Jumlah 59.287.180.000,21 Jumlah 59.287.180.000,21
2) Peralatan dan Mesin
96
No Penyewa SKPD
Nomor Surat Perjanjian
Objek yang disewakan
Luas (M2)
Harga Sewa per Tahun
(Rp) L3/89-
2015
5
Bangunan ATM PT Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Bukittinggi
diRSUDLubuk Basung
Rumah Sakit Umum Daerah
9 HUK- 2017 dan PKS/017/B TG/2/2017
Tanah dan
Bangunan 8,6 1.200.000,00
6 Tanah dan Bangunan tribun
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
40 HUK- 2018
Tanah dan
Bangunan 33,15 3.978.000,00
97
No SKPD Saldo Awal
1 Januari 2018 Penambahan Pengurangan Saldo Akhir 31 Desember 2018 12 Dinas Pariwisata Pemuda
dan Olahraga
1.546.233.048,00 314.506.800,00
-
1.860.739.848,00
13 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
6.283.855.321,69
269.615.500,00
81.672.467,00
6.471.798.354,69
14 Dinas Sosial
622.373.808,00
102.979.220,00
12.900.000,00
712.453.028,00
15 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
841.739.036,00
327.969.845,00
-
1.169.708.881,00
16 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
8.608.954.687,00
969.735.123,50
72.072.000,00
9.506.617.810,50
17 Dinas Perhubungan
947.567.866,00
63.418.909,00
2.120.727,00
1.008.866.048,00
18 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.691.954.261,00 343.409.879,00 51.601.071,00
1.983.763.069,00
19 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
1.116.437.251,60
71.763.950,00
-
1.188.201.201,60
20 Dinas Komunikasi dan Informatika
3.382.377.638,00
1.520.571.300,00
148.100.200,00
4.754.848.738,00
21 Dinas Arsip dan
Perpustakaan
732.334.151,00
113.304.064,00
-
845.638.215,00
22 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1.878.904.699,00
354.116.250,00
-
2.233.020.949,00
23 Badan Keuangan Daerah
6.438.869.256,00
3.455.766.925,00
1.141.100.875,00
8.753.535.306,00
24
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1.484.224.333,00
222.293.360,00
950.000,00
1.705.567.693,00
25 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.070.502.970,00
70.008.100,00
211.062.000,00
929.449.070,00
26 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
2.147.906.102,00
118.575.000,00
-
2.266.481.102,00
27 Rumah Sakit Umum Daerah
24.000.054.953,29
7.280.392.524,90
447.434.604,00
30.833.012.874,19
28 Kecamatan Tanjung Mutiara
537.090.805,00
130.662.100,00
17.500.000,00
650.252.905,00
29 Kecamatan Lubuk Basung 491.393.745,00 101.722.236,00 - 593.115.981,00
30 Kecamatan Ampek Nagari
435.175.525,00
146.935.900,00
41.660.500,00
540.450.925,00
31 Kecamatan Tanjung Raya
531.164.775,00
58.978.300,00
-
590.143.075,00
32 Kecamatan Matur
382.536.808,00
67.018.300,00
2.500.000,00
447.055.108,00
33 Kecamatan IV Koto
394.479.663,00
67.497.400,00
-
461.977.063,00
34 Kecamatan Malalak
381.432.030,00
122.841.550,00
-
504.273.580,00
35 Kecamatan Banuhampu
595.176.150,00
51.205.500,00
-
646.381.650,00
36 Kecamatan Sungai Pua
395.408.305,00
86.288.350,00
-
481.696.655,00
37 Kecamatan Ampek Angkek
486.872.100,00
49.917.800,00
-
536.789.900,00
38 Kecamatan Candung
397.948.260,00
70.246.260,00
-
468.194.520,00
39 Kecamatan Baso
380.866.949,00
135.001.500,00
-
515.868.449,00
40 Kecamatan Tilatang Kamang
384.556.155,00
38.387.700,00
-
422.943.855,00
41 Kecamatan Kamang Magek
395.485.030,00
53.232.100,00
-
448.717.130,00
42 Kecamatan Palembayan
506.779.555,00
117.584.603,00
4.500.000,00
619.864.158,00
43 Kecamatan Palupuh
390.391.655,00
144.057.565,00
523.300,00
533.925.920,00
JUMLAH 227.301.745.301,01 39.161.226.675,40 25.761.298.605,01 240.701.673.371,40
98
Mutasi penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2018 terdiri dari:
Tabel 5.3.1.43
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin (dalam rupiah)
No Uraian Jumlah
1 Saldo Akhir per 31 Desember 2017(audited) 227.301.745.301,01
2 Koreksi Saldo Awal (Pembulatan) 0,00
Jumlah Saldo Awal per 1 Januari 2018 227.301.745.301,01 3 Mutasi Penambahan
