Jumlah 59.287.180.000,21 Jumlah 59.287.180.000,21
6. Saldo Akhir Kas
6.5 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Agam
Struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Agam terdiri dari:
Bupati Agam : Indra Catri
Wakil Bupati Agam : Trindra Farhan Satria
Sekretaris Daerah : Drs. Martias Wanto,M.M
Ketua DPRD Kabupaten Agam : Marga Indra Putra, S.Pd Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Agam : Lazuardi Erman, SH Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Agam : Suharman, S.Ag Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Agam : Taslim, S.Ag Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Agam adalah sebagai berikut:
a. Sekretariat Daerah b. Sekretariat DPRD c. Inspektorat
d. Dinas Daerah sebanyak 18 (delapanbelas) e. Badan Daerah sebanyak 5 (lima)
f. Rumah Sakit Umum Daerah
g. Kecamatan sebanyak 16 (enam belas)
160 BAB VII PENUTUP
Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah.
Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Agam TA 2018 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018.
Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah selama TA 2017 telah terjadi pelampauan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan efisiensi pengeluaran belanja daerah, selain itu LKPD Kabupaten Agam TA 2018 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan menerapkan basis akrual.
Penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Agam TA 2018 khususnya dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
Pelaksanaan konversi mengacu kepada pedoman konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dimana buletin teknis merupakan bagian dari SAP. Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah selama TA 2018 ini, Pemerintah Kabupaten Agam bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.
1 17.700.404.694,00 259.768.225,00 2.065.985.662,00 19.506.622.131,00 9.681.772.237,45 a Pajak Air Tanah 1.752.244,00 1.109.513,00 - 642.731,00 637.306,00 b Pajak Reklame 20.286.700,00 13.987.500,00 323.701,00 6.622.901,00 1.661.531,00 c Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 40.956.600,00 - 86.985.927,00 127.942.527,00 37.145.279,63 d Pajak Hotel 190.468.560,00 66.259.513,00 23.552.410,00 147.761.457,00 738.807,29 e Pajak Restoran 143.565.906,00 5.654.545,00 24.730.369,00 162.641.730,00 813.208,65
f PBB 17.303.374.684,00 172.757.154,00 1.930.393.255,00 19.061.010.785,00 9.640.776.104,88
-
2 1.541.376.284,00 90.182.870,00 1.316.403.000,00 2.767.596.414,00 1.457.775.429,00 a Retribusi IMB 83.556.670,00 936.870,00 150.000,00 82.769.800,00 82.620.550,00
Dinas PUTR 82.965.970,00 346.170,00 150.000,00 82.769.800,00 82.620.550,00
Kecamatan Lubuk Basung 590.700,00 590.700,00 - - - b Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan 78.608.000,00 78.608.000,00 1.079.332.000,00 1.079.332.000,00 5.396.660,00 c Retribusi Izin Trayek 59.509.600,00 - - 59.509.600,00 59.509.600,00 d Retribusi Pengendalian Menara 5.236.214,00 - 236.221.000,00 241.457.214,00 6.417.319,00 e Retribusi Izin Gangguan (HO) 11.505.800,00 288.000,00 - 11.217.800,00 11.217.800,00 Dinas Lingkungan Hidup 11.217.800,00 - - 11.217.800,00 11.217.800,00 Kecamatan Lubuk Basung 288.000,00 288.000,00 - - - f Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 1.281.840.000,00 240.000,00 - 1.281.600.000,00 1.281.600.000,00
Dinas Perindag UMKM 1.281.600.000,00 1.281.600.000,00 1.281.600.000,00
Dinas Pertanian 240.000,00 240.000,00 - - - g Retribusi Rumah Potong Hewan 700.000,00 700.000,00 - - - h Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 1.510.000,00 - - 1.510.000,00 1.510.000,00
i Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga 1.000.000,00 1.000.000,00 - - - j Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 4.310.000,00 1.110.000,00 700.000,00 3.900.000,00 3.203.500,00 k Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 13.600.000,00 7.300.000,00 - 6.300.000,00 6.300.000,00
TOTAL PIUTANG PAJAK DAN RETRIBUSI 19.241.780.978,00 349.951.095,00 3.382.388.662,00 22.274.218.545,00 11.139.547.666,45 DAFTAR PIUTANG
PER. 31 DESEMBER 2018
NO JENIS PIUTANG PENYISIHAN
PIUTANG SALDO AWAL
PIUTANG TAHUN 2018
PENERIMAAN PIUTANG SELAMA
TAHUN 2018
TAMBAHAN PIUTANG TAHUN
2018
SALDO AKHIR
PAJAK DAERAH
RETRIBUSI DAERAH
Hal. 1 dari 2
NO JENIS PIUTANG PENYISIHAN PIUTANG SALDO AWAL
PIUTANG TAHUN 2018
PENERIMAAN PIUTANG SELAMA
TAHUN 2018
TAMBAHAN PIUTANG TAHUN
2018
SALDO AKHIR
3 6.113.750.375,05 5.058.413.551,00 13.308.621.695,00 14.363.958.519,05 752.419.336,32
a Piutang BLUD 5.429.548.247,00 5.056.462.236,00 13.308.621.695,00 13.681.707.706,00 70.168.523,27
b Jaminan Pelaksanaan 41.451.500,00 - - 41.451.500,00 41.451.500,00 c Jaminan Uang Muka 335.025.800,00 - - 335.025.800,00 335.025.800,00 d Denda Keterlambatan 274.111.509,05 1.951.315,00 - 272.160.194,05 272.160.194,05
e Kelebihan Pembayaran Sertifikasi Guru 11.553.044,00 11.553.044,00 11.553.044,00
f Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 22.060.275,00 - - 22.060.275,00 22.060.275,00
4 2.300.505.714,00 899.621.524,00 3.333.889.315,00 4.734.773.505,00 - a Bagi Pajak Kendaraan Bermotor 386.691.221,00 386.691.221,00 1.130.756.851,00 1.130.756.851,00 - b Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 482.437.058,00 482.437.058,00 552.206.075,00 552.206.075,00 - c Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor - 1.640.245.290,00 1.640.245.290,00 - d Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 30.493.245,00 30.493.245,00 10.681.099,00 10.681.099,00 - e Kelebihan Salur Pajak Rokok 1.400.884.190,00 - 1.400.884.190,00 -
5 - 52.911.633,00 52.911.633,00 - TOTAL PIUTANG TAHUN 2018 27.656.037.067,05 6.307.986.170,00 20.077.811.305,00 41.425.862.202,05 11.891.967.002,77 PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH
DANA BAGI HASIL PEMERINTAH PROVINSI
PIUTANG PENDAPATAN LAINNYA
Hal. 2 dari 2
Persediaan Alat Tulis Kantor
Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu
pijar, battery kering)
Persediaan Perangko, materai dan benda pos
lainnya
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan
pembersih
Persediaan Isi tabung gas
Persediaan Plastik Obat
Persediaan Bahan Medis Habis Pakai
(BMHP)
Persediaan Barang Cetak
Persediaan Alat-Alat Olahraga
Persediaan Perlengkapan Penanggulangan
Bencana
1 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 100.811.215,00 440.000,00 1.990.138,00 11.087.444,00 - - - 612.300,00 1.582.000,00 - 2 Dinas Kesehatan 78.356.628,00 10.695.351,00 5.132.000,00 23.166.716,00 380.000,00 11.456.500,00 1.111.684.394,00 80.316.620,00 - - 3 Rumah Sakit Umum Daerah 58.667.070,00 14.154.160,00 1.317.000,00 46.860.838,00 5.563.800,00 - 1.688.329.192,59 125.459.812,50 - - 4 Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang 864.500,00 - - - - - - - - - 5 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 991.650,00 - 249.000,00 133.000,00 - - - 445.500,00 - - 6 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 2.131.250,00 - - - - - - - - - 7 Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan 1.869.200,00 - 555.000,00 - - - - - - - 8 Dinas Lingkungan Hidup - 1.665.400,00 - 18.617.057,00 - - - 2.780.400,00 - - 9 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 3.159.000,00 - - 744.064,00 - - - 402.268.922,00 - - 10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari 1.695.000,00 - - - - - - - - - 11 Dinas Perhubungan 700.700,00 812.331,00 - - - - - 90.584.965,00 - - 12 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 438.000,00 - - - - - - - - - 13 Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga - - - - - - - - - - 14 Dinas Arsip Dan Perpustakaan 309.400,00 190.000,00 - 80.000,00 - - - 468.000,00 - - 15 Dinas Pertanian - - - - - - 4.955.500,00 - - - 16 Sekretariat Daerah 2.346.073,00 100.000,00 330.000,00 145.000,00 - - - 1.367.500,00 - - 17 Sekretariat Dprd - 825.000,00 - - - - - 3.850.000,00 - - 18 Kecamatan Baso 544.500,00 - - 387.500,00 - - - 479.655,00 - - 19 Kecamatan Ampek Angkek 331.500,00 - - - - - - 668.250,00 - - 20 Kecamatan Tilatang Kamang 715.000,00 - 60.000,00 - - - - - - - 21 Kecamatan Kamang Magek 1.207.000,00 - - - - - - - - - 22 Kecamatan Palupuh 212.300,00 - - - - - - - - - 23 Kecamatan Banuhampu 223.000,00 - - - - - - - - - 24 Kecamatan Iv Koto 605.273,00 - - - - - - - - - 25 Kecamatan Matur 236.500,00 - - - - - - 400.000,00 - - 26 Kecamatan Palembayan 2.441.000,00 95.000,00 - 125.000,00 - - - - - - 27 Kecamatan Tanjung Raya 64.900,00 - - - - - - - - - 28 Kecamatan Lubuk Basung 124.300,00 - 54.000,00 11.000,00 - - - - - - 29 Inspektorat 2.124.100,00 - - 892.100,00 - - - 4.286.480,00 - - 30 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.700.000,00 - - 798.150,00 - - - 281.408.820,00 - - 31 Badan Keuangan Daerah 475.420,00 600.800,00 - 2.194.300,00 - - - 171.010.950,00 - - 32 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2.004.200,00 - 60.000,00 220.000,00 - - - 2.181.850,00 - - 33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - - - - - - - - 27.921.000,00 34 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 3.308.030,00 - - - - - - - - -
