PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2017 Halaman :

65  Download (0)

Teks penuh

(1)

Jumlah

Uraian

Kode

Rekening

PEMERINTAH KOTA PARE PARE

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2017

1

Halaman :

1

2

3

4.

PENDAPATAN DAERAH

997.417.871.424,00

4.1.

Pendapatan Asli Daerah

140.345.268.747,00

4.1.1.

Pendapatan Pajak Daerah

19.530.875.000,00

4.1.2.

Pendapatan Retribusi Daerah

7.653.925.200,00

4.1.3.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

6.089.308.027,00

4.1.4.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

107.071.160.520,00

4.2.

Dana Perimbangan

637.484.105.000,00

4.2.1.

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

23.237.280.000,00

4.2.2.

Dana Alokasi Umum

462.883.790.000,00

4.2.3.

Dana Alokasi Khusus

151.363.035.000,00

4.3.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

219.588.497.677,00

4.3.1.

Pendapatan Hibah

3.200.000.000,00

4.3.3.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

47.493.272.477,00

4.3.4.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

166.229.838.000,00

4.3.5.

Bantuan keuangan

2.665.387.200,00

997.417.871.424,00

JUMLAH PENDAPATAN

5.

BELANJA DAERAH

1.026.887.348.924,00

5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

360.576.772.978,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

324.937.048.918,00

5.1.2.

BELANJA BUNGA

4.500.000.000,00

5.1.3.

BELANJA SUBSIDI

2.919.420.000,00

5.1.4.

BELANJA HIBAH

24.414.400.000,00

5.1.5.

BELANJA BANTUAN SOSIAL

1.000.000.000,00

5.1.7.

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA

805.904.060,00

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI

POLITIK

5.1.8.

BELANJA TIDAK TERDUGA

2.000.000.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

666.310.575.946,00

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

19.047.555.000,00

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

293.861.834.734,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

353.401.186.212,00

1.026.887.348.924,00

JUMLAH BELANJA

(29.469.477.500,00)

SURPLUS/(DEFISIT)

6.

PEMBIAYAAN DAERAH

29.469.477.500,00

6.1.

Penerimaan Pembiayaan Daerah

45.694.552.500,00

6.1.1.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

45.694.552.500,00

45.694.552.500,00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

6.2.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

16.225.075.000,00

6.2.2.

Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah

12.500.000.000,00

6.2.3.

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

3.725.075.000,00

16.225.075.000,00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

29.469.477.500,00

PEMBIAYAAN NETO

6.3

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

0

(2)

1

2

3

TAUFAN PAWE

WALIKOTA PAREPARE

(3)

Urusan Pemerintahan Daerah

Kode

Pendapatan

Tidak Langsung

Langsung

Jumlah Belanja

Belanja

Halaman 1

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

PEMERINTAH KOTA PARE PARE

2016

1

2

3

4

5

6

1. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

102.334.626.520,00 224.397.301.776,00 468.230.976.031,00 692.628.277.807,00 1.01. PENDIDIKAN 32.000.000,00 158.105.780.776,00 22.863.580.000,00 180.969.360.776,00 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 32.000.000,00 158.105.780.776,00 22.863.580.000,00 180.969.360.776,00 1.02. KESEHATAN 100.906.126.520,00 48.899.607.000,00 260.351.588.031,00 309.251.195.031,00 1.02.01. DINAS KESEHATAN 10.776.620.000,00 24.598.411.000,00 110.968.501.000,00 135.566.912.000,00 1.02.02. RSUD A. MAKASSAU 90.129.506.520,00 24.301.196.000,00 149.383.087.031,00 173.684.283.031,00 1.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.386.000.000,00 4.912.731.000,00 154.090.235.000,00 159.002.966.000,00 1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG

1.386.000.000,00 4.912.731.000,00 153.805.235.000,00 158.717.966.000,00 4.04.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

- - 285.000.000,00 285.000.000,00 1.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

- 2.980.613.000,00 14.998.700.000,00 17.979.313.000,00 1.04.01. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN

DAN PERTANAHAN

- 2.980.613.000,00 14.763.700.000,00 17.744.313.000,00 4.04.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

- - 235.000.000,00 235.000.000,00 1.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

10.500.000,00 7.277.727.000,00 9.695.088.000,00 16.972.815.000,00 1.05.01. DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - 2.420.651.000,00 2.235.100.000,00 4.655.751.000,00 1.05.02. DINAS PEMADAM KEBAKARAN 10.500.000,00 3.852.402.000,00 5.625.638.000,00 9.478.040.000,00 1.05.03. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - 1.004.674.000,00 1.549.350.000,00 2.554.024.000,00

5.01.01. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - - 285.000.000,00 285.000.000,00

1.06. SOSIAL - 2.220.843.000,00 6.231.785.000,00 8.452.628.000,00

1.06.01. DINAS SOSIAL - 2.220.843.000,00 6.231.785.000,00 8.452.628.000,00

2. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.499.500.000,00 32.675.119.140,00 73.631.109.000,00 106.306.228.140,00

2.01. TENAGA KERJA - 4.270.479.000,00 2.070.023.500,00 6.340.502.500,00

2.01.01. DINAS TENAGA KERJA - 4.270.479.000,00 2.070.023.500,00 6.340.502.500,00

2.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- 2.937.016.000,00 1.912.300.000,00 4.849.316.000,00 2.02.01. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

- 2.937.016.000,00 1.912.300.000,00 4.849.316.000,00

2.03. PANGAN - 2.937.028.140,00 1.209.500.000,00 4.146.528.140,00

2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN - 2.937.028.140,00 1.209.500.000,00 4.146.528.140,00

2.04. PERTANAHAN - - 12.260.000.000,00 12.260.000.000,00

1.04.01. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

- - 12.260.000.000,00 12.260.000.000,00 2.05. LINGKUNGAN HIDUP 1.195.000.000,00 2.762.043.000,00 23.734.600.000,00 26.496.643.000,00 2.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.195.000.000,00 2.762.043.000,00 23.734.600.000,00 26.496.643.000,00 2.06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

- 1.789.665.000,00 3.314.210.500,00 5.103.875.500,00 2.06.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL

- 1.789.665.000,00 3.314.210.500,00 5.103.875.500,00 2.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - - 3.759.550.000,00 3.759.550.000,00

4.01.02. SEKRETARIAT DAERAH KOTA - - 692.310.000,00 692.310.000,00

4.08.01. KECAMATAN BACUKIKI - - 516.000.000,00 516.000.000,00

4.08.02. KECAMATAN BACUKIKI BARAT - - 1.045.240.000,00 1.045.240.000,00

4.08.03. KECAMATAN SOREANG - - 889.500.000,00 889.500.000,00

4.08.04. KECAMATAN UJUNG - - 616.500.000,00 616.500.000,00

2.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- 2.956.814.000,00 3.788.700.000,00 6.745.514.000,00 2.08.01. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

- 2.956.814.000,00 3.788.700.000,00 6.745.514.000,00 2.09. PERHUBUNGAN 1.019.500.000,00 3.872.202.000,00 4.866.710.000,00 8.738.912.000,00

(4)

1

2

3

4

5

6

2.09.01. DINAS PERHUBUNGAN 1.019.500.000,00 3.872.202.000,00 4.866.710.000,00 8.738.912.000,00 2.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 205.000.000,00 2.308.451.000,00 7.024.000.000,00 9.332.451.000,00 2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 205.000.000,00 2.308.451.000,00 7.024.000.000,00 9.332.451.000,00 2.11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH - - 1.708.288.000,00 1.708.288.000,00

2.01.01. DINAS TENAGA KERJA - - 1.708.288.000,00 1.708.288.000,00

2.12. PENANAMAN MODAL - 3.530.169.000,00 1.210.500.000,00 4.740.669.000,00

2.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- 3.530.169.000,00 1.210.500.000,00 4.740.669.000,00 2.13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 80.000.000,00 2.435.659.000,00 4.362.227.000,00 6.797.886.000,00 2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN

