Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1 3 4 16 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran #REF! 573.990.495 689.685.745 - 67.511.065 156.502.695 - - 224.013.760 - 32,48 - 798.004.255 - #REF!
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jangka Waktu Penyediaan
Surat Menyurat 12 bulan 1.320.000 12 Bln 1.314.000 - - - - 12 1.314.000 100,00 99,5
Jumlah Penyediaan Surat
Menyurat 1286 lembar 6.930.000 322 1.386.000 76 348.000 81 348.000 157 696.000 49 50,2 157 696.000 12,21 10,0
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jangka Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 72 bulan
247.681.188
12 Bln 26.773.610 12 42.556.750 6 8.373.065 2 5.526.820 8 13.899.885 67 32,7 20 40.673.495 27,78 16,4
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Penerima Jasa
Administrasi Keuangan 120 orang 789.088.500 20 org 120.800.000 20 133.318.500 16 36.549.375 16 36.549.375 80 27,4 36 157.349.375 30,00 19,9
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Penerima Jasa Kebersihan Kantor 17 orang 102.258.710 1 org 5.400.000 4 24.000.000 4 6.000.000 4 6.000.000 4 12.000.000 100 50,0 5 17.400.000 29,41 17,0
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jangka waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan 18.476.000 12 Bln 18.476.000 - - - - 12 18.476.000 100,00 100,0
Jumlah Penyediaan Alat
Tulis Kantor 178 jenis 107.435.122 18 19.399.800 18 4.440.000 16 600.000 18 5.040.000 100 26,0 18 5.040.000 10,11 4,7
6
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jangka Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan 20.178.900 12 Bln 20.161.500 - - - - 12 20.161.500 100,00 99,9
Jumlah Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan 38 janis 114.201.613 2 21.187.845 2 4.606.000 2 1.607.500 2 6.213.500 100 29,3 2 6.213.500 5,26 5,4
7
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
Jangka Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor 12 bulan 1.500.000 12 Bln 1.485.000 - - - - 12 1.485.000 100,00 99,0 Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor 22 jenis 7.875.000 6 1.575.000 6 335.000 6 318.000 6 653.000 100 41,5 6 653.000 27,27 8,3 8 Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jangka Waktu Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
4 bulan 5.000.000 4 Bln 3.595.000 - - - - 4 3.595.000 100,00 71,9
Jumlah Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
139 jenis 180.750.000 23 36.150.000 12 444.000 6 231.000 12 675.000 52 1,9 12 675.000 8,63 0,4
9
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jangka Waktu Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12 bulan 11.676.000 12 Bln 10.805.000 - - - - 12 10.805.000 100,00 92,5
Jumlah Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6 jenis 53.081.800 2 11.676.000 2 2.685.000 2 1.790.000 2 4.475.000 100 38,3 2 4.475.000 33,33 8,4 17 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 2 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 Keterangan (berdasarkan nawacita) I II III IV
Anggaran Renstra OPD s/d Akhir Tahun 2021 Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%) Penangg ung Jawab Anggaran Renja OPD
Tahun 2017
K K
Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun
2017
dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2017
(%) No Kode Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra OPD pada tahun
2021 (akhir periode Renstra OPD) Renstra OPD s/d Tahun Lalu
Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 01 02 03 04 05 06 07 08 09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17
K K
10 Penyediaan Makanan dan Minuman Jangka Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan 38.350.000 12 Bln 28.260.000 - - - - 12 28.260.000 100,00 73,7
Jumlah Penyediaan
Makanan dan Minuman 20 jenis 212.036.044 8 40.267.500 8 8.369.000 8 4.887.000 8 13.256.000 100 32,9 8 13.256.000 40,00 6,3
11 Rapat-rapat koordinasi keluar daerah Jangka Waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi keluar daerah
12 Bulan 267.949.000 12 Bln 222.835.385 - - - - 12 222.835.385 100,00 83,2
Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi keluar daerah
159 kali #REF! 18 87.534.600 9 16.861.000 2 4.140.000 11 21.001.000 61 24,0 11 21.001.000 6,92 #REF!