268.656.709,00
29.578.042,00 9.747.138,00 105.462.169,00 5.943.800,00 11.456.500,00 2.804.969.086,59 1.168.590.024,50 1.582.000,00 27.921.000,00 JUMLAH
NO. SKPD
Persediaan Bahan Pakai Habis Per 31 Desember 2018
Hal 1 dari 2
Persediaan Bahan/bibit tanaman
Persediaan Bibit ternak
Persediaan Bahan obat-obatan
Persediaan Bahan kimia
Persediaan Bahan Makanan Pokok
Persediaan Bahan Baku Makanan
Persediaan Bahan Percontohan
Persediaan Barang Yang Akan di Berikan Kepada Pihak Ketiga
Persediaan Barang yang akan diberikan kepada
Masyarakat
1 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan - - 252.500,00 - - - - 159.304.952,45 732.312.111,00 1.008.392.660,45 2 Dinas Kesehatan - - 8.904.704.979,80 362.411.912,00 - 69.531.042,00 - - 7.093.059,00 10.664.929.201,80 3 Rumah Sakit Umum Daerah - - 2.420.258.283,33 444.089.047,89 46.141.434,00 - - - - 4.850.840.638,31 4 Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang - - - - - - - - 21.207.713.665,39 21.208.578.165,39 5 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman - - - - - - - - 1.440.286.350,00 1.442.105.500,00 6 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran - - - - - - - - - 2.131.250,00 7 Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan 2.975.000,00 14.400.000,00 - - - 390.000,00 - - 5.800.000,00 25.989.200,00 8 Dinas Lingkungan Hidup 17.325.000,00 - - 117.855.280,00 - - 1.340.000,00 - - 159.583.137,00 9 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil - - - - - - - - - 406.171.986,00 10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari - - - - - - - - - 1.695.000,00 11 Dinas Perhubungan - - - - - - - - - 92.097.996,00 12 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah - - - - - - - - 5.178.400.860,00 5.178.838.860,00 13 Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga - - - - - - - - 475.793.000,00 475.793.000,00 14 Dinas Arsip Dan Perpustakaan - - - - - - - - - 1.047.400,00 15 Dinas Pertanian 83.793.400,00 - 28.015.500,00 37.286.900,00 - - - - 1.948.485.443,78 2.102.536.743,78 16 Sekretariat Daerah - - - - - - - - - 4.288.573,00 17 Sekretariat Dprd - - - - - - - - - 4.675.000,00 18 Kecamatan Baso - - - - - - - - - 1.411.655,00 19 Kecamatan Ampek Angkek - - - - - - - - - 999.750,00 20 Kecamatan Tilatang Kamang - - - - - - - - - 775.000,00 21 Kecamatan Kamang Magek - - - - - - - - - 1.207.000,00 22 Kecamatan Palupuh - - - - - - - - - 212.300,00 23 Kecamatan Banuhampu - - - - - - - - - 223.000,00 24 Kecamatan Iv Koto - - - - - - - - - 605.273,00 25 Kecamatan Matur - - - - - - - - - 636.500,00 26 Kecamatan Palembayan - - - - - - - - - 2.661.000,00 27 Kecamatan Tanjung Raya - - - - - - - - - 64.900,00 28 Kecamatan Lubuk Basung - - - - - - - - - 189.300,00 29 Inspektorat - - - - - - - - - 7.302.680,00 30 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - - - - - - - - 283.906.970,00 31 Badan Keuangan Daerah - - - - - - - - - 174.281.470,00 32 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - - - - - - - - - 4.466.050,00 33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - - - - - - - 5.342.376.000,00 5.370.297.000,00 34 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik - - - - - - - - - 3.308.030,00
104.093.400,00
14.400.000,00 11.353.231.263,13 961.643.139,89 46.141.434,00 69.921.042,00 1.340.000,00 159.304.952,45 36.338.260.489,17 53.482.242.189,73 Per 31 Desember 2018
Persediaan Barang Lainnya
JUMLAH Persediaan Bahan/Material
JUMLAH
NO. SKPD
Hal 2 dari 2
Utang Belanja Pegawai
Utang Iuran BPJS Utang Belanja Jasa Utang Belanja Pemeliharaan Utang Belanja Perjalanan Dinas
Utang Belanja Bahan Pakai Habis
Utang Belanja Premi Asuransi
Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Utang Belanja Cetak dan Penggandaan
1 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan - 307.500,00 - - - - - - 2 Dinas Kesehatan - 98.449.615,00 - - - - 10.241.195,83 - 3 Rumah Sakit Umum Daerah - - - - - - - - 4 Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang - 630.350,00 1.606.210.000,00 32.210.000,00 10.952.750,00 - - 685.000,00 5 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman - 215.200,00 - - - - - - 6 Dinas Sosial - 2.660.534,00 - - - - 2.112.267,00 - 7 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
-
65.100,00 - - - - - - 8 Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan - 324.000,00 - - - - 1.683.050,00 - 9 Dinas Lingkungan Hidup - 25.900.600,00 - - - - - - 10 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil - 73.400,00 - - - - - - 11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari - 33.200,00 - - - - - - 12 Dinas Perhubungan - 514.228.550,00 - - - - - - 13 Dinas Komunikasi Dan Informatika - 275.050,00 - - - - - - 14 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha
Kecil Dan Menengah
-
1.860.800,00 - - - - - - 15 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Ketenagakerjaan
-
145.200,00 - - - - - - 16 Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga - 1.134.000,00 - - - - - - 17 Dinas Arsip Dan Perpustakaan - 96.100,00 - - - - - - 18 Dinas Pertanian 4.482.000,00 20.980.142,00 - 9.765.000,00 4.518.000,00 - 720.300,00 - 19 Sekretariat Daerah - 63.178.010,00 - - - - - - 20 Kecamatan Iv Koto - - - - - 192.148,00 6.650,00 - 21 Kecamatan Matur - 193.800,00 - - - - - - 22 Kecamatan Tanjung Raya - 8.435,00 - - - - - - 23 Kecamatan Ampek Nagari - 80.400,00 - - - - - - 24 Kecamatan Malalak - - - - - - 300.091,67 - 25 Inspektorat - 3.352.922,00 - - - - - - 26 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - 81.900,00 - - - - - - 27 Badan Keuangan Daerah - 31.200,00 - - - - - - 28 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - 7.307.344,00 - - - - - - 29 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik - 247.300,00 - - - - - -
4.482.000,00
741.860.652,00 1.606.210.000,00 41.975.000,00 15.470.750,00 192.148,00 15.063.554,50 685.000,00 JUMLAH
NO SKPD
DAFTAR UTANG BELANJA Per 31 Desember 2018
Utang Belanja Barang dan Jasa
Hal 1 dari 2
Utang Belanja Makanan dan Minuman
Utang Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
Utang Belanja Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
Utang Belanja Pegawai BLUD
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
1 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan - - - - - 286.342.900,00 - 286.650.400,00 2 Dinas Kesehatan 41.171.500,00 - - - - - - 149.862.310,83 3 Rumah Sakit Umum Daerah - - - 5.528.748.242,00 19.921.520,00 - - 5.548.669.762,00 4 Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang - - 6.250.000,00 - - 1.695.154.000,00 2.261.990.343,95 5.614.082.443,95 5 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman - - - - - - - 215.200,00 6 Dinas Sosial - - - - - - - 4.772.801,00 7 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
-
- - - - - - 65.100,00 8 Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan - - - - - - - 2.007.050,00 9 Dinas Lingkungan Hidup - - - - - - - 25.900.600,00 10 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil - - - - - - - 73.400,00 11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari - - - - - - - 33.200,00 12 Dinas Perhubungan - - - - - - - 514.228.550,00 13 Dinas Komunikasi Dan Informatika - - - - - - - 275.050,00 14 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha
Kecil Dan Menengah
-
