BAB VI PRAKTEK PENYUSUNAN ANGGARAN KECAMATAN

(1)

-130-

PRAKTEK

PENYUSUNAN ANGGARAN KECAMATAN

Deskripsi Singkat Topik :

Pokok Bahasan

: Praktek Penyusunan Anggaran Kecamatan

Sub Pokok Bahasan : 1. Praktek Penyusunan RKA SKPD

2. Praktek Penyusunan RKA SKPD 1

3. Praktek Penyusunan RKA SKPD 2.1

4. Praktek Penyusunan RKA SKPD 2.2.

5. Praktek Penyusunan RKA SKPD 2.2.1

Waktu

: 4 (empat) kali tatap muka pelatihan

Tujuan

: Meningkatkan pemahaman Praja tentang tata cara

penyusunan anggaran kecamatan

Metode

: Praktek/Simulasi dan Tugas Terstruktur

A. Studi Kasus

Kecamatan Majujaya merupakan salah satu dari 25 kecamatan di

Kabupaten Jaya Abadi dengan urutan nomor 7 dalam melaksanakan Urusan Wajib

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan,

Kepegawaian dan Persandian setelah 1) DPRD, 2) Walikota dan Wakil Walikota,

3) Sekretariat Daerah, 4) Sekretariat DPRD, 5) Dinas Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah, dan 6) Inspektorat atau nomor 1 dari keseluruhan kecamatan yang

ada. Untuk menyusun anggaran dalam setahun ke depan, diperoleh berbagai

informasi sebagai berikut :

(2)

-131-

1. SOTK Kecamatan

Jabatan struktural yang ada terdiri dari Camat (Es. IIIa), Sekretaris Kecamatan

(Es. IIIb), 5 Kepala Seksi (Es. IVa) dan 3 Kasubbag (Es. IVb).

2. Personil Kecamatan

Jumlah pegawai Kecamatan Majujaya berjumlah 24 Orang dengan rincian

sebagai berikut :

2.1. Menurut Eselonering :

1) Eselon IIIa

: 1 orang

2) Eselon IIIb

: 1 orang

3) Eselon IVa

: 5 orang

4) Eselon IVb

: 3 orang

5) Non Eselon/Staf

: 8 orang

6) Tenaga Kerja Kontrak (TKK)

: 2 orang

7) Tenaga Kerja Sukarela (TKS) : 4 orang

Jumlah

: 24 orang

Sekretaris Kecamatan

Camat

Kasubbag Peny. Program

13 Desa

Kasubbag Keuangan Kasubbag Kepegawaian Kasi Tata Pemerintahan Kasi Pemberdayaan Masy. dan Desa

Kasi Ketenteraman dan Tibum Kasi Ekonomi dan Pendapatan Potda

Kasi Pemb. dan Pemeliharaaan Sarana Umum

(3)

-132-

1) Golongan III

: 9 orang

2) Golongan II

: 5 orang

3) Golongan I

: 1 orang

4) Non PNS

: 9 orang

Jumlah

: 24 orang

Catatan

: Pada saat penyusunan anggaran, Camat Masih menduduki pangkat/

golongan, Penata Tk. I (III/d).

3. Program dan Kegiatan Kecamatan :

Pada Tahun 2009, Kecamatan Majujaya mempunyai 4 program dan 12

kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

3.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,

2) Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK selama 1 tahun anggaran),

3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (penggandaan

naskah-naskah dinas),

4) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (belanja modal),

5) Penyediaan makanan dan minuman (mamin rapat),

6) Penyediaan tenaga pendukung administrasi teknis dan perkantoran

(honorarium TKK),

7) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (perjalanan

dinas),

3.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Kegiatan rutin maupun berkala pemeliharaan gedung kantor,

2) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional.

3.3. Program peningkatan disiplin aparatur

1) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu (pakaian batik tradisional

dan olah raga).

3.4. Program sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

Kepala Daerah

1) Pengendalian manajemen kebijakan Kepala Daerah,

2) Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, koordinasi, monitoring dan

evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kabupaten.

(4)

-133-

4. Anggaran Kecamatan

4.1. Pendapatan :

Kecamatan Majujaya diberikan kewenangan untuk memungut pendapatan

yaitu dari :

1). Retribusi Jasa Umum

Rp. 56.043.750,-

1.1). Retribusi penggantian biaya cetak KTP

Rp. 49.218.750,-

- 7.875 lembar x Rp. 6.250,-

1.2). Retribusi penggantian biaya cetak KK

Rp. 6.825.000,-

- 2730 lembar x Rp. 2.500,-

2). Retribusi Jasa Usaha

Rp. 5.670.000,-

Retribusi sewa alat berat/

Stoom Walls

Rp. 5.670.000,-

Selama 63 hari x Rp. 90.000,-/hari

3). Retribusi Perijinan tertentu

Rp. 13.151.250,-

3.1. Retribusi IMB

Rp. 7.350.000,-

3.2. Retribusi Ijin Gangguan (HO)

Rp. 5.801.250,-

Jumlah keseluruhan

Rp. 74.865.000,-

4.2. Belanja :

Untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2010,

Kecamatan Majujaya telah membuat perencanaan anggaran yang

bersumber dari APBD Kabupaten Jaya Abadi sebagaimana tertuang dalam

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Majujaya sebesar

Rp. 1.196.506.147,- dengan rincian :

