Sistem Informasi Keuangan Daerah Regional NTB

(1)

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE

REKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN 161.895.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 161.895.000,00

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 161.895.000,00

5 BELANJA 1.007.898.286.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 726.692.279.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 726.692.279.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 281.206.007.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.286.513.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.449.944.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 176.469.550.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.007.736.391.000,00)

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO. URAIAN

TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 40.473.000,00 40.473.000,00 40.473.000,00 40.476.000,00 161.895.000,00

Belanja Tidak Langsung

2.1 166.123.690.743,00 228.321.201.032,00 166.123.690.743,00 166.123.696.482,00 726.692.279.000,00

Belanja Langsung

2.2 59.823.810.500,00 73.536.391.333,00 93.635.900.133,00 54.209.905.034,00 281.206.007.000,00

Penerimaan Pembiayaan

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pengeluaran Pembiayaan

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19610608 198703 1 002 Mataram, 3 January 2017

Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D. Sekretaris Daerah

(2)

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN 9.997.286.650,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 9.997.286.650,00

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 7.800.000.000,00

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.197.286.650,00

5 BELANJA 64.975.253.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 28.429.863.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.318.685.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.155.238.308,00

SURPLUS / (DEFISIT) (54.977.966.350,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 2.499.321.000,00 2.499.321.000,00 2.499.321.000,00 2.499.323.650,00 9.997.286.650,00

2.1 6.617.868.104,00 8.489.752.958,00 7.718.868.106,00 5.603.373.832,00 28.429.863.000,00

Belanja Langsung

2.2 9.834.196.484,00 8.043.681.845,00 8.752.359.282,00 9.915.152.389,00 36.545.390.000,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3)

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 U U

Organisasi : 1 . 03 . 01 U

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN 486.000.000,00

4 . 1 . 2 H 486.000.000,00

5 BELANJA 682.028.047.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 35.730.458.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.888.626.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 556.493.212.151,00

SURPLUS / (DEFISIT) (681.542.047.000,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 93.561.000,00 93.561.000,00 143.561.000,00 155.317.000,00 486.000.000,00

2.1 7.934.881.663,00 10.172.719.218,00 9.678.139.230,00 7.944.717.889,00 35.730.458.000,00

Belanja Langsung

2.2 69.937.064.063,30 174.598.865.709,20 237.313.436.526,20 164.448.222.701,30 646.297.589.000,00 Penerimaan Pembiayaan

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4)

Urusan Pemerintahan : 1 . 04 ! " # $ % & '" ()* + $ '$

Organisasi : 1 . 04 . 01 Dinas Perumahan dan Permukiman

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

5 BELANJA 126.705.408.949,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.559.154.700,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 143.096.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 466.199.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (126.705.408.949,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 1.863.238.398,00 2.411.416.866,00 2.411.416.869,00 1.873.082.567,00 8.559.154.700,00

Belanja Langsung

2.2 13.983.916.217,00 45.288.702.460,00 37.569.023.082,00 21.304.612.490,00 118.146.254.249,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(5)

Urusan Pemerintahan : 1 . 05 ,- . /0 1203456 7 80 90 101:0/0 -; 7< 71<- 0 =01>0 1; 7< 7- <45 0 1,=. =/ 7-<06 7- 84 1 >. 1?01@0/90 - 0 A0 < Organisasi : 1 . 05 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

5 BELANJA 14.607.654.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.972.878.200,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.412.852.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 680.646.800,00

SURPLUS / (DEFISIT) (14.607.654.000,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 1.183.858.798,86 1.610.843.331,42 1.089.538.798,90 1.088.637.270,82 4.972.878.200,00

Belanja Langsung

2.2 2.267.168.290,00 3.194.966.330,00 2.847.591.790,00 1.325.049.390,00 9.634.775.800,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(6)

Urusan Pemerintahan : 1 . 05 BC D EF GIFJKLM N OF PF GFGQFEF CR NS NGSC F TFGVF GR NS NC SKL F GBTD TE NCSFM NC OK G VD GWFGXFEPF C F YF S

Organisasi : 1 . 05 . 02 Satuan Polisi Pamong Praja

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

5 BELANJA 15.155.584.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.595.408.200,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.534.194.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 140.310.646,00

SURPLUS / (DEFISIT) (15.155.584.000,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 2.015.035.721,00 3.166.484.706,00 3.070.530.623,00 1.343.357.150,00 9.595.408.200,00

Belanja Langsung

2.2 1.131.674.571,00 1.693.140.289,00 1.652.713.018,00 1.082.647.922,00 5.560.175.800,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(7)

Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Z[ \ ]^ _`^abcd e f^ g^ _^_h^]^ [i ej e_j[ ^ k^_l^ _i ej e[ jbc ^ _Zk\ k] e[j^d e[ fb _ l\ _m^_n^]g^ [ ^ o^ j Organisasi : 1 . 05 . 03 d e f^ o]^ _^p^l^_d e _^_mm \ f^_m ^ _pe _q^ _^h^e[^rd[ s tb_]buv p

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

5 BELANJA 11.958.508.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.540.084.100,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 582.312.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.316.325.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (11.958.508.000,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 790.536.450,00 1.219.530.753,00 790.536.450,00 739.480.447,00 3.540.084.100,00

Belanja Langsung

2.2 2.459.052.610,00 2.299.814.930,00 2.743.989.660,00 915.566.700,00 8.418.423.900,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(8)

Urusan Pemerintahan : 1 . 06 wx y z{ |}{~ { { |{|{z{ x z{

Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN 2.000.000,00

4 . 1 . 2 {z x y z{x { 2.000.000,00

5 BELANJA 51.415.049.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 21.948.243.800,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.952.571.900,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.986.081.400,00

SURPLUS / (DEFISIT) (51.413.049.000,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 501.000,00 501.000,00 501.000,00 497.000,00 2.000.000,00

2.1 4.963.148.991,00 7.058.796.378,00 4.963.148.991,00 4.963.149.440,00 21.948.243.800,00

Belanja Langsung

2.2 5.984.781.588,00 8.768.878.068,00 8.747.486.741,00 5.965.658.803,00 29.466.805.200,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(9)

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN 1.530.000.000,00

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0,00

5 BELANJA 34.191.119.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 18.174.154.800,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.373.854.500,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.356.149.590,00

SURPLUS / (DEFISIT) (32.661.119.000,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 1.473.750.000,00 1.530.000.000,00

2.1 4.480.640.785,00 7.312.501.364,00 4.143.732.171,00 2.237.280.480,00 18.174.154.800,00

Belanja Langsung

2.2 3.214.409.390,00 4.809.941.610,00 4.789.100.960,00 3.203.512.240,00 16.016.964.200,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(10)

Urusan Pemerintahan : 2 . 02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Organisasi : 2 . 02 . 01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

5 BELANJA 13.477.009.250,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.557.224.100,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.230.554.800,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 196.750.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (13.477.009.250,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 1.122.868.526,00 1.564.527.476,00 1.122.868.526,00 746.959.572,00 4.557.224.100,00

Belanja Langsung

2.2 1.433.869.900,00 3.648.253.650,00 2.851.417.150,00 986.244.450,00 8.919.785.150,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(11)

Urusan Pemerintahan : 2 . 03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan

Organisasi : 2 . 03 . 01 Dinas Ketahanan Pangan

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN 0,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00

5 BELANJA 13.191.413.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.928.564.400,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 699.427.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 820.415.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (13.191.413.000,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 1.301.435.010,00 2.024.259.370,00 1.301.435.010,00 1.301.435.010,00 5.928.564.400,00

Belanja Langsung

2.2 1.547.970.750,00 2.506.286.750,00 2.456.064.350,00 752.526.750,00 7.262.848.600,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(12)

Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

5 BELANJA 109.473.233.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 59.457.645.300,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.664.539.400,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.583.406.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (109.473.233.000,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 13.720.995.069,27 18.294.660.092,19 13.720.995.069,27 13.720.995.069,27 59.457.645.300,00

Belanja Langsung

2.2 8.938.309.128,00 15.689.044.718,00 17.077.194.401,00 8.311.039.453,00 50.015.587.700,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(13)

Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

5 BELANJA 16.341.714.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.356.040.400,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.157.076.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 548.200.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (16.341.714.000,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 1.404.972.861,00 2.141.127.435,00 1.404.972.861,00 1.404.967.243,00 6.356.040.400,00

Belanja Langsung

2.2 2.180.179.432,00 4.008.750.625,00 2.197.835.765,00 1.598.907.778,00 9.985.673.600,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(14)

Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan

Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN 211.889.500,00

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 18.000.000,00

5 BELANJA 25.574.523.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.110.025.800,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.011.090.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.526.243.800,00

SURPLUS / (DEFISIT) (25.362.633.500,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 52.972.375,00 52.972.375,00 52.972.375,00 52.972.375,00 211.889.500,00

2.1 2.863.694.100,57 3.756.218.799,43 3.626.418.799,43 2.863.694.100,57 13.110.025.800,00

Belanja Langsung

2.2 2.492.899.440,00 3.739.349.160,00 3.749.454.160,00 2.482.794.440,00 12.464.497.200,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(15)

Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika Organisasi : 2 . 10 . 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

5 BELANJA 13.614.579.600,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.879.922.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.310.534.760,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 449.650.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (13.614.579.600,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 1.505.774.994,00 2.362.601.018,00 1.505.774.994,00 1.505.770.994,00 6.879.922.000,00