- - - - - - 1.860.800,00 15 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Ketenagakerjaan
-
- - - - - - 145.200,00 16 Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga - - - - - - - 1.134.000,00 17 Dinas Arsip Dan Perpustakaan - - - - - - - 96.100,00 18 Dinas Pertanian - 1.851.252.000,00 - - - - - 1.891.717.442,00 19 Sekretariat Daerah - - - - - - - 63.178.010,00 20 Kecamatan Iv Koto - - - - - - - 198.798,00 21 Kecamatan Matur - - - - - - - 193.800,00 22 Kecamatan Tanjung Raya - - - - - - - 8.435,00 23 Kecamatan Ampek Nagari - - - - - - - 80.400,00 24 Kecamatan Malalak - - - - - - - 300.091,67 25 Inspektorat - - - - - - - 3.352.922,00 26 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - - - - - - 81.900,00 27 Badan Keuangan Daerah - - - - - - - 31.200,00 28 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - - - - - - 7.307.344,00 29 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik - - - - - - - 247.300,00
41.171.500,00
1.851.252.000,00 6.250.000,00 5.528.748.242,00 19.921.520,00 1.981.496.900,00 2.261.990.343,95 14.116.769.610,45 SKPD
Utang Belanja Modal
JUMLAH
JUMLAH
DAFTAR UTANG BELANJA Per 31 Desember 2018
Utang Belanja Barang dan Jasa NO
Hal 2 dari 2
1 Sekretariat Daerah 8.285.808.632,00 - (153.199.837,00) 8.132.608.795,00 2 Sekretariat DPRD 640.200.817,00 - - 640.200.817,00 3 Inspektorat 90.383.585,00 - - 90.383.585,00
4 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 28.156.442.363,60 25.260.696.791,21 (2.562.057.616,86) 50.855.081.537,95
5 Dinas Kesehatan 12.284.350.335,59 - (622.044.726,00) 11.662.305.609,59
6 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 165.418.391.304,71 963.900.000,00 (120.647.601.689,68) 45.734.689.615,03
7 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
657.766.212,00 - (15.200.000,00) 642.566.212,00
8 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah
389.148.405,00 - (60.100.000,00) 329.048.405,00 9 Dinas Lingkungan Hidup 1.431.198.170,21 - - 1.431.198.170,21
10 Dinas Pertanian 23.933.919.610,01 - - 23.933.919.610,01
11 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Ketenagakerjaan
320.051.635,00 - - 320.051.635,00 12 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 844.241.629,77 - (2.500.000,00) 841.741.629,77 13 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 2.028.789.027,56 - - 2.028.789.027,56
14 Dinas Sosial 224.877.450,00 - (7.500.000,00) 217.377.450,00
15 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
64.463.700,00 - - 64.463.700,00
16 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
226.746.184,00 - - 226.746.184,00
17 Dinas Perhubungan 4.526.313.294,00 - (18.519.100,00) 4.507.794.194,00
18 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 262.778.266,00 - (68.495.136,00) 194.283.130,00 19 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari 119.126.861,00 - - 119.126.861,00 20 Dinas Komunikasi dan Informatika 1.450.000,00 - - 1.450.000,00 21 Dinas Arsip dan Perpustakaan 100.560.133,00 - - 100.560.133,00 22 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 123.257.180,00 - - 123.257.180,00
23 Badan Keuangan Daerah 789.783.322,00 - (205.630.450,00) 584.152.872,00
24 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
133.078.500,00 - (5.200.000,00) 127.878.500,00 25 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 171.433.970,00 - - 171.433.970,00 26 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 790.612.912,00 - (121.140.500,00) 669.472.412,00 27 Rumah Sakit Umum Daerah 3.175.378.531,00 - - 3.175.378.531,00 28 Kecamatan Tanjung Mutiara 28.900.000,00 - - 28.900.000,00 29 Kecamatan Lubuk Basung 80.202.500,00 - - 80.202.500,00 30 Kecamatan Ampek Nagari 131.696.200,00 - - 131.696.200,00 31 Kecamatan Tanjung Raya 240.869.250,00 - - 240.869.250,00
32 Kecamatan Matur 422.707.358,00 - (409.999.700,00) 12.707.658,00
33 Kecamatan IV Koto 177.064.768,00 - - 177.064.768,00 34 Kecamatan Malalak 124.140.855,00 - - 124.140.855,00 35 Kecamatan Banuhampu 92.006.500,00 - - 92.006.500,00 36 Kecamatan Sungai Pua 43.995.802,00 - (3.350.000,00) 40.645.802,00 37 Kecamatan Ampek Angkek 30.556.675,00 - (3.500.000,00) 27.056.675,00 38 Kecamatan Candung 33.623.500,00 - - 33.623.500,00 39 Kecamatan Baso 7.550.000,00 - - 7.550.000,00 40 Kecamatan Tilatang Kamang 9.730.000,00 - - 9.730.000,00 41 Kecamatan Kamang Magek 74.893.300,00 - (30.350.000,00) 44.543.300,00
42 Kecamatan Palembayan 99.585.500,00 - (59.850.000,00) 39.735.500,00
43 Kecamatan Palupuh 58.899.855,00 - - 58.899.855,00 JUMLAH 256.846.974.093,45 26.224.596.791,21 (124.996.238.755,54) 158.075.332.129,12
SALDO AWAL SALDO AKHIR
NO SKPD PENAMBAHAN PENGURANGAN
Page 1 of 1
JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 1.01.01.04.- DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
7.1.1.- Penerimaan IWP 8% 1.444.794.883,00 1.439.441.649,00 1.438.952.088,00 1.436.475.758,00 1.455.732.369,00 1.430.736.390,00 1.422.522.246,00 1.421.511.660,00 1.412.230.385,00 1.419.248.739,00 1.406.670.872,00 1.404.939.931,00 17.133.256.970,00 7.1.2.- Penerimaan Taperum 36.843.000,00 36.690.000,00 36.576.000,00 36.493.000,00 36.741.000,00 36.335.000,00 36.137.000,00 36.052.000,00 35.822.000,00 35.946.000,00 35.740.000,00 35.618.000,00 434.993.000,00 7.1.3.- Penerimaan PPh Pasal 21 189.084.528,00 188.852.263,00 190.657.092,00 190.197.580,00 200.671.019,00 71.865.761,00 71.574.671,00 43.436.321,00 42.760.910,00 45.662.369,00 42.755.043,00 44.219.754,00 1.321.737.311,00 7.1.4.- Penerimaan IWP 2 % 361.357.426,00 360.422.133,00 360.407.529,00 359.511.798,00 364.186.474,00 357.857.392,00 355.834.869,00 355.599.648,00 353.450.967,00 355.408.105,00 352.133.413,00 351.529.074,00 4.287.698.828,00 1.01.01.04.- DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN Total 2.032.079.837,00 2.025.406.045,00 2.026.592.709,00 2.022.678.136,00 2.057.330.862,00 1.896.794.543,00 1.886.068.786,00 1.856.599.629,00 1.844.264.262,00 1.856.265.213,00 1.837.299.328,00 1.836.306.759,00 23.177.686.109,00 1.01.02.01.- DINAS KESEHATAN
7.1.1.- Penerimaan IWP 8% 220.662.354,00 218.790.515,00 218.486.001,00 219.732.419,00 227.011.535,00 222.901.011,00 222.216.326,00 222.059.888,00 222.498.927,00 223.548.295,00 223.371.926,00 223.821.795,00 2.665.100.992,00 7.1.2.- Penerimaan Taperum 5.277.000,00 5.224.000,00 5.200.000,00 5.259.000,00 5.267.000,00 5.246.000,00 5.229.000,00 5.222.000,00 5.232.000,00 5.312.000,00 5.302.000,00 5.309.000,00 63.079.000,00 7.1.3.- Penerimaan PPh Pasal 21 14.750.126,00 14.587.531,00 14.796.973,00 15.175.975,00 15.233.915,00 2.475.263,00 2.442.359,00 1.625.979,00 1.592.617,00 1.783.546,00 1.753.113,00 1.767.495,00 87.984.892,00 7.1.4.- Penerimaan IWP 2 % 55.165.590,00 54.697.627,00 54.621.489,00 54.933.086,00 56.812.659,00 55.785.034,00 55.698.167,00 55.599.257,00 55.709.018,00 55.971.362,00 55.842.970,00 55.955.447,00 666.791.706,00 1.01.02.01.- DINAS KESEHATAN Total 295.855.070,00 293.299.673,00 293.104.463,00 295.100.480,00 304.325.109,00 286.407.308,00 285.585.852,00 284.507.124,00 285.032.562,00 286.615.203,00 286.270.009,00 286.853.737,00 3.482.956.590,00 1.01.02.02.- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
7.1.1.- Penerimaan IWP 8% 56.578.707,00 57.042.565,00 55.574.802,00 55.681.151,00 55.663.587,00 55.914.106,00 55.920.745,00 56.010.884,00 55.814.358,00 56.133.029,00 56.179.058,00 56.205.252,00 672.718.244,00 7.1.2.- Penerimaan Taperum 1.396.000,00 1.392.000,00 1.365.000,00 1.365.000,00 1.375.000,00 1.382.000,00 1.382.000,00 1.382.000,00 1.375.000,00 1.388.000,00 1.388.000,00 1.388.000,00 16.578.000,00 7.1.3.- Penerimaan PPh Pasal 21 4.107.208,00 4.239.481,00 4.034.169,00 4.128.468,00 4.159.571,00 681.874,00 670.848,00 456.327,00 471.281,00 513.878,00 524.181,00 527.577,00 24.514.863,00 7.1.4.- Penerimaan IWP 2 % 14.144.674,00 14.260.628,00 13.893.697,00 13.920.284,00 13.915.889,00 13.978.518,00 13.980.178,00 14.002.715,00 13.953.584,00 14.033.254,00 14.044.763,00 14.051.312,00 168.179.496,00 1.01.02.02.- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Total 76.226.589,00 76.934.674,00 74.867.668,00 75.094.903,00 75.114.047,00 71.956.498,00 71.953.771,00 71.851.926,00 71.614.223,00 72.068.161,00 72.136.002,00 72.172.141,00 881.990.603,00 1.01.03.02.- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
