RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN 2020

(1)

Urusan Pemerintahan 1.01 . 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi 1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Program 1.01 . 1.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Kegiatan 1.01 . 1.01.01.16.89 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD dan SMP (APBN) SD Negeri 11 Sabang

Jumlah Tahun n - 1 0

Jumlah Tahun n 144.000.000 Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah

Jumlah Tahun n + 1 0

MASUKAN Jumlah Dana Rp 144.900.000

Kelompok Sasaran Kegiatan

KODE URAIAN

REKENING Volume Satuan Harga Satuan

5 BELANJA

5 . 2 BELANJA LANGSUNG

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai

5 . 2 . 1 . 04 Honorarium Pengelola Dana BOS

5 . 2 . 1 . 04 . 01 Honorarium Pengelola Dana BOS 6 OBH 1.000.000

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Honor Panitia PSB 1 Keg 475.000

Honor Panitia Tray Out 1 Keg 475.000

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Honor Tenaga ADM / TU 12 ob 500.000

Honor Operator Sekolah 12 ob 500.000

Honor Pengelola Lab ( 2 org x 3 ) 6 Ok 200.000

Honor Pengelola Perpustakaan ( 2 org x 3 ) 6 Ok 200.000

Honor Pengelola UKS ( 2 org x 3 ) 6 Ok 200.000

Honor Pembantu Bendahara Pengelola BOS 3 Ok 300.000

5 . 2 . 2 96 .469.000,00Belanja Barang dan Jasa

5 . 2 . 2 . 22 Belanja Barang Dana BOS

5 . 2 . 2 . 22 . 01 Belanja Barang Dana BOS

Belanja Alat Tulis Kantor

Spidol White Board 20 Bh 14.437

Tinta Suntik Alvicia CN Black 8 Botol 75.000

Stipo 3 Bh 6.930

Anak Penjilid sedang 4 Kotak 23.100

Kertas HVS F4 70 Gr Bola Dunia 11 Rim 63.525

Penghapus papan Tulis 6 Bh 5.775

Buku Kas Folio isi 200 lbr 1 Bh 29.759

URAIAN

TOLOK UKUR KINERJA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN 2020

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

(2)

Spidol 12 warna 5 btg 9.240

Amplop Viva putih panjang 4 Kotak 23.100

Amplop Viva putih pendek 2 Kotak 28.875

Buku folio 100 lbr 10 Bh 19.635

Kapur tulis warna 6 Kotak 9.240

Buku tulis isi 100 lbr 10 Bh 17.325

sampul plastik 2 Gulung 125.000

Spidol snowmen 3 Bh 40.425

Sampul Coklat 13 Lbr 9.240

Karton manila 10 Lbr 5.775

Buku tulis isi 32 lbr 10 Bh 4.620

Buku Agenda Folio isi 200 Lbr 1 Bh 42.665

Map Pakai Tali Folio 3 BH 3.465

Map Box 401 Folio 21 BH 34.650

Kertas Origami 4 pak 12.000

Karton Jeruk 9 Lbr 10.000

Karton Ubi 8 Lbr 8.000

Gunting 8 BH 12.500

Paku Tekan 2 Kotak 2.887

Paku mading 3 Kotak 5.000

Isolasi Doble Tip Kecil 1 inchi 5 Gulung 8.085

Isolasi Doble Tape 2 inci 5 Gulung 13.860

Lem Fox Kecil 4 Botol 26.000

Kertas Jeruk Asahi Semua Warna 12 Pak 61.215

Kertas Jeruk untuk Rapor, Warna biru 2 Pak 61.215

Tulang 20 Batang 1.000

Stabilo Boss 8 Batang 9.817

Isolasi Hitam Sedang 1,5 inci 8 Gulung 17.325

Isolasi Hitam Sedang 2 inci 9 Gulung 17.325

Isolasi Plakban Bening 2 inchi 100 Y 5 Bh 17.325

Alat Penjilid Sedang No.10 7 Bh 21.367

Binder Clip No. 111 5 Kotak 12.705

Wayer Labtop 7 unit 85.000

Rol Penggaris Plastik 30 cm Butterfly 6 Batang 2.887

Rol Kayu anchor 50 cm 3 Btg 34.650

Bendera Merah Putih 5 Lbr 125.000

Bendera Umbul-umbul 10 Lbr 85.000

Catridge Black Canon MG 3670 4 Bh 375.000

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

Materai 3000 80 Lbr 3.000

Materai 600 40 Lbr 6.000

(3)