12 Rapat-rapat koordinasi kedalam daerah
Jangka Waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi kedalam daerah
12 Bulan 70.175.000 12 Bln 47.935.000 - - - - 12 47.935.000 100,00 68,3
Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi kedalam daerah
1087 kali #REF! 173 73.683.750 28 7.850.000 22 6.605.000 50 14.455.000 29 19,6 50 14.455.000 4,60 #REF!
13 Jasa Kantor Jangka Waktu Penyediaan Jasa Kantor 12 Bulan 70.900.000 12 Bln 66.150.000 - - - - 12 66.150.000 100,00 93,3 Jumlah Penerima Jasa
Kantor 140 orang #REF! 28 196.950.000 28 7.200.000 28 87.900.000 28 95.100.000 100 48,3 28 95.100.000 20,00 #REF! 79,82 32,47 54,59 #REF! T SR R #REF! II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik
#REF! 329.494.500 190.175.000 - 600.000 5.201.500 - - 5.801.500 - 3,05 - 335.296.000 - #REF!
Jumlah Sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik 1 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Jangka Waktu pemeliharaan kendaraan dinas 12 Bulan 67.950.000 12 Bln 63.418.500 - - - - 12 63.418.500 100,00 93,3 Jumlah pemeliharaan
kendaraan dinas 102 unit #REF! 2 75.000.000 2 3.851.500 2 3.851.500 100 5,1 2 3.851.500 1,96 #REF!
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan
11 unit #REF! 8 15.175.000 1 600.000 1.350.000 1 1.950.000 13 12,9 1 1.950.000 9,09 #REF!
3 Pengadaan Peralatan gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor 3 Item 35.000.000 3 Item 29.946.000 - - - - 3 29.946.000 100,00 85,6
Jumlah pengadaan
peralatan gedung kantor 12 unit 48.522.000 - - - - - - -
-4
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor
Jumlah Rehabilitas sedang
/ berat Kantor 1 unit 125.000.000 1 gdg 125.000.000 - - - - 1 125.000.000 100,00 100,0
Jumlah Rehabilitas Gedung
Kantor 1 Unit 150.000.000 1 100.000.000 - - - - - - -
-5 Peengadaan perahu karet dan mesin tempelJumlah pengadaan perahu karet dan mesin tempel 2 unit 200.000.000 2 unit 111.130.000 - - - - 2 111.130.000 100,00 55,6 37,50
6,00 51,38 #REF!
SR SR R #REF!
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17 K K III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Proporsi Pemenuhan kompetensi SDM aparatur yang memenuhi standar kompentensi 680.000.000 - 307.000.000 250.000.000 - - 145.123.000 17.800.000 - - 162.923.000 - 65,17 - 469.923.000 - 69,11 1 Jumlah Pemenuhan Kompetensi SDM Aparatur yang memenuhi standar Kompetensi 1 Pendidikan Anak Pelakun Utama Perikanan Jumlah Pelaksanaan Pengiriman Siswa Berprestasi Untuk Mengikuti Pendidikan Anak Pelaku Utama Perikanan
1 Kali 350.000.000 1 kali 307.000.000 - - - - 1 307.000.000 100,00 87,7
jumlah siswa taruna dan taruni yang mendapat biaya pendidikan
33 org 200.000.000 33 200.000.000 33 143.254.000 33 17.800.000 33 161.054.000 100 80,5 33 161.054.000 100,00 80,5
2 Kegiatan Kursus-kursus lainya
Jumlah Pengiriman Peserta Mengikuti Kursus-Kursus
lainnya 5 org
50.000.000
5 50.000.000 - - - - - - -
-3 Pelatihan dan Kursus Kursus Lainnya Jumlah Peningkatan Sumberdaya Aparatur 8 org 80.000.000 - - - - - - - -50,00 40,26 50,00 42,06 R SR R SR IV Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Jumlah Masyarakat Miskin pesisir yang Diberdayakan dan peningkatan kawasan kampung Nelayan Sejahtera 1.360.000.000 - 11.794.000 50.000.000 - 1.869.000 - - - 1.869.000 - 3,74 - 13.663.000 - 1,00 1 Peningkatan Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera 1 Pemberian modal Usaha Masyarakat Pesisir
Jumlah masyarakat pesisir yang menerima modal usaha
