Rancangan Renstra Bappeda Kulon Progo Tahun 2017 - 2022
Wates, 3 Oktober 2017
Capaian Kinerja Utama Bappeda Kulon Progo Tahun 2012-2016
83,7 81,83 84 87 90
83,7 81,83
85,38
93,73 93,04
70,43
78,69 79,47 80,27 81,07
70,43
78,69 79,55 82,35 82,56
65 70 75 80 85 90 95 100
2012 2013 2014 2015 2016
Target capaian kinerja program Realisasi capaian kinerja program
Target % kesesuaian pemanfaatan ruang
Realisasi % kesesuaian pemanfaatan ruang
66,67
100 100 100 100
100 100 100 100 100
82,73 79,72 81,40
100 98,21
87,50
66,67
100
75 75
81,82 81,82 81,82 81,82
54,55
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00
2012 2013 2014 2015 2016
Cakupan perencanaan tata ruang Capaian pengendalian tata ruang Capaian kesesuaian perencanaan program Capaian tindak lanjut kerjasama Cakupan ketersediaan data perencanaan
Capaian Kinerja Program Bappeda Kulon Progo
Tahun 2012-2016
Visi
Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram,
berkarakter, dan berbudaya berdasarkan
iman dan taqwa
1
Mewujudkan SDM yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter
dan berbudaya
Misi
2
Menciptakan sistem perekonomian
yang berbasis kerakyatan
3
Mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan
tenteram
Mewujudkan
4
pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber
daya alam dan didukung oleh teknologi serta
infrastruktur yang berkualitas
Kontribusi Terhadap Pencapaian Visi
6
Bappeda Misi 3
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman,
tertib dan tenteram
7
29%
71%
Persentase Jumlah OPD
Terkait Kebutuhan ASN Perencana
sesuai kebutuhan kurang SDM perencana
ASN Perencana
Saat Ini (107 orang)
Kekurangan ASN Perencana
(75 orang)
Kebutuhan ASN Perencana (182 orang)
8 Kualitas
perencanaan belum memadai
karena sebagian program/kegiat
an belum mampu menjawab permasalahan
daerah
Kurangnya SDM perencana Kurangnya akurasi perencanaan dan data
kinerja
Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan
Mewujudkan perencanaan pembangunan
daerah yang mengarah
pada tercapainya
sasaran daerah
Permasalahan Isu Strategis Tujuan
Tujuan Daerah
• Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik
Sasaran Daerah
• Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang
responsif dan akuntabel
Tujuan Bappeda
• Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang mengarah pada tercapainya sasaran daerah
Sasaran Bappeda
• Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan
• Meningkatnya pencapaian program kegiatan
pembangunan
Keterkaitan Tujuan, Sasaran,
Strategi, dan Kebijakan
10
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang mengarah
pada tercapainya sasaran daerah Indikator:
1. Persentase capaian jumlah sasaran daerah yang memenuhi target di akhir tahun RPJMD (100%)
2. Rata-rata persentase ketercapaian sasaran daerah di akhir tahun RPJMD (100%)
Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan
Indikator:
Persentase capaian jumlah sasaran daerah yang memenuhi
target (%)
Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan
Indikator:
Rata-rata persentase ketercapaian sasaran daerah (%)
Meningkatkan kualitas alat ukur pengendalian
Penyusunan standar pengendalian yang akuntabel
Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan
teknologi tepat guna 2017 2018 2019 2020 2021 2022
100 100 100 100 100 100
2017 2018 2019 2020 2021 2022 100 100 100 100 100 100
Perbaikan perencanaan berbasis data kinerja
Penyusunan standar proses perencanaan yang akuntabel Pemberian ruang yang lebih luas
pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam perencanaan pembangunan
Mengarahkan perencanaan pembangunan berbasis
kawasan
Pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung konsep
pembangunan berbasis spasial
Peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian dan
pengembangan Persentase capaian jumlah sasarah daerah yang memenuhi target: 52,38% (2016), 57,14% (2015)
Rata-rata persentase ketercapaian sasaran daerah: 89,60% (2016), 103,41% (2015)
11
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang mengarah pada tercapainya sasaran
daerah
Meningkatnya kualitas program kegiatan
pembangunan
Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan
Kesra Perencanaan
Pembangunan Sosial dan Ekonomi Perencanaan
Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Pengendalian Pembangunan
Daerah
Kerjasama Pengembangan
IPTEK Daerah
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Program
Sasar an 1. Mening katny a ku al ita s prog ra m keg ia tan pe mb ang una n
Program 1. Perencanaan Pembangunan Daerah
2018 2019 2020 2021 2022
Indikator: Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target(% )
100 100 100 100 100
Kegiatan Penyusunan RKPD
Kegiatan Penyusunan RPJMD
Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan
Daerah(SIPD)
Output: Dokumen RKPD tahun n+1 dan RKPD Perubahan tahun n
2018 2019 2020 2021 2022
K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) 2 314.800 2 391.700
2 425.000 2 422.000
2 415.311
Output: Dokumen RPJMD
2018 2019 2020 2021 2022
K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) 1 158.000
- -
1 523.691
- -
- -
Output : Dokumen SIPD
2018 2019 2020 2021 2022
K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) 1 71.200 1 88.000
1 103.000 1 101.000
1 94.886 Kegiatan Penyusunan analisis
data perencanaan pembangunan daerah
Output: Dokumen analisis data perencanaan pembangunan daerah
2018 2019 2020 2021 2022
K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) 4 54.000 4 62.000
5 83.000 4 81.000
4 71.325 Kegiatan Penyusunan rencana
DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas
Pembantuan
Output: Dokumen usulan rencana DAK, Danais, dan BKK
2018 2019 2020 2021 2022
K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) 4 32.812 4 38.000
4 49.000 4 47.600
4 43.327
13
Sasar an 1. Mening katny a ku al ita s progra m kegi ata n pe mba ngunan
Program 2. Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kesra