TATA RUANG
7.1.1.- Penerimaan IWP 8% 25.859.548,00 25.554.596,00 25.553.103,00 24.988.193,00 24.981.790,00 24.994.575,00 24.994.575,00 24.331.884,00 24.338.066,00 24.296.984,00 24.341.034,00 24.695.629,00 298.929.977,00 7.1.2.- Penerimaan Taperum 577.000,00 570.000,00 570.000,00 555.000,00 555.000,00 555.000,00 555.000,00 541.000,00 541.000,00 536.000,00 540.000,00 544.000,00 6.639.000,00 7.1.3.- Penerimaan PPh Pasal 21 1.513.353,00 1.471.864,00 1.481.306,00 1.570.640,00 1.586.749,00 202.513,00 202.513,00 107.359,00 107.359,00 111.701,00 111.701,00 111.701,00 8.578.759,00 7.1.4.- Penerimaan IWP 2 % 6.464.890,00 6.388.653,00 6.388.281,00 6.247.053,00 6.245.452,00 6.248.647,00 6.248.647,00 6.082.975,00 6.084.519,00 6.074.247,00 6.085.259,00 6.173.911,00 74.732.534,00 1.01.03.02.- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
TATA RUANG Total 34.414.791,00 33.985.113,00 33.992.690,00 33.360.886,00 33.368.991,00 32.000.735,00 32.000.735,00 31.063.218,00 31.070.944,00 31.018.932,00 31.077.994,00 31.525.241,00 388.880.270,00 1.01.04.01.- DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.1.1.- Penerimaan IWP 8% 8.662.787,00 8.692.190,00 8.317.440,00 7.918.369,00 7.935.909,00 8.220.134,00 8.220.134,00 8.236.030,00 8.223.312,00 8.234.351,00 8.217.207,00 7.839.168,00 98.717.031,00 7.1.2.- Penerimaan Taperum 197.000,00 200.000,00 190.000,00 182.000,00 182.000,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00 179.000,00 2.264.000,00 7.1.3.- Penerimaan PPh Pasal 21 1.273.850,00 1.290.438,00 1.194.905,00 1.110.763,00 1.116.309,00 74.217,00 74.217,00 56.259,00 56.259,00 56.259,00 56.259,00 110.527,00 6.470.262,00 7.1.4.- Penerimaan IWP 2 % 2.165.697,00 2.173.048,00 2.079.359,00 1.979.590,00 1.983.975,00 2.055.031,00 2.055.031,00 2.059.005,00 2.055.826,00 2.058.586,00 2.054.300,00 1.959.790,00 24.679.238,00 1.01.04.01.- DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN Total 12.299.334,00 12.355.676,00 11.781.704,00 11.190.722,00 11.218.193,00 10.538.382,00 10.538.382,00 10.540.294,00 10.524.397,00 10.538.196,00 10.516.766,00 10.088.485,00 132.130.531,00 1.01.05.01.- SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
7.1.1.- Penerimaan IWP 8% 24.753.481,00 24.950.636,00 24.984.628,00 25.016.812,00 24.835.612,00 24.848.928,00 25.419.950,00 24.990.892,00 25.044.563,00 25.212.125,00 25.605.675,00 25.617.867,00 301.281.169,00 7.1.2.- Penerimaan Taperum 584.000,00 587.000,00 587.000,00 582.000,00 577.000,00 577.000,00 577.000,00 577.000,00 577.000,00 581.000,00 591.000,00 591.000,00 6.988.000,00 7.1.3.- Penerimaan PPh Pasal 21 919.594,00 919.594,00 868.223,00 919.824,00 774.053,00 125.654,00 337.228,00 85.754,00 93.546,00 93.546,00 149.130,00 149.130,00 5.435.276,00 7.1.4.- Penerimaan IWP 2 % 6.240.760,00 6.290.050,00 6.246.165,00 6.254.209,00 6.208.908,00 6.212.236,00 6.354.961,00 6.247.722,00 6.261.139,00 6.303.033,00 6.401.421,00 6.404.469,00 75.425.073,00
BULAN
SKPD JUMLAH
TAHUN ANGGARAN 2018
Hal 1 dari 5
1.01.05.01.- SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Total 32.497.835,00 32.747.280,00 32.686.016,00 32.772.845,00 32.395.573,00 31.763.818,00 32.689.139,00 31.901.368,00 31.976.248,00 32.189.704,00 32.747.226,00 32.762.466,00 389.129.518,00 1.01.06.02.- DINAS SOSIAL
7.1.1.- Penerimaan IWP 8% 7.040.441,00 6.848.848,00 6.813.094,00 6.824.578,00 6.817.917,00 6.804.691,00 6.804.691,00 6.451.395,00 6.573.944,00 6.130.399,00 6.145.492,00 6.145.492,00 79.400.982,00 7.1.2.- Penerimaan Taperum 152.000,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00 140.000,00 143.000,00 133.000,00 136.000,00 136.000,00 1.722.000,00 7.1.3.- Penerimaan PPh Pasal 21 1.133.679,00 1.144.767,00 1.141.462,00 1.058.137,00 1.084.346,00 288.263,00 302.801,00 198.734,00 271.289,00 204.879,00 204.879,00 204.879,00 7.238.115,00 7.1.4.- Penerimaan IWP 2 % 1.844.239,00 1.796.340,00 1.787.401,00 1.706.142,00 1.704.477,00 1.701.170,00 1.701.170,00 1.612.847,00 1.643.484,00 1.532.597,00 1.536.371,00 1.536.371,00 20.102.609,00 1.01.06.02.- DINAS SOSIAL Total 10.170.359,00 9.936.955,00 9.888.957,00 9.735.857,00 9.753.740,00 8.941.124,00 8.955.662,00 8.402.976,00 8.631.717,00 8.000.875,00 8.022.742,00 8.022.742,00 108.463.706,00 1.02.02.02.- DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.1.1.- Penerimaan IWP 8% 20.492.505,00 20.520.768,00 20.720.900,00 19.744.573,00 19.777.138,00 18.475.565,00 18.444.264,00 18.484.671,00 18.114.303,00 17.706.967,00 17.350.980,00 16.969.148,00 226.801.782,00 7.1.2.- Penerimaan Taperum 448.000,00 448.000,00 457.000,00 430.000,00 433.000,00 406.000,00 406.000,00 406.000,00 399.000,00 389.000,00 385.000,00 375.000,00 4.982.000,00 7.1.3.- Penerimaan PPh Pasal 21 2.900.443,00 2.895.697,00 3.045.565,00 2.953.176,00 2.920.722,00 583.573,00 556.136,00 315.576,00 325.276,00 304.606,00 299.726,00 276.818,00 17.377.314,00 7.1.4.- Penerimaan IWP 2 % 5.123.126,00 5.130.191,00 5.180.225,00 4.936.142,00 4.944.284,00 4.618.891,00 4.611.066,00 4.621.169,00 4.528.577,00 4.426.742,00 4.337.745,00 4.242.287,00 56.700.445,00 1.02.02.02.- DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK Total 28.964.074,00 28.994.656,00 29.403.690,00 28.063.891,00 28.075.144,00 24.084.029,00 24.017.466,00 23.827.416,00 23.367.156,00 22.827.315,00 22.373.451,00 21.863.253,00 305.861.541,00 1.02.03.01.- DINAS PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN
7.1.1.- Penerimaan IWP 8% 9.081.223,00 9.083.091,00 9.103.053,00 9.188.053,00 9.193.040,00 9.193.040,00 9.193.040,00 8.912.073,00 8.878.562,00 8.924.456,00 8.690.993,00 8.690.993,00 108.131.617,00 7.1.2.- Penerimaan Taperum 213.000,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00 206.000,00 206.000,00 209.000,00 204.000,00 204.000,00 2.520.000,00 7.1.3.- Penerimaan PPh Pasal 21 1.137.256,00 1.116.023,00 1.127.285,00 1.159.139,00 1.152.889,00 192.272,00 192.272,00 116.305,00 122.234,00 124.084,00 131.247,00 131.247,00 6.702.253,00 7.1.4.- Penerimaan IWP 2 % 2.270.306,00 2.270.774,00 2.275.765,00 2.297.014,00 2.298.260,00 2.298.260,00 2.298.260,00 2.228.018,00 2.219.640,00 2.231.114,00 2.172.748,00 2.172.748,00 27.032.907,00 1.02.03.01.- DINAS PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN Total 12.701.785,00 12.682.888,00 12.719.103,00 12.857.206,00 12.857.189,00 11.896.572,00 11.896.572,00 11.462.396,00 11.426.436,00 11.488.654,00 11.198.988,00 11.198.988,00 144.386.777,00 1.02.05.02.- DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.1.1.- Penerimaan IWP 8% 11.112.608,00 11.178.019,00 11.805.531,00 11.459.031,00 11.459.031,00 11.439.067,00 11.439.067,00 11.452.393,00 11.418.135,00 11.502.617,00 11.197.043,00 11.217.469,00 136.680.011,00 7.1.2.- Penerimaan Taperum 264.000,00 264.000,00 278.000,00 268.000,00 268.000,00 268.000,00 268.000,00 268.000,00 268.000,00 274.000,00 267.000,00 267.000,00 3.222.000,00 7.1.3.- Penerimaan PPh Pasal 21 1.332.952,00 1.501.449,00 1.357.904,00 1.318.507,00 1.318.507,00 162.776,00 162.776,00 108.109,00 108.109,00 121.671,00 121.671,00 121.671,00 7.736.102,00 7.1.4.- Penerimaan IWP 2 % 2.778.151,00 2.794.502,00 2.951.383,00 2.864.760,00 2.864.760,00 2.859.769,00 2.859.769,00 2.863.100,00 2.854.537,00 2.875.657,00 2.799.263,00 2.804.370,00 34.170.021,00 1.02.05.02.- DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Total 15.487.711,00 15.737.970,00 16.392.818,00 15.910.298,00 15.910.298,00 14.729.612,00 14.729.612,00 14.691.602,00 14.648.781,00 14.773.945,00 14.384.977,00 14.410.510,00 181.808.134,00 1.02.06.01.- DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
7.1.1.- Penerimaan IWP 8% 9.571.833,00 9.370.994,00 9.392.974,00 9.464.179,00 9.336.430,00 8.951.201,00 8.951.201,00 9.256.988,00 8.861.521,00 8.889.166,00 8.889.166,00 8.889.166,00 109.824.819,00 7.1.2.- Penerimaan Taperum 222.000,00 217.000,00 217.000,00 224.000,00 221.000,00 211.000,00 211.000,00 218.000,00 208.000,00 208.000,00 208.000,00 208.000,00 2.573.000,00 7.1.3.- Penerimaan PPh Pasal 21 1.235.762,00 1.168.032,00 1.180.432,00 1.215.936,00 1.128.519,00 378.144,00 383.086,00 217.343,00 217.343,00 217.343,00 217.343,00 217.343,00 7.776.626,00 7.1.4.- Penerimaan IWP 2 % 2.392.957,00 2.342.748,00 2.348.242,00 2.366.045,00 2.334.108,00 2.237.801,00 2.237.801,00 2.314.248,00 2.215.381,00 2.222.293,00 2.222.293,00 2.222.293,00 27.456.210,00 1.02.06.01.- DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL Total 13.422.552,00 13.098.774,00 13.138.648,00 13.270.160,00 13.020.057,00 11.778.146,00 11.783.088,00 12.006.579,00 11.502.245,00 11.536.802,00 11.536.802,00 11.536.802,00 147.630.655,00 1.02.07.02.- DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN NAGARI