1). Belanja Tidak Langsung

: Rp. 920.828.147,-

2). Belanja Langsung

: Rp. 275.678.000,-

2.1). Program 1

: Rp. 82.438.000,-

2.2). Program 2

: Rp. 47.240.000,-

2.3). Program 3

: Rp. 5.000.000,-

2.4). Program 4

: Rp. 141.000.000,-

Dari keseluruhan informasi di atas, kemudian disusun Rencana Kerja dan

Anggaran Kecamatan Majujaya Tahun 2010 (dalam menyusun RKA

(5)

-134-

berlaku di Kabupaten Jaya Abadi) sebagai berikut :

1. Penyusunan RKA SKPD

2. Penyusunan RKA SKPD 1

3. Penyusunan RKA SKPD 2.1

4. Penyusunan RKA SKPD 2.2.

5. Penyusunan RKA SKPD 2.2.1

Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai proses penyusunan

rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan Majujaya, berikut disampaikan

formulir masing-masing akun pendapatan dan belanja disertai dengan

contoh kasus pengisiannya.

RKA SKPD 1

RKA SKPD 2.1

RKA SKPD 2.2

RKA SKPD 2.2.1

RKA SKPD

Program 1

Program 2

Program 3

Program 4

7 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan

(6)

-135-

1. Penyusunan RKA SKPD

Formulir ini merupakan gambaran keseluruhan

Ringkasan Anggaran

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

(bila ada), yang akan dijabarkan lebih

lanjut melalui formulir pendapatan dan formulir belanja kecamatan.

TABEL 6.1.

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

KABUPATEN JAYA ABADI

_{RKA - SKPD}

TAHUN ANGGARAN 2010

Urusan Pemerintahan : 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi

: 1.20.07. Kecamatan Majujaya

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening

Uraian

Jumlah (Rp.)

1

2

3

4 PENDAPATAN DAERAH

74.865.000

4

1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

74.865.000

5 BELANJA DAERAH

1.196.506.147

5

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

920.828.147

5

1

1 BELANJA PEGAWAI

920.828.147

5

2 BELANJA LANGSUNG

275.678.000

5

2

1 BELANJA PEGAWAI

56.375.000

5

2

2 BELANJA BARANG DAN JASA

211.703.000

5

2

3 BELANJA MODAL

7.600.000 Surplus/Defisit

-1.121.641.147

Pembiayaan Netto

1.196.506.147 Jatinangor, 15 Nopember 2009

Camat Majujaya,

-ttd-

SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D

Penata Tk. I (III/d)

(7)

-136-

Formulir ini merupakan

Rincian Anggaran Pendapatan

yang

berisi semua

jenis pendapatan yang dilakukan oleh Kecamatan seperti retribusi yang

kemudian disetorkan ke kas daerah sebagaimana Tabel 6.2. berikut :

TABEL 6.2.

RKA SKPD 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

KABUPATEN JAYA ABADI

TAHUN ANGGARAN 2010

RKA – SKPD 1

Urusan Pemerintahan : 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi

: 1.20.07. Kecamatan Majujaya

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah

(Rp.)

Vol. Sat. Tarif/ Harga (Rp.)

1

2

3

4

5 6 (3x5)

4 PENDAPATAN DAERAH 74,865,000

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 74,865,000

4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 74,865,000

4.1.2.1 Retribusi Jasa Umum 56,043,750

4.1.2.1.1 Retribusi Pergantian Biaya Cetak KTP 7.875 Lbr 6,250 49,218,750

4.1.2.1.2 Retribusi Pergantian Biaya Cetak KK 2.730 Lbr 2,500 6,825,000

4.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha - - - 5,670,000

4.1.2.2.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Stoom Walls) 63 Hari 90,000 5,670,000

4.1.2.3 Retribusi Perijinan Tertentu - - - 13,151,250

4.1.2.3.1 Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 3.675 m2 2,000 7,350,000

4.1.2.3.2 Retribusi Ijin Gangguan Keramaian (HO) 23.205 m2 ₂₅₀ _5,801,250

JUMLAH 74.865.000

Jatinangor, 15 Nopember 2009

Camat Majujaya,

-ttd-

SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D

Pembina (IV/a)

(8)

-137-

Keterangan

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

:

1. 2….. dst

Tim Anggaran Daerah :

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1.

2.

3.

(9)

-138-

Formulir RKA SKPD 2.1. merupakan

Rekapitulasi Anggaran Belanja Tidak

Langsung berdasarkan Program dan Kegiatan

, yang berisi komposisi

belanja seluruh pegawai kecamatan baik gaji maupun tunjangan.