35 kelompok 350.000.000 - - - - - - -
-2 Monitoring dan evaliasi pencegahan illegal fishing
Jumlah lokasi monitoring dan evaluasi pencegahan ilkegal fishing
5 lokasi 100.000.000 3 kali 11.794.000 3 50.000.000 3 1.869.000 3 1.869.000 100 3,7 6 13.663.000 120,00 13,7
3
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelompok wanita nelayan
Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelompok
wanita nelayan 4 kelompo k 160.000.000 - - - - - - - -4 Pelaksanaan Peningkatan Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera 3 Jenis 750.000.000 - - - - - - - -100,00 3,74 31,3 ST SR SR SR V Program Pengembangan Budidaya Perikanan Produksi Perikanan Budidaya (ton) 2.944.458.000 - 671.660.692 - - - - - - - - - - - 671.660.692 - 22,81
1 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya 28 Kali 49.260.000 28 Kali 38.875.000 - - - - 28 38.875.000 100,00 78,9
2 Pengelolaan BBI Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan BBI 12 Bulan 123.344.000 12 Bulan 111.807.692 - - - - 12 111.807.692 100,00 90,6 Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 01 02 03 04 05 06 07 08 09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17
K K
3 Operasional dan Pengelolaan UPR
Jangka Waktu Pelaksanaan Pengelolaan dan Pembinaan UPR
6 Bulan 22.100.000 6 Bulan 16.600.000 - - - - 6 16.600.000 100,00 75,1
4
Pendampingan Program Pengembangan Gerakan Pakan Ikan Mandiri
Jumlah Penyediaan Pendampingan Program Pengembangan Gerakan Pakan Ikan Mandiri
9 Bulan 67.799.000 9 Bulan 30.350.000 - - - - 9 30.350.000 100,00 44,8
Belanja Induk Ikan BBI
Lubuk Pinang 1 Paket 563.359.000 1 Paket 474.028.000 - - - - 1 474.028.000 100,00 84,1
.Belanja Ikan Pakan, 1 PAket - -
-5 .Belanja Tiang Listrik BBI Lubuk Pinang 25 Batang - -
-.Rehabilitasi Saluran Drainase Kolam BBI Lubuk
Pinang 31 Paket
-
-.Pembangunan Kerambah Jaring Apung (KJA)/ Percontohan Kerambah Jaring Apung Air Tawar
1 Unit - -
-Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan 6 Item 568.596.000 - - - - - - - -6 Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya
Jumlah Waktu Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya 16 Jenis 820.000.000 - - - - - - - -7 Identifikasi Penyakit Ikan Se-Kabupaten Mukomuko Jumlah Identifikasi Penyakit Ikan Se-Kabupaten
Mukomuko 11 Jenis 80.000.000 - - - - - - - -8 Sosialisasi Pengembangan Kesehatan Lingkungan Perairan Jumlah Sosialisasi Pengembangan Kesehatan Lingkungan Peraian 40 Kelompok 160.000.000 - - - - - - - -9
Optimalisasi BBI Lubuk Pinang dan UPR dan POKDAKAN
Jumlah Optimalisasi BBI Lubuk Pinang dan UPR dan POKDAKAN
2 Unit 300.000.000 - - - - - - -
-10 Klarifikasi Usulan Masyarakat Jumlah Pelaksanaan Klarifikasi Usulan Masyarakat 60 Kelompok 90.000.000 - - - - - - - -11 Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan 4 Kelomp ok 100.000.000 - - - - - - - - - 31,25 23,35 SR SR SR SR VI Program Pengembangan Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Tangkap (ton) 7.951.169.202 2.933.553.401 2.343.968.000 - - 25.117.750 1.182.461.250 - - 1.207.579.000 - 51,52 - 4.141.132.401 - 52,08 1
Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap Sarana Alat Bantu Tangkap (DAU)
Waktu Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap Sarana Alat Bantu Tangkap (DAU)
15 unit/ jenis 500.000.000 7 250.000.000 7 11.354.000 7 212.219.000 7 223.573.000 100 89,4 7 223.573.000 46,67 44,7
Rata-rata capaian kinerja (%) Penyediaan dan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya
(DAK)
Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 01 02 03 04 05 06 07 08 09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17
K K
2
Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap Sarana Alat Bantu Tangkap (DAK) 1). Pengadaan Jaring 2 Inchi, 2).Pengadaan Jaring 4 Inchi, 3). Pengadaan Jaring 5 Inchi, 4). Pengadaan Jaring Trammel Net, 5). Pengadaan Cool Box 100 Liter, 6). Pengadaan Mesin Tempel 15 PK, 7). Pengadaan Rawai (Mini Long Line) 180 330 330 399 140 6 35 piece, piece, piece, piece, unit, unit, set 1.431.851.202 180 Piece 1.405.497.800 - - - - 180 1.405.497.800 - 98,2
Jumlah Pengadaan Mesin
Tempel 15 PK dan 40 PK 2 item 1.363.668.000 2 item 1.405.497.800 - - - - 2 1.405.497.800 100,00 103,1
3 Penyediaan Peralatan Penangkapan Ikan
Jumlah Pengadaan Peralatan Penangkapan Ikan
12 Jenis 1.200.000.000 - - - - - - -
-4
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat kelautan dan perikanan (Nelayan) DAK
Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat kelautan dan perikanan (Nelayan) DAK
12 Jenis 1.120.000.000 3 1.961.468.000 2 930.358.000 2 930.358.000 67 47,4 2 930.358.000 16,67 83,1
5
Operasional Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap
Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Program Mina Pedesaan Tangkap yang dapat bantuan
6 Bulan 53.150.000 6 Bln 26.237.801 - - - - 6 26.237.801 100,00 49,4
6
Pembinaan Mina Pedesaan Tangkap yang dapat bantuan
Jumlah Pembinaan Mina Pedesaan Tangkap yang dapat bantuan
10 Kelompok 40.000.000 10 40.000.000 10 3.063.000 10 8.604.000 10 11.667.000 100 29,2 10 11.667.000 100,00 29,2
7
Klasifikasi Alat Tangkap Se- Kabupaten Mukomuko
Jumlah Klasifikasi dan Penomoran Kapal Alat Tangkap
500 Unit 50.000.000 500 unit 42.160.000 - - - - 500 42.160.000 100,00 84,3
8 Pembentukan Organisasi Nelayan Jumlah Pelaksanaan Terbentuk HNSI 1 HNSI 50.000.000 1 HNSI 6.000.000 - - - - 1 6.000.000 100,00 12,0
9
Penomoran Kapal Nelayan se kabupaten Mukomuko
Jumlah Penomoran Kapal dan Alat Tangkap yang didata Se-Kabupaten Mukomuko 150 unit 52.500.000 unit 42.160.000 150 52.500.000 150 10.700.750 150 27.449.250 150 38.150.000 100 72,7 150 80.310.000 100,00 153,0 10 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
Jumlah Pendataan Kapal dan Alat Tangkap SeKabupaten Mukomuko 90 Kelomp ok 100.000.000 - - - - - - - -11 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
Jumlah Kelompok Binaan dan Pengembangan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap 40 klp 140.000.000 1 HNSI 6.000.000 - - - - 1 6.000.000 2,50 4,3 12 Sosialisasi Pengembangan Nelayan Perikanan Tangkap
Jumlah bimbingan Teknis Peningkatan SDM Nelayan 42
Kelomp
ok 100.000.000 2 40.000.000 2 3.831.000 2 3.831.000 100 9,6 2 3.831.000 4,76 3,8
13 Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Pembangunan Tempat pelelangan Ikan 2 unit 1.300.000.000 - - - - - - -
-14 Rehabilitasi Sedang/berat Tempat Pelelangan Ikan Jumlah Rehabilitasi Sedang/berat Tempat Pelelangan Ikan 2 unit 450.000.000 - - - - - - - -93,33 49,65 44,71 44,33 ST SR SR SR
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17 K K VII Program Perencanaan Pembangunan Daerah Predikat SAKIP 426.750.000 - 102.220.800 20.000.000 - - - - - - - - - - 102.220.800 - 23,95
1 Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
- - - - -
-2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terkait Program DKP