2018 2019 2020 2021 2022
Indikator: Presentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Pemerintahan dan Kesra(%)
100 100 100 100 100
Kegiatan Sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
Kegiatan Perencanaan pembangunan sub bidang
Pemerintahan
Kegiatan Perencanaan pembangunan sub bidang
Penunjang Pemerintahan
Output: Dokumen laporan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
2018 2019 2020 2021 2022
K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) 4 40.840 4 37.364
4 37.352 4 38.913
4 34.313
Output: Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang Pemerintahan
2018 2019 2020 2021 2022
K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) 8 80.828 8 78.163
9 80.775 8 87.292
8 80.132
Output : Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang Penunjang Pemerintahan
2018 2019 2020 2021 2022
K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) 8 78.276 8 75.586
9 77.973 8 84.137
8 76.866 Kegiatan Perencanaan
pembangunan sub bidang Pendidikan Kebudayaan dan
Kominfo
Output: Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang Pendidikan Kebudayaan dan Kominfo
2018 2019 2020 2021 2022
K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) 8 60.409 8 57.549
9 58.363 8 62.051
8 56.234
14
Sasar an 1. Mening katny a ku al ita s progra m kegi ata n pe mba ngunan
Program 3. Perencanaan Pembangunan Sosial dan Ekonomi
2018 2019 2020 2021 2022
Indikator: Presentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Sosial dan Ekonomi(%)
100 100 100 100 100
Kegiatan Perencanaan dan pengendalian penanggulangan
Kemiskinan
Kegiatan Perencanaan pembangunan sub bidang Penanaman Modal Tenaga
Kerja dan Pariwisata
Output: Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)dan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)
2018 2019 2020 2021 2022
K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) 2 157.122 1 122.102
1 125.309 1 137.900
1 128.911
Output: Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang penanaman modal, tenaga kerja, dan pariwisata
2018 2019 2020 2021 2022
K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) 8 58.178 8 56.500
9 57.095 8 62.725
8 57.391
Kegiatan Perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian Perdagangan dan
Koperasi
Output: Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi
2018 2019 2020 2021 2022
K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) 8 65.500 8 65.500
9 67.500 8 73.248
8 66.351
Kegiatan Perencanaan pembangunan sub bidang
Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan
Output: Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan
2018 2019 2020 2021 2022
K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) 8 57.000 8 57.000
9 56.000 8 59.000
8 56.142
15
Sasar an 1. Mening katny a ku al ita s progra m kegi ata n pe mba ngunan
Program 4. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
2018 2019 2020 2021 2022
Indikator: Presentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah(%)
100 100 100 100 100
Kegiatan Perencanaan pembangunan sub bidang
Prasarana Wilayah
Kegiatan Perencanaan pembangunan sub bidang Penataan Ruang Permukiman
dan Perkotaan
Output: Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang Prasarana Wilayah
2018 2019 2020 2021 2022
K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) 8 93.414 8 87.105
9 89.243 8 100.693
8 91.666
Output: Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang penataan ruang permukiman dan perkotaan serta review SSK
2018 2019 2020 2021 2022
K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) 8 90.965 8 84.821
9 86.904 9 98.054
9 89.263
Kegiatan Perencanaan pembangunan sub bidang
Sumber Daya Alam
Output: Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang SDA
2018 2019 2020 2021 2022
K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) 8 70.560 8 65.795
9 67.410 8 76.059
8 69.240
Sa sara n 2. Meni ng katnya pe ncapa ia n prog ra m kegi ata n pe mba ngunan
Program 1. Pengendalian Pembangunan Daerah
2018 2019 2020 2021 2022
Indikator:
Rata-rata persentase ketercapaian program pembangunan(%)
100 100 100 100 100
Kegiatan Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK
Kegiatan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Output: Laporan pengendalian APBD, RKPD, RPJMD, TEPRA
2018 2019 2020 2021 2022
K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) 10 149.914 10 145.436
10 154.717 10 170.908
10 175.888
Output: Laporan pengendalian pelaksanaan DAK
2018 2019 2020 2021 2022
K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) 4 102.860 4 98.067
4 102.842 4 111.193
4 111.140
Output: Laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah
2018 2019 2020 2021 2022
K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) 4 130.125 4 123.662
4 129.000 4 138.990
4 139.348 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Danais, Bantuan Keuangan Khusus,
dan Tugas Pembantuan
Output: Laporan pengendalian pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY, Dana Bantuan Keuangan Pemda DIY dan Tugas Pembantuan
2018 2019 2020 2021 2022
K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) 12 77.455 12 73.299
12 76.449 12 82.364
12 80.316
Sasar an 2. Mening katny a pe nca pa ia n prog ra m kegi ata n pe mba ngunan
Kegiatan Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupate n
Kegiatan Pengembangan kerjasama pemerintah
daerah dengan perguruan tinggi
Output:
- Dokumen rekomendasi kebijakan hasil kajian DRD kepada Bupati - Jumlah teknologi tepat guna
2018 2019 2020 2021 2022
K Rp. (000 ) 1 dok,
3 TTG 320.086
Output: Perjanjian kerjasama/ijin KKN
2018 2019 2020 2021 2022
K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) 10 62.000 10 61.000
10 60.000 10 64.000
10 59.700
K Rp. (000 ) 1 dok,
3 TTG 336.670
K Rp. (000 ) 1 dok,
3 TTG 312.861
K Rp. (000 ) 1 dok,
3 TTG 291.592
K Rp. (000 ) 1 dok,
3 TTG 307.261