7.1.1.- Penerimaan IWP 8% 7.382.794,00 6.957.337,00 6.555.070,00 5.953.190,00 6.023.641,00 6.317.872,00 6.317.872,00 6.528.670,00 6.343.238,00 6.421.387,00 6.454.507,00 6.462.603,00 77.718.181,00 7.1.2.- Penerimaan Taperum 183.000,00 173.000,00 159.000,00 142.000,00 142.000,00 152.000,00 152.000,00 152.000,00 152.000,00 158.000,00 162.000,00 162.000,00 1.889.000,00 7.1.3.- Penerimaan PPh Pasal 21 857.944,00 740.920,00 749.258,00 635.212,00 699.307,00 113.710,00 134.351,00 89.930,00 89.930,00 147.913,00 110.742,00 110.742,00 4.479.959,00 7.1.4.- Penerimaan IWP 2 % 1.845.700,00 1.739.338,00 1.638.771,00 1.488.299,00 1.505.917,00 1.579.469,00 1.579.469,00 1.632.155,00 1.585.810,00 1.605.347,00 1.613.626,00 1.615.650,00 19.429.551,00
Hal 2 dari 5
1.02.07.02.- DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN NAGARI Total 10.269.438,00 9.610.595,00 9.102.099,00 8.218.701,00 8.370.865,00 8.163.051,00 8.183.692,00 8.402.755,00 8.170.978,00 8.332.647,00 8.340.875,00 8.350.995,00 103.516.691,00 1.02.09.02.- DINAS PERHUBUNGAN
7.1.1.- Penerimaan IWP 8% 9.201.124,00 9.201.124,00 9.369.258,00 9.445.218,00 9.460.677,00 9.467.508,00 9.477.339,00 9.501.898,00 9.549.384,00 9.604.910,00 9.641.763,00 9.641.763,00 113.561.966,00 7.1.2.- Penerimaan Taperum 217.000,00 217.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 222.000,00 225.000,00 225.000,00 2.646.000,00 7.1.3.- Penerimaan PPh Pasal 21 845.275,00 845.275,00 859.637,00 942.546,00 917.033,00 241.821,00 241.821,00 129.513,00 136.788,00 136.788,00 136.788,00 136.788,00 5.570.073,00 7.1.4.- Penerimaan IWP 2 % 2.300.281,00 2.300.281,00 2.342.316,00 2.361.309,00 2.365.174,00 2.366.882,00 2.369.340,00 2.375.480,00 2.387.351,00 2.401.232,00 2.410.445,00 2.410.445,00 28.390.536,00 1.02.09.02.- DINAS PERHUBUNGAN Total 12.563.680,00 12.563.680,00 12.791.211,00 12.969.073,00 12.962.884,00 12.296.211,00 12.308.500,00 12.226.891,00 12.293.523,00 12.364.930,00 12.413.996,00 12.413.996,00 150.168.575,00 1.02.10.01.- DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
7.1.1.- Penerimaan IWP 8% 5.300.406,00 5.374.681,00 5.975.430,00 6.044.819,00 6.105.011,00 6.054.851,00 6.054.851,00 6.054.851,00 6.054.851,00 6.103.464,00 6.103.464,00 6.126.423,00 71.353.102,00 7.1.2.- Penerimaan Taperum 149.000,00 149.000,00 166.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 1.976.000,00 7.1.3.- Penerimaan PPh Pasal 21 542.822,00 569.685,00 606.530,00 639.535,00 662.916,00 105.767,00 105.767,00 64.925,00 64.925,00 70.762,00 70.762,00 70.762,00 3.575.158,00 7.1.4.- Penerimaan IWP 2 % 1.325.103,00 1.343.670,00 1.493.859,00 1.511.208,00 1.526.256,00 1.513.716,00 1.513.716,00 1.513.716,00 1.513.716,00 1.525.868,00 1.525.868,00 1.531.607,00 17.838.303,00 1.02.10.01.- DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA Total 7.317.331,00 7.437.036,00 8.241.819,00 8.363.562,00 8.462.183,00 7.842.334,00 7.842.334,00 7.801.492,00 7.801.492,00 7.868.094,00 7.868.094,00 7.896.792,00 94.742.563,00 1.02.11.01.- DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.1.1.- Penerimaan IWP 8% 10.406.912,00 10.719.386,00 10.777.985,00 10.815.932,00 10.437.766,00 10.195.822,00 10.195.822,00 10.225.735,00 10.589.184,00 10.303.828,00 10.324.303,00 10.346.513,00 125.339.188,00 7.1.2.- Penerimaan Taperum 244.000,00 251.000,00 254.000,00 251.000,00 244.000,00 237.000,00 237.000,00 237.000,00 240.000,00 237.000,00 237.000,00 237.000,00 2.906.000,00 7.1.3.- Penerimaan PPh Pasal 21 1.430.857,00 1.433.207,00 1.466.253,00 1.508.714,00 1.446.814,00 420.231,00 413.297,00 260.402,00 523.312,00 210.843,00 210.843,00 210.843,00 9.535.616,00 7.1.4.- Penerimaan IWP 2 % 2.601.729,00 2.679.847,00 2.694.497,00 2.703.983,00 2.609.441,00 2.548.955,00 2.548.955,00 2.556.434,00 2.647.295,00 2.575.955,00 2.581.075,00 2.586.627,00 31.334.793,00 1.02.11.01.- DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH Total 14.683.498,00 15.083.440,00 15.192.735,00 15.279.629,00 14.738.021,00 13.402.008,00 13.395.074,00 13.279.571,00 13.999.791,00 13.327.626,00 13.353.221,00 13.380.983,00 169.115.597,00 1.02.12.02.- DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
7.1.1.- Penerimaan IWP 8% 11.067.621,00 11.435.686,00 11.872.250,00 11.960.200,00 11.956.544,00 11.971.984,00 11.981.213,00 11.994.385,00 11.994.385,00 12.341.902,00 12.341.902,00 12.352.717,00 143.270.789,00 7.1.2.- Penerimaan Taperum 265.000,00 272.000,00 279.000,00 281.000,00 281.000,00 281.000,00 281.000,00 281.000,00 281.000,00 296.000,00 296.000,00 296.000,00 3.390.000,00 7.1.3.- Penerimaan PPh Pasal 21 1.200.387,00 1.269.804,00 1.383.200,00 1.409.278,00 1.407.216,00 414.895,00 414.895,00 237.128,00 218.378,00 234.974,00 234.974,00 234.974,00 8.660.103,00 7.1.4.- Penerimaan IWP 2 % 2.766.904,00 2.858.920,00 2.968.060,00 2.990.048,00 2.989.133,00 2.992.993,00 2.995.301,00 2.998.595,00 2.998.595,00 3.085.475,00 3.085.475,00 3.088.178,00 35.817.677,00 1.02.12.02.- DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN Total 15.299.912,00 15.836.410,00 16.502.510,00 16.640.526,00 16.633.893,00 15.660.872,00 15.672.409,00 15.511.108,00 15.492.358,00 15.958.351,00 15.958.351,00 15.971.869,00 191.138.569,00 1.02.13.01.- DINAS PARIWISATA PEMUDA
DAN OLAHRAGA
7.1.1.- Penerimaan IWP 8% 14.150.673,00 13.407.922,00 13.591.747,00 14.079.700,00 13.462.304,00 14.056.643,00 13.981.644,00 13.960.363,00 13.977.365,00 13.632.361,00 13.921.586,00 13.914.045,00 166.136.353,00 7.1.2.- Penerimaan Taperum 325.000,00 311.000,00 313.000,00 327.000,00 310.000,00 324.000,00 321.000,00 321.000,00 324.000,00 319.000,00 326.000,00 326.000,00 3.847.000,00 7.1.3.- Penerimaan PPh Pasal 21 1.583.785,00 1.487.252,00 1.601.677,00 1.787.869,00 1.775.852,00 337.640,00 323.502,00 189.235,00 198.822,00 141.851,00 198.101,00 190.409,00 9.815.995,00 7.1.4.- Penerimaan IWP 2 % 3.537.666,00 3.440.259,00 3.486.216,00 3.608.206,00 3.453.857,00 3.514.159,00 3.495.409,00 3.505.025,00 3.494.339,00 3.408.090,00 3.480.396,00 3.478.510,00 41.902.132,00 1.02.13.01.- DINAS PARIWISATA PEMUDA
DAN OLAHRAGA Total 19.597.124,00 18.646.433,00 18.992.640,00 19.802.775,00 19.002.013,00 18.232.442,00 18.121.555,00 17.975.623,00 17.994.526,00 17.501.302,00 17.926.083,00 17.908.964,00 221.701.480,00 1.02.18.02.- DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN
7.1.1.- Penerimaan IWP 8% 7.187.425,00 7.181.602,00 7.261.318,00 8.181.552,00 8.181.552,00 8.151.967,00 8.156.106,00 8.267.106,00 8.190.190,00 8.200.916,00 8.200.916,00 8.213.164,00 95.373.814,00 7.1.2.- Penerimaan Taperum 169.000,00 169.000,00 169.000,00 193.000,00 193.000,00 193.000,00 193.000,00 193.000,00 193.000,00 193.000,00 193.000,00 193.000,00 2.244.000,00 7.1.3.- Penerimaan PPh Pasal 21 1.076.505,00 1.082.280,00 1.179.252,00 1.357.631,00 1.357.631,00 499.673,00 544.999,00 381.587,00 323.569,00 323.569,00 323.569,00 330.477,00 8.780.742,00
Hal 3 dari 5
7.1.4.- Penerimaan IWP 2 % 1.796.857,00 1.795.401,00 1.891.968,00 2.122.026,00 2.122.026,00 2.114.631,00 2.039.028,00 2.079.745,00 2.047.549,00 2.050.230,00 2.050.230,00 2.053.292,00 24.162.983,00 1.02.18.02.- DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN Total 10.229.787,00 10.228.283,00 10.501.538,00 11.854.209,00 11.854.209,00 10.959.271,00 10.933.133,00 10.921.438,00 10.754.308,00 10.767.715,00 10.767.715,00 10.789.933,00 130.561.539,00 2.00.03.03.- DINAS PERTANIAN