2 Kali 50.000.000 2 Kali 42.221.000 - - - - 2 42.221.000 100,00 84,4
3
Penyusunan Renstra , Renja, Lakip dan Laporan Tahunan
Jumlah Penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan Laporan Tahunan
5 Dokumen 35.000.000 5 dokume n
35.000.000
- - - - 5 35.000.000 100,00 100,0
4 Penyusunan Renstra, Renja dan Renja Perubahan
Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra, Renja dan renja Perubahan
11 dok 96.750.000 3 20.000.000 - - - - - - -
-5 Pembuatan Profil Dinas Jumlah Dokumen Profil Dinas 2 Dokumen 45.000.000 2 dokume n
24.999.800
- - - - 2 24.999.800 100,00 55,6
6 Pembuatan DED Kelautan dan Perikanan Jumlah DED Kelautan dan Perikanan 1 dok 200.000.000 - - - - - - - - - 50,00 40,00 SR SR R SR Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Persentase Penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja tepat waktu 20.000.000 - 20.000.000 - - 7.740.000 - - 7.740.000 - 38,70 - 7.740.000 - 38,70 1 Penyusunan laporan Kinerja Perjanjian Kinerja
Jumlah Dokumen laporan Kinerja perjanjian Kinerja 3
Dokume n 20.000.000 3 20.000.000 3 7.740.000 3 7.740.000 100 38,7 3 7.740.000 100,00 38,7 - - - - -SR ST SR SR VIII Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah Dokumen Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan
62.000.000 - - - - - - - - - - #DIV/0! - - - -1 Penyusunan laporan Kinerja Perjanjian Kinerja
Jumlah Dokumen laporan Kinerja perjanjian Kinerja Tepat Waktu 12 Dokumen 62.000.000 - - - - - - - - - - -SR SR SR SR IX Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan Peningkatan KonsumsiIkan (Kg/Kapita/Tahun) 3.833.289.860 - 720.726.700 78.750.000 - - - - - - - - - 720.726.700 - 18,80
1 Operasional Pabrik Es Jumlah Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pabrik Es 12 Bulan 110.000.000 0 0 - - - - - - -
-2 Operasional PUMP P2HP
Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Program Mina Pedesaan Tangkap yang dapat bantuan
5 Kelompok 50.000.000 0 - - - - - - -
-3
Penguatan dan Pembinaan Kelembangan UPI ( Unit Pengolahan dan Pemasaran Ikan )
Jumlah Kelompok yang mendapat Penguatan dan Pembinaan Kelembangan UPI ( Unit Pengolahan dan Pemasaran Ikan )
10 Kelompok 50.000.000 10 Kelomp ok
20.577.500
- - - - 10 20.577.500 100,00 41,2 Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 01 02 03 04 05 06 07 08 09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17
K K
4
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran dan Pengolahan Hasil produksi Perikanan
Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran dan pengolahan Hasil produksi Perikanan
3 jenis 250.000.000 - - - - - - -
-5
Kampanye Peningkatan Konsumsi Ikan dan Lomba Diversifikasi produk Olahan Ikan
1). Jumlah Pelaksanaan Lomba Diversikasi Produk Olahan Ikan Tingkat Kabuapten, 2). Jumlah Keikusertaan dalam Lomba diversifikasi Produk Olahan Ikan Tingkat Provinsi, 3). Jumlah Pelaksanaan Kompanye Peningkatan Konsumsi Ikan 1 1 1 Kali Kali Kali 75.000.000 1 Kali 54.920.000 - - - - 1 54.920.000 73,23 73,2 Jumlah Pelaksanaan Kampanye dan Promoi Hasil Perikanan 12 Kali 310.000.000 - - - - - - - -6 Pelaksanaan lomba Diversifikasi Produk Olahan Ikan Jumlah Pelaksanaan Kampanye dan Promosi
Hasil Perikanan 2 Kali
78.750.000
1 kali 54.920.000 2 78.750.000 - - - - 1 54.920.000 50,00 69,7
7
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Periknan (DAK)