PARIWISATA

80.000.000,00 2.435.659.000,00 4.362.227.000,00 6.797.886.000,00

2.14. STATISTIK - - 90.000.000,00 90.000.000,00

2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - 90.000.000,00 90.000.000,00

2.15. PERSANDIAN - - 125.000.000,00 125.000.000,00

2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - 125.000.000,00 125.000.000,00

2.16. KEBUDAYAAN - - 1.045.000.000,00 1.045.000.000,00

1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - - 1.045.000.000,00 1.045.000.000,00

2.17. PERPUSTAKAAN - 2.875.593.000,00 1.041.000.000,00 3.916.593.000,00

2.17.01. DINAS PERPUSTAKAAN - 2.875.593.000,00 1.041.000.000,00 3.916.593.000,00

2.18. KEARSIPAN - - 109.500.000,00 109.500.000,00

2.17.01. DINAS PERPUSTAKAAN - - 109.500.000,00 109.500.000,00

3. URUSAN PILIHAN 3.086.459.200,00 6.790.420.000,00 16.052.057.000,00 22.842.477.000,00

3.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN - - 2.675.500.000,00 2.675.500.000,00

3.03.01. DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

- - 2.675.500.000,00 2.675.500.000,00

3.02. PARIWISATA - - 3.345.000.000,00 3.345.000.000,00

2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA

- - 3.345.000.000,00 3.345.000.000,00 3.03. PERTANIAN 238.000.000,00 3.420.077.000,00 4.426.700.000,00 7.846.777.000,00 3.03.01. DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN

PERIKANAN

238.000.000,00 3.420.077.000,00 4.426.700.000,00 7.846.777.000,00

3.04. KEHUTANAN - - 275.000.000,00 275.000.000,00

2.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP - - 275.000.000,00 275.000.000,00

3.05. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - - - -

3.06. PERDAGANGAN 2.848.459.200,00 3.370.343.000,00 4.464.472.000,00 7.834.815.000,00 3.06.01. DINAS PERDAGANGAN 2.848.459.200,00 3.370.343.000,00 4.464.472.000,00 7.834.815.000,00

3.07. PERINDUSTRIAN - - 865.385.000,00 865.385.000,00

3.06.01. DINAS PERDAGANGAN - - 865.385.000,00 865.385.000,00

3.08. TRANSMIGRASI - - - -

4. UNSUR PENUNJANG DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

889.497.285.704,00 93.478.655.062,00 107.461.833.915,00 200.940.488.977,00

4.01. UNSUR STAF - 11.608.038.000,00 38.436.783.000,00 50.044.821.000,00

4.01.01 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - 646.998.000,00 - 646.998.000,00 4.01.02. SEKRETARIAT DAERAH KOTA - 10.961.040.000,00 37.836.221.000,00 48.797.261.000,00

4.03.01. INSPEKTORAT DAERAH - - 600.562.000,00 600.562.000,00

4.02. UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI DPRD - 7.170.807.060,00 21.756.706.000,00 28.927.513.060,00

4.02.01 DPRD - 3.787.026.060,00 - 3.787.026.060,00

4.01.02. SEKRETARIAT DAERAH KOTA - - 3.081.950.000,00 3.081.950.000,00

4.02.02. SEKRETARIAT DPRD - 3.383.781.000,00 18.674.756.000,00 22.058.537.000,00

4.03. PENGAWASAN - 2.837.973.000,00 1.125.530.000,00 3.963.503.000,00

4.03.01. INSPEKTORAT DAERAH - 2.837.973.000,00 1.125.530.000,00 3.963.503.000,00

4.04. PERENCANAAN - 1.750.043.000,00 6.195.460.000,00 7.945.503.000,00

4.04.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 1.750.043.000,00 6.195.460.000,00 7.945.503.000,00 4.05. KEUANGAN 889.497.285.704,00 50.647.243.002,00 19.552.408.515,00 70.199.651.517,00

(5)

1

2

3

4

5

6

4.05.00. PPKD 857.072.602.677,00 35.639.724.060,00 - 35.639.724.060,00

4.01.02. SEKRETARIAT DAERAH KOTA - - 100.000.000,00 100.000.000,00

4.05.01. BADAN KEUANGAN DAERAH 32.424.683.027,00 15.007.518.942,00 19.452.408.515,00 34.459.927.457,00 4.06. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

- 1.385.665.000,00 6.056.650.000,00 7.442.315.000,00 4.06.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

- 1.385.665.000,00 6.056.650.000,00 7.442.315.000,00

4.07. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - - 650.000.000,00 650.000.000,00

4.04.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- - 650.000.000,00 650.000.000,00 4.08. KOORDINASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- 18.078.886.000,00 13.688.296.400,00 31.767.182.400,00

4.03.01. INSPEKTORAT DAERAH - - 102.496.000,00 102.496.000,00

4.08.01. KECAMATAN BACUKIKI - 3.542.024.000,00 3.036.516.200,00 6.578.540.200,00

4.08.02. KECAMATAN BACUKIKI BARAT - 4.913.801.000,00 3.528.650.000,00 8.442.451.000,00

4.08.03. KECAMATAN SOREANG - 5.280.859.000,00 3.885.777.200,00 9.166.636.200,00

4.08.04. KECAMATAN UJUNG - 4.342.202.000,00 3.134.857.000,00 7.477.059.000,00

5. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 3.235.277.000,00 934.600.000,00 4.169.877.000,00 5.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

NEGERI

- 3.235.277.000,00 934.600.000,00 4.169.877.000,00 5.01.01. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 3.235.277.000,00 934.600.000,00 4.169.877.000,00

Jumlah SURPLUS / (DEFISIT) 997.417.871.424,00 360.576.772.978,00 666.310.575.946,00 1.026.887.348.924,00 (29.469.477.500)

Kode

Uraian

Penerimaan

SILPA TAB

Pembiayaan

Pengeluaran

Pembiayaan

Netto

3

2

1

4

5

6

16.225.075.000,00

29.469.477.500,00

(1.574.348.000,00)

4.

UNSUR PENUNJANG DAN PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

45.694.552.500,00

16.225.075.000,00

29.469.477.500,00

(1.574.348.000,00)

4.05.

KEUANGAN

45.694.552.500,00

16.225.075.000,00 29.469.477.500,00 (1.574.348.000,00)

4.05.00.

PPKD

45.694.552.500,00

Halaman 3

WALIKOTA PAREPARE

TAUFAN PAWE

(6)

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

Kode

Halaman 1

Pegawai

Barang dan Jasa

Jumlah

Jenis Belanja

Modal

PEMERINTAH KOTA PARE PARE

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI

PROGRAM DAN KEGIATAN

2017

1

2

3

4

5

6=3+4+5

1. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN 4.940.590.000,00 167.749.688.819,00 295.540.697.212,00 468.230.976.031,00 DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01. PENDIDIKAN 599.625.000,00 10.717.955.000,00 11.546.000.000,00 22.863.580.000,00 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN 599.625.000,00 10.717.955.000,00 11.546.000.000,00 22.863.580.000,00

KEBUDAYAAN

1.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi 273.600.000,00 976.550.000,00 - 1.250.150.000,00 Perkantoran

1.01.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 1.01.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - 175.000.000,00 - 175.000.000,00

air dan listrik

1.01.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 22.000.000,00 - 22.000.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional

1.01.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 273.600.000,00 550.000,00 - 274.150.000,00 1.01.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 1.01.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

kerja

1.01.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 8.000.000,00 - 8.000.000,00

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 perundang-undangan

1.01.01.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 66.000.000,00 - 66.000.000,00 1.01.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 100.000.000,00 - 100.000.000,00

luar daerah

1.01.01.01.75. Operasional Kegiatan UPTD Dinas - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pendidikan

1.01.01.01.79. Penyediaan Operasional Administrasi - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Kesekretariatan/Perkantoran

1.01.01.01.80. Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan - 165.000.000,00 - 165.000.000,00 1.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 385.100.000,00 430.000.000,00 815.100.000,00