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

Sapu Lantai Plastik Ruang kelas 20 bh 34.650

Sapu Lantai Plastik ruang lainnya 6 Bh 34.650

Tempat sampah bertutup sedang 3 bh 75.075

Gagang Pembersih Lantai/Pel Jumbo 8 Bh 60.060

Karbol / Pembersih Lantai SOS 8 bh 13.860

Pengharum Ruangan (bay Fresh semprot / kaleng) 8 bh 28.875

Gayung air besar 4 bh 11.550

Sikat gagang 5 bh 11.550

Bayfresh gantung 8 bh 12.705

Keset kaki 5 bh 28.875

Serbet lap tangan 6 bh 10.000

Sabun Kesehatan 10 Btg 3.200

Tissu Paseo 8 bh 15.000

Pembersih Kaca 5 btl 17.325

Tisu gulung 3 bh 10.000

sabun kesehatan/ antiseptik 5 saset 35.000

botol isi ulang Handsenitezer 10 btl 40.000

Handsanitizer 5 ltr 130.000

masker 200 lbr 12.000

Face Shield 21 bh 35.000

Disefektan 1 liter 800.000

Belanja Jasa Kantor Belanja Telepon

Belanja Telepon WiFi 12 Bln 443.134

Pulsa Modem 24 OK 100.000

Belanja Listrik

Listrik 12 Bln 410.000

Belanja Air

Belanja Air 12 Bln 102.000

Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Cetak

Cetak Spanduk Penerimaan Siswa Baru 1 Lbr 250.000

Cetak Raport UTS 174 Lbr 5.000

Belanja Penggandaan

Foto Copy surat-surat rutin 1500 Lbr 400

Foto copy SK 1500 Lbr 400

Foto Copy Laporan Sekolah 2000 Lbr 400

Foto copy laporan BOS Tahap 1-3 Jilid 6 Eks 30.000

Foto copy Ijazah Siswa Kelas VI 228 Lbr 400

Foto copy SKHU/SKHN Siswa Kelas VI 192 Lbr 400

Foto copy ADM Guru 240 Lbr 400

Penggandaan Soal Tray Out ( 24 x 4 Mapel x 12 lbr x 2 kl) 3600 Lbr 400

Penggandaan undangan wali siswa 248 Lbr 400

Penulisan Ijazah 38 Org 15.000

(4)

Foto Copy soal semester I Kelas I III 9960 Lbr 400

Foto Copy soal semester I Kelas IV - VI 11952 Lbr 400

Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

Rapat K3S Kota Sabang 1 Ok 775.000

Rapat K3S Kecamatan Sukakarya 1 Ok 750.000

Rapat tahunan wali siswa 200 ktk 7.500

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

Makan dan Minum Tamu 1 kali 175.000

Makan dan Minum Panitia Pengawas Tray Out 4 ok 160.000

Makan dan Minum tamu 6 Oh 100.000

Makan dan Minum Gotong Royong 5 kali 200.000

Makan Minum Panitia Covid 1 kgt 100.000

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Transport Siswa Lomba KSN (Olimpiade MIPA) 4 oK 10.000

Guru Pendamping Lomba Olimpiade MIPA 2 Ok 50.000

Transport Pembina / Pelatih Olimpiade MIPA 6 Ok 50.000

Transport Penyusunan naskah dan pengetikan 1 Pkt 400.000

Soal Tray Out 1 dan 2

Transport Penyusunan soal Semester I (12 hari) 1 Pkt 600.000

Transport Penyusunan RKAS (3 orang x 4 hari) 3 OK 100.000

Transport Pengambilan Dana Bos ke Bank 6 OK 50.000

Transport Komite ke sekolah 6 OK 50.000

Transport K3S (12x2) 12 OK 100.000

Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Service AC dan ganti prion 2 Unit 674.800