TABEL 6.3

RKA SKPD 2.1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

RKA – SKPD 2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN JAYA ABADI

TAHUN ANGGARAN 2010

Urusan Pemerintahan : 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi

: 1.20.07. Kecamatan Majujaya

Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode Rek. Uraian Lokasi

Keg. Target Kinerja Kuantitatif Sum-ber Dana Jumlah (Rp.) 1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH Kec. 100% APBD 920,828,147

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Kec. 100% APBD 920,828,147

5.1.1. BEANJA PEGAWAI Kec. 100% APBD 920,828,147

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan Kec. 100% APBD 920,828,147

5.1.1.01.01 Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Kec. 100% APBD 511,556,104

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga Kec. 100% APBD 64,701,869

5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan Kec. 100% APBD 85,413,250

5.1.1.01.05 Tunjangan Umum Kec. 100% APBD 19,254,625

5.1.1.01.06 Tunjangan Beras Kec. 100% APBD 34,266,078

5.1.1.01.07 Tunjangan PPh Kec. 100% APBD 13,019,138

5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji Kec. 100% APBD 17,083

5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS Kec. 100% APBD 192,600,000

5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan

Pertimbangan Obyektif Lainnya

Kec. 100% APBD 192,600,000

JUMLAH BELANJA Kec. 100% APBD 920,828,147

Jatinangor, 15 Nopember 2009

Camat Majujaya,

-ttd-

SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D

Penata Tk. I (III/d)

(10)

-139-

Keterangan

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

:

1. 2….. dst

Tim Anggaran Daerah :

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1.

2.

3.

(11)

-140-

Sama halnya dengan Tabel 6.3. di atas, maka Tabel 6.4. berikut merupakan

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung

menurut jumlah personil, satuan

dan harga satuan (besaran gaji/tunjangan) kecamatan.

TABEL 6.4.

RKA SKPD 2.1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

KABUPATEN JAYA ABADI

RKA – SKPD 2.1

TAHUN ANGGARAN 2010

Urusan Pemerintahan : 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi

: 1.20.07. Kecamatan Majujajaya

Rincia Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.) Tahun n +1 Vol. Sat. Harga Satuan (Rp.) 1 2 3 4 5 6 (3x5) 7

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 920,828,147

5 1 1 BELANJA PEGAWAI 920,828,147

5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 728,228,147

5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 511,556,104

Gol III (13 orgx13 bulan) 169 OB 2,230,954 377,031,226

Gol II (5 orgx13 bln) 65 OB 1,653,960 107,507,400

Gol I (1x13) 13 OB 1,118,500 14,540,500

Acress 2,5% 499,079,126 12,476,978

Jumlah 511,556,104

5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 64,701,869

Gol III (47 orgx13 bulan) 611 OB 78,245 47,807,695

Gol II (16 orgx13 bln) 208 OB 63,848 13,280,384 Gol I (4 orgx13) 52 OB 39,148 2,035,696 Acress 2,5% 63,123,775 1,578,094 Jumlah 64,701,869 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 85,413,250 Eselon IIIa (1x13) 13 OB 1,260,000 16,380,000

Eselon IIIb (1 orgx13 bln) 13 OB 980,000 12,740,000

Eselon IVa (5 orgx13 bln) 65 OB 540,000 35,100,000

Eselon IVb (3 orgx13 bln) 39 OB 490,000 19,110,000

Acress 2,5% 83,330,000 2,083,250

Jumlah 85,413,250

5 1 1 01 04 Tunjangan Umum 19,254,625

Gol II (5 orgx13 bln) 65 OB 180,000 11,700,000

Gol I (1orgx13) 13 OB 175,000 2,275,000

Acress 2,5% 18,785,000 469,625

Jumlah 19,254,625

5 1 1 01 05 Tunjangan Beras 34,266,078

Gol II (16 orgx12 bln) 192 OB 41,580 7,983,360

Gol I (4 orgx12) 48 OB 41,580 1,995,840

Acress 2,5% 33,430,320 835,758

(12)

-141-

1 2 3 4 5 6 (3x5) 7

5 1 1 01 06 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13,019,138

Gol II (5 orgx13 bln) 65 OB 20,623 1,340,495

Gol I (1 orgx13) 13 OB 3,750 48,750

Acress 2,5% 12,701,598 317,540

Jumlah 13,019,138

5 1 1 01 07 Pembulatan Gaji 17,083

Gol III (13 orgx13 bulan) 169 OB 61 10,309

Gol II (5 orgx13 bln) 65 OB 78 5,070

Gol I (1 orgx13) 13 OB 99 1,287

Acress 2,5% 16,666 417

Jumlah 17,083

5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 192,600,000

5 1 1 02 01 TP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif

Lainnya

192,600,000

Eselon IIIa (1 orgx12) 12 OK 2,250,000 27,000,000

Eselon IIIb (1 orgx12 bln) 12 OK 1,875,000 22,500,000

Eselon IVa (5 orgx12 bln) 60 OK 1,500,000 90,000,000

Eselon IVb (3 orgx12 bln) 36 OK 1,200,000 43,200,000

Bendahara Pengeluaran 12 OK 375,000 4,500,000

Bendahara Penerimaan 12 OK 250,000 3,000,000

Bendahara Barang 12 OK 200,000 2,400,000

Jumlah 192,600,000

Jumlah Belanja Tidak Langsung 920.828.147

Jatinangor, 15 Nopember 2009

Camat Majujaya,

-ttd-

SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19700817 1980 1 001

Keterangan

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

:

1. 2….. dst

Tim Anggaran Daerah :

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1.

2.

3.