7.1.1.- Penerimaan IWP 8% 54.929.788,00 54.054.429,00 54.104.871,00 53.790.317,00 53.576.919,00 52.812.114,00 51.285.504,00 51.248.730,00 51.239.891,00 50.189.241,00 49.811.077,00 51.493.763,00 628.536.644,00 7.1.2.- Penerimaan Taperum 1.237.000,00 1.215.000,00 1.215.000,00 1.213.000,00 1.221.000,00 1.209.000,00 1.175.000,00 1.167.000,00 1.170.000,00 1.146.000,00 1.138.000,00 1.153.000,00 14.259.000,00 7.1.3.- Penerimaan PPh Pasal 21 6.998.737,00 6.355.897,00 6.469.963,00 6.587.619,00 6.592.160,00 1.558.850,00 1.533.542,00 881.089,00 887.947,00 840.652,00 857.618,00 951.213,00 40.515.287,00 7.1.4.- Penerimaan IWP 2 % 13.809.614,00 13.513.598,00 13.618.226,00 13.539.590,00 13.486.241,00 13.295.040,00 12.821.372,00 12.812.181,00 12.809.971,00 12.547.311,00 12.452.770,00 12.873.447,00 157.579.361,00 2.00.03.03.- DINAS PERTANIAN Total 76.975.139,00 75.138.924,00 75.408.060,00 75.130.526,00 74.876.320,00 68.875.004,00 66.815.418,00 66.109.000,00 66.107.809,00 64.723.204,00 64.259.465,00 66.471.423,00 840.890.292,00 3.01.01.01.- KEPALA DAERAH / WAKIL
KEPALA DAERAH
7.1.1.- Penerimaan IWP 8% 355.680,00 355.680,00 355.680,00 355.680,00 355.680,00 355.680,00 355.680,00 355.680,00 355.680,00 355.680,00 355.680,00 355.680,00 4.268.160,00 7.1.3.- Penerimaan PPh Pasal 21 186.592,00 186.592,00 186.592,00 186.592,00 186.592,00 26.417,00 26.417,00 20.088,00 20.088,00 20.088,00 20.088,00 20.088,00 1.086.234,00 7.1.4.- Penerimaan IWP 2 % 88.920,00 88.920,00 88.920,00 88.920,00 88.920,00 88.920,00 88.920,00 88.920,00 88.920,00 88.920,00 88.920,00 88.920,00 1.067.040,00 3.01.01.01.- KEPALA DAERAH / WAKIL
KEPALA DAERAH Total 631.192,00 631.192,00 631.192,00 631.192,00 631.192,00 471.017,00 471.017,00 464.688,00 464.688,00 464.688,00 464.688,00 464.688,00 6.421.434,00 3.01.01.02.- SEKRETARIAT DAERAH
7.1.1.- Penerimaan IWP 8% 109.197.703,00 109.375.756,00 108.755.381,00 109.693.270,00 109.406.469,00 107.944.823,00 108.793.466,00 107.663.429,00 106.921.350,00 107.422.486,00 107.372.922,00 107.102.527,00 1.299.649.582,00 7.1.2.- Penerimaan Taperum 2.511.000,00 2.514.000,00 2.495.000,00 2.529.000,00 2.522.000,00 2.484.000,00 2.507.000,00 2.477.000,00 2.463.000,00 2.480.000,00 2.476.000,00 2.476.000,00 29.934.000,00 7.1.3.- Penerimaan PPh Pasal 21 12.285.801,00 12.303.414,00 12.468.495,00 12.777.082,00 12.787.990,00 2.760.679,00 2.761.175,00 1.518.091,00 1.495.483,00 1.632.883,00 1.595.029,00 1.582.174,00 75.968.296,00 7.1.4.- Penerimaan IWP 2 % 27.396.632,00 27.343.952,00 27.188.853,00 27.423.320,00 27.351.621,00 26.986.211,00 27.198.372,00 26.915.862,00 26.730.344,00 26.855.631,00 26.843.240,00 26.775.641,00 325.009.679,00 3.01.01.02.- SEKRETARIAT DAERAH Total 151.391.136,00 151.537.122,00 150.907.729,00 152.422.672,00 152.068.080,00 140.175.713,00 141.260.013,00 138.574.382,00 137.610.177,00 138.391.000,00 138.287.191,00 137.936.342,00 1.730.561.557,00 3.01.02.02.- SEKRETARIAT DPRD
7.1.1.- Penerimaan IWP 8% 7.957.286,00 7.970.684,00 7.694.383,00 7.694.383,00 7.727.468,00 7.727.468,00 7.727.468,00 7.747.640,00 7.747.640,00 7.759.348,00 7.746.427,00 7.746.427,00 93.246.622,00 7.1.2.- Penerimaan Taperum 181.000,00 181.000,00 174.000,00 174.000,00 174.000,00 174.000,00 174.000,00 174.000,00 174.000,00 174.000,00 174.000,00 174.000,00 2.102.000,00 7.1.3.- Penerimaan PPh Pasal 21 1.127.342,00 1.118.037,00 1.123.174,00 1.123.174,00 1.138.132,00 505.750,00 505.750,00 295.148,00 295.148,00 293.190,00 293.190,00 293.190,00 8.111.225,00 7.1.4.- Penerimaan IWP 2 % 1.989.321,00 1.992.670,00 1.923.596,00 1.923.596,00 1.931.867,00 1.931.867,00 1.931.867,00 1.936.910,00 1.936.910,00 1.939.839,00 1.936.609,00 1.936.609,00 23.311.661,00 3.01.02.02.- SEKRETARIAT DPRD Total 11.254.949,00 11.262.391,00 10.915.153,00 10.915.153,00 10.971.467,00 10.339.085,00 10.339.085,00 10.153.698,00 10.153.698,00 10.166.377,00 10.150.226,00 10.150.226,00 126.771.508,00 3.02.01.01.- INSPEKTORAT
7.1.1.- Penerimaan IWP 8% 13.718.206,00 13.346.561,00 13.423.068,00 13.423.068,00 13.499.597,00 13.107.228,00 12.227.365,00 12.374.281,00 12.106.357,00 12.166.978,00 12.182.743,00 11.838.684,00 153.414.136,00 7.1.2.- Penerimaan Taperum 333.000,00 323.000,00 323.000,00 323.000,00 323.000,00 316.000,00 296.000,00 296.000,00 293.000,00 304.000,00 307.000,00 297.000,00 3.734.000,00 7.1.3.- Penerimaan PPh Pasal 21 2.215.344,00 2.152.301,00 2.281.913,00 2.281.913,00 2.321.821,00 867.732,00 799.874,00 682.580,00 452.121,00 467.121,00 526.838,00 527.135,00 15.576.693,00 7.1.4.- Penerimaan IWP 2 % 3.429.550,00 3.336.641,00 3.355.767,00 3.355.767,00 3.374.900,00 3.276.809,00 3.056.843,00 3.093.573,00 3.026.590,00 3.041.745,00 3.045.686,00 2.959.671,00 38.353.542,00 3.02.01.01.- INSPEKTORAT Total 19.696.100,00 19.158.503,00 19.383.748,00 19.383.748,00 19.519.318,00 17.567.769,00 16.380.082,00 16.446.434,00 15.878.068,00 15.979.844,00 16.062.267,00 15.622.490,00 211.078.371,00 3.02.02.01.- BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
7.1.1.- Penerimaan IWP 8% 7.003.978,00 7.296.010,00 7.336.098,00 8.111.826,00 8.025.313,00 7.647.568,00 7.912.449,00 8.255.299,00 8.255.299,00 7.903.990,00 7.903.990,00 8.032.014,00 93.683.834,00 7.1.2.- Penerimaan Taperum 179.000,00 186.000,00 186.000,00 196.000,00 203.000,00 193.000,00 200.000,00 210.000,00 210.000,00 202.000,00 202.000,00 202.000,00 2.369.000,00 7.1.3.- Penerimaan PPh Pasal 21 776.108,00 785.537,00 808.154,00 1.091.350,00 939.689,00 250.559,00 254.276,00 152.371,00 152.371,00 150.200,00 150.200,00 151.746,00 5.662.561,00 7.1.4.- Penerimaan IWP 2 % 1.750.995,00 1.824.002,00 1.834.025,00 2.027.932,00 2.006.330,00 1.911.893,00 1.978.114,00 2.063.827,00 2.063.827,00 1.975.998,00 1.975.998,00 2.008.006,00 23.420.947,00 3.02.02.01.- BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH Total 9.710.081,00 10.091.549,00 10.164.277,00 11.427.108,00 11.174.332,00 10.003.020,00 10.344.839,00 10.681.497,00 10.681.497,00 10.232.188,00 10.232.188,00 10.393.766,00 125.136.342,00 3.02.03.03.- BADAN KEUANGAN DAERAH
7.1.1.- Penerimaan IWP 8% 12.629.735,00 12.645.725,00 12.494.590,00 13.003.907,00 13.014.538,00 13.014.538,00 13.024.170,00 13.067.009,00 13.067.009,00 13.107.291,00 12.871.562,00 12.871.562,00 154.811.636,00 7.1.2.- Penerimaan Taperum 312.000,00 315.000,00 312.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 326.000,00 319.000,00 319.000,00 3.847.000,00 7.1.3.- Penerimaan PPh Pasal 21 1.099.029,00 1.108.050,00 1.022.799,00 1.127.266,00 1.149.012,00 264.909,00 264.909,00 152.705,00 152.705,00 158.630,00 158.630,00 158.630,00 6.817.274,00
Hal 4 dari 5
7.1.4.- Penerimaan IWP 2 % 3.157.432,00 3.161.429,00 3.123.647,00 3.250.976,00 3.253.633,00 3.253.633,00 3.256.040,00 3.266.753,00 3.266.753,00 3.276.824,00 3.217.892,00 3.217.892,00 38.702.904,00 3.02.03.03.- BADAN KEUANGAN DAERAH
Total 17.198.196,00 17.230.204,00 16.953.036,00 17.706.149,00 17.741.183,00 16.857.080,00 16.869.119,00 16.810.467,00 16.810.467,00 16.868.745,00 16.567.084,00 16.567.084,00 204.178.814,00 3.02.04.02.- BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
7.1.1.- Penerimaan IWP 8% 10.547.979,00 10.031.741,00 9.456.064,00 8.705.084,00 8.705.084,00 9.306.763,00 8.896.011,00 9.315.166,00 9.667.457,00 8.867.329,00 8.413.697,00 8.423.078,00 110.335.453,00 7.1.2.- Penerimaan Taperum 268.000,00 254.000,00 237.000,00 217.000,00 217.000,00 232.000,00 218.000,00 228.000,00 238.000,00 223.000,00 210.000,00 210.000,00 2.752.000,00 7.1.3.- Penerimaan PPh Pasal 21 1.162.314,00 1.174.269,00 1.154.368,00 1.032.613,00 1.032.613,00 442.077,00 442.077,00 245.526,00 266.789,00 201.401,00 157.463,00 157.463,00 7.468.973,00 7.1.4.- Penerimaan IWP 2 % 2.636.995,00 2.507.936,00 2.364.017,00 2.176.271,00 2.176.271,00 2.326.691,00 2.224.003,00 2.328.792,00 2.416.864,00 2.216.831,00 2.103.422,00 2.105.767,00 27.583.860,00 3.02.04.02.- BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Total 14.615.288,00 13.967.946,00 13.211.449,00 12.130.968,00 12.130.968,00 12.307.531,00 11.780.091,00 12.117.484,00 12.589.110,00 11.508.561,00 10.884.582,00 10.896.308,00 148.140.286,00 3.02.06.01.- BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