Prasarana Aparatur

1.01.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor - - 30.000.000,00 30.000.000,00 1.01.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 1.01.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 294.100.000,00 - 294.100.000,00

dinas/operasional

1.01.01.02.026. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 gedung kantor

1.01.01.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan - 13.000.000,00 - 13.000.000,00 gedung kantor

1.01.01.02.029. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 3.000.000,00 - 3.000.000,00

1.01.01.02.421. Rehabilitasi Gedung KNPI - - 200.000.000,00 200.000.000,00

1.01.01.02.422. Renovasi Balai Wartawan - - 200.000.000,00 200.000.000,00

1.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Sumber Daya Aparatur

1.01.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 1.01.01.06. Program Peningkatan 11.650.000,00 12.350.000,00 - 24.000.000,00

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.01.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 2.250.000,00 3.750.000,00 - 6.000.000,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.01.01.06.06. Penyusunan Anggaran SKPD 2.150.000,00 3.850.000,00 - 6.000.000,00

1.01.01.06.34. Penyusunan RENJA SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 - 6.000.000,00

1.01.01.06.49. Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja 4.250.000,00 1.750.000,00 - 6.000.000,00 SKPD

1.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 16.100.000,00 526.500.000,00 275.000.000,00 817.600.000,00 1.01.01.15.81. Pemberian Insentif Bagi Tenaga Didik - 237.600.000,00 - 237.600.000,00

PAUD

1.01.01.15.83. Pemberian Bantuan Operasional 9.450.000,00 115.550.000,00 - 125.000.000,00 Penyelenggaraan (BOP) PAUD

(7)

1

2

3

4

5

6=3+4+5

1.01.01.15.86. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik 4.300.000,00 95.700.000,00 - 100.000.000,00

PAUD

1.01.01.15.87. Gebyar PAUD 2.350.000,00 77.650.000,00 - 80.000.000,00

1.01.01.15.88. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung PAUD - - 200.000.000,00 200.000.000,00 1.01.01.15.89. Rehabilitasi Sedang / Berat Pagar PAUD - - 75.000.000,00 75.000.000,00 1.01.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan 167.300.000,00 6.278.730.000,00 10.841.000.000,00 17.287.030.000,00

Dasar Sembilan Tahun

1.01.01.16.060. Olimpiade Olahraga dan Lomba Seni SD 12.000.000,00 77.000.000,00 - 89.000.000,00 1.01.01.16.080. Penyelenggaraan Ujian Nasional 50.850.000,00 149.150.000,00 - 200.000.000,00 1.01.01.16.082. Olimpiade Olahraga dan Lomba Seni SMP 13.800.000,00 81.200.000,00 - 95.000.000,00 1.01.01.16.086. Rehabilitasi Gedung SD/MI (DAK) - - 659.000.000,00 659.000.000,00 1.01.01.16.088. Penyediaan Beasiswa SD dan SMP 5.775.000,00 344.225.000,00 - 350.000.000,00 1.01.01.16.093. Penyelenggaraan Pendidikan Gratis 49.225.000,00 3.376.955.000,00 - 3.426.180.000,00 1.01.01.16.094. Penyediaan Biaya Operasional Tim 13.500.000,00 18.500.000,00 - 32.000.000,00

Manajemen Dana BOS

1.01.01.16.115. Rehabilitasi Gedung SMP/MTs (DAK) - - 2.062.000.000,00 2.062.000.000,00 1.01.01.16.120. Program Pendukung Pendidikan Gratis 15.225.000,00 1.114.775.000,00 - 1.130.000.000,00

(BOP)

1.01.01.16.142. Pengembangan Religiositas Siswa SD/SMP 4.075.000,00 495.925.000,00 - 500.000.000,00

1.01.01.16.148. Pembangunan Pagar Sekolah - - 620.000.000,00 620.000.000,00

1.01.01.16.149. Pengembangan Mutu Pendidikan Melalui 2.850.000,00 297.150.000,00 - 300.000.000,00 Ekstrakulikuler

1.01.01.16.150. Pemberian Seragam Sekolah dan - 323.850.000,00 - 323.850.000,00 Perlengkapannya Bagi Warga Miskin

1.01.01.16.151. Dana Insentif Daerah - - 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00

1.01.01.18. Program Pendidikan Non Formal 8.700.000,00 186.300.000,00 - 195.000.000,00 1.01.01.18.30. Penyelenggaraan ujian nasional paket A, 2.550.000,00 22.450.000,00 - 25.000.000,00

B dan C

1.01.01.18.46. Pemeliharaan gedung SKB - 20.000.000,00 - 20.000.000,00

1.01.01.18.61. Penyediaan Operasional Kantor UPTD SKB - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 1.01.01.18.63. Pembinaan Pendidikan Kursus dan 5.000.000,00 45.000.000,00 - 50.000.000,00

Kelembagaan

1.01.01.18.78. Lomba Hari Aksara Internasional 1.150.000,00 48.850.000,00 - 50.000.000,00 1.01.01.20. Program Peningkatan Mutu 16.400.000,00 91.100.000,00 - 107.500.000,00

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01.01.20.01. Pelaksanaan sertifikasi pendidik dan 1.650.000,00 38.350.000,00 - 40.000.000,00 pengawas

1.01.01.20.09. Pengembangan sistem pendataan dan 12.600.000,00 14.900.000,00 - 27.500.000,00 pemetaan pendidik dan tenaga

kependidikan

1.01.01.20.46. Bintek Penyusunan RPS dan Renstra 2.150.000,00 37.850.000,00 - 40.000.000,00 Sekolah Tingkat SD dan SMP

1.01.01.22. Program Manajemen Pelayanan 83.700.000,00 903.500.000,00 - 987.200.000,00 Pendidikan

1.01.01.22.01. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang 9.400.000,00 37.600.000,00 - 47.000.000,00 pendidikan

1.01.01.22.05. Pembinaan dewan pendidikan dan komite - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 sekolah

1.01.01.22.07. Penerapan sistem dan informasi 4.000.000,00 46.000.000,00 - 50.000.000,00 manajemen pendidikan

1.01.01.22.10. Peningkatan kualitas pelayanan 52.800.000,00 12.200.000,00 - 65.000.000,00 pendidikan

1.01.01.22.11. Penyediaan dana pengembangan sekolah 1.200.000,00 424.000.000,00 - 425.200.000,00 1.01.01.22.19. Pembinaan dan penyelenggaraan 3.800.000,00 96.200.000,00 - 100.000.000,00

kompetisi mata pelajaran siswa sekolah tingkat nasional

1.01.01.22.23. Pembinaan dan Penyelenggaraan 5.900.000,00 44.100.000,00 - 50.000.000,00 kompetensi Tenaga Pendidik Mata

Pelajaran Tingkat Kota

1.01.01.22.28. Pelaksanaan POR PGRI 4.850.000,00 95.150.000,00 - 100.000.000,00

1.01.01.22.29. Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan 1.750.000,00 48.250.000,00 - 50.000.000,00 Pengawas Berprestasi

1.01.01.26. Program Peningkatan Fasilitas 22.175.000,00 1.332.825.000,00 - 1.355.000.000,00 Layanan Pendidikan

(8)

1

2

3

4

5

6=3+4+5

1.01.01.26.01. Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa - 320.000.000,00 - 320.000.000,00

Pasca Sarjana

1.01.01.26.02. Fasilitasi Peningkatan Minat Ke Perguruan 20.250.000,00 779.750.000,00 - 800.000.000,00 Tinggi

1.01.01.26.03. Fasilitasi Penyelesaian Skripsi Bagi - 160.000.000,00 - 160.000.000,00 Mahasiswa

1.01.01.26.04. Pemberian Beasiswa Bagi Hafizd Qur'an 1.925.000,00 73.075.000,00 - 75.000.000,00 1.02. KESEHATAN 2.410.740.000,00 126.508.209.819,00 131.432.638.212,00 260.351.588.031,00 1.02.01. DINAS KESEHATAN 927.390.000,00 43.939.032.788,00 66.102.078.212,00 110.968.501.000,00 1.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi 309.900.000,00 1.323.000.000,00 - 1.632.900.000,00