Service AC Split 2 Unit 204.850

Service Komputer 6 Unit 120.500

Rehap Bak dan Pintu Kamar Mandi 2 unit 350.000

Arco 1 Unit 683.627

Pengadaan Gorden 21 mtr 50.000

Ongkos Jahit 21 paket 50.000

Pengadaan Taplak Meja dan ongkos jahit 6 bh 400.000

Biaya Pengelolaan Sampah 1 paket 500.000

Pemeliharaan Taman 4 Kali 250.000

Parang 1 Unit 156.600

Cangkul Besar 1 Unit 84.825

Cangkul Kecil 2 Unit 50.000

Obat Semprot 4 Bh 85.000

pengecatan taman 8 mtr 400.000

Pembuatan Pipa sanitasi air 1 paket 2.500.000

(5)

5 . 2 . 3 Belanja Modal 5 . 2 . 3 . 27

5 . 2 . 3 . 27 . 05

5 . 2 . 3 . 27 . 05 . 10 White Board

- Papan Tulis White Board 4 lbr 600.000

- Slogan Pendidikan 12 x 40 (White Board) 20 Lbr 245.000

- Poster Pahlawan 10 Lbr 150.000

- Slogan kebersihan 2 unit 350.000

- Slogan Himbauan Corona 1 lbr 500.000

5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 5 . 2 . 3 . 28 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu 5 . 2 . 3 . 28 . 02 . 05 Alat Pengukur Waktu Lain-lain

- Jam Dinding 6 Unit 80.000

5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 5 . 2 . 3 . 28 . 04 . 06 Kipas Angin

-Kipas Angin Merk Maspion 2 Unit 1.000.000

5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 . 2 . 3 . 28 . 06 . 50 Alat Rumah Tangga Lain-lain

- Wastafel Berdiri lengkap 3 Unit 1.200.000

5 . 2 . 3 . 28 . 06 . 51 Tandon Air

- Penampungan air 1 Unit 11.000.000

5 . 2 . 3 . 34

5 . 2 . 3 . 34 . 10

5 . 2 . 3 . 34 . 10 . 09 Termometer Mercuri untuk Suhu Badan

- Inprared 1 Unit 980.000

5 . 2 . 3 . 37

5 . 2 . 3 . 37 . 11

5 . 2 . 3 . 37 . 11 . 08 Alat Peraga Olah Raga Lain-lain

- Bola Kaki 1 Bh 576.045

5 . 2 . 3 . 82 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku 5 . 2 . 3 . 82 . 01

5 . 2 . 3 . 82 . 01 . 01 Ilmu Pengetahuan umum

- Buku Tema K13 dan Buku Ilmu Pengetahuan Lainnya 1 Paket 10.289.500

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga

(6)

13 Eks 17.200 13 Eks 16.500 13 Eks 17.200 13 Eks 15.900 13 Eks 19.800

Buku PJOK

Buku PJOK Kelas IV 10 Eks Rp 60.000

Buku PJOK Kelas V 20 Eks Rp 60.000

Buku PJOK Kelas VI 25 Eks Rp 60.000

5 . 2 . 3 . 82 . 03 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan 5 . 2 . 3 . 82 . 03 . 01 Agama Islam

- Buku kekurangan PAI Siswa dan Guru Kelas I s/d V

10 Eks Rp 12.300 1 Eks Rp 20.400 10 Eks Rp 13.900 1 Eks Rp 22.600 10 Eks Rp 22.000 1 Eks Rp 24.500 10 Eks Rp 15.600 10 Eks Rp 13.900 1 Eks Rp 15.200

5 . 2 . 3 . 82 . 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa 5 . 2 . 3 . 82 . 05 . 03 Pengetahuan Bahasa Inggris

- Buku Grow With English Erlangga Kelas I - VI

10 Eks 84.000 10 Eks 91.000 10 Eks 103.000 10 Eks 110.000 10 Eks 88.000 10 Eks 86.000

Menyetujui, Kepala SD Negeri 11 Sabang

SUARNI, S.Ag NIP. 19640125 198309 2 001

Buku Grow With English Erlangga Kelas 3 Jilid III Buku Grow With English Erlangga Kelas 4 Jilid IV Buku Grow With English Erlangga Kelas 5 Jilid V Buku Siswa T5 Wirausaha

Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Buku Siswa T1 Selamatkan Makhluk Hidup Buku Siswa T2 Persatuan dalam Perbedaan Buku Siswa T3 Tokoh dan Penemuan Buku Siswa T4 Globalisasi

Bendahara BOS Buku Siswa kls I Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Buku Guru kls I Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Buku Siswa kls II Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Buku Guru kls II Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Buku Siswa kls III Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Buku Guru kls III Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Buku Siswa kls IV Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