Belanja Modal 24.065.148.855,90
Aset dari Dana BLUD, JKN dan BOS 10.447.432.424,00
Barang yang belum tercatat 51.772.200,00
Mutasi 1.969.470.542,50
Hibah 278.896.590,00
Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan 181.026.750,00
Reklasifikasi:
- Belanja Modal 346.452.253,00
- Belanja Barang dan Jasa 664.022.909,00
- Aset Lain-lain 1.150.690.151,00
- Antar Bidang Barang 6.314.000,00
Jumlah Mutasi Penambahan 39.161.226.675,40 4 Mutasi Pengurangan
Mutasi 1.816.123.042,50
Reklasifikasi: 21.777.235.732,51
Belanja Modal yang bukan Aset Tetap
- Aset Lainnya 228.000.000,00
- Extracoumtable 1.939.939.830,00
Jumlah Mutasi Pengurangan 25.761.298.605,01 Saldo Akhir Per 31 Desember 2018 240.701.673.371,40
PenambahanPeralatan dan Mesin sebesar Rp39.161.226.675,40 terdiri dari:
a) Belanja Modal TA 2018, sebesar Rp24.065.148.855,90 terdapat pada SKPD, yaitu:
(1) Sekretariat Daerah Rp 1.205.624.825,00
(2) Sekretariat DPRD Rp 232.858.508,00
(3) Inspektorat Rp 225.488.200,00
(4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 2.601.509.540,00
(5) Dinas Kesehatan Rp 2.032.500.137,00
(6) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rp 365.445.650,00 (7) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rp 459.937.420,00
(8) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Rp 229.606.500,00 (9) Dinas Lingkungan Hidup Rp 3.155.976.178,00
(10) Dinas Pertanian Rp 391.101.300,00
99
(11) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Rp 228.853.075,00 (12) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rp 130.975.100,00 (13) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Rp 261.601.500,00
(14) Dinas Sosial Rp 102.979.220,00
(15) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Rp 322.689.845,00 (16) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
Rp 738.386.546,00
(17) Dinas Perhubungan Rp 61.523.909,00
(18) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp 300.062.879,00 (19) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Nagari
Rp 54.874.550,00 (20) Dinas Komunikasi dan Informatika Rp 1.482.811.600,00 (21) Dinas Arsip dan Perpustakaan Rp 113.304.064,00 (22) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 347.136.250,00 (23) Badan Keuangan Daerah Rp 3.060.807.725,00 (24) Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Rp 222.293.360,00 (25) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp 70.008.100,00 (26) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD)
Rp 89.150.000,00 (27) Rumah Sakit Umum Daerah Rp 4.828.253.510,90 (28) Kecamatan Tanjung Mutiara Rp 94.355.500,00 (29) Kecamatan Lubuk Basung Rp 35.415.636,00 (30) Kecamatan Ampek Nagari Rp 110.629.300,00 (31) Kecamatan Tanjung Raya Rp 22.671.700,00
(32) Kecamatan Matur Rp 30.711.700,00
(33) Kecamatan IV Koto Rp 28.220.800,00
(34) Kecamatan Malalak Rp 76.546.950,00
(35) Kecamatan Banuhampu Rp 14.898.900,00
(36) Kecamatan Sungai Pua Rp 49.981.750,00
(37) Kecamatan Ampek Angkek Rp 13.611.200,00
(38) Kecamatan Candung Rp 33.939.660,00
(39) Kecamatan Baso Rp 48.414.700,00
(40) Kecamatan Tilatang Kamang Rp 2.081.100,00 (41) Kecamatan Kamang Magek Rp 16.925.500,00
(42) Kecamatan Palembayan Rp 73.424.003,00
(43) Kecamatan Palupuh Rp 97.560.965,00
b) Dana JKN, BLUD dan BOS, sebesar Rp10.447.432.424,00 terdapat pada SKPD yaitu :
(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Dana BOS sebesar Rp4.758.411.197,00;
(2) Dinas Kesehatan dari dana JKN sebesar Rp3.278.077.213,00;
100
(3) Rumah Sakit Umum Daerah dari Dana BLUD sebesar Rp2.410.944.014,00.
c) Barang Belum tercatat, sebesar Rp51.772.200,00 terdapat pada SKPD:
(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp950.000,00;
(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp32.197.000,00;
(3) Badan Keuangan Daerah sebesar Rp15.655.200,00;
(4) Kecamatan IV Koto sebesar Rp2.970.000,00.