Perkantoran

1.02.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - 522.400.000,00 - 522.400.000,00 air dan listrik

1.02.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional

1.02.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 309.900.000,00 177.600.000,00 - 487.500.000,00 1.02.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 88.000.000,00 - 88.000.000,00 1.02.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

kerja

1.02.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 10.000.000,00 - 10.000.000,00

listrik/penerangan bangunan kantor

1.02.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 perundang-undangan

1.02.01.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 1.02.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 175.000.000,00 - 175.000.000,00

luar daerah

1.02.01.01.79. Penyediaan Operasional Administrasi - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Kesekretariatan/Perkantoran

1.02.01.01.80. Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 1.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 6.200.000,00 456.300.000,00 250.000.000,00 712.500.000,00

Prasarana Aparatur

1.02.01.02.020. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 1.02.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 1.02.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 317.500.000,00 - 317.500.000,00

dinas/operasional

1.02.01.02.055. Pengadaan peralatan dan Perlengkapan - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Kantor

1.02.01.02.426. Opname Rutin Sarana dan Prasarana 6.200.000,00 18.800.000,00 - 25.000.000,00 Kesehatan

1.02.01.02.427. Pemasangan Instalasi Listrik dan Air - - 200.000.000,00 200.000.000,00 1.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas 3.800.000,00 311.200.000,00 - 315.000.000,00

Sumber Daya Aparatur

1.02.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 275.000.000,00 - 275.000.000,00 1.02.01.05.04. Pelatihan Bimbingan Jabatan Fungsional 3.800.000,00 36.200.000,00 - 40.000.000,00

1.02.01.06. Program Peningkatan 17.250.000,00 6.750.000,00 - 24.000.000,00

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 4.350.000,00 1.650.000,00 - 6.000.000,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.02.01.06.06. Penyusunan Anggaran SKPD 4.300.000,00 1.700.000,00 - 6.000.000,00

1.02.01.06.34. Penyusunan RENJA SKPD 4.300.000,00 1.700.000,00 - 6.000.000,00

1.02.01.06.49. Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja 4.300.000,00 1.700.000,00 - 6.000.000,00 SKPD

1.02.01.15. Program Obat dan Perbekalan 24.600.000,00 4.583.133.000,00 50.000.000,00 4.657.733.000,00 Kesehatan

1.02.01.15.01. Pengadaaan obat dan perbekalan - 4.472.733.000,00 - 4.472.733.000,00 kesehatan (DAK Farmasi)

1.02.01.15.57. Pengelolaan Pelayanan FARMASI 5.400.000,00 24.600.000,00 - 30.000.000,00 1.02.01.15.58. Pengawasan Sarana Kesehatan, Obat - 35.000.000,00 - 35.000.000,00

dan Makanan

1.02.01.15.61. Pelatihan Pengobatan Tradisional 1.200.000,00 38.800.000,00 - 40.000.000,00 1.02.01.15.62. Pengelolaan Pelayanan Gudang Instalasi 18.000.000,00 12.000.000,00 - 30.000.000,00

(9)

1

2

3

4

5

6=3+4+5

1.02.01.15.63. Pengembangan Sistem Informasi - - 50.000.000,00 50.000.000,00

Manajemen Logistik Obat

1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan 405.925.000,00 34.771.264.788,00 686.828.212,00 35.864.018.000,00 Masyarakat

1.02.01.16.100. Perawatan Kesehatan Gigi dan Mulut 1.650.000,00 28.350.000,00 - 30.000.000,00 1.02.01.16.101. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 1.02.01.16.102. Penyelenggaraan SP2TP 1.650.000,00 26.350.000,00 - 28.000.000,00 1.02.01.16.103. Pengadaan Peralatan Penunjang - - 686.828.212,00 686.828.212,00

Pelayanan JKN/BPJS

1.02.01.16.16. Peningkatan kesehatan olahraga, P3K dan - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 BSB

1.02.01.16.19. Biaya penyelenggaraan pelayanan 2.700.000,00 32.300.000,00 - 35.000.000,00 kesehatan puskesmas CempaE

1.02.01.16.20. Biaya Penyelenggaraan pelayanan 2.700.000,00 32.300.000,00 - 35.000.000,00 kesehatan puskesmas Lakessi

1.02.01.16.21. Biaya penyelenggaraan pelayanan 2.700.000,00 32.300.000,00 - 35.000.000,00 kesehatan puskesmas Lapadde

1.02.01.16.22. Biaya penyelenggaran pelayanan 2.700.000,00 32.300.000,00 - 35.000.000,00 kesehatan puskesmas Madising na Mario

1.02.01.16.23. Biaya penyelenggaraan pelayanan 2.700.000,00 32.300.000,00 - 35.000.000,00 kesehatan puskesmas Lompoe

1.02.01.16.24. Biaya penyelenggaraan pelayanan 2.700.000,00 32.300.000,00 - 35.000.000,00 kesehatan puskesmas Lumpue

1.02.01.16.25. Biaya penyelenggaran pelauyanan 2.700.000,00 247.300.000,00 - 250.000.000,00 kesehatan R.S. Kusta Lauleng

1.02.01.16.37. Penyelenggaraan kota sehat 56.050.000,00 343.950.000,00 - 400.000.000,00 1.02.01.16.60. Opersional Pos Kesehatan Kelurahan 4.100.000,00 119.480.000,00 - 123.580.000,00 1.02.01.16.62. Pengelolaan Gedung Laboratorium 2.700.000,00 37.300.000,00 - 40.000.000,00

Kesehatan Daerah

1.02.01.16.67. Penyelenggaraan Layanan Call Centre 6.525.000,00 1.943.475.000,00 - 1.950.000.000,00 112

1.02.01.16.68. Pemantauan Wilayah Setempat 13.500.000,00 186.500.000,00 - 200.000.000,00 1.02.01.16.69. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 16.400.000,00 13.600.000,00 - 30.000.000,00

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

1.02.01.16.70. Kalibrasi dan Perbaikan Alat Kesehatan - 32.000.000,00 - 32.000.000,00 1.02.01.16.76. Penyelenggaraan jaminan kesehatan 11.725.000,00 9.925.284.788,00 - 9.937.009.788,00

nasional (JKN) BPJS

1.02.01.16.77. Pelatihan Medical First Responden (MFR) 2.550.000,00 87.450.000,00 - 90.000.000,00 and Rescue

1.02.01.16.80. Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) 9.675.000,00 728.872.000,00 - 738.547.000,00 1.02.01.16.81. Pelayanan Kesehatan Gratis 123.300.000,00 16.876.700.000,00 - 17.000.000.000,00 1.02.01.16.82. Penyediaan BOK (DAK Non Fisik) 46.225.000,00 658.687.000,00 - 704.912.000,00 1.02.01.16.86. Penyediaan BOK Puskesmas Lumpue (DAK 15.850.000,00 346.764.000,00 - 362.614.000,00

Non Fisik)

1.02.01.16.87. Penyediaan BOK Puskesmas Lompoe (DAK 10.800.000,00 429.442.000,00 - 440.242.000,00 Non Fisik)

1.02.01.16.88. Penyediaan BOK Puskesmas Madising Na 14.250.000,00 254.282.000,00 - 268.532.000,00 Mario (DAK Non Fisik)

1.02.01.16.89. Penyediaan BOK Puskesmas Lapadde 12.000.000,00 344.062.000,00 - 356.062.000,00 (DAK Non Fisik)

1.02.01.16.90. Penyediaan BOK Puskesmas Lakessi (DAK 12.500.000,00 278.095.000,00 - 290.595.000,00 Non Fisik)

1.02.01.16.91. Penyediaan BOK Puskesmas CempaE (DAK 13.075.000,00 342.866.000,00 - 355.941.000,00 Non Fisik)

1.02.01.16.96. Pemeriksaan Urine PNSD 1.650.000,00 57.725.000,00 - 59.375.000,00 1.02.01.16.97. Penyediaan Distribusi Obat dan E Logistik 7.200.000,00 72.580.000,00 - 79.780.000,00