Belanja Langsung

2.2 1.334.940.923,00 1.955.907.175,00 2.225.845.569,00 1.217.963.933,00 6.734.657.600,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(16)

Urusan Pemerintahan : 2 . 11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Organisasi : 2 . 11 . 01 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN 501.125.000,00

5 BELANJA 30.693.754.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.873.631.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.429.748.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.915.061.208,00

SURPLUS / (DEFISIT) (30.192.629.000,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 91.225.000,00 150.337.500,00 150.337.500,00 109.225.000,00 501.125.000,00

2.1 1.516.381.020,00 2.316.453.716,00 1.520.631.920,00 1.520.164.344,00 6.873.631.000,00

Belanja Langsung

2.2 5.109.267.140,00 7.094.874.870,00 8.581.850.799,00 3.034.130.191,00 23.820.123.000,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(17)

Urusan Pemerintahan : 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal Organisasi : 2 . 12 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

5 BELANJA 11.480.051.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.414.616.800,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 757.682.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 656.720.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (11.480.051.000,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 1.802.857.309,09 2.808.902.181,81 1.802.857.309,10 0,00 6.414.616.800,00

Belanja Langsung

2.2 1.004.836.850,00 1.527.880.200,00 1.519.630.300,00 1.013.086.850,00 5.065.434.200,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(18)

Urusan Pemerintahan : 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga

Organisasi : 2 . 13 . 01 Dinas Pemuda dan Olahraga

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

5 BELANJA 14.378.428.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.098.865.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 898.949.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 428.753.137,00

SURPLUS / (DEFISIT) (14.378.428.000,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 1.341.033.000,00 2.075.769.060,00 1.341.033.000,00 1.341.029.940,00 6.098.865.000,00 Belanja Langsung

2.2 1.353.140.137,00 2.319.388.000,00 4.002.990.000,00 604.044.863,00 8.279.563.000,00 Penerimaan Pembiayaan

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(19)

Urusan Pemerintahan : 2 . 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan Organisasi : 2 . 17 . 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

5 BELANJA 17.207.123.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.005.053.400,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 451.365.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.469.165.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (17.207.123.000,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(20)

Urusan Pemerintahan : 3 . 01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Organisasi : 3 . 01 . 01 Dinas Kelautan dan Perikanan

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN 1.338.680.000,00

5 BELANJA 36.261.508.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 18.536.974.700,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.463.186.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.835.364.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (34.922.828.000,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 334.668.000,00 334.668.000,00 334.668.000,00 334.676.000,00 1.338.680.000,00 Belanja Tidak Langsung

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(21)

Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata

Organisasi : 3 . 02 . 01 Dinas Pariwisata

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

5 BELANJA 40.862.299.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.296.595.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.348.676.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.073.500.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (40.862.299.000,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(22)

Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 3 . 03 . 01 Dinas Pertanian dan Perkebunan

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN 1.274.387.000,00

5 BELANJA 122.922.470.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 43.672.508.100,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.518.664.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.871.791.313,00

SURPLUS / (DEFISIT) (121.648.083.000,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(23)

Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 3 . 03 . 02 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN 1.004.500.000,00

5 BELANJA 40.026.385.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 14.026.252.800,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 853.820.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 819.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (39.021.885.000,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(24)

Urusan Pemerintahan : 3 . 05 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Organisasi : 3 . 05 . 01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

5 BELANJA 26.347.132.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.445.651.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 465.216.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.420.677.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (26.347.132.000,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 2.601.212.284,00 3.246.052.801,00 2.066.531.349,00 1.531.854.566,00 9.445.651.000,00

Belanja Langsung

2.2 2.359.358.500,00 5.425.514.100,00 6.928.301.550,00 2.188.306.850,00 16.901.481.000,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(25)

Urusan Pemerintahan : 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan

Organisasi : 3 . 06 . 01 Dinas Perdagangan

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

5 BELANJA 20.382.621.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.312.902.600,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 706.950.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 112.940.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (20.382.621.000,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(26)

Urusan Pemerintahan : 3 . 07 Urusan Pilihan Perindustrian

Organisasi : 3 . 07 . 01 Dinas Perindustrian

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

5 BELANJA 15.693.588.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.303.452.600,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 656.152.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 505.025.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (15.693.588.000,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(27)

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

5 BELANJA 24.637.159.995,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 24.637.159.995,00

SURPLUS / (DEFISIT) (24.637.159.995,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(28)

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

5 BELANJA 2.526.123.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.526.123.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.526.123.000,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 622.407.975,00 658.907.375,00 622.407.975,00 622.399.675,00 2.526.123.000,00 Belanja Langsung

2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(29)

Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN 131.250.000,00

5 BELANJA 125.956.820.400,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 59.633.539.800,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.580.068.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.511.492.550,00

