RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 4
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.00.03.2.00.03.01.123. - Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM
Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.123.0021. - Pemurnian Varietas dan Adaptasi Pelepasan Varietas (varietas lokal)
Lokasi Kegiatan :
-Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 360.000.000,00 ( Tiga ratus enam puluh juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 360.000.000,00 ( Tiga ratus enam puluh juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
360.000.000,00
5. BELANJA
360.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
360.000.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
18.384.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.934.500,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
- 2.934.500,00
Belanja Alat Tulis Kantor
22.00 rim 42.500,00 935.000,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
- 10.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)
1.00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00
- BBM (Premium/Pertamax/Solar)
5.450.000,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
- 5.450.000,00
Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai Habis
5.00 buah 200.000,00 1.000.000,00
- Papan merk Pemurnian Varietas Padi lokal
2.00 buah 200.000,00 400.000,00
- Papan Merk Pemurnian Varietas Cabe Lokal
1.00 buah 200.000,00 200.000,00
- Papan Merk Pemurnian Varietas Bawang Merah lokal
3.00 buah 200.000,00 600.000,00
- Papan Merk Adaptasi Persiapan Pelepasan Varietas Padi Lokal
5.00 rol 650.000,00 3.250.000,00
- Belanja Pengadaan Barang Habis Pakai; Mulsa Plastik
15.025.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.975.000,00 5.2.2.02.0002. Belanja bahan/bibit tanaman
- 1.975.000,00
Belanja Bahan/Bibit Tanaman
25.00 kg 15.000,00 375.000,00
- Pembelian Sampel Pengujian Cabe
25.00 kg 25.000,00 625.000,00
- Pembelian sampel pengujian bawang merah
13.050.000,00 5.2.2.02.0005. Belanja bahan kimia
- 13.050.000,00
Belanja Bahan Kimia
75.00 karung 20.000,00 1.500.000,00
Hal 2 dari 4
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
15.00 liter 5.000,00 75.000,00
5.2.2.02.0005. - Pemurnian varietas padi lokal (5 unit); Pupuk Organik Cair
30.00 karung 20.000,00 600.000,00
- Pemurnian cabe varietas lokal (2 unit); Pupuk Organik
15.00 liter 5.000,00 75.000,00
- Pemurnian cabe varietas lokal (2 unit); Pupuk Organik Cair
2.00 paket 4.000.000,00 8.000.000,00
- Pemurnian cabe varietas lokal (2 unit); Pupuk Non Organik
15.00 karung 20.000,00 300.000,00
- Pemurnian bawang merah varietas lokal (1 unit); Pupuk Organik
8.00 liter 5.000,00 40.000,00
- Pemurnian bawang merah lokal (1 unit); Pupuk Organik Cair
1.00 paket 1.500.000,00 1.500.000,00
- Pemurnian bawang merah varietas lokal (1 unit); Pupuk Non Organik
45.00 karung 20.000,00 900.000,00
- Adaptasi/Persiapan Pelepasan Varietas (var. lokal sebanyak 3 unit); Pupuk Organik
12.00 liter 5.000,00 60.000,00
- Adaptasi/Persiapan Pelepasan Varietas (var. lokal sebanyak 3 unit); Pupuk Organik Cair
6.600.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
6.600.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
- 6.600.000,00
Belanja Transportasi
66.00 oh 100.000,00 6.600.000,00
- Bantuan Transpor PBT dalam rangka Pemurnian Varietas dan Adaptasi Varietas ke lapangan (1 org x 6 kali x 11 unit)
23.358.500,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
18.200.000,00
- Deskripsi Varietas (Buku Saku)
5.158.500,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
- 5.158.500,00
Belanja Penggandaan
15,034.00 lembar 250,00 3.758.500,00
- Fotocopy
56.00 buah 25.000,00 1.400.000,00
- Jilid (penggandaan laporan)
3.680.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.680.000,00 5.2.2.11.0002. Belanja makanan dan minuman rapat
- 3.680.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
80.00 kotak 28.000,00 2.240.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
155.240.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 155.240.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- 43.600.000,00
Pengawasan dan Monitoring Kegiatan Varietas Padi
Pengawasan dan monitoring pemurnian cabe varietas lokal
Pengawasan dan monitoring pemurnian bawang merah varietas lokal
Menghadiri ra[pat dan koordinasi kegiatan ke Provinsi (Eselon III dan IV/Staf Gol. IV (2 org x 1 hari x 10 kali)
- 37.500.000,00
Hal 3 dari 4 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
- 16.872.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
- 16.872.000,00
Dalam Rangka Pelepasan Varietas
6.00 oh 900.000,00 5.400.000,00 5.2.2.27. Honorarium Non PNS
120.840.000,00 5.2.2.27.0028 Belanja Jasa Buruh/Tukang/Mandor
- 120.840.000,00
Belanja Jasa Buruh/Tukang/Mandor
1,240.00 hok 60.000,00 74.400.000,00
Pembantu PBT (5 org x 1 hari x 1 tahun)
- 18.000.000,00
Pemurnian Varietas Padi (5 unit)
60.00 hok 60.000,00 3.600.000,00
- Pengolahan tanah
60.00 hok 60.000,00 3.600.000,00
- Semai Tanam
60.00 hok 60.000,00 3.600.000,00
- Pemeliharaan vegetatif
60.00 hok 60.000,00 3.600.000,00
- Pemeliharaan Generatif
60.00 hok 60.000,00 3.600.000,00
- Panen dan Processing hasil
- 11.760.000,00
Pemurnian Varietas Cabe Lokal
50.00 hok 60.000,00 3.000.000,00
- Pengolahan Tanah
32.00 hok 60.000,00 1.920.000,00
- Semai Tanam
32.00 hok 60.000,00 1.920.000,00
- Pemeliharaan Vegetatif
32.00 hok 60.000,00 1.920.000,00
- Pemeliharaan Generatif
50.00 hok 60.000,00 3.000.000,00
- Panen dan Processing
- 5.880.000,00
Pemurnian Varietas Bawang Merah lokal (1 unit)
25.00 hok 60.000,00 1.500.000,00
- Pengolahan Tanah
16.00 hok 60.000,00 960.000,00
- Semai Tanam
16.00 hok 60.000,00 960.000,00
- Pemeliharaan Vegetatif
16.00 hok 60.000,00 960.000,00
- Pemeliharaan Generatif
25.00 hok 60.000,00 1.500.000,00
- Panen dan Processing
- 10.800.000,00
Adaptasi/Persiapan Pelepasan Varietas Padi (varietas lokal sebanyak 3 unit)
36.00 hok 60.000,00 2.160.000,00
- Pengolahan Tanah
36.00 hok 60.000,00 2.160.000,00
- Semai Tanam
36.00 hok 60.000,00 2.160.000,00
- Pemeliharaan Vegetatif
36.00 hok 60.000,00 2.160.000,00
- Pemeliharaan Generatif
36.00 hok 60.000,00 2.160.000,00
- Panen dan Processing Hasil
Jumlah 360.000.000,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
Hal 4 dari 4
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