(DAK Non Fisik)

1.02.01.16.98. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin - 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00 (Non BPJS)

1.02.01.16.99. Perawatan Kesehatan Masyarakat 3.650.000,00 86.350.000,00 - 90.000.000,00 1.02.01.19. Program Promosi Kesehatan dan 5.250.000,00 891.850.000,00 150.000.000,00 1.047.100.000,00

Pemberdayaan masyarakat

1.02.01.19.01. Pengembangan media promosi dan 3.600.000,00 41.400.000,00 - 45.000.000,00 informasi sadar hidup sehat

(10)

1

2

3

4

5

6=3+4+5

1.02.01.19.19. Pengadaan Billboard (DBH Pajak Rokok) - - 150.000.000,00 150.000.000,00

1.02.01.19.26. Pembinaan UKS 1.650.000,00 78.350.000,00 - 80.000.000,00

1.02.01.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 8.100.000,00 101.900.000,00 - 110.000.000,00 1.02.01.20.53. Pengembangan kecamatan bebas rawan 8.100.000,00 101.900.000,00 - 110.000.000,00

gizi

1.02.01.21. Program Pengembangan 11.050.000,00 223.950.000,00 - 235.000.000,00 Lingkungan Sehat

1.02.01.21.11. Pelayanan Kesehatan Kerja Sektor Formal 1.650.000,00 58.350.000,00 - 60.000.000,00 dan Informal

1.02.01.21.12. Pelaksanaan STBM 2.000.000,00 58.000.000,00 - 60.000.000,00

1.02.01.21.13. Pembinaan dan Pengawasan TTU 2.000.000,00 38.000.000,00 - 40.000.000,00 1.02.01.21.14. Pembinaan dan Pengawasan TPM 3.000.000,00 37.000.000,00 - 40.000.000,00 1.02.01.21.15. Pembinaan dan Pengawasan Sarana Air 2.400.000,00 32.600.000,00 - 35.000.000,00

Bersih dan Ar Minum

1.02.01.22. Program Pencegahan dan 124.115.000,00 915.885.000,00 21.000.000,00 1.061.000.000,00 Penanggulangan Penyakit Menular

1.02.01.22.01. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 40.240.000,00 119.760.000,00 - 160.000.000,00 1.02.01.22.03. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 4.650.000,00 35.350.000,00 - 40.000.000,00

Rabies dan Zoonosis

1.02.01.22.08. Peningkatan Imunisasi 13.875.000,00 41.125.000,00 - 55.000.000,00 1.02.01.22.09. Peningkatan surveillance epideminologi 1.650.000,00 33.350.000,00 - 35.000.000,00

dan penaggulangan wabah

1.02.01.22.12. Pelayanan Kesehatan Haji 11.550.000,00 73.450.000,00 - 85.000.000,00 1.02.01.22.16. Pencegahan dan pemberatasan penyakit 1.650.000,00 98.350.000,00 - 100.000.000,00

HIV

1.02.01.22.17. Pencegahan dan penanggulangan 3.600.000,00 26.400.000,00 - 30.000.000,00 penyakit infeksi menular seksual (IMS)

1.02.01.22.18. Pencegahan dan penanggulangan - 40.000.000,00 - 40.000.000,00

penyakit TB paru

1.02.01.22.19. Pencegahan dan penanggulangan - 20.000.000,00 - 20.000.000,00

penyakit Kusta

1.02.01.22.21. Pembentukan Warga Peduli Aids 1.900.000,00 48.100.000,00 - 50.000.000,00 1.02.01.22.54. Pengadaan Pojok Dahak TB (DBH Pajak - - 21.000.000,00 21.000.000,00

Rokok)

1.02.01.22.55. Peningkatan Kapasitas Warga Peduli Aids 2.400.000,00 67.600.000,00 - 70.000.000,00 1.02.01.22.56. Penanggungan Penyakit Kanker (DBH 6.000.000,00 69.000.000,00 - 75.000.000,00

Pajak Rokok)

1.02.01.22.57. Pengendalian dan Penanggulangan 4.500.000,00 45.500.000,00 - 50.000.000,00 Penyakit Hepatitis (DBH Pajak Rokok)

1.02.01.22.58. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 8.350.000,00 16.650.000,00 - 25.000.000,00 Diare (DBH Pajak Rokok)

1.02.01.22.59. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 4.650.000,00 20.350.000,00 - 25.000.000,00 ISPA (DBH Pajak Rokok_

1.02.01.22.60. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 4.650.000,00 20.350.000,00 - 25.000.000,00 Typoid (DBH Pajak Rokok_

1.02.01.22.61. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 900.000,00 19.100.000,00 - 20.000.000,00 Malaria (DBH Pajak Rokok_

1.02.01.22.62. Penanggulangan Faktor Resiko Penyakit 1.650.000,00 48.350.000,00 - 50.000.000,00 Tidak Menular (DBH Pajak Rokok)

1.02.01.22.63. Pengembangan Surveilance Masyarakat 11.900.000,00 73.100.000,00 - 85.000.000,00 Terpadu (SMART)

1.02.01.25. Program pengadaan, peningkatan - 200.000.000,00 64.944.250.000,00 65.144.250.000,00 dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

1.02.01.25.05. Pembangunan posyandu - 200.000.000,00 - 200.000.000,00

1.02.01.25.102. Rehabilitasi Pustu - - 200.000.000,00 200.000.000,00

1.02.01.25.103. Pengadaan Kendaraan Operasional - - 360.000.000,00 360.000.000,00 Puskesmas (DAK)

1.02.01.25.104. Pengadaan Generator Set Puskesmas - - 150.000.000,00 150.000.000,00 (DAK)

1.02.01.25.105. Pembangunan Taman Merokok (DBH Pajak - - 95.000.000,00 95.000.000,00 Rokok)

(11)

1

2

3

4

5

6=3+4+5

1.02.01.25.107. Pengadaan Alat Mesin dan Bahan untuk - - 1.323.600.000,00 1.323.600.000,00

Pengendalian Penyakit, Kesehatan Lingkungan, Promosi dan Informasi Kesehatan (DAK)

1.02.01.25.108. Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) - - 6.800.000.000,00 6.800.000.000,00 1.02.01.25.109. Pengadaan Alat Kesehatan - - 7.049.250.000,00 7.049.250.000,00 1.02.01.25.110. Pengadaan Alat Kesehatan (DBH Pajak - - 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00

Rokok)

1.02.01.25.98 Pengadaan Kendaraan Puskesmas Keliling - - 1.566.400.000,00 1.566.400.000,00 (DAK)

1.02.01.32. Program peningkatan keselamatan 11.200.000,00 153.800.000,00 - 165.000.000,00 ibu melahirkan dan anak

1.02.01.32.04. Audit Maternal Perinatal 4.350.000,00 60.650.000,00 - 65.000.000,00 1.02.01.32.05. Monitoring dan Evaluasi 13 Indikator 1.350.000,00 18.650.000,00 - 20.000.000,00

KIA/KB

1.02.01.32.06. Orientasi Standar Nasional Pelayanan 1.400.000,00 13.600.000,00 - 15.000.000,00 Kesehatan Peduli Remaja (SN-PKPR)

1.02.01.32.07. Orientasi Tenaga Kesehatan Dalam 900.000,00 14.100.000,00 - 15.000.000,00 Pemanfaatan Kohort

1.02.01.32.08. Pelaksanaan Super Visi Fasilitatif 900.000,00 14.100.000,00 - 15.000.000,00 1.02.01.32.09. Pelaksanaan Audit Medik Pelayanan KB 1.150.000,00 13.850.000,00 - 15.000.000,00 1.02.01.32.10. Penatalaksanaan Pelayanan Lansia 1.150.000,00 18.850.000,00 - 20.000.000,00 1.02.02. RSUD A. MAKASSAU 1.483.350.000,00 82.569.177.031,00 65.330.560.000,00 149.383.087.031,00 1.02.02.16. Program Upaya Kesehatan 25.450.000,00 7.022.350.000,00 3.000.000.000,00 10.047.800.000,00

