Resume PT.TEAK TEMPTATION

(1)

PT. TEAK TEMPTATION (1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN

c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/E-mail : (0274) 5012317

e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono

f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. g. Tim Audit : Azis Ma’ruf, S.Hut (Lead Auditor)

: Agus Budianto, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT. TEAK TEMPTATION

b. Nomor & Tanggal IUI : - No.273/1/IU/I/PMA/PERDAGANGAN/2011 tanggal 5 Mei 2011.

- No. 85/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2013tanggal 8 April 2013.

- No. 3327/I/IP/PMA/2014 tanggal 21 November 2014.

- No. 323/I/IP-PL/PMA/2014 tanggal 21 November 2014.

c. Alamat kantor : Jl. Parangtritis Km, 8, Dadapan, Tembi, desa Timbulharjo Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DIY d. Alamat Pabrik : Jl. Parangtritis Km, 8, Dadapan, Tembi, desa

Timbulharjo Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DIY

e. No. telepon : -

f. Pengurus : Komisaris : Thierry Clement Triaut Direktur: Thierry Roland Gilbert Dumontil

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Waktu : 1 Agustus 2017 Tempat :Kantor & Pabrik PT. TEAK TEMPTATION Jl. Parangtritis Km, 8, Dadapan, Tembi, desa Timbulharjo Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DIY.

(2)

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Waktu : 1 – 2 Agustus 2017 Tempat : Kantor & Pabrik PT. TEAK TEMPTATION, Jl. Parangtritis Km, 8, Dadapan, Tembi, desa Timbulharjo Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DIY

Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan penjualan/ domestik dan penjualan Ekspor, uji petik bahan baku, dokumen pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

Pertemuan Penutupan Waktu : 2 Agustus 2017

Tempat : Kantor & Pabrik PT. TEAK TEMPTATION, Jl. Parangtritis Km, 8, Dadapan, Tembi, desa Timbulharjo Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DIY

Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan

Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 28 Agustus 2017 Menetapkan PT. TEAK TEMPTATION LULUS pada audit penilikan I.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/Kriteria/Indikator/

Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah

Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan

(B) Eksportir Produk Olahan Memiliki Izin Yang Sah

Indikator 1.1.1. Unit Usaha Pengolahan Adalah Produsen Yang Memiliki Izin Yang Sah. Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian

Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir

Memenuhi _ _{Akta Notaris pendirian PT. TEAK}

TEMPTATIONNo.23 tanggal 21 Desember 2010 oleh Notaris Suwanda, SH.MKn di Bogor.

 Akta Perubahan Terakhir No. 40 tanggal 15 Februari 2012, di hadapan Notaris Magdawati Hadisuwito, SH berkedudukan di Bantul

- Kepengurusan:

 Komisaris : Thierry Clement Triaut

(3)

Prinsip/Kriteria/Indikator/

- Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-17283.AH.01.02 tahun 2012 tanggal 3 April 2012.

Verifier1.1.1 (b)Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.

Memenuhi

- Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta No. 273/1/IU/I/PMA/PERDAGANGAN/201 1 tanggal 5 Mei 2011 tentang Izin Usaha Industri PT. TEAK TEMPTATION.

- Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta No. 85/1/IU/II/PMA/INDUSTRI /2013 tanggal 8 April 2013 tentang Izin Perluasan PT. TEAK TEMPTATION. Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin

Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)

Memenuhi Dokumen Izin Gangguan No. 3695/DP/001/XI/2012 tanggal

penetapan 23 November

2012ditandatangani oleh Kepala Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul. Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

Memenuhi _Dokumen _TDP _PT. _TEAK

TEMPTATIONNomor: 120113100809 diterbitkan oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul tanggal 23November 2012 berlaku sampai dengan 23 November 2017dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi _ _{NPWP atas nama PT. TEAK}

TEMPTATIONnomor : 31.271.428.0-543.000

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) PT.