d) Mutasi antar SKPD, sebesar Rp1.969.470.542,50 terdapat pada SKPD sebagai berikut:
Tabel 5.3.1.44
Rincian Peralatan dan Mesin Mutasi barang antar SKPD
No SKPD Jumlah
(Rp) Keterangan
(1) Sekretariat Daerah
15.036.575,00 Mutasi Dari Badan Keuangan Daerah 295.410.000,00 Mutasi Dari Seketariat
DPRD
34.375.000,00 Mutasi Dari Badan Keuangan Daerah
(2) Sekretariat DPRD
7.500.000,00
Mutasi Dari Badan Keuangan Daerah
(3) Inspektorat
249.425.000,00
Mutasi Dari Badan Keuangan Daerah (4) Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
5.225.000,00
Mutasi Dari Dinas Lingkungan Hidup
(5) Dinas Lingkungan Hidup
52.368.467,00
Mutasi dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
(6) Dinas Pertanian
59.657.123,00
Mutasi dari Dinas Kesehatan (7)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Ketenagakerjaan
34.375.000,00
Mutasi dari Badan Keuangan Daerah
(8) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
4.500.000,00 Mutasi dari Lingkungan Hidup
150.597.500,00 Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (9) Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran 231.348.577,50 Mutasi dari Sekretariat Daerah
(10) Dinas Komunikasi dan Informatika
37.759.700,00
Mutasi Dari Badan Keuangan Daerah
(11) Badan Keuangan Daerah
200.797.000,00
Mutasi Dari Badan Kesbang Pol
(12) Kecamatan Tanjung Mutiara
36.306.600,00
Mutasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(13) Kecamatan Lubuk Basung
36.306.600,00
Mutasi dari Badan Keuangan Daerah
(14) Kecamatan Ampek Nagari
36.306.600,00
Mutasi dari Badan Keuangan Daerah
(15) Kecamatan Tanjung Raya
36.306.600,00
Mutasi dari Badan Keuangan Daerah
(16) Kecamatan Matur
36.306.600,00
Mutasi dari Badan Keuangan Daerah
(17) Kecamatan IV Koto
36.306.600,00
Mutasi dari Badan Keuangan Daerah
(18) Kecamatan Malalak
36.306.600,00
Mutasi dari Badan Keuangan Daerah
(19) Kecamatan Banuhampu
36.306.600,00
Mutasi dari Badan Keuangan Daerah
(20) Kecamatan Sungai Pua
36.306.600,00
Mutasi dari Badan Keuangan Daerah
101
No SKPD Jumlah
(Rp) Keterangan
(21) Kecamatan Ampek Angkek
36.306.600,00
Mutasi dari Badan Keuangan Daerah
(22) Kecamatan Candung
36.306.600,00
Mutasi dari Badan Keuangan Daerah
(23) Kecamatan Baso
36.306.600,00
Mutasi dari Badan Keuangan Daerah
(24) Kecamatan Tilatang Kamang
36.306.600,00
Mutasi dari Badan Keuangan Daerah
(25) Kecamatan Kamang Magek
36.306.600,00
Mutasi dari Badan Keuangan Daerah
(26) Kecamatan Palembayan
36.306.600,00
Mutasi dari Badan Keuangan Daerah
(27) Kecamatan Palupuh
46.496.600,00
Mutasi dari Badan Keuangan Daerah
e) Hibah, sebesar Rp278.896.590,00 merupakan penerimaan barang hibah pada Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:
(1) Bantuan Dana APBN/ Bansos dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp24.978.840,00;
(2) Bantuan dari Komite Rp181.112.750,00;
(3) Sumbangan Rp72.805.000,00.
f) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan, sebesar Rp181.026.750,00 terjadi karena pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang anggarannya berada pada rekening Belanja Barang dan Jasa dengan nilai memenuhi batas kapitalisasi Aset. Kapitalisasi belanja pemeliharaan ini terdapat pada SKPD antara lain:
(1) Inspektorat sebesar Rp5.384.550,00;
(2) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp15.454.200,00;
(3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp11.150.000,00;
(4) Badan Keuangan Daerah sebesar Rp149.038.000,00.
g) ReklasifikasiAset sebesar Rp2.167.479,00 yang terdiri dari:
Reklasifikasi dari belanja modal sebesar Rp346.452.253,00 terdapat pada SKPD:
(1) Sekretariat Daerah sebesar Rp63.194.000,00 reklas dari Aset Tetap Lainnya,yang direalisasikan untuk Peralatan dan Mesin berupa peralatan studio dan komunikasi;
(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp156.805.253,00 yang direklas dari Aset Tetap Lainnya, karena penganggaran di rekening Aset Tetap Lainya, yang direalisasikan untuk Peralatan dan Mesin berupa alat kantor dan rumah tangga;
(3) Dinas Kesehatan sebesar Rp108.193.000,00 reklas dari Jalan Jembatan dan Jaringan sebesar Rp.50.000.000 dan reklas dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp58.193.000, namun yang direalisasikan adalan Peralatan dan Mesin berupa Water filter, besi teralis dan meja resepsionis;
(4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp5.280.000,00 yang direklas dari Gedung dan Bangunan, namun yang direalisasikan adalah untuk peralatan dan mesin berupa papan nama instansi;
102
(5) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rp12.980.000,00 yang direklas dari Gedung dan Bangunan namun yang direalisasikan adalah untuk peralatan dan mesin berupa Alat Pendingin dan Meubelair.
