

Hari Pertama: Selasa 12 Desember 2017

08.30 – 09.30 Opening Meeting (LPMI) Ketua LPMI & Tim Auditor KomitmenKebijakan Mutu

09.30 – 12.00 Rektorat 1. Dr. Darmansyah, ST, M.Pd_{2. Amar Salahuddin, M.Pd} 1. Estuhono, M. Pd_{2. M. Anggraini, M.Pd} _ SOP Undhari_Renstra

 Renop

09.30 – 12.00 Lembaga Penelitian dan_{Pengabdian Masyarakat} 1. Gunawan Ali, M.Kom 1. Estuhono, M. Pd_{2. M. Anggraini, M.Pd}  Renstra dan Renop_Penelitian

09.30 – 12.00 Pusat Operasinal_Perkuliahan 1. Rio Rendra Norestio, S. Kep 1. M. Anggraini, M.Pd  Sistem Perkuliahan

09.30 – 12.00 Fakultas Ilmu Kesehatan 1. Ita Dwi Aini, M. Sc. Apt2. Siti khotimah, M.Keb 3. Ns. Reni Ftria, M.Kep

1. Riyadi Saputra, M.Pd 2. Eka Filahanasari, M.Pd 3. Innayatill Izzah, M.Pd  SOP Undhari  Buku Kebijakan SPMI

 Buku Manual SPMI

 Buku Standar SPMI

(11)

2

Break hari pertama 12.00 -13.30

13.30 – 16.00 Fakultas Ilmu Komputer

1. Wulan Andang Purnomo, M.Kom 2. Dwi Winarti,M,Kom

3. Zainul Aras, M.S.I 4. Asril, M.Kom 1. Riyadi Saputra, M.Pd 2. Eka Filahanasari, M.Pd 3. Innayatill Izzah, M.Pd  SOP Undhari  Buku Kebijakan SPMI

 Buku Frmulir SPMI

Hari Kedua : Rabu , 13 Desember 2017

08.30 – 12.00 Fakultas Pendidikan

1. Moh. Rosyid Mahmudi, M.Si 2. Muhammad Subhan, M. Pd 3. Adilla Jefiza, M.Pd

4. Fajrin Satria, M.pd 5. Faradilla Intan Sari, M.Pd 6. Zuhar Ricky, M.Pd 7. Antik Estika Hader, M.Si

1. Ns. Candra Saputra, M.Kep 2. Siti khotimah, M.Keb 3. Ns. Reni Ftria, M.Kep 4. Luqman Fernando,MH 5. Kelik Purwanto, MM 6. Khairul Amri, MH  SOP Undhari  Buku Kebijakan SPMI

08.30 – 10.00 Fakultas Hukum Ekonomi_{dan Bisnis}

1. Luqman Fernando,MH 2. Kelik Purwanto, MM 3. Khairul Amri, MH 1. Riyadi Saputra, M.Pd 2. Fitri Sari, M.Pd 3. Rusyidah Ulva, MA  SOP Undhari  Buku Kebijakan SPMI

12.00 – 13.00 Lunch Break

(12)

3

13.30 – 16.00 UPT Labor Bahasa dan

Labor Kesehatan 1. Raudhatul Husni, M. Pd2. Culeksi Yusie Noviana Sari, M.Kes 1. Siska Nurul Marwiyah,M.Kom 2. Ruzi Rinaldi, M. Kom

 SOP Labor

Hari Ketiga : Kamis , 14 Desember 2017

08.30 – 10.00 UPT Asrama 1. Evin Noviana Sari, S. ST, M. Keb 1. Mayroza Wiska, MM 2. Jujuk Juan Colin, M.PdE 3. Joni Afriko, MH

 SOP Asrama

14.00 – 16.00 Rapat Tinjauan Managemen Close Meeting ( Ruangan Seminar )

Rektor, WR, Kepala Lembaga, Dekan dan Ketua Prodi, Sekretaris Prodi,

Kepala UPT, Auditor dan Peserta  Diskusi Sementara AuditorTemuan

 Rapat Tinjauan Manajemen

Padang, 11 Desember 2017

Kepala LPMI Universitas

Dharmas Indonesia,

Estuhono, S.Pd., M.Pd

(13)

FORMULIR No. DokumenBerlaku Sejak Desember 2017

DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01 Halaman 1 dari 4

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Desembeer 2017

Auditee Luqman Fernando,MH

Kelik Purwanto, MM Khairul Amri, MH

Jam : 08.30 – 10.00 Auditor :

Fak/Prodi : Fakultas Hukum a. Ketua : Riyadi Saputra, M.Pd

Lingkup Audit : Fakultas Hukum b. Anggota : Fitri Sari, M.Pd c. Anggota : Rusyidah Ulva, MA