TEAK TEMPTATION Nomor

PEM-00297/WPJ.23/KP.0503/2011. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena

Pajak (SPPKP) PT. TEAK TEMPTATION Nomor

PEM-01455/WPJ.23/KP.0503/2013 Data pada NPWP dan SPPKP sesuai

(4)

Prinsip/Kriteria/Indikator/

Verifier1.1.1 (f) Dokumen

Lingkungan Hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/Dokumen

Lingkungan Hidup yang Lain yang Setara)

Memenuhi _ _Berita _Acara _Verifikasi _atas

permohonan revisi Dokumen

Lingkungan No

01/BLH/VER/DOK/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tertanda tangan petugas Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul

 Berita Acara Perubahan Dokumen

Lingkungan No

01/BLH/BA/DOK/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 penetapan Dokumen UKL-UPL yang berlaku dan wajib diacu dalam pelaksanaan pengelolaan atas kegiatan dan usaha tertanda tangan Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul

 Tersedia Laporan Pemantauan dan pengelolaan lingkungan semester II tahun 2016 dan Laporan Pemantauan dan Pengelolaan lingkungan semester I tahun 2017.

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi _

Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta No. 273/1/IU/I/PMA/PERDAGANGAN/2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang Izin Usaha Industri PT. TEAK TEMPTATION

 Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta No. 85/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2013 tanggal 8 April 2013 tentang Izin Perluasan PT. TEAK TEMPTATION  Surat No 3327/I/IP/PMA/2014

tanggal 21 November 2014 tentang Izin Prinsip Penanaman Modal Asing dikeluarkan oleh a.n. Badan Koordinasi Penanaman Modal Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

(5)

Prinsip/Kriteria/Indikator/

Badan Koordinasi Penanaman Modal Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Tidak diaplikasikan

PT TEAK TEMPTATION bukan merupakan industri primer sehingga tidak mempunyai kewajiban menyusun RPBBI, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable).

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.

Verifier :Dokumen Identitas Importir.

Tidak diaplikasikan

PT. TEAK TEMPTATION bukan sebagai importir bahan baku maupun produk kayu sehingga tidak diwajibkan mempunyai dokumen sebagai importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Verifier:

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.

Tidak diaplikasikan

PT. TEAK TEMPTATIONbukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini Tidak diaplikasikankan (Not Applicable).

Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok

Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki Akte Notaris Pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier :Akte Notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Tidak diaplikasikan

PT. TEAK TEMPTATION mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok(Not Applicable).

Verifier : Audit internal semua anggota kelompok

Tidak diaplikasikan

PT. TEAK TEMPTATION mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikankan(Not Applicable).

Prinsip/Kriteria/Indikator

/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

(6)

Prinsip/Kriteria/Indikator

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.

Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Memenuhi Tersedia Kontrak/Perjanjian Jual Beli antara PT. TEAK TEMPTATION dengan Pemasok bahan baku setengah jadi dan seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa DKP bagi yang belum ber S-LK, Nota Penjualan dan bukti pembayaran, dengan bukti kelengkapan dokumen. Verifier 2.1.1.(b) DPKB Tidak

Diaplikasikan

PT. TEAK TEMPTATION tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

Verifier 2.1.1.(c ) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi seluruh penerimaan bahan baku/barang dilengkapidengan bukti serah terima barang yang disertai invoice, surat jalan, dan DKP dari pemasok yang ditandatangani salah satu karyawan PT. TEAK TEMPTATION

Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Tersedia seluruh penerimaan bahan baku yang dilengkapi dokumen angkutan surat jalan, surat pengiriman barang, serta surat penerimaan barang, yang dilengkapi dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). PT. TEAK TEMPTATION tidak menggunkan kayu lelang

Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.

Tidak diaplikasikan

PT. TEAK TEMPTATIONtidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikankan (Not Applicable).

Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Tidak diaplikasikan

PT. TEAK TEMPTATION tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri.

Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki

(7)

Prinsip/Kriteria/Indikator

pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP serta personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok beserta laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP PT. TEAK TEMPTATION Verifier 2.1.1.(h) Dokumen

Pendukung RPBBI

Tidak diaplikasikan

PT. TEAK TEMPTATION bukan merupakan industri primer sehingga tidak mempunyai kewajiban menyusun Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang didukung dokumen pendukung RPBBI sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Tidak diaplikasikan

Bahan baku yang digunakan oleh PT. TEAK TEMPTATION seluruhnya berasal dari pemasok dalam negeri, tidak ada yang berasal dari kayu impor.

Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(c) Packing List (P/L)

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(d) Invoice Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Tidak diaplikasikan

(8)

Prinsip/Kriteria/Indikator

Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Tidak diaplikasikan

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi

Memenuhi Tersedia tallyseet/rekaman laporan produksi. Tally sheet/rekaman laporan produksi tersebut dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku

Verifier 2.1.3.(b) Laporan Produksi Hasil Olahan

Memenuhi Terdapat Laporan hasil produksi yang sesuai dengan LMK dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output.

Verifier 2.1.3.(c) Produksi Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan.

Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Tidak diaplikasikan

PT. TEAK TEMPTATION tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari lelang.

Verifier 2.1.3.(e)Dokumen catatan / laporan mutasi kayu

Memenuhi Dokumen LMK sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan, dan Laporan Produksi harian

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)

Verifier (a). Dokumen S-LK atau DKP

Tidak diaplikasikan

PT. TEAK TEMPTATIONtidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri. Verifier (b). Kontrak jasa

pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

Tidak diaplikasikan

PT. TEAK TEMPTATION tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri. Verifier (c). Berita acara serah

terima kayu yang dijasakan

Tidak diaplikasikan

(9)

Prinsip/Kriteria/Indikator

proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri. Verifier (d). Ada Pemisahan

Produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.

Tidak diaplikasikan

PT. TEAK TEMPTATION tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri. Verifier (e). Adanya

Pendokumentasian bahan Baku, proses dan produksi dan ekspor, apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

Tidak diaplikasikan

PT. TEAK TEMPTATION tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

Prinsip/Kriteria/Indikator

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Verifier 3.1.1.Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil

olahan kayu yang diekspor

Memenuhi Produksi hasil PT. TEAK TEMPTATION yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri tidak ada jasa subkontrak. Verifier 3.2.1.(b)

Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)

Memenuhi Dokumen ekspor PEB PT. TEAK TEMPTATION sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

Verifier 3.2.1.(c) Packing List (P/L)

(10)

Prinsip/Kriteria/Indikator

Verifier 3.2.1.(d) Invoice Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen invoice diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam 54 dokumen invoicesesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data PEB.

Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading (B/L)

Memenuhi Tersedia dokumen Bill of Lading (B/L)kegiatan ekspor PT. TEAK TEMPTATION periode Agustus 2016 – Juli 2017sesuai dengan dokumen ekspor PEB.

Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Memenuhi PT. TEAK TEMPTATIONtelah melengkapi kegiatan pemasaran ekspornya dengan dokumen V-Legal yang sesuai dengan dokumen PEB dan invoice nya. Tidak terdapat penggunaan kayu lelang sehingga tidak terdapat penyalahgunaan V-Legal untuk kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT. TEAK TEMPTATION. Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi

teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Tidak diaplikasikan

Produk PT. TEAK TEMPTATION merupakan produk yang tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable). Verifier 3.2.1. (h) Bukti

pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Tidak diaplikasikan

Produk PT. TEAK TEMPTATION tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable).

Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak diaplikasikan

Produk PT. TEAK TEMPTATION tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable). Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Verifier : Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan

(11)

Prinsip/Kriteria/Indikator

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Indikator4.1.1. Pedoman/prosedurdan implementasiK3

Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pros edurK3.

Memenuhi Tersedia Pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 tersebut

Verifier 4.1.1.(b)Implementasi K3

Memenuhi Tersedia peralatan APAR, Kotak P3K dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi, terdapat tempat berkumpul di areal yang aman dan terdapat tanda-tanda peringatan dilarang merokok.

Verifier4.1.1.(c)Catatan Kecelakaan Kerja

Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja bulanan secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja

Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja

Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja

Verifier :Serikat pekerja ataukebijakan

perusahaan(auditee) yangmembolehkan

untukmembentuk atauterlibat dalam kegiatanserikat pekerja.

Memenuhi Tidak terdapat serikat pekerja pada PT. TEAK TEMPTATION, namun tersedia pernyataan dari manajemen PT. TEAK TEMPTATION tentang kebebasan berserikat yang tertuang dalam PP BAB III pasal 6 ayat 1 dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja

Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).

Verifier :

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

(12)

Prinsip/Kriteria/Indikator

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur

Verifier :

Pekerja yang masih dibawah umur

Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT. TEAK TEMPTATION.

Yogyakarta, 28 Agustus 2017