(13)

-142-

Tebel berikut merupakan

Rincian Anggaran Belanja Langsung berdasarkan

Program dan Kegiatan

, yang berisi berbagai program dan kegiatan yang akan

dilaksankan oleh kecamatan selama 1 tahun ke depan. Dalam Tabel 6.5. terlihat

bahwa Kecamatan Majujaya mempunyai 4 program dan 12 kegiatan yang akan

dijabarkan lebih lanjut dengan RKA SKPD 2.2.1.

TABEL 6.5.

RKA SKPD 2.2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

KABUPATEN JAYA ABADI

RKA – SKPD 2.2

TAHUN ANGGARAN 2010

Urusan Pemerintahan : 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi

: 1.20.07. Kecamatan Majujaya

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode

Uraian Lokasi _Keg.

Target Kinerja Kuan-titatif Sum-ber Dana Jumlah (Rp.) Prog Keg 1 2 3 4 5 6 7

01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec 100% APBD 82,438.000

01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec 100% APBD 1,200,000

02 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec 100% APBD 12.000.000

03 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec 100% APBD 7,538..000

04 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec 100% APBD 7,600,000

05 Penyediaan Makanan dan Minuman Kec 100% APBD 18.000.000

06 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran

Kec 100% _APBD 20,500,000

07 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Kec 100% APBD 15,300,000

02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec 100% APBD 47,240,000

01 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Kec 100% APBD 11.220.000

02 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Kec 100% APBD 36,020,000

03 - Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kec 100% APBD 5,000,000

01 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Kec 100% APBD 5,000,000

04 _- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kec 100% APBD 141.000.000

01 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Kec 100% APBD 41.000.000

₀₂ Penyelenggaraan _{Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Urusan}Pembinaan Sosialisasi Koordinasi Pemerintahan di Wilayah Kabupaten

Kec 100% APBD 100,000,000

(14)

-143-

Jatinangor, 15 Nopember 2009

Camat Majujaya,

-ttd-

SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19700817 1980 1 001

Keterangan

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

:

1. 2….. dst

Tim Anggaran Daerah :

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1.

2.

3.

(15)

-144-

Tabel berikut merupakan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kecamatan

pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program 1)

dan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

(Kegiatan 1).

TABEL 6.2.

RKA SKPD 2.2.1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

RKA – SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN JAYA ABADI

TAHUN ANGGARAN 2010

Urusan Pemerintahan : 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1.20.07. Kecamatan Majujaya

Program : 1.20.07.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.20.07.01.01. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya

Jumlah Tahun 2008 : Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) Jumlah Tahun 2009 : Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

Masukan Jumlah Dana Rp. 1.200.000,-

Keluaran

Tersedianya Biaya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Biaya Perkantoran Lebih Terpenuhi

Hasil Lancarnya Administrasi Perkantoran 80%

Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.) Vol. Sat. Tarif/ Harga (Rp.) 1 2 3 4 5 6 (3x5) 5 BELANJA DAERAH 1.200.000 5.2. BELANJA LANGSUNG 1.200.000

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.200.000

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.200.000

5.2.2.03.01 Belanja Jasa Telepon 1.200.000

1 unit x 12 bulan x Rp. 100.000,- 12 Bln 100.000 1.200.000

(16)

-145-

Jatinangor, 15 Nopember 2009

Camat Majujaya,

-ttd-

SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19700817 1980 1 001

Keterangan

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

:

1. 2….. dst

Tim Anggaran Daerah :

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1.

2.

3.

(17)

-146-

Tabel berikut merupakan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kecamatan

pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program 1)

dan Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (Kegiatan 2).

TABEL 6.2.

RKA SKPD 2.2.1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

_Formulir

RKA – SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN JAYA ABADI

TAHUN ANGGARAN 2010

Program : 1.20.07.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.20.07.01.02. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya

Jumlah Tahun 2008 : Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) Jumlah Tahun 2009 : Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah)

Capaian Program

Terlaksananya pengadaan Alat Tulis Kantor 100%

Masukan Jumlah Dana Rp. 12.000.000,-

Keluaran Tersedianya Alat Tulis Kantor Tercapainya Sistem Pelayanan

Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.) Vol. Sat. Tarif/ Harga (Rp.) 1 2 3 4 5 6 (3x5) 5 BELANJA DAERAH 12,000,000 5.2. BELANJA LANGSUNG 12,000,000

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12,000,000

5.2.2.01. Belanja Bahan Habis Pakai 10,300,000

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 10,300,000

- Kertas HVS 80 gram 36 Rim 35,000 1,260,000

- Kertas Faximilie 50 Rol 25,000 1,250,000

- Kertas Karbon Daito 14 Dus 30,000 420,000

- Plastik Jilid 250 Lbr 1,000 250,000

- Buku Polio 50 Buah 12,000 600,000

- Buku Kwarto 25 Buah 8,000 200,000

- Buku Ekspedisi 25 Buah 8,000 200,000

- Spidol Besar 15 Lusin 40,000 600,000

(18)

-147-

1 2 3 4 5 6 (3x5)