7.1.1.- Penerimaan IWP 8% 10.036.799,00 9.443.183,00 9.995.579,00 9.979.369,00 9.979.369,00 9.993.849,00 10.021.218,00 10.071.430,00 10.062.702,00 9.939.021,00 9.806.458,00 9.806.458,00 119.135.435,00 7.1.2.- Penerimaan Taperum 226.000,00 216.000,00 226.000,00 228.000,00 228.000,00 228.000,00 228.000,00 230.000,00 228.000,00 221.000,00 221.000,00 221.000,00 2.701.000,00 7.1.3.- Penerimaan PPh Pasal 21 900.987,00 897.133,00 1.214.251,00 1.055.429,00 1.055.429,00 160.600,00 174.492,00 112.163,00 112.163,00 112.163,00 112.163,00 112.163,00 6.019.136,00 7.1.4.- Penerimaan IWP 2 % 2.509.197,00 2.360.793,00 2.498.891,00 2.494.838,00 2.494.838,00 2.498.459,00 2.505.301,00 2.517.855,00 2.515.674,00 2.484.752,00 2.451.611,00 2.451.611,00 29.783.820,00 3.02.06.01.- BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH Total 13.672.983,00 12.917.109,00 13.934.721,00 13.757.636,00 13.757.636,00 12.880.908,00 12.929.011,00 12.931.448,00 12.918.539,00 12.756.936,00 12.591.232,00 12.591.232,00 157.639.391,00 3.02.06.02.- BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
7.1.1.- Penerimaan IWP 8% 5.086.136,00 5.086.136,00 5.086.136,00 5.194.998,00 5.135.558,00 5.135.558,00 5.135.558,00 5.151.873,00 5.158.230,00 5.203.862,00 5.215.042,00 5.223.897,00 61.812.984,00 7.1.2.- Penerimaan Taperum 119.000,00 119.000,00 119.000,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 1.470.000,00 7.1.3.- Penerimaan PPh Pasal 21 536.553,00 536.553,00 580.103,00 658.784,00 591.457,00 113.808,00 113.808,00 63.783,00 63.783,00 101.566,00 101.566,00 101.566,00 3.563.330,00 7.1.4.- Penerimaan IWP 2 % 1.271.534,00 1.271.534,00 1.271.534,00 1.298.751,00 1.283.889,00 1.283.889,00 1.283.889,00 1.287.968,00 1.289.557,00 1.300.964,00 1.303.760,00 1.305.974,00 15.453.243,00 3.02.06.02.- BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK Total 7.013.223,00 7.013.223,00 7.056.773,00 7.275.533,00 7.133.904,00 6.656.255,00 6.656.255,00 6.626.624,00 6.634.570,00 6.731.392,00 6.745.368,00 6.756.437,00 82.299.557,00 Grand Total 2.976.238.994,00 2.963.533.744,00 2.964.459.156,00 2.963.944.544,00 3.005.397.671,00 2.783.580.338,00 2.770.520.692,00 2.733.889.128,00 2.720.414.570,00 2.731.266.600,00 2.710.436.911,00 2.711.304.652,00 34.034.987.000,00
Hal 5 dari 5
4. PENDAPATAN - LRA 1.390.233.385.516,01 8. PENDAPATAN - LO 1.347.675.288.408,13 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 99.684.205.378,01 8.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 111.052.266.247,85 4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LRA 31.336.803.415,00 8.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LO 33.118.732.210,84 4.1.1.06. Pajak Hotel - LRA 461.918.019,00 8.1.1.06. Pajak Hotel - LO 417.378.189,00
4.1.1.06.01. Hotel - LRA 461.918.019,00 8.1.1.06.01. Hotel - LO 417.378.189,00 44.539.830,00
4.1.1.07. Pajak Restoran - LRA 2.990.870.145,00 8.1.1.07. Pajak Restoran - LO 3.007.524.151,00
4.1.1.07.01. Restoran - LRA 328.342.089,00 8.1.1.07.01. Restoran - LO 344.996.095,00 (16.654.006,00)
4.1.1.07.02. Rumah Makan - LRA 2.662.528.056,00 8.1.1.07.02. Rumah Makan - LO 2.662.528.056,00 0,00
4.1.1.08. Pajak Hiburan - LRA 27.510.000,00 8.1.1.08. Pajak Hiburan - LO 27.510.000,00
4.1.1.08.02. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LRA 7.710.000,00 8.1.1.08.02. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO 7.710.000,00 0,00 4.1.1.08.06. Sirkus/Akrobat/Sulap - LRA 19.800.000,00 8.1.1.08.06. Sirkus/Akrobat/Sulap - LO 19.800.000,00 0,00 4.1.1.09. Pajak Reklame - LRA 883.916.079,00 8.1.1.09. Pajak Reklame - LO 850.218.183,84
4.1.1.09.01. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA 642.488.904,00 8.1.1.09.01. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO677.878.299,61 (35.389.395,61)
4.1.1.09.02. Reklame Kain - LRA 114.138.587,00 8.1.1.09.02. Pajak Reklame Kain - LO 110.979.962,02 3.158.624,98
4.1.1.09.03. Reklame Melekat/Stiker - LRA 125.061.588,00 8.1.1.09.03. Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO 59.318.505,58 65.743.082,42 4.1.1.09.05. Reklame Berjalan - LRA 2.227.000,00 8.1.1.09.05. Pajak Reklame Berjalan - LO 2.041.416,63 185.583,37 4.1.1.10. Pajak Penerangan Jalan - LRA 17.478.434.742,00 8.1.1.10. Pajak Penerangan Jalan - LO 17.478.434.742,00
4.1.1.10.01. Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LRA 329.360.174,00 8.1.1.10.01. Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LO 329.360.174,00 0,00 4.1.1.10.02. Pajak Penerangan Jalan sumber lain - LRA 17.149.074.568,00 8.1.1.10.02. Pajak Penerangan Jalan sumber lain - LO 17.149.074.568,00 0,00 4.1.1.12. Pajak Air Tanah - LRA 101.755.512,00 8.1.1.12. Pajak Air Tanah - LO 100.645.999,00
4.1.1.12.01. Pajak Air Tanah - LRA 101.755.512,00 8.1.1.12.01. Pajak Air Tanah - LO 100.645.999,00 1.109.513,00
4.1.1.14. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA 2.103.813.189,00 8.1.1.14. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO 2.190.799.116,00
4.1.1.14.04. Batu Kapur - LRA 162.509.039,00 8.1.1.14.04. Batu Kapur - LO 162.509.039,00 0,00
4.1.1.14.23. Pasir dan kerikil - LRA 1.425.044.282,00 8.1.1.14.23. Pasir dan kerikil - LO 1.425.044.282,00 0,00
4.1.1.14.37. Mineral bukan logam dan lainnya - LRA 516.259.868,00 8.1.1.14.37. Mineral bukan logam dan lainnya - LO 603.245.795,00 (86.985.927,00) 4.1.1.15. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA 2.120.273.877,00 8.1.1.15. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO 3.877.909.978,00
4.1.1.15.01. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA 2.120.273.877,00 8.1.1.15.01. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO 3.877.909.978,00 (1.757.636.101,00) 4.1.1.16. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA 5.168.311.852,00 8.1.1.16. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO 5.168.311.852,00
4.1.1.16.01. BPHTB - Pemindahan Hak - LRA 5.168.311.852,00 8.1.1.16.01. BPHTB - Pemindahan Hak - LO 5.168.311.852,00 0,00 4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 5.714.759.712,00 8.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO 6.942.179.842,00
4.1.2.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA 3.449.668.500,00 8.1.2.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO 4.450.392.500,00
Rekening LRA 64 Rekening LO Selisih LRA 64 dan LO
REKAPITULASI SELISIH PENDAPATAN LRA DAN PENDAPATAN LO PER REKENING
Hal 1 dari 6
Rekening LRA 64 Rekening LO Selisih LRA 64 dan LO 4.1.2.01.01. Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA 3.449.668.500,00 8.1.2.01.01. Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO 4.450.392.500,00 (1.000.724.000,00) 4.1.2.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA 265.645.000,00 8.1.2.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO 265.645.000,00
4.1.2.02.02. Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah - LRA 265.645.000,00 8.1.2.02.02. Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah - LO 265.645.000,00 0,00 4.1.2.05. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA 14.751.000,00 8.1.2.05. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO 14.751.000,00
4.1.2.05.01. Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA 14.751.000,00 8.1.2.05.01. Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO 14.751.000,00 0,00 4.1.2.06. Retribusi Pelayanan Pasar - LRA 18.666.000,00 8.1.2.06. Retribusi Pelayanan Pasar - LO 18.666.000,00
4.1.2.06.01. Pelataran - LRA 18.666.000,00 8.1.2.06.01. Pelataran - LO 18.666.000,00 0,00
4.1.2.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA 394.316.000,00 8.1.2.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO 394.316.000,00
4.1.2.07.03. Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA 394.316.000,00 8.1.2.07.03. Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO 394.316.000,00 0,00 4.1.2.08. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA 8.504.000,00 8.1.2.08. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO 8.504.000,00
4.1.2.08.01. Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LRA 8.504.000,00 8.1.2.08.01. Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LO 8.504.000,00 0,00 4.1.2.14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA 241.627.000,00 8.1.2.14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO 477.848.000,00
4.1.2.14.01. Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi - LRA 241.627.000,00 8.1.2.14.01. Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi - LO 477.848.000,00 (236.221.000,00) 4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA 293.096.520,00 8.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO 293.886.520,00