NIP. 19700208 199305 2 002 Mengetahui,

Komite SD Negeri 11 Sabang

MUCHTAR MANSYUR

ROSLIANA, S.Pd Buku Siswa kls V Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Buku Guru kls V Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Buku Grow With English Erlangga Kelas 6 Jilid VI Buku Grow With English Erlangga Kelas 1 Jilid I Buku Grow With English Erlangga Kelas 2 Jilid II

(7)

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD dan SMP (APBN)

-

Rp 7.200.000 1.600.000

JUMLAH (Rp)

144.900.000

23.450.000

17.450.000

6.000.000

950.000

475.000

16.500.000

6.000.000

1.200.000

900.000

71.618.955

17.991.995

9.724.920

i ii

ⁱⁱⁱ

288.740

23 19

600.000

5 5

20.790

5 5

92.400

2 2

698.775

1 1

34.650

6 10

29.759

1 0

TOLOK UKUR KINERJA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN 2020

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

(8)

46.200

1 0

92.400

1 1

57.750

1 1

196.350

17 19

55.440

6 0

173.250

16 12

250.000

2 4

121.275

3 0

120.120

9 10

57.750

5 5

46.200

7 10

42.665

10.395

2 0

727.650

48.000

30 30

90.000

20 30

64.000

20 23

100.000

5.774

1 1

15.000

5 5

40.425

3 2

69.300

3 2

104.000

734.580

122.430

1 0

20.000

78.536

3 3

138.600

12 12

155.925

3 3

86.625

149.569

63.525

2 3

86.625

3 2

98.175

3 3

595.000

17.322

2 2

103.950

2 1

625.000

10

850.000

5

1.500.000

30

480.000

240.000

(9)

7.787.075

i ii

iii

693.000

18

207.900

4

225.225

3

480.480

9

110.880

12

231.000

19

46.200

4

57.750

3

101.640

6

144.375

3

60.000

15

32.000

32

120.000

7

86.625

6

30.000

5

175.000

400.000

650.000

2.400.000

735.000

800.000

13.861.608

7.717.608

5.317.608

2.400.000

4.920.000

4.920.000

1.224.000

1.224.000

14.438.000

1.120.000

250.000

870.000

13.318.000

600.000

800.000

180.000

1486

91.200

1000

76.800

1400

96.000

1.440.000

99.200

570.000

(10)

3.984.000

4.780.800

5.540.000

3.025.000

775.000

750.000

1.500.000

2.515.000

175.000

640.000

600.000

1.000.000

100.000

3.540.000

40.000

100.000

300.000

400.000

600.000

300.000

#REF!

300.000

#REF!

300.000

#REF!

1.200.000

16.247.352

300.000

16.247.352

1.200.000

1.349.600

409.700

723.000

700.000

683.627

1.050.000

2.400.000

500.000

1.000.000

156.600

84.825

100.000

340.000

3.200.000

2.500.000

(11)

49.831.045

10.000.000

2.400.000

4.900.000

1.500.000

700.000

500.000

17.080.000

480.000

2.000.000

14.600.000

3.600.000

11.000.000

980.000

576.045

21.195.000

14.715.300

10.289.500

(12)

1.125.800

223.600

214.500

223.600

206.700

257.400

3.300.000

600.000

1.200.000

1.500.000

859.700

123.000

20.400

139.000

22.600

220.000

24.500

156.000

139.000

15.200

5.620.000

840.000

910.000

1.030.000

1.100.000

880.000

860.000

Bendahara BOS

NIP. 19700208 199305 2 002 ROSLIANA, S.Pd

(13)

3.300.000 Rp

141.600.000

28.320.000

7.139.140

739.140

8.100.000

22.500.000 #REF!

iv sisa

-22 -2

-7

(1.693.145)

0 9 -10

0

(14)

4 2 0 -26

0 -18

-4 0 -6

0 -7

1

-56 -41 -35

0 -7

0 0

1

2 -16

3

0 0 -1

2 0

#REF!

0 -20

(15)

iv sisa

2 591.375

2 0 (1.101.770) 2.701.770

-1 6400 -4 -11

0 2 2 2 -9 -22

1 -1 -2

#REF!

14.438.000

2.016.000

14 500 600

200

(16)

228

5.540.000

#REF!

16.247.352 #REF!

(17)

(18)

(19)