- Hekter Besar 12 Buah 15,000 180,000

- Hekter Kecil 12 Buah 10,000 120,000

- Isi Hekter Besar 30 Dus 7,500 225,000

- Isi Hekter Kecil 50 Dus 5,000 250,000

- Pensil 2B 10 Lusin 25,000 250,000

- Tip Ek 24 Buah 7,500 180,000

- Stabilo 20 Buah 4,000 80,000

- Pita Mesin Tik 40 Buah 15,000 600,000

- Map Snel Hekter 200 Buah 1,000 200,000

- Stop Map 300 Buah 500 150,000

- Ballpoint 30 Buah 5,000 150,000

- Kwitansi besar sinar Dunia 50 Blok 6,000 300,000

- Kwitansi sedang 31 Blok 5,000 155,000

- Tinta Printer Data Print Black 88 Dus 25,000 2,200,000

- Amplop 24 Dus 15,000 360,000

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 1.700.000

- Materai 6.000 125 Lembar 6,000 750,000

- Materai 3.000 250 Lembar 3,000 750,000

- Buku Cek (isi 10 Lembar) 5 Buah 40,000 200,000

JUMLAH 12,000,000

Jatinangor, 15 Nopember 2009

Camat Majujaya,

-ttd-

SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19700817 1980 1 001

Keterangan

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

:

1. 2….. dst

Tim Anggaran Daerah :

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1.

2.

3.

(19)

-148-

Tabel berikut merupakan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kecamatan

pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program 1)

dan Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kegiatan 3).

TABEL 6.2.

RKA SKPD 2.2.1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

RKA – SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN JAYA ABADI

TAHUN ANGGARAN 2010

Program : 1.20.07.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.20.07.01.03. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya

Jumlah Tahun 2008 : Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)

Jumlah Tahun 2009 : Rp. 7.538.000,- (Tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp. 7.538.000,- (Tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Capaian Program

Meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoran

100%

Masukan Jumlah dana dan SDM Rp. 7.538.000,-

Keluaran Tersedianya biaya cetak dan penggandaan Biaya perkantoran lebih terpadu

Hasil Lancarnya administrasi perkantoran 80%

Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.) Vol. Sat. Tarif/ Harga (Rp.) 1 2 3 4 5 6 (3x5) 5 BELANJA DAERAH 7,538,000 5.2. BELANJA LANGSUNG 7,538,000

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7,538,000

5.2.2.03. Belanja Cetak dan Penggandaan 7,538,000

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5,278,000

Kop Surat Dinas 32 Rim 65,000 2,080,000

Amplop Kop Dinas 36 Dus 25,000 900,000

Kartu Kendali 12 Rim 24,000 288,000

Kartu Disposisi 40 Rim 24,000 960,000

Blangko SKCK 10 Rim 650,000 650,000

Blangko Kartu Kuning 500 Lbr 500 250,000

Blangko IMB 100 Lbr 500 50,000

(20)

-149-

1 2 3 4 5 6 (3x5)

Blangko Fakta Waris 100 Lbr 500 50,000

5.2.2.03.02 Belanja Penggandaan 2,260,000

Foto Copy Berkas Adm Kantor 7,538,000

JUMLAH 7,538,000

Jatinangor, 15 Nopember 2009

Camat Majujaya,

-ttd-

SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19700817 1980 1 001

Keterangan

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

:

1. 2….. dst

Tim Anggaran Daerah :

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1.

2.

3.

(21)

-150-

Tabel berikut merupakan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kecamatan

pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program 1)

dan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kegiatan 4).

TABEL 6.2.

RKA SKPD 2.1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

KABUPATEN JAYA ABADI

RKA – SKPD

2.2.1 TAHUN ANGGARAN 2010

Program : 1.20.07.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.20.07.01.04. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya

Jumlah Tahun 2008 : Rp. 7.600.000,- (Tujuh juta enam ratus ribu rupiah) Jumlah Tahun 2009 : Rp. 7.600.000,- (Tujuh juta enam ratus ribu rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp. 7.600.000,- (Tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

Capaian Program Meningkatnya pelayanan administrasi kantor 100%

Keluaran Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya peralatan kantor

Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.) Vol. Sat. Tarif/ Harga (Rp.) 1 2 3 4 5 6 (3x5) 5 BELANJA DAERAH 7,600,000 5.2. BELANJA LANGSUNG 7,600,000

5.2.3. BELANJA BARANG DAN JASA 7,600,000

5.2.3. BELANJA MODAL 3,000,000

5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 1,500,000

5.2.3.12.06. Belanja Modal Pengadaan Monitor Display 1 Bh 1,500,000 1.500.000

5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 6.100.000

5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 1 Bh 2,000,000 2,000,000

5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 3 Bh 1,200,000 3,600,000

5.2.3.13.07 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 1 Bh 500,000 500,000

(22)

-151-

Jatinangor, 15 Nopember 2009

Camat Majujaya,

-ttd-

SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19700817 1980 1 001

Keterangan

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

:

1. 2….. dst

Tim Anggaran Daerah :

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1.

2.

3.

(23)

-152-

Tabel berikut merupakan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kecamatan

pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program 1)

dan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman (Kegiatan 5).

TABEL 6.2.

