RESUME VLK CV. LAWAS ART ANTIQUE

(1)

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV. LAWAS ART & ANTIQUE

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN

c. Alamat : Jl. Petung 2 Kampus Instiper Papringan, Yogyakarta

d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0811 2652 998 e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono

f. Standar : Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET.4/4/2016 tanggal 29 April 2016

g. Tim Audit : - Azis Ma’ruf, S.Hut (Lead Auditor) - Husni Thamrin, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Perusahaan : CV. LAWAS ART & ANTIQUE

b. Alamat Kantor : Jl. Imogiri Barat Km 4 No. 167, Randubelang RT. 5, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Alamat Pabrik : Jl. Imogiri Barat Km 4 No. 167, Randubelang RT. 5, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Kategori industri : IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m3/tahun dan IUI Nilai Investasi > Rp 500 jt.

e. Kapasitas Produksi/tahun

: 2.000 m3/ tahun.

f. Izin Industri : Izin Usaha Industri (IUI) CV LAWAS ART & ANTIQUE Nomor: 5807/DP/012/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.

h. Telepon : (0274) 374558, 380382, 372121, 386019, 381065 i. Contact Person _{: Saibani 0818-0413-3002}

j. Pengurus/

Penanggungjawab

: - Direktur : Zainal Al Juffrey

- Persero Komanditer : Rudy Wijanarko

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan _- _{Jumat, 2 Juni 2017, Pkl:}

9.00–09.30 WIB

- Tempat : Kantor CV. LAWAS ART & ANTIQUE terletak di

(2)

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Jl. Imogiri Barat Km 4 No. 167, Randubelang RT. 5, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

permintaan wakil manajemen auditee.

Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan

-Jumat, 2 Juni 2017, Pkl: 09.30–16.00 WIB

- Sabtu, 3 Juni 2017, Pkl: 09.00-15.00 WIB

- Tempat : Kantor dan Pabrik CV. LAWAS ART & ANTIQUE

Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan.

Pertemuan Penutupan _- _{Sabtu, 3 Juni 2017,}

Pkl: 15.00-15.30 WIB

Tempat : Kantor CV. LAWAS ART & ANTIQUE terletak di Jl. Imogiri Barat Km 4 No. 167, Randubelang RT. 5, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 15 Juni 2017. Menetapkan CV. LAWAS ART & ANTIQUE berhak untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu dengan Ruang lingkup IUI.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah

Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :

(A) Industri memiliki izin yang sah, dan

(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah

Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

(3)

Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi _{Hasil verifikasi menunjukkan tersedia SIUP CV}

LAWAS ART & ANTIQUE No. 5808/DP/008/XII/2014, tanggal 30 Desember 2014, berlaku hingga 20 Desember 2019 diterbitkan oleh Dinas Perijinan, Kabupaten Bantul. Kegiatan usaha sesuai yaitu Furniture

dan Handycraft dan secara substansi materi

pada penilikan II ini tidak berbeda dengan hasil verifikasi pada Penilikan I.

Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan, tersedia HO CV LAWAS ART & ANTIQUE Nomor :5806/DP/001/XII/2014 tanggal : 30 Desember 2014 diterbitkan oleh Dinas Perijinan, Kabupaten Bantul, berlaku selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan usaha / kegiatan sesuai jenis yang diizinkan dan Secara substansi materi pada Penilikan II ini tidak berbeda dengan hasil verifikasi pada Penilikan I.

Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan, tersedia TDP CV LAWAS ART & ANTIQUE Nomor : 5809/DP/099/XII/2014 tanggal : 30 Desember 2014 dikeluarkan oleh Dinas Perijinan, Kabupaten Bantul, berlaku sampai dengan tanggal 29 Desember 2019, kegiatan usaha sesuai yaitu Furniture dan Handycraft dan Penilikan II ini tidak berbeda dengan hasil verifikasi pada Penilikan I.

Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen NPWP dan SKT. NPWP No. 70.985.993.8--543.000 terdaftar tanggal 12 Se70.985.993.8--543.000ptember 2014, SKT No. S-5455/KT/WPJ.23/KP.0503/2014 tanggal 12 September 2014, SPKP No. S-39PKP/WPJ.23/KP.0503/2015 tanggal 27 Februari 2015. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Penilikan II ini tidak berbeda dengan hasil verifikasi pada Penilikan I.

Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup

(4)

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi (DELH)

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi Tersedia Izin Usaha Industri (IUI) CV LAWAS ART & ANTIQUE, Nomor: 5807/DP/012/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul. Jenis usaha Furniture dan

Handycraft dengan kapasitas 2000 m3/tahun

dan secara substansi materi pada Penilikan II ini tidak berbeda dengan hasil verifikasi pada Penilikan I.

Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Tidak diaplikasikan

CV LAWAS ART & ANTIQUE tidak melakukan pengolahan kayu dari kayu bulat sehingga tidak mempunyai ijin primer dengan demikian tidak wajib membuat RPBBI, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

Tidak diaplikasikan

CV. LAWAS ART & ANTIQUE bukan sebagai pemegang izin importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir

Tidak diaplikasikan

CV. LAWAS ART & ANTIQUE bukan sebagai pemegang izin importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Tidak diaplikasikan

CV. LAWAS ART & ANTIQUE mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga tidak diperlukan dokumen akta notaris pembentukan kelompok, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Internal audit anggota kelompok Tidak diaplikasikan

CV. LAWAS ART & ANTIQUE mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

(5)

Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)

Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku berupa bahan setengah jadi untuk furniture dari kayu Jati bongkaran dan Barang Setengah Jadi CV LAWAS ART & ANTIQUE dari Pemasok dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota Penjualan dan kwitansi.

Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Tidak diaplikasikan

CV. LAWAS ART & ANTIQUE tidak menggunakan bahan baku dari kayu bulat yang berasal dari hutan negara dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.1.(c ) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan kayu dari Pemasok disertai dengan Bukti Penerimaan Barang berupa nota penjualan dan/ atau kwitansi pembayaran sebagai bukti serah terima barang antara pemasok bahan setengah jadi untuk furniture dari kayu Jati bongkaran bahan setengah jadi dengan CV. LAWAS ART & ANTIQUE dan telah ditandatangani kedua belah pihak.

Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Terdapat 109 Nota Penjualan dari suplier untuk pembelian 34 kali bahan baku setengah jadi (Handycraft) dengan volume 261,754 M3 dan pembelian 75 kali bahan bahan setengah jadi untuk furniture dari kayu Jati bongkaran dengan volume 352,196 M3. Uji petik stock bahan baku di gudang penyimpanan sesuai dengan fisik kayu (jenis dan ukurannya) dengan dokumen Nota. Tidak perlu Tenaga Teknis / kartu Ganis, dan tidak terdapat kayu lelang.

Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok

(6)

Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

Memenuhi Terdapat Sertifikat SLK atas nama Paguyuban Jati Aji Bojonegoro, sebagai suplier bahan baku setengah jadi (Handycraft). Terdapat 73 Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk pembelian 73 kali bahan setengah jadi untuk furniture dari kayu Jati bongkaran sebanyak 357,623 M3. Terdapat Prosedur pemeriksaan DKP CV. LAWAS ART & ANTIQUE dan SK Personil Pemeriksa DKP atas nama MARYADI. Terdapat Form laporan hasil pemeriksaan DKP perode Juni 2016 s.d Mei 2017, sebanyak 1 dokumen.

Verifier 2.1.1.(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang

belum memiliki DKP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI

Tidak diaplikasikan

CV. LAWAS ART & ANTIQUE bukan merupakan industri primer yang melakukan pengolahan bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak berkewajiban menyusun dokumen RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2.(c) Packing List (P/L) diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2.(d) Invoice Tidak diaplikasikan

CV. LAWAS ART & ANTIQUE tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Tidak diaplikasikan

(7)

Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

Tidak diaplikasikan

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi

Memenuhi Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan

Memenuhi Terdapat laporan produksi Furniture dengan volume 337,107 M3, dari penggunaan bahan setengah jadi untuk furniture dari kayu Jati bongkaran sebanyak 369,875 M3, dengan rendemen sebesar 91,14 %. Terdapat

Handycraft dari barang setengah jadi (tunggak

akar) dengan volume 217, 046 M3 yang dihasilkan dari pengolahan bahan baku setengah jadi sebanyak 217,046 M3 bahan setengah jadi tunggak akar, sehingga terdapat rendemen sebesar 100 %. Laporan produksi sesuai dengan LMK periode yang sama, dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

Verifier 2.1.3.(c) Produksi

industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee yaitu Furniture dan Handycraft. Realisasi produksi sendiri hanya 27,71 % dari kapasitas produksi dan tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.

Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Tidak Diaplikasikan

CV. LAWAS ART & ANTIQUE tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.

Memenuhi Hasil verifikasi lapangan tersedia laporan mutasi kayu berupa CV LAWAS ART & ANTIQUE. Dokumen Mutasi Kayu menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam Laporan Mutasi Kayu dengan dokumen pendukungnya.

(8)

Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP

Tidak diaplikasikan

CV. LAWAS ART & ANTIQUE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.4.(b) . Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Tidak diaplikasikan

CV. LAWAS ART & ANTIQUE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

Tidak diaplikasikan

CV. LAWAS ART & ANTIQUE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa

Tidak diaplikasikan

CV. LAWAS ART & ANTIQUE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.4.(e) Adanya

pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

Tidak diaplikasikan

CV. LAWAS ART & ANTIQUE tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic

Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Tersedia invoice dari CV. LAWAS ART & ANTIQUE sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah pada seluruh pemindahtanganan Furniturea taupun Handycraf dengan tujuan lokal/domestik.

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen produksi dan ekspor CV LAWAS ART & ANTIQUE periode bulan Juni 2016 s/d Mei 2017, produk yang diekspor seluruhnya adalah produksi sendiri.

Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)

(9)

Verifier 3.2.1. (c) Packing List Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Packing List kegiatan ekspor CV LAWAS ART & ANTIQUE periode Juni 2016 s/d Mei 2017, data sesuai dengan dokumen ekspor PEB.

Verifier 3.2.1.(d) Invoice Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Invoice kegiatan ekspor CV LAWAS ART & ANTIQUE periode Juni 2016 s/d Mei 2017, data sesuai dengan dokumen ekspor PEB. Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia

dokumen Bill of Lading (B/L) kegiatan ekspor CV LAWAS ART & ANTIQUE periode Juni 2016 s/d Mei 2017, data sesuai dengan dokumen ekspor PEB.

Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V‐Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Memenuhi Tersedia dokumen V-Legal CV. LAWAS ART & ANTIQUE yang sesuai dengan dokumen PEB dan invoice serta seluruh stufiing produk ang diekspir oleh CV. LAWAS ART & ANTIQUE dilakukan di lokasi pabrik sendiri.

Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Tidak diaplikasikan

Produk yang dihasilkan CV. LAWAS ART & ANTIQUE tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable).

Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Tidak diaplikasikan

Produk CV. LAWAS ART & ANTIQUE yang diekspor bukan termasuk yang dikenakan bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak diaplikasikan

Bahan baku CV. LAWAS ART & ANTIQUE adalah Kelompok Jati dan tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Memenuhi Tersedia tanda V-Legal CV. LAWAS ART & ANTIQUE dengan nomor: 0158-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada dokumen dan sesuai dengan ketentuan.

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3

Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3

(10)

personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 ditetapkan tanggal 24 Juni 2015 oleh Direktur CV LAWAS ART & ANTIQUE untuk atas nama Andika Nanda Riswara.

Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia pula jalur evakuasi beserta tandanya, dan titik kumpul darurat serta himbauan K3 pada CV. LAWAS ART & ANTIQUE.

Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkantersedia catatan kecelakaan kerja di CV LAWAS ART & ANTIQUE periode Juni 2016 s/d Mei 2017 dan upaya penanganannya. Dengan adanya catatan kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi Hasil verifikasimenunjukkan tidak terdapat serikat pekerja di CV LAWAS ART & ANTIQUE namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada.

Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Memenuhi Tersedia peraturan perusahaan (PP) CV LAWAS ART & ANTIQUE yang dikeluarkan oleh Direktur CV LAWAS ART & ANTIQUE tanggal 24 Juli 2016 dan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul pada tanggal 1 Agustus 2016.

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur

Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi Hasil verifikasimenunjukkan tersedia daftar karyawan CV LAWAS ART & ANTIQUE dan tidak terdapat karyawan anak-anak/pekerja masih di bawah umur.