Masyarakat

1.02.02.16.84. Pencegahan dan Pengobatan HIV-AIDS 8.050.000,00 91.950.000,00 - 100.000.000,00 1.02.02.16.85. Peningkatan Kesehatan Individu dan 5.100.000,00 194.900.000,00 - 200.000.000,00

Masyarakat (DBH Pajak Rokok)

1.02.02.16.92. Penambahan Daya - - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.02.02.16.93. Pengadaan UPS 120 kVa CT-Scan - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.02.02.16.94. Pelayanan Pasien Non BPJS 12.300.000,00 6.735.500.000,00 - 6.747.800.000,00 1.02.02.26. Program pengadaan, peningkatan - - 58.827.000.000,00 58.827.000.000,00

sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1.02.02.26.21. Pengadaan mebeleur rumah sakit - - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.02.02.26.75. Pengadaan Alat Alat Kesehatan Rumah - - 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00

Sakit

1.02.02.26.93. Peningkatan Pelayanan Kesahatan RS - - 9.900.000.000,00 9.900.000.000,00 (DAK PENUGASAN)

1.02.02.26.94. Pengembangan Prasarana RSUD Type B - - 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 1.02.02.26.96. Pengadaan Ambulance dan Peralatan - - 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

RSUD Type B (DAK PENUGASAN)

1.02.02.26.97. Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan - - 31.427.000.000,00 31.427.000.000,00 Kedokteran (DAK PENUGASAN)

1.02.02.33. Program Peningkatan Pelayanan 1.457.900.000,00 75.546.827.031,00 3.503.560.000,00 80.508.287.031,00 Pada Badan Layanan Umum Daerah

1.02.02.33.01. Kegiatan Pelayanan BLUD 855.300.000,00 63.327.927.031,00 1.460.000.000,00 65.643.227.031,00 1.02.02.33.02. Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD 602.600.000,00 12.218.900.000,00 2.043.560.000,00 14.865.060.000,00 1.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 743.275.000,00 7.709.945.000,00 145.637.015.000,00 154.090.235.000,00

RUANG

1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 652.825.000,00 7.515.395.000,00 145.637.015.000,00 153.805.235.000,00 PENATAAN RUANG

1.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi 236.100.000,00 599.560.000,00 - 835.660.000,00 Perkantoran

1.03.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 5.000.000,00 - 5.000.000,00

1.03.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 air dan listrik

1.03.01.01.03. Penyediaan jasa peralatan dan - 22.000.000,00 - 22.000.000,00

perlengkapan kantor

1.03.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional

1.03.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 236.100.000,00 49.400.000,00 - 285.500.000,00 1.03.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 11.000.000,00 - 11.000.000,00

(12)

1

2

3

4

5

6=3+4+5

1.03.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 4.550.000,00 - 4.550.000,00

kerja

1.03.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 7.350.000,00 - 7.350.000,00

listrik/penerangan bangunan kantor

1.03.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 perundang-undangan

1.03.01.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 8.760.000,00 - 8.760.000,00

1.03.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 130.000.000,00 - 130.000.000,00 luar daerah

1.03.01.01.79. Penyediaan Operasional Administrasi - 69.500.000,00 - 69.500.000,00 Kesekretariatan/Perkantoran

1.03.01.01.80. Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 1.03.01.01.90. Penyediaan jaminan keselamatan kerja - 22.000.000,00 - 22.000.000,00 1.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 5.625.000,00 409.375.000,00 230.000.000,00 645.000.000,00

Prasarana Aparatur

1.03.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 1.03.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 280.000.000,00 - 280.000.000,00

dinas/operasional

1.03.01.02.055. Pengadaan peralatan dan Perlengkapan - - 30.000.000,00 30.000.000,00 Kantor

1.03.01.02.378. Pengadaan Peralatan Laboratorium - - 200.000.000,00 200.000.000,00 1.03.01.02.394. Pengadaan Papan Izin Mendirikan 5.625.000,00 104.375.000,00 - 110.000.000,00

Bangunan

1.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Sumber Daya Aparatur

1.03.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

1.03.01.05.60. Diklat Pengawasan Ke-PU-an - 35.000.000,00 - 35.000.000,00

1.03.01.06. Program Peningkatan 13.700.000,00 10.300.000,00 - 24.000.000,00 Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1.03.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 2.550.000,00 3.450.000,00 - 6.000.000,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.03.01.06.06. Penyusunan Anggaran SKPD 4.300.000,00 1.700.000,00 - 6.000.000,00

1.03.01.06.34. Penyusunan RENJA SKPD 2.550.000,00 3.450.000,00 - 6.000.000,00

1.03.01.06.49. Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja 4.300.000,00 1.700.000,00 - 6.000.000,00 SKPD

1.03.01.15. Program Pembangunan Jalan dan - 50.000.000,00 28.788.800.000,00 28.838.800.000,00 Jembatan

1.03.01.15.03. Pembangunan jalan - - 2.838.625.000,00 2.838.625.000,00

1.03.01.15.132. Pembangunan Jalan Inspeksi Sungai - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Karajae

1.03.01.15.133. Pembangunan Jembatan Liu Buloe - - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.03.01.15.135. Peningkatan Jalan (DAK Penugasan) - - 11.184.175.000,00 11.184.175.000,00

1.03.01.15.68. Peningkatan Jalan - - 9.166.000.000,00 9.166.000.000,00

1.03.01.15.80. Pembangunan Trotoar - - 3.100.000.000,00 3.100.000.000,00

1.03.01.15.82. Pemeliharaan Rutin Trotoar - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1.03.01.16. Program Pembangunan saluran 12.400.000,00 242.600.000,00 6.116.650.000,00 6.371.650.000,00 drainase/gorong-gorong

1.03.01.16.03. Pembangunan saluran - - 2.039.675.000,00 2.039.675.000,00

drainase/gorong-gorong

1.03.01.16.56. Rehabilitasi Saluran / Drainase - - 1.883.000.000,00 1.883.000.000,00 1.03.01.16.68. Pemeliharaan Rutin Drainase 3.000.000,00 222.000.000,00 - 225.000.000,00

1.03.01.16.69. Pembangunan Plat Penutup - - 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.16.78. Rehabilitasi Duiker - - 1.085.000.000,00 1.085.000.000,00

1.03.01.16.79. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 9.400.000,00 20.600.000,00 - 30.000.000,00 Drainase

1.03.01.16.81. Pembangunan Saluran Drainase - - 408.975.000,00 408.975.000,00

1.03.01.16.82. Pembangunan Saluran dan Plat Penutup - - 550.000.000,00 550.000.000,00 Cappa Galung

1.03.01.17. Program Pembangunan - - 1.660.000.000,00 1.660.000.000,00

turap/talud/brojong

(13)

1

2

3

4

5

6=3+4+5

1.03.01.17.08. Rehabilitasi Tanggul - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.18. Program rehabilitasi/pemeliharaan 3.000.000,00 597.000.000,00 19.622.825.000,00 20.222.825.000,00 Jalan dan Jembatan

1.03.01.18.06. Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan 3.000.000,00 597.000.000,00 - 600.000.000,00 1.03.01.18.61. Rehabilitasi Berkala Jalan - - 8.234.000.000,00 8.234.000.000,00

1.03.01.18.70. Pengaspalan Jalan Tersebar - - 740.000.000,00 740.000.000,00

1.03.01.18.71. Pengaspalan Jalan (Lapen) - - 1.670.000.000,00 1.670.000.000,00 1.03.01.18.73. Rehabilitasi Jalan Lingkungan Tersebar - - 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 1.03.01.18.74. Rehabilitasi Berkala Jalan (DAK - - 5.978.825.000,00 5.978.825.000,00

Penugasan)

1.03.01.23. Program peningkatan sarana dan 5.175.000,00 144.825.000,00 1.600.000.000,00 1.750.000.000,00 prasarana kebinamargaan