RKA SKPD 2.2.1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

RKA – SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN JAYA ABADI

TAHUN ANGGARAN 2010

Program : 1.20.07.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.20.07.01.05. Penyediaan Makanan dan Minuman Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya

Jumlah Tahun 2008 : Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) Jumlah Tahun 2009 : Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah)

Meningkatnya pelayanan administrasi kantor 100%

Keluaran Tersedianya makanan dan minuman rapat Tercapainya sistem pelayanan

Hasil Lancarnya pelayanan kepada masyarakat 100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

5.2.2.11. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN 18,000,000

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18,000,000

Makan Minum Rapat 2 x 1 Bln x 50 Orang x 12 Bulan

1.200 Hok 15.000 18,000,000

(24)

-153-

Jatinangor, 15 Nopember 2009

Camat Majujaya,

-ttd-

SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19700817 1980 1 001

Keterangan

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

:

1. 2….. dst

Tim Anggaran Daerah :

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1.

2.

3.

(25)

-154-

Tabel berikut merupakan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kecamatan

pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program 1)

dan Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan

Perkantoran (Kegiatan 6).

TABEL 6.2.

RKA SKPD 2.2.1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

_Formulir

RKA – SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN JAYA ABADI

TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.20.07.01.06. Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya

Jumlah Tahun 2008 : Rp. 20.000.000,- (Dua puluh ribu rupiah)

Jumlah Tahun 2009 : Rp. 20.800.000,- (Dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp. 20.800.000,- (Dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah)

Capaian Program Terdukungnya aparatur pemerintah daerah 100%

Masukan Jumlah Dana dan SDM Rp. 20.800.000,-

Keluaran Tersedianya tenaga administrasi perkantoran Terciptanya kinerja aparatur

Hasil Terciptanya kinerja aparatur pemerintah

daerah 100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.) Vol. Sat. Tarif/ Harga (Rp.) 1 2 3 4 5 6 (3x5) 5 BELANJA DAERAH 20.800.000 5.2. BELANJA LANGSUNG 20.800.000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.800.000 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 20.800.000 5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

(SMA 1 org x 13 bln) 13 Bln 750.000 9.750.000

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

(S1 1 org x 13 bln) 13 bln 850.000 11.050.000

(26)

-155-

Jatinangor, 15 Nopember 2009

Camat Majujaya,

-ttd-

SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19700817 1980 1 001

Keterangan

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

:

1. 2….. dst

Tim Anggaran Daerah :

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1.

2.

3.

(27)

-156-

Tabel berikut merupakan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kecamatan

pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program 1)

dan Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

(Kegiatan 7).

TABEL 6.2.

RKA SKPD 2.2.1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

RKA – SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN JAYA ABADI

TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.20.07.01.07. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya

Jumlah Tahun 2008 : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

Jumlah Tahun 2009 : Rp. 15.300.000,- (Lima belas juta tigas ratus ribu rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp. 15.300.000,- (Lima belas juta tigas ratus ribu rupiah)

Meningkatnya Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100%

Keluaran Tersedianya biaya perjalanan dinas Lancarnya koordinasi dan konsultasi

Hasil Lancarnya koordinasi dan konsultasi 100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.) Vol. Sat. Tarif/ Harga (Rp.) 1 2 3 4 5 6 (3x5) 5 BELANJA DAERAH 15,300,000.00 5.2. BELANJA LANGSUNG 15,300,000.00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15,300,000.00

5.2.2.15. BELANJA PERJALANAN DINAS 15,300,000.00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15,300,000.00

Zona I (0-25 Km)

Gol II 2 Org x 12 Kegiatan 82 Hok 150,000 12,300,000.00

Zona I (0-25)

Gol II 2 Org x 12 Kegiatan 24 Hok 125,000 3,000,000.00

(28)

-157-

Jatinangor, 15 Nopember 2009

Camat Majujaya,

-ttd-

SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19700817 1980 1 001

Keterangan

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

:

1. 2….. dst

Tim Anggaran Daerah :

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1.

2.

3.

(29)

-158-

Tabel berikut merupakan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kecamatan

pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(Program 2) dan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

(Kegiatan 1).

TABEL 6.2.

RKA SKPD 2.2.1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

_Formulir

RKA – SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN JAYA ABADI

TAHUN ANGGARAN 2010

Program : 1.20.07.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1.20.07.02.01. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya

Jumlah Tahun 2008 : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

Jumlah Tahun 2009 : Rp. 11.220.000,- (Sebelas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp. 11.220.000,- (Sebelas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Terdukungnya pelayanan masyarakat 100%

Keluaran

Tersedianya biaya perawatan berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

Hasil Terpeliharanya gedung kantor 100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

5.2.2.02. Biji Bahan Material 11,220,000

5.2.2.02.01. Biji Bahan Baku Bangunan 11,220,000

Cat Tembok 20 gln 175.000 3,500,000

Cat Kayu 27 kg 35,000 945,000

Kuas Cat 10 buah 10,000 100,000

Rol Cat 10 buah 15,000 150,000

Dempul Kayu 3 kg 17,000 51,000

(30)

-159-

1 2 3 4 5 6 (3x5)

Kertas Ampelas 15 lbr 2,000 30,000

Kunci Pintu 7 buah 50,000 350,000

Engsel Pintu 5 buah 20,000 100,000

Grendel Selot 5 buah 5,000 25,000

Paku Campur 9 kg 10,000 90,000

Triplek 3 Meter 5 buah 50,000 250,000

Enternit 29 buah 4,000 116,000

Kaca 8 mtr 50,000 400,000

Tenaga Kerja (4 orang x 14 hr) 56 Hok 75,000 4,200,000

Thinner 3 ltr 20,000 60,000

Bak Cat Tembok 3 buah 40,000 120,000

Semen 5 sak 53,000 265,000 Pasir 1 truk 450,000 450,000 JUMLAH 11,220,000

Jatinangor, 15 Nopember 2009

Camat Majujaya,

-ttd-

SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19700817 1980 1 001

Keterangan

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

:

1. 2….. dst

Tim Anggaran Daerah :

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1.