4.1.2.15.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA 43.970.000,00 8.1.2.15.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO 44.760.000,00 (790.000,00) 4.1.2.15.05 Kekayaan Daerah Lainnya - LRA 249.126.520,00 8.1.2.15.05. Kekayaan Daerah Lainnya - LO 249.126.520,00 0,00 4.1.2.16. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA 51.750.000,00 8.1.2.16. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO 51.510.000,00
4.1.2.16.03. Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - LRA 11.610.000,00 8.1.2.16.03. Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - LO 11.610.000,00 0,00 4.1.2.16.04. Penyediaan Fasilitas Pasar Ternak - LRA 40.140.000,00 8.1.2.16.04. Penyediaan Fasilitas Pasar Ternak 39.900.000,00 240.000,00 4.1.2.19. Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA 50.673.000,00 8.1.2.19. Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO 50.673.000,00
4.1.2.19.01. Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA 50.673.000,00 8.1.2.19.01. Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO 50.673.000,00 0,00 4.1.2.21. Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA 101.600.000,00 8.1.2.21. Retribusi Rumah Potong Hewan - LO 100.900.000,00
4.1.2.21.03. Pelayanan Pemeriksaan Dan Pemakaian Fasilitas Rumah Potong - LRA 101.600.000,00 8.1.2.21.03. Pelayanan Pemeriksaan Dan Pemakaian Fasilitas Rumah Potong 100.900.000,00 700.000,00 4.1.2.23. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA 108.532.000,00 8.1.2.23. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO 107.532.000,00
4.1.2.23.01. Pelayanan Tempat Rekreasi - LRA 77.632.000,00 8.1.2.23.01. Pelayanan Tempat Rekreasi - LO 77.632.000,00 0,00 4.1.2.23.03. Pelayanan Tempat Olahraga - LRA 30.900.000,00 8.1.2.23.03. Pelayanan Tempat olahraga - LO 29.900.000,00 1.000.000,00 4.1.2.25. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA 33.186.500,00 8.1.2.25. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO 25.886.500,00
4.1.2.25.02. Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Perikanan - LRA 33.186.500,00 8.1.2.25.02. Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Perikanan 25.886.500,00 7.300.000,00 4.1.2.26. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA 637.236.192,00 8.1.2.26. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO 636.449.322,00
4.1.2.26.01. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LRA 637.236.192,00 8.1.2.26.01. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LO 636.449.322,00 786.870,00 4.1.2.28. Retribusi Izin Gangguan - LRA 288.000,00 8.1.2.28. Retribusi Izin Gangguan - LO -
4.1.2.28.01. Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LRA 288.000,00 8.1.2.28.01. Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LO - 288.000,00 4.1.2.29. Retribusi Izin Trayek - LRA 45.220.000,00 8.1.2.29. Retribusi Izin Trayek - LO 45.220.000,00
4.1.2.29.01. Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LRA 45.220.000,00 8.1.2.29.01. Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO 45.220.000,00 0,00 4.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA 8.401.015.411,00 8.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO 8.401.015.411,00
Hal 2 dari 6
Rekening LRA 64 Rekening LO Selisih LRA 64 dan LO
4.1.3.01. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA 8.401.015.411,00 8.1.3.01. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO 8.401.015.411,00 4.1.3.01.02. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Nagari - LRA 8.401.015.411,00 8.1.3.01.02. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Nagari - LO 8.401.015.411,00 0,00
4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 54.231.626.840,01 8.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah - LO 62.590.338.784,01 4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA 364.068.493,00 8.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO364.068.493,00
4.1.4.01.02. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LRA 276.495.000,00 8.1.4.01.02. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LO 276.495.000,00 0,00 4.1.4.01.03. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA 87.573.493,00 8.1.4.01.03. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO 87.573.493,00 0,00 4.1.4.03. Penerimaan Jasa Giro - LRA 2.309.311.919,00 8.1.4.03. Penerimaan Jasa Giro - LO 2.309.311.919,00
4.1.4.03.01. Jasa Giro Kas Daerah - LRA 2.309.311.919,00 8.1.4.03.01. Jasa Giro Kas Daerah - LO 2.309.311.919,00 0,00
4.1.4.04. Pendapatan Bunga - LRA 3.095.000.191,00 8.1.4.04. Pendapatan Bunga - LO 3.095.000.191,00
4.1.4.04.01. Pendapatan Bunga Deposito…... - LRA 3.095.000.191,00 8.1.4.04.01. Pendapatan Bunga Deposito ... - LO 3.095.000.191,00 0,00 4.1.4.05. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA 2.545.271.499,01 8.1.4.05. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO 2.545.271.499,01
4.1.4.05.02. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LRA 2.545.271.499,01 8.1.4.05.02. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO 2.545.271.499,01 0,00 4.1.4.07. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA 225.238.357,00 8.1.4.07. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO 223.287.042,00
4.1.4.07.01. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan ... - LRA 225.238.357,00 8.1.4.07.01. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO 223.287.042,00 1.951.315,00 4.1.4.08. Pendapatan Denda Pajak - LRA 50.455.198,00 8.1.4.08. Pendapatan Denda Pajak - LO 50.455.198,00
4.1.4.08.15. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA 50.230.198,00 8.1.4.08.15. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO 50.230.198,00 0,00 4.1.4.08.17. Pendapatan Denda Pajak. LRA 225.000,00 8.1.4.08.17 Pendapatan Denda Pajak Daerah 225.000,00 0,00 4.1.4.09. Pendapatan Denda Retribusi - LRA 7.850.700,00 8.1.4.09. Pendapatan Denda Retribusi - LO 7.850.700,00
4.1.4.09.07. Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA 7.850.700,00 8.1.4.09.07. Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO 7.850.700,00 0,00 4.1.4.13. Pendapatan dari Pengembalian 236.083.292,00 8.1.4.13. Pendapatan dari Pengembalian -LO 236.083.292,00
4.1.4.13.03. Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LRA 236.083.292,00 8.1.4.13.03. Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO 236.083.292,00 0,00 4.1.4.18. Pendapatan BLUD - LRA 24.328.265.465,00 8.1.4.20. Pendapatan BLUD - LO 32.688.928.724,00
4.1.4.18.01. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA 24.244.233.568,00 8.1.4.20.01. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO 32.387.286.713,00 (8.143.053.145,00)
4.1.4.18.04. 8.1.4.20.02. Pendapatan Hibah BLUD - LO 114.503.800,00 (114.503.800,00)
Pendapatan Lai.n-Lai.n BLUD-LRA 84.031.897,00 8.1.4.20.04. Pendapatan Lai.n-Lai.n BLUD 187.138.211,00 (103.106.314,00) 4.1.4.19. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA 82.315.514,00 8.1.4.21. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO 82.315.514,00
4.1.4.19.01. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA 82.315.514,00 8.1.4.21.01. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya. - LO 82.315.514,00 0,00 4.1.4.20. Dana Kapitasi JKN FKTP - LRA 20.987.766.212,00 8.1.4.22. Dana Kapitasi JKN pada FKTP 20.987.766.212,00
4.1.4.20.01. Dana Kapitasi JKN FKTP Lubuk Basung - LRA 1.752.002.300,00 8.1.4.22.01. Dana Kapitasi JKN FKTP Lubuk Basung 1.752.002.300,00 0,00 4.1.4.20.02. Dana Kapitasi JKN FKTP Manggopoh - LRA 1.259.645.700,00 8.1.4.22.02. Dana Kapitasi JKN FKTP Manggopoh 1.259.645.700,00 0,00 4.1.4.20.03. Dana Kapitasi JKN FKTP Tiku - LRA 912.848.400,00 8.1.4.22.03. Dana Kapitasi JKN FKTP Tiku 912.848.400,00 0,00 4.1.4.20.04. Dana Kapitasi JKN FKTP Bawan - LRA 544.930.200,00 8.1.4.22.04. Dana Kapitasi JKN FKTP Bawan 544.930.200,00 0,00 4.1.4.20.05. Dana Kapitasi JKN FKTP Batu Kambing - LRA 739.731.000,00 8.1.4.22.05. Dana Kapitasi JKN FKTP Batu Kambing 739.731.000,00 0,00 4.1.4.20.06. Dana Kapitasi JKN FKTP Koto Alam - LRA 1.068.744.000,00 8.1.4.22.06. Dana Kapitasi JKN FKTP Koto Alam 1.068.744.000,00 0,00 4.1.4.20.07. Dana Kapitasi JKN FKTP Palembayan - LRA 876.000.000,00 8.1.4.22.07. Dana Kapitasi JKN FKTP Palembayan 876.000.000,00 0,00
Hal 3 dari 6