1.03.01.23.04. Pengadaan alat-alat berat - - 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 1.03.01.23.10. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 5.175.000,00 144.825.000,00 - 150.000.000,00 1.03.01.24. Program pengembangan dan 3.000.000,00 122.000.000,00 4.954.000.000,00 5.079.000.000,00

pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

1.03.01.24.59. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi 3.000.000,00 122.000.000,00 - 125.000.000,00 1.03.01.24.68. Peningkatan / Pembangunan Jaringan - - 4.954.000.000,00 4.954.000.000,00

Irigasi (DAK PENUGASAN)

1.03.01.27. Program pengembangan kinerja 29.850.000,00 3.290.150.000,00 35.000.000.000,00 38.320.000.000,00 pengelolaan air minum dan air

limbah

1.03.01.27.65. Pendamping Sanimas 29.850.000,00 90.150.000,00 - 120.000.000,00

1.03.01.27.70. Pembangunan Air Limbah Setempat - 3.200.000.000,00 - 3.200.000.000,00 1.03.01.27.73. Pengembangan Sumber Air baku - - 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 1.03.01.27.74. Pengembangan Sumber Air Baku (DAU) - - 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 1.03.01.31. Program Pemeliharaan Jalan Umum 68.325.000,00 1.260.235.000,00 9.093.240.000,00 10.421.800.000,00 1.03.01.31.01. Pemeliharaan rutin lampu penerangan 4.725.000,00 495.275.000,00 - 500.000.000,00

jalan

1.03.01.31.02. Meterisasi lampu penerangan jalan - - 200.000.000,00 200.000.000,00 1.03.01.31.04. Pendataan dan Penomoran Lampu Jalan - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 1.03.01.31.06. Pengadaan dan pemasangan lampu hias - - 4.075.000.000,00 4.075.000.000,00 1.03.01.31.09. Relokasi dan pemasangan lampu jalan - - 276.000.000,00 276.000.000,00

umum

1.03.01.31.10. Pengadaan perlengkapan dan peralatan - - 27.240.000,00 27.240.000,00 kerja PJU

1.03.01.31.16. Pengadaan Dan Rehabilitasi Panel - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Penerangan Jalan

1.03.01.31.56. Pengadaan dan Pemasangan Tiang dan - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Lampu Penerangan Jalan Umum

1.03.01.31.64. Validasi Meterisasi Lampu PJU 63.600.000,00 14.400.000,00 - 78.000.000,00 1.03.01.31.65. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Lampu PJU - 430.560.000,00 - 430.560.000,00 1.03.01.31.69. Sosialisasi Penerangan Jalan Umum di - 30.000.000,00 - 30.000.000,00

Media Cetak dan elektronik

1.03.01.31.78. Rehabilitasi Jaringan Penerangan Jalan - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Umum

1.03.01.31.79. Pengadaan Genset - - 425.000.000,00 425.000.000,00

1.03.01.31.80. Pengadaan Aplikasi Kontrol Lampu PJU - - 70.000.000,00 70.000.000,00

1.03.01.31.85. Pemasangan Lampu Neon Box - - 70.000.000,00 70.000.000,00

1.03.01.31.86. Pengadaan dan pemasangan lampu sorot - - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.03.01.31.87. Pengadaan dan Pemasangan Lampu LED - - 300.000.000,00 300.000.000,00 1.03.01.31.88. Pengadaan dan Pemasangan lampu PJU - - 700.000.000,00 700.000.000,00

dan lampu hias

1.03.01.31.89. Optimaslisasi PJU dan Lampu Hias - - 500.000.000,00 500.000.000,00 1.03.01.31.92. Pengadaan Pakajan Kerja Lapangan - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 1.03.01.32. Program Perencanaan dan 124.500.000,00 260.500.000,00 550.000.000,00 935.000.000,00

Pendataan

(14)

1

2

3

4

5

6=3+4+5

1.03.01.32.13. Survey dan Pembuatan Acuan Harga 25.800.000,00 4.200.000,00 - 30.000.000,00

Standar Bahan/Material

1.03.01.32.15. Review Dokumen RPIJM 24.150.000,00 50.850.000,00 - 75.000.000,00

1.03.01.32.23. Penyusunan DED CempaE - - 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.32.24. Penyusunan Rencana Induk Jalan 950.000,00 199.050.000,00 - 200.000.000,00 1.03.01.32.25. Penyusunan studi Kelayakan Revitalisasi - - 150.000.000,00 150.000.000,00

Pantai

1.03.01.32.26. Penyusunan rancangan detail revitalisasi - - 150.000.000,00 150.000.000,00 pantai

1.03.01.32.27. Penyusunan Rencana Induk Revitalisasi - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pantai

1.03.01.35. Program Revitalisasi Sarana dan - - 38.021.500.000,00 38.021.500.000,00 Prasarana Perkotaan

1.03.01.35.18. Pembangunan sarana pendukung wisata - - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 tonrangeng

1.03.01.35.38. Pembangunan Anjungan Tonrangeng - - 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 River Side

1.03.01.35.39. Pembangunan Tugu - - 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.35.40. Pembangunan Air Mancur Sungai Karajae - - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.03.01.35.41. Pembangunan Anjungan Cempae (Tahap - - 500.000.000,00 500.000.000,00

2)

1.03.01.35.42. Pembangunan Stadion Kolam Renang - - 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 1.03.01.35.43. Rehabilitasi Gedung Pemuda - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.03.01.35.44. Revitalisasi Lapangan A. Makkasau Tahap - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

4

1.03.01.35.46. Pembangunan Ruang Terbuka Kawasan - - 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 Mattirotasi (Mattirotasi Water Park)

1.03.01.35.47. Pembangunan Ruang Terbuka Kawasan - - 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 Mattirotasi (Mattirotasi Water Park) (DAU)

1.03.01.35.48. Penataan dan Peningkatan Kualitas - - 4.621.500.000,00 4.621.500.000,00 Lorong dan Jalan Lingkungan

1.03.01.36. Program Perencanaan Tata Ruang 28.250.000,00 401.750.000,00 - 430.000.000,00 1.03.01.36.28. Penyusunan Ranperda RDTR dan 26.750.000,00 373.250.000,00 - 400.000.000,00

Peraturan Zonasi Kota Parepare

1.03.01.36.29. Sosialisasi IMB Melalui Media Cetak dan 1.500.000,00 28.500.000,00 - 30.000.000,00 Elektronik

1.03.01.37. Program Pemanfaatan Ruang 48.600.000,00 1.400.000,00 - 50.000.000,00 1.03.01.37.13. Pendataan Dan Survey Rooling Tiap 48.600.000,00 1.400.000,00 - 50.000.000,00

Lokasi IMB

1.03.01.38. Program Pengendalian 63.900.000,00 56.100.000,00 - 120.000.000,00 Pemanfaatan Ruang

1.03.01.38.09. Pemantauaan / Penertiban Bangunan 45.000.000,00 5.000.000,00 - 50.000.000,00 Dalam Kota

1.03.01.38.10. Tindak Lanjut Pendataan Bangunan Dalam 2.700.000,00 47.300.000,00 - 50.000.000,00 Kota Parepare

1.03.01.38.11. Penyusunan Database IMB Permukiman 16.200.000,00 3.800.000,00 - 20.000.000,00 1.03.01.43. Program Pengembangan Data dan 10.400.000,00 9.600.000,00 - 20.000.000,00

Informasi Penataan Ruang

1.03.01.43.02. Operasional Website Penataan Ruang 10.400.000,00 9.600.000,00 - 20.000.000,00 Kota Parepare

4.04.01. BADAN PERENCANAAN 90.450.000,00 194.550.000,00 - 285.000.000,00

PEMBANGUNAN DAERAH

4.04.01.36. Program Perencanaan Tata Ruang 23.250.000,00 111.750.000,00 - 135.000.000,00 4.04.01.36.34. Penyusunan Perda RT RW Kota Parepare 9.900.000,00 90.100.000,00 - 100.000.000,00 4.04.01.36.36. Koordinasi dan Evaluasi Percepatan 13.350.000,00 21.650.000,00 - 35.000.000,00