1). Pembangunan Pasar Ikan Tradisional, 2.Pembangunan Sarana Air Bersih Pasar Ikan Tradisional, 3). Pengadaan Cool Box 200 Liter, 4). Pengadaan Cool Box 100 liter 2 2 48 100 Unit, Unit, Unit, Unit 952.188.160 2 Unit 590.309.200 - - - - 2 590.309.200 62,00 62,0 Jumlah Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Periknan (DAK)
14 jenis 1.453.351.700 0 - - - - - - -
-8 Pengendalian Mutu dan higienitas Ikan Jumlah Pengendalian Mutu dan Higienis Ikan 24 lokasi 210.000.000 - - - - - - -
-9 Sosialisasi Cara pengolahan Ikan CPIB
jumlah yang mengikuti Sosialisasi Cara pengolahan Ikan CPIB
60 klp 100.000.000 - - - - - - -
-10 Optimalisasi Pemanfaatan Pabrik Es Jumlah Pelaksanaan Pemanfaatan Pabrik Es 2 unit 194.000.000 - - - - - - - - - 23,77 20,51 SR SR SR SR X Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
Pemanfaatan Lahan dan Perairan Umum (Ha)
345.000.000
#REF! - 150.000.000 - - - - - - - - - - -
-1 Pengembangan Kolam Masyarakat
Luas Pembangunan Kolam
Masyarakat 5 Lokasi 150.000.000 5 150.000.000 - - - - - - -
-2
Penyediaan sarana dan Prasarana kawasan Penangkar penyu
Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana kawasan Penangkar penyu 6 Item 195.000.000 - - - - - - - - - - -SR SR SR SR XI Program Pengembangan Data/Informasi/Sta tistik Daerah Meningkatkan kualitas perencanaan Perikanan 82.000.000 - 82.000.000 - - - - - - - - - - 82.000.000 - 100,00
1 Statistik Kelautan dan Perikanan
Jumlah Pelaksanaan Pendataan Statistik Kelautan dan Perikanan
1 Kali 82.000.000 1 Kali 82.000.000 - - - - 1 82.000.000 100,00 100,0 - - 100 100
SR SR ST ST
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%)
Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17 K K XII Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Jumlah Kelompok Penangkar Penyu yang diberdayakan
575.000.000
- 30.444.000 - - - - - - - - - - 30.444.000 - 5,29
1 Peningkatan Kapasitas Penangkar Penyu Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Penangkar Penyu 5 org 100.000.000 - - - - - - - -2 Operasional Tim Pencegahan dan Penindakan Ilegal fishing
Jangka Waktu Penyediaan Operasional Pencengahan Ilegal Fishing
9 Bulan 100.000.000 9 Bln 17.794.000 - - - - 9 17.794.000 100,00 17,8
Jumlah Pelaksanaan Pencegahan Ilegal Fishing dalam mempertahankan Pendapatan Masyarakat Pesisir 12 kali 250.000.000 - - - - - - - -3 Penguatan Kelembagaan POKMASWAS Sumber daya kelautan dan perikanan
1). Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan POKMASWAS Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2). Jumlah Pelaksanaan Study Banding POKMASWAS Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 3.Jumlah Tukik yang
dilestarikan 2, 1, 10,000 Kelompi ok Kali ekor 75.000.000 1 Kali 12.650.000 - - - - 1 12.650.000 16,87 16,9 Jumlah Pembinaan Kelembagaan POKMASWAS Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 10 klp 50.000.000 - - - - - - - - - 23,37 6,93 SR SR SR SR XIII Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Meningkatnya Klasifikasi Kelompok Masyarakat Perikanan 360.000.000 - - - - - - - - - - - - - - -1
Penyediaan sarana dan Prasarana Penyuluh Perikanan
Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Penyuluh
Perikanan 8 jenis
110.000.000
- - - - - - -
-2
Pembina dan Validasi Data POKLAHSAR,POKDAKAN , KUB
Jumlah Pembina dan Validasi Data POKLAHSAR,POKDAKAN, KUB 60 klp 200.000.000 - - - - - - - -3 Peningkatan Kapasitas Penyuluh Perikanan dan Kelembagaan Kelompok Jumlah peningkatan Kapasitas Penyuluh Perikanan dan Kelembagaan Kelompok 5 org 50.000.000 - - - - - - - - - - -SR SR SR SR XIV Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Produksi Perikanan (Ton) 530.000.000 - - - - - - - - - - - - - - -Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 01 02 03 04 05 06 07 08 09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17