No Standar Daftar Pertanyaan Audit

1. Standar 1.

Kompetensi Lulusan

a. Berapa lama rata-rata masa studi lulusan ?

b. Berapa persentase kelulusan tepat waktu (≥ 50%)?

c. Apakah alumni memiliki standar kompetensi lulusan yang sesuai

dengan dunia kerja ?

d. Apakah prodi memiliki rumusan kualifikasi lulusan yang

mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan dan sudah dituangkan di capaian pembelajaran lulusan?

e. Apakah prodi telah memiliki tim penilaian kompetensi kelulusan

?

f. Apakah prodi memiliki data tentang rata-rata ipk mahasiswa

selama 5 tahun terakhir ?

g. Apakah prodi sudah mendata alumni prodi sudah bekerja atau belum ?

h. Apakah prodi melakukan proses perumusan capaian

pembelajaran telah melibatkan pihak ekternal, alumni dan pengguna lulusan ?

2. Standar 2.

Isi Pembelajaran

a. Apakah isi pembelajaran sesuai dengan RPS ?

b. Apakah RPS yang dibuat mengalami perubahan pada setiap semester atau sama dengan sebelumnya ?

c. Apakah materi pembelajaran sudah sesuai dengan kemajuan teknologi atau zaman sekarang ?

(14)

materi pembelajaran yang telah mengacu kecapaian pembelajaran lulusan dari KKNI sesuai dengan jenjang pendidikan program sarjana ?

3. Standar 3.

Proses Pembelajaran

a. Apakah teknik/metode pembelajaran dikelas menggunakan alat bantu seperti infocus, dan wireless ?

b. Bagaimanakah feedback mahasiswa terhadap materi yang diberikan oleh dosen ?

c. Apakah dosen memberikan materi menggunakan modul, buku ataupun ppt ?

d. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat kontekstual?

e. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat interaktif ?

f. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan proses

pembelajaran yang bersifat efektif?

g. Apakah RPS yang disusun telah memuat identitas matakuliah ?

h. Apakah RPS yang disusun telah memuat metode penilaian?

4. Standar 4.

Penilaian Pembelajaran

a. Bagaimana peninjauan kurikulum selama 1 (satu) tahun terakhir

?

b. Apakah dosen memberikan kesempatan kepada mahasiwa untuk

mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran ?

c. Apakah program studi melakukan pembaharuan yang

disesuaikan dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan ?

d. Berapa rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/tesis dalam 1

(satu) tahun terakhir ?

e. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan prinsip penilaian

proses dan hasil pembelajaran menggunakan prinsip-prinsip:edukatif,otentik,objektif,akuntabel,dan transparan ?

(15)

belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan ?

5. Standar 5.

Dosen dan Tenaga Kependidikan

a. Apakah ada pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen

di bidang tridharma ?

b. Apakah dosen memiliki minimal kualifikasi akademik magister

atau magister terapan yang dengan program studi yang relevan dengan program studi yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi ?

c. Berapa orang dosen yang memiliki sertifikat pendidik

professional (≥60%) ?

d. Berapa rata-rata beban dosen per semester atau rata-rata FTE

(Fultime Teaching Equivalent)?

e. Berapa persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh

dosen ?

f. Berapa jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh

seorang dosen pembimbing per tahun ?

6. Standar 6.

Pengelolaan Pembelajaran

a. Apakah unit pengelola program studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajran dalam setiap mata kuliah ?

b. Apakah ada evaluasi dari ketua prodi terhadap dosen pada akhir pekan ataupun akhir semester ?

c. Selama proses belajar mengajar pada satu semester memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya (16 kali pertemuan) ?

d. Apakah unit pengelola program studi wajib melakukan kegiatan sistematik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik ?

e. Jika ada salah satu dosen yang melalaikan kewajiban mengajar apakah ada teguran ataupun sanksi yang diberikan ?

7. Standar 7.

Pembiayaan

a. Apakah mahasiswa tepat waktu membayar kewajiban kepada kampus ?

(16)

Pembelajaran b. Berapa persentase mahasiswa mendapatkan beasiswa dari

kampus maupun dikti ?

8. Standar 8.

Pembiayaan Pembelajaran

1. Apakah Perguruan tinggi menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi yang digunakan untuk membiayai: - pengadaan sarana dan prasarana,

- pengembangan dosen dan tenaga kependidikan? 2. Apakah Perguruan tinggi menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditujukan untuk:

- biaya dosen,

- biaya tenaga kependidikan,

- biaya bahan operasional pembelajaran, dan - biaya operasional tidak langsung?

3. Apakah Perguruan Tinggi wajib: - mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.

- melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.

Dharmasraya, 13 Desember 2017 Auditor