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp664.022.909,00 terdapat pada SKPD:
(1) Sekretariat Daerah Rp 8.864.790,00 Penambahan Aset dari rekening Belanja Barang
dan Jasa yang
dikapitalisasi ke Aset Tetapyaitu berupa pembelian gorden dan pompa air.
(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rp 375.796.269,00 Penambahan aset dari rekening Belanja Barang dan Jasa dikapitalisasi ke Aset Tetapberupa pembelian alat kantor rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat laboratorium.
(3) Dinas Kesehatan Rp 12.952.500,00 Penambahan aset dari rekening Belanja Barang
dan Jasa yang
dikapitalisasi ke Aset Tetapyaitu berupa pembelian wastafel, lemari dan kotak brosur.
(4) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rp 31.528.750,00 Penambahan aset dari rekening Belanja Barang
dan Jasa yang
dikapitalisasi ke Aset Tetapberupa pembelian papan nama instansi.
(5) Dinas Lingkungan Hidup
Rp 7.500.000,00 Penambahan aset dari rekening Belanja Barang
dan Jasa yang
dikapitalisasi ke Aset Tetapberupa pembelian gorden.
(6) Dinas Pertanian Rp 1.705.000,00 Penambahan aset dari Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi ke aset tetap berupa pembelian papan nama instansi.
(7) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Rp 1.700.000,00 Penambahan aset dari Belanja Barang dan Jasa
103
yang dikapitalisasi ke Aset Tetap berupa pembelian tangga aluminium.
(8) Dinas Perhubungan Rp 1.895.000,00 Penambahan aset dari Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi ke Aset Tetapberupa papan nama instansi.
(9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
Rp 16.889.400,00 Penambahan aset dari Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi ke Aset Tetapberupa pembelian standing layar LED dan back drop ruangan kepala dinas.
(10) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rp 6.980.000,00 Penambahan aset dari Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi ke Aset Tetapberupa pembelian peralatan dan jaringan.
(11) Badan Keuangan Daerah
Rp 29.469.000,00 Penambahan aset dari Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi ke Aset Tetapberupa pembelian gorden.
(12) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Rp 29.425.000,00 Penambahan aset dari Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi ke Aset Tetapberupa pembelian alat kantor rumah tangga, alat studio dan komunikasi dan alat labor.
(13) Rumah Sakit Umum Daerah
Rp 41.195.000,00 Penambahan aset dari Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi ke Aset Tetap berupa Brecket, Regulator, alarm oksigen dan pompa celup.
(14) Kecamatan Lubuk Basung
Rp 30.000.000,00 Penambahan aset dari Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi ke Aset Tetapberupa pembelian Gorden.
(15) Kecamatan Malalak Rp 9.988.000,00 Penambahan aset dari rekening belanja barang
dan jasa yang
dikapitalisasi ke aset tetap berupa pembelian tenda.
(16) Kecamatan Baso Rp 50.280.200,00 Penambahan aset dari Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi ke Aset Tetapberupa pembelian
104
meja resepsionist.
(17) Kecamatan Palembayan
Rp 7.854.000,00 Penambahan aset dari Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi ke Aset Tetapberupa pembelian aquarium.
Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain sebesar Rp1.150.690.151,00 terdapat pada SKPD:
(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.091.033.028,00, setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap data aset extracoumptable pengadaan Tahun 2017 ditemukan barang yang harusnya dikapitalisasi menjadi Aset Tetapsenilai Rp416.753.971,00, serta verifikasi untuk barang yang akan diserahkan kepada pihak lain ditemukan barang yang harusnya dicatat sebagai aset tetapsenilai Rp.674.279.057,00 maka direklas kembali ke Aset Tetap;
(2) Dinas Kesehatan sebesar Rp59.657.123,00 reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetapberupa kendaraan roda empat yang kondisi sebelumnya rusak berat, namun setelah dilakukan rehab oleh Dinas Pertanian, kendaraan tersebut dapat dioperasional kembali dan selanjutnya dimutasikan ke Dinas Pertanian.
Reklasifikasi antar Bidang Barang sebesar Rp6.314.000,00 terdapat pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, karena kesalahan pencatatan atas alat pendingin (AC) yang sebelumnya tercatat di Alat Ukur dan Bengkel seharusnya dikelompokkan di Alat Pendingin (AC).
PenguranganPeralatan dan Mesin sebesar Rp25.761.298.605,01 terdiri dari:
1) Mutasi antar SKPD, sebesar Rp1.816.123.042,50 terjadi karena