2.

3.

(31)

-160-

Tabel berikut merupakan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kecamatan

pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(Program 2) dan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Operasional (Kegiatan 2).

TABEL 6.2.

RKA SKPD 2.2.1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

RKA – SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN JAYA ABADI

TAHUN ANGGARAN 2010

Program : 1.20.07.01. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 1.20.07.02.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya

Jumlah Tahun 2008 : Rp. 36.000.100,- (Tiga puluh enam juta seribu rupiah) Jumlah Tahun 2009 : Rp. 36.020.000,- (Tiga puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp. 36.020.000,- (Tiga puluh enam juta dua puluh ribu rupiah)

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100%

Keluaran Terlaksananya perawatan kendaraan dinas Tercapainya sistem pelayanan

Hasil Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.) Vol. Sat. Tarif/ Harga (Rp.) 1 2 3 4 5 6 (3x5) 5 BELANJA DAERAH 36,020,000 5.2. BELANJA LANGSUNG 36,020,000

5.2.2.02. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 36,020,000

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Servis 860,000

Kendaraan Roda 4 (1 Unit) 4 kali 125,000 500,000

Kendaraan Roda 2 (6 Unit) 24 kali 15,000 360,000

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 2,160,000

Mobil Ban Luar Roda 4 4 buah 300,000 1,200,000

Mobil Ban Luar Roda 2

(32)

-161-

1 2 3 4 5 6 (3x5)

Mobil Ban Dalam Roda 2

(6 Mtr x 2 Bh x 2 kali) 12 buah 20,000 240,000

5.2.2.05.03 Belanja BBM / Gas dan Pelumas 33,000,000

Roda 4 : 10 Ltr x 20 Hr x 12 Bln 3,233 liter 4,500 14,550,000 Roda 2 : 6x 2,5 Lt x 20 Hr x 12 Bln 4,100 liter 4,500 18,450,000 JUMLAH 36,020,000

Jatinangor, 15 Nopember 2009

Camat Majujaya,

-ttd-

SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19700817 1980 1 001

Keterangan

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

:

1. 2….. dst

Tim Anggaran Daerah :

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1.

2.

3.

(33)

-162-

Tabel berikut merupakan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kecamatan

pada Program Peningkatan Displin Aparatur (Program 3) dan

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Khusus Hari – Hari Tertentu (Kegiatan

1).

TABEL 6.2.

RKA SKPD 2.1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

_Formulir

RKA – SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN JAYA ABADI

TAHUN ANGGARAN 2010

Organisasi : 1.20.07. Kecamatan Majujaya Program : 1.20.07.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : 1.20.07.03.01. Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya

Jumlah Tahun 2008 : Rp. 4.999.999,- (Empat juta sembila ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah)

Jumlah Tahun 2009 : Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)

Meningkatnya disiplin pegawai 100%

Keluaran Tersedianya pakaian dinas hari-hari tertentu Peningkatan disiplin pegawai

Hasil Terpenuhinya seragam pakaian dinas 100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.) Vol. Sat. Tarif/ Harga (Rp.) 1 2 3 4 5 6 (3x5) 5 BELANJA DAERAH 5,000,000 5.2. BELANJA LANGSUNG 5,000,000

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 5,000,000

5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 20 Stel 75,000 1,500,000

5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olah Raga 20 Stel 175,000 3,500,000

(34)

-163-

Jatinangor, 15 Nopember 2009

Camat Majujaya,

-ttd-

SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19700817 1980 1 001

Keterangan

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

:

1. 2….. dst

Tim Anggaran Daerah :

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1.

2.

3.

(35)

-164-

Tabel berikut merupakan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kecamatan

pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah (Program 4) dan Kegiatan

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Kegiatan

1).

TABEL 6.2.

RKA SKPD 2.2.1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

_Formulir

RKA – SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN JAYA ABADI

TAHUN ANGGARAN 2010

Program : 1.20.07.04. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Kegiatan : 1.20.07.04.01. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya

Jumlah Tahun 2008 : Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) Jumlah Tahun 2009 : Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah)

Meningkatnya sistem pengawasan internal 100%

Keluaran Tersedianya sarana pengendalian manajemen

Terkendalinya implementasi

kebijakan kewenangan daerah

Hasil Terciptanya kebijakan kepala daerah 100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.) Vol. Sat. Tarif/ Harga (Rp.) 1 2 3 4 5 6 (3x5) 5 BELANJA DAERAH 41,000,000 5.2. BELANJA LANGSUNG 41,000,000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5,540,000 5.2.1.02. Uang Lembur 5,540,000

5.2.1.03.02. Uang Lembur Non Pegawai Negeri Sipil 1,000 Jam 5,540 5,540,000

(36)