SURPLUS / (DEFISIT) (125.825.570.400,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 32.812.500,00 32.812.500,00 32.812.500,00 32.812.500,00 131.250.000,00 Belanja Tidak Langsung

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(30)

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 04 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

5 BELANJA 67.815.339.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.682.356.500,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 564.456.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.621.375.402,00

SURPLUS / (DEFISIT) (67.815.339.000,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(31)

Organisasi : 4 . 01 . 05 Badan Penghubung Daerah

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN 1.500.000.000,00

5 BELANJA 11.101.447.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.221.997.600,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 587.240.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 756.370.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (9.601.447.000,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(32)

Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan

Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

5 BELANJA 20.465.879.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.770.535.500,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.717.685.500,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 279.160.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (20.465.879.000,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(33)

Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

5 BELANJA 29.481.463.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.669.841.400,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.304.516.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.285.293.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (29.481.463.000,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 2.124.527.463,00 2.776.123.275,00 2.643.763.275,00 2.125.427.387,00 9.669.841.400,00

Belanja Langsung

2.2 5.614.254.333,00 6.241.824.002,00 4.651.541.236,00 3.304.002.029,00 19.811.621.600,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(34)

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN 2.514.068.459,00

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 278.436.959,00

5 BELANJA 61.795.784.634,50

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.046.638.586,50

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.183.989.200,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.254.977.548,00

SURPLUS / (DEFISIT) (59.281.716.175,50)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 617.641.231,80 639.394.847,70 639.394.847,70 617.637.531,80 2.514.068.459,00

2.1 2.456.243.182,08 3.839.907.588,40 2.455.243.181,98 2.295.244.634,04 11.046.638.586,50

Belanja Langsung

2.2 12.258.719.367,00 20.278.788.184,00 13.627.919.598,00 4.583.718.899,00 50.749.146.048,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(35)

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN 3.469.114.485.025,00

4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 92.558.485.190,00

4 . 2 DANA PERIMBANGAN 3.222.521.202.310,00

4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 353.125.684.600,00

4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.496.972.549.710,00

4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 1.372.422.968.000,00

4 . 3 67.264.821.900,00

4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 13.870.510.900,00

4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 53.394.311.000,00

5 BELANJA 1.538.001.923.399,50

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.538.001.923.399,50

5 . 1 . 4 Belanja Hibah 980.897.000.000,00

5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 17.455.318.500,00

5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 531.938.553.980,50

5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik

3.711.050.919,00

5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 4.000.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) 1.931.112.561.625,50

6

6 . 1 237.599.597.710,00

6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 130.949.597.710,00

6 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 650.000.000,00

6 . 1 . 8 Pengembalian Investasi Non Permanen 106.000.000.000,00

6 . 2 20.000.000.000,00

6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 20.000.000.000,00

(36)

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Organisasi : 4 . 04 . 02 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN 1.140.687.567.935,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.140.687.567.935,00

4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 1.122.139.007.935,00

5 BELANJA 88.036.175.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 50.473.025.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.898.818.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.023.192.630,00

SURPLUS / (DEFISIT) 1.052.651.392.935,00

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 171.103.135.050,00 228.137.514.729,00 342.206.269.500,00 399.240.648.656,00 1.140.687.567.935,00 Belanja Tidak Langsung

2.1 11.634.467.614,00 14.979.577.438,00 11.827.489.036,00 12.031.490.912,00 50.473.025.000,00

Belanja Langsung

2.2 8.704.927.609,00 10.330.346.037,00 11.240.801.235,00 7.287.075.119,00 37.563.150.000,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(37)

Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian

Organisasi : 4 . 05 . 01 Badan Kepegawaian Daerah

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN 0,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 0,00

5 BELANJA 16.222.700.700,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 10.001.757.800,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.139.228.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 643.500.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (16.222.700.700,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 2.249.989.247,00 3.251.804.871,00 2.249.985.247,00 2.249.978.435,00 10.001.757.800,00

Belanja Langsung

2.2 1.262.033.512,00 1.917.941.292,00 1.849.969.142,00 1.190.998.954,00 6.220.942.900,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(38)

Urusan Pemerintahan : 4 . 06 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Organisasi : 4 . 06 . 01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

KODE

JUMLAH (Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN 4.692.225.000,00

5 BELANJA 32.872.218.300,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.274.784.900,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 402.195.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.442.085.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (28.179.993.300,00)

NO. URAIAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 953.445.000,00 1.392.667.500,00 1.392.667.500,00 953.445.000,00 4.692.225.000,00

2.1 1.344.632.270,00 2.240.978.475,00 1.344.587.085,00 1.344.587.070,00 6.274.784.900,00

Belanja Langsung

2.2 5.743.799.874,00 8.784.715.043,00 9.411.436.111,00 2.657.482.372,00 26.597.433.400,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00