Pembangunan RTHKP

4.04.01.38. Program Pengendalian 67.200.000,00 82.800.000,00 - 150.000.000,00 Pemanfaatan Ruang

4.04.01.38.05. Pengawasan pemanfaatan ruang 67.200.000,00 82.800.000,00 - 150.000.000,00 1.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 372.300.000,00 10.922.400.000,00 3.704.000.000,00 14.998.700.000,00

PERMUKIMAN

1.04.01. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 291.050.000,00 10.768.650.000,00 3.704.000.000,00 14.763.700.000,00 PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

1.04.01.01. Program Pelayanan Administrasi 203.400.000,00 531.000.000,00 - 734.400.000,00 Perkantoran

(15)

1

2

3

4

5

6=3+4+5

1.04.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 35.000.000,00 - 35.000.000,00

1.04.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 air dan listrik

1.04.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 14.600.000,00 - 14.600.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional

1.04.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 203.400.000,00 86.400.000,00 - 289.800.000,00 1.04.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

1.04.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

listrik/penerangan bangunan kantor

1.04.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 perundang-undangan

1.04.01.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 1.04.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 120.000.000,00 - 120.000.000,00

luar daerah

1.04.01.01.79. Penyediaan Operasional Administrasi - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Kesekretariatan/Perkantoran

1.04.01.01.80. Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 1.04.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 254.300.000,00 50.000.000,00 304.300.000,00

Prasarana Aparatur

1.04.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 1.04.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 172.050.000,00 - 172.050.000,00

dinas/operasional

1.04.01.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan - 22.250.000,00 - 22.250.000,00 gedung kantor

1.04.01.02.029. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 1.04.01.02.055. Pengadaan peralatan dan Perlengkapan - - 50.000.000,00 50.000.000,00

Kantor

1.04.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Sumber Daya Aparatur

1.04.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

1.04.01.06. Program Peningkatan 16.450.000,00 7.550.000,00 - 24.000.000,00

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.04.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 2.550.000,00 3.450.000,00 - 6.000.000,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.04.01.06.06. Penyusunan Anggaran SKPD 4.500.000,00 1.500.000,00 - 6.000.000,00

1.04.01.06.34. Penyusunan RENJA SKPD 5.100.000,00 900.000,00 - 6.000.000,00

1.04.01.06.49. Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja 4.300.000,00 1.700.000,00 - 6.000.000,00 SKPD

1.04.01.15. Program Pengembangan 3.600.000,00 9.773.400.000,00 - 9.777.000.000,00 Perumahan

1.04.01.15.06. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan - 1.495.000.000,00 - 1.495.000.000,00 perumahan masyarakat kurang mampu

1.04.01.15.09. Operasional Bantuan Stimulan Perumahan 3.600.000,00 56.400.000,00 - 60.000.000,00 Swadaya (BSPS)

1.04.01.15.17. Peningkatan Kualitas Perumahan dan - 8.222.000.000,00 - 8.222.000.000,00 Permukiman (DAK)

1.04.01.24. Program Pemberdayaan Komunitas 55.000.000,00 15.000.000,00 - 70.000.000,00 Tata Ruang dan Perumahan

Permukiman

1.04.01.24.01. Koordinasi Pemenuhan RTH Kawasan 55.000.000,00 15.000.000,00 - 70.000.000,00 Pengembangan Perumahan

1.04.01.25. Program Penataan dan Rehab 12.600.000,00 162.400.000,00 200.000.000,00 375.000.000,00 Lingkungan Permukiman Kumuh

1.04.01.25.01. Penataan dan Rehabilitasi Lingkungan - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Perumahan Pemukiman Kumuh Perkotaan

1.04.01.25.03. Pembangunan dan Rehabilitasi MCK dan - 125.000.000,00 - 125.000.000,00 Sumur Umum

1.04.01.25.05. Pemetaan Lingkungan Kumuh Perkotaan 12.600.000,00 37.400.000,00 - 50.000.000,00 1.04.01.26. Program Peningkatan Kawasan - - 3.454.000.000,00 3.454.000.000,00

Perkotaan

1.04.01.26.03. Peningkatan kawasan pemukiman - - 2.161.000.000,00 2.161.000.000,00 1.04.01.26.57. Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan - - 200.000.000,00 200.000.000,00

Lingkungan

1.04.01.26.72. Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran - - 1.093.000.000,00 1.093.000.000,00 Drainase

(16)

1

2

3

4

5

6=3+4+5

4.04.01. BADAN PERENCANAAN 81.250.000,00 153.750.000,00 - 235.000.000,00

PEMBANGUNAN DAERAH

4.04.01.15. Program Pengembangan 81.250.000,00 153.750.000,00 - 235.000.000,00 Perumahan

4.04.01.15.14. Koordinasi Rencana Pengendalian 14.000.000,00 86.000.000,00 - 100.000.000,00 Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

4.04.01.15.15. Koordinasi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 40.350.000,00 29.650.000,00 - 70.000.000,00 4.04.01.15.16. Operasional Penyusunan RTBL Kawasan 26.900.000,00 38.100.000,00 - 65.000.000,00

Strategis

1.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN 563.725.000,00 6.158.363.000,00 2.973.000.000,00 9.695.088.000,00 PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.05.01. DINAS SATUAN POLISI PAMONG 256.450.000,00 1.857.650.000,00 121.000.000,00 2.235.100.000,00 PRAJA

1.05.01.01. Program Pelayanan Administrasi 164.100.000,00 387.400.000,00 - 551.500.000,00 Perkantoran

1.05.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 5.250.000,00 - 5.250.000,00

1.05.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 air dan listrik

1.05.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 14.000.000,00 - 14.000.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional

1.05.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 164.100.000,00 95.900.000,00 - 260.000.000,00 1.05.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 1.05.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 10.000.000,00 - 10.000.000,00

kerja

1.05.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 4.000.000,00 - 4.000.000,00

listrik/penerangan bangunan kantor

1.05.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 perundang-undangan

1.05.01.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 1.05.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 90.000.000,00 - 90.000.000,00

luar daerah

1.05.01.01.79. Penyediaan Operasional Administrasi - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Kesekretariatan/Perkantoran

1.05.01.01.80. Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan - 21.250.000,00 - 21.250.000,00 1.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 3.600.000,00 165.400.000,00 121.000.000,00 290.000.000,00

Prasarana Aparatur

1.05.01.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 70.000.000,00 70.000.000,00 1.05.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 1.05.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 3.600.000,00 156.400.000,00 - 160.000.000,00

dinas/operasional

1.05.01.02.029. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 1.05.01.02.055. Pengadaan peralatan dan Perlengkapan - - 30.000.000,00 30.000.000,00

Kantor

1.05.01.02.377. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan - - 21.000.000,00 21.000.000,00 Korsik

1.05.01.03. Program Peningkatan Disiplin - 176.000.000,00 - 176.000.000,00 Aparatur

1.05.01.03.50. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - 59.000.000,00 - 59.000.000,00 1.05.01.03.53. Optimalisasi Operasional SATPOL PP - 117.000.000,00 - 117.000.000,00 1.05.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 115.000.000,00 - 115.000.000,00

Sumber Daya Aparatur

1.05.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 1.05.01.05.09.. Pendidikan dan Pelatihan penyidik - 70.000.000,00 - 70.000.000,00

pegawai negeri sipil Daerah (PPNSD)

1.05.01.05.66. Pelatihan Keterampilan Korsik Pamong - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Praja

1.05.01.06. Program Peningkatan 21.600.000,00 2.400.000,00 - 24.000.000,00

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.05.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 5.400.000,00 600.000,00 - 6.000.000,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.05.01.06.06. Penyusunan Anggaran SKPD 5.400.000,00 600.000,00 - 6.000.000,00

1.05.01.06.34. Penyusunan RENJA SKPD 5.400.000,00 600.000,00 - 6.000.000,00

1.05.01.06.49. Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja 5.400.000,00 600.000,00 - 6.000.000,00 SKPD

Figur

Memperbarui...

Referensi

Related subjects :

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di