-165-

1 2 3 4 5 6 (3x5)

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10,000,000

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai habis 10,000,000

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 10,000,000

Kertas HVS 80 Gr 25 Rim 35,000 875,000

Kertas Karbon Daito 50 Dus 35,000 1,750,000

Buku Polio 75 Bh 12,000 900,000

Spidol Besar 25 Lsn 60,000 1,500,000

Spidol Kecil 55 Lsn 12,000 660,000

Hekter Kecil 60 Bh 10,000 600,000

Isi Hekter Kecil 50 Dus 5,000 250,000

Pensil 2B 50 Lsn 25,000 1,250,000

Tip-Eks 50 Bh 7,500 375,000

Stabilo 85 Bh 4,000 340,000

Pita Mesin Tik 50 Bh 15,000 750,000

Tinta Printer Hitam 30 Dus 25,000 750,000

5.2.2.06. BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN 5,735,000

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 5,735,000

Foto Copy 57,350 Lbr 100 5,735,000

5.2.2.11. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN 7,725,000

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,725,000

Makan 515 Hok 10,000 5,150,000

Snack 515 Hok 5,000 2,575,000

5.2.2.15. BELANJA PERJALANAN DINAS 12,000,000

5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12,000,000

Zona II : (26 - 50 Km) 12,000,000

Gol III 48 Hok 175,000 8,400,000

Gol II 24 Hok 150,000 3,600,000

JUMLAH 41,000,000

Jatinangor, 15 Nopember 2009

Camat Majujaya,

-ttd-

SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19700817 1980 1 001

Keterangan

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

:

1. 2….. dst

Tim Anggaran Daerah :

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1.

2.

3.

(37)

-166-

Tabel berikut merupakan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kecamatan

pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah (Program 4) dan Kegiatan

Penyelenggaraan Pembinaan Sosialisasi, Koordinasi, Monitoring dan

Evaluasi serta Pengawasan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kabupaten

(Kegiatan 2).

TABEL 6.2.

RKA SKPD2.2.1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

_Formulir

RKA – SKPD

2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN JAYA ABADI

TAHUN ANGGARAN 2010

Program : 1.20.07.04. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Kegiatan : 1.20.07.04.02. Penyelenggaraan Pembinaan Sosialisasi Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Serta Pengawasan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kabupaten

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya

Jumlah Tahun 2008 : Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) Jumlah Tahun 2009 : Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Jumlah Tahun 2010 : Rp. 100.000.000,- (Seratur juta rupiah)

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan di wilayah 100%

Masukan Jumlah dana Rp. 100.000.000,-

Keluaran Terlaksananya sosialisasi di wilayah

Tertibnya penyelenggaraan

pemerintahan

Hasil Tertibnya penyelenggaraan pemerintahan 100%

Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.) Vol. Sat. Tarif/ Harga (Rp.) 1 2 3 4 5 6 (3x5) 5 BELANJA DAERAH 100,000,000 5.2. BELANJA LANGSUNG 100,000,000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI 30,035,000

(38)

-167-

1 2 3 4 5 6 (3x5)

5.2.1.01.04 Honorarium/Uang Saku 20,000,000

Uang Saku Peserta 400 Ok 50,000 20,000,000

5.2.1.03.01 Uang Lembur 10,035,000

Uang Lembur Pegawai Negeri Sipil 10,035,000

1. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 10,035,000

Golongan III 6 Org x 15 Jam x 10 Kali 900 Jam 8,000 7,200,000

Golongan II 3 Org x 9 Jam x 15 Kali 405 Jam 7,000 2,835,000

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6,365,000

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6,365,000

Kertas HVS 10 Rim 30,000 300,000

Stop Map Polio 4 Pak 50,000 200,000

Kertas Jilid 23 Lbr 5,000 115,000

Hekter Besar 2 Buah 12,500 25,000

Tinta Printer 5 Buah 225,000 1,125,000

Buku Notes 400 Buah 5,000 2,000,000

Pulpen 400 Buah 6,500 2,600,000

5.2.2.06 BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN 6,000,000

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 300,000

Cetak 200 Lbr 15,000 3,000,000

Belanja Penggandaan 3,000,000

Foto Copy 20,000 Lbr 150 3,000,000

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gg/Gudang/Parkir 6,000,000

Belanja Uang Sewa uang Rapat/Pertemuan 8 Kali 75,000 6,000,000

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13,500,000

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13,500,000

Pelaksanaan Sosialisasi 13,500,000

Nasi Dus (75 Org x 8 Kali) 600 Ok 17,500 10,500,000

Snack (75 Org x 8 Kali) 600 Ok 5,000 3,000,000

5.2.2.15. BELANJA PERJALANAN DINAS 38,100,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 38,100,000

1. Koordinasi 38,100,000

Gol III (6 Org x 25 Hari) 150 Ok 200,000 30,000,000

Gol II (6 Org x 9 Hari) 54 Ok 150,000 8,100,000

JUMLAH 100,000,000

Jatinangor, 15 Nopember 2009

Camat Majujaya,

-ttd-

SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19700817 1980 1 001

Keterangan

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

:

1. 2….. dst

Tim Anggaran Daerah :

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1.

2.

(39)