K K
1
Penyediaan Alat Bantu Penangkapan Ikan (DAU)
Jumlah Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan (DAU)
300 unit 430.000.000 - - - - - - -
-2
Penyediaan Alat Penanganan Ikan di atas Kapal (DAU)
Jumlah Pengadaan Alat Penanganan Ikan di atas Kapal (DAU) 20 unit 100.000.000 - - - - - - - - - - -SR SR SR SR XV Program Pengembangan Sumberdaya Anak Pelaku Usaha Perikanan Peningkatan Sumberdaya manusia Anak Pelaku Usaha Perikanan (Orang)
164.000.000
- 307.000.000 - - - - - - - - - - 307.000.000 - 187,20
1 Pendidikan Anak Pelaku Utama Perikanann
Jumlah Siswa Taruna dan Taruni yang Mendapat
Biaya Pendidikan 45 orang
164.000.000 307.000.000 - - - - - 307.000.000 - 187,2 - - - 187,20 SR SR SR ST XVI Program Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (orang) 116.000.000 - - - - - - - - - - - - - - -1
Pendataan dan Validasi Calon Penerima asuransi Nelayan
Jumlah Calon Penerima
asuransi Nelayan 2000 org 116.000.000 - - - - - - -
- - - -SR SR SR SR XVII Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya laut Peningkatan Kesadaran Nelayan atas Peraturan dan Perundang-undangan dalam Pendayagunaan Sumberdaya laut 145.650.000 - - - - - - - - - - - - - - -1 Sosialisasi atas Peraturan dan Perundang Undangan dalam Pendayagunaan Sumberdaya laut
jumlah Peserta mengikuti Sosialisasi atas Peraturan dan Perundang Undangan dalam Pendayagunaan Sumberdaya laut 1200 0rg 145.650.000 - - - - - - - - - - -SR SR SR SR XVIII Program peningkatan mitigasi bencana laut dan perkiraan iklim laut 200.000.000 - 81.539.800 - - - - - - - - - - 81.539.800 - 40,77 1 Rehabilitasi vegetasi pantai/pesisir hutan mangrove Jumlah Rehabilitasi Vegetasi Pantai /Pesisir Hutan Mangrove 20000 Batang 100.000.000 0 - - - - - - - -2 pelatihan Sistem Informasi Mitigasi bencana (SIMAIL) Operator dan Sosialisasi KTNA nelayan
Jumlah Pengiriman Pelatihan Sistem Informasi Mitigasi Bencana (SIMAIL) Operator dan Sosialisasi KTNA Nelayan
2 Kali 50.000.000 2 Kali 39.967.300 - - - - 2 39.967.300 100,00 79,9 Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%)
Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17 K K 3 Pelatihan GIS (Geografis Informasi satelit) Jumlah Pengiriman Pelatihan GIS ( Geografis Informasi Satelit) 1 Kali 50.000.000 1 Kali 41.572.500 - - - - 1 41.572.500 100,00 83,1 - - 66,67 54,36 SR SR S R 18,98 7,34 27,74 #REF! SR SR SR #REF!
*) diisi oleh Kepala Bappelitbangda
Mukomuko, Oktober 2017 Mukomuko, Oktober 2017
Dievaluasi Disusun
Kepala Bappelitbangda Kepala Dinas Kelautan dan perikanan
Kabupaten Mukomuko
Drs. NURNGUBAIDI ARIF ISNAWAN, S.Pt
NIP. 195910141987031003 NIP. 19610527 198603 1 008
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya*) : Perlunya penambahan pagu anggaran pada program kegiatan yang di anggap prioritas
Predikat kinerja TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12) Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Perlunya percepatan penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
Faktor penghambat : Proses pencairan dana yang sering terhambat
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : meningkatkan realisasi anggaran dalam pencapaian target dan program kegiatan
