Evaluasi Capaian dan Instalasi Unit Pembangkitan di Sumatra Utara bagian Utara

(1)

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK

PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN UTARA Rosyid Nurdin Fauzi

UNIVERSITAS SUMATERA BAGIAN UTARA

MEDAN, INDONESIA JUNI, 2022

PADA PERHITUNGAN KINERJA

ANALISIS IMPLEMENTASI

BALANCE SCORECARD

(2)

ACEH

SUMATER A UTARA

RIAU

UPK NAGAN RAYA 2X110 MW PLTU, 74 MW

PLTD

UPHK MEDAN UPK BELAWAN

260 MW PLTU,112 PLTG, 817,9 PLTGU

UPDK PANDAN 132 MW PLTA , 8 MW

PLTMH

UPK LABUHAN ANGIN 2X115 MW ,

PLTU

UPK PEKANBARU

3X38 MW PLTA, 4X21,6 MW PLTG, 7X16 MW PLTMG

UNIT

PELAKSANA UNIT

PEMBANGKIT KAPASITAS DAYA

1 3

4 5

6

7

UPK PANGKALAN 2 X 220 MW PLTU

2

: 7 UNIT : 115 UNIT : 3.800 MW

PLN UNIT INDUK PEMBANGKITAN SBU

(2019)

(3)

PEMBANGKITA

N TRANSMISI DISTRIBUSI PELANGGAN

BISNIS PROSES PLN

(4)

PROSES BISNIS = BALANCED SCORECARD =

KONTRAK MANAJEMEN

Implementasi Balanced Scorecard adalah proses mengidentifikasi urutan hubungan sebab akibat antar perspektif yang digambarkan sebagai aliran kinerja bisnis dari level yang lebih rendah ke level yang lebih tinggi di dalam atau antar perspektif. Kaplan, R, & Norton, D. (1996).

Translating Strategy Into Action The Balanced Scorecard.

PEMBANGKITAN TRANSMISI DISTRIBUSI

(5)

14.00 12.92 14.00 12.48 16.00 15.50 20.00 19.56 22.00 21.20 29.00

21.42

31.00

25.65

40.00 36.30 26.00

17.83 16.00 13.60 13.00

12.32

13.00

11.77

9.00

8.75 7.00

6.99

38.00

34.75

42.00

30.38

35.00

23.40 45.00

36.93

55.00

34.10

6.00

6.00 100.00

87.41

100.00

80.28

100.00

84.20

100.00

83.07

100.00

75.89

- 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

TARGET REAL TARGET REAL TARGET REAL TARGET REAL TARGET REAL

2015 2016 2017 2018 2019

Kepemimpinan Keuangan dan Pasar SDM

Produk dan Proses Pelanggan

GAP BOBOT TARGET DAN REALISASI

KINERJA PLN UIKSBU

(6)

3.00 2.86 3.00

1.96 3.00 3.00 3.00 3.00

2.00 1.99

7.00 7.00 7.00

6.97

3.00 3.00 4.00 3.91

3.00 3.00 3.00 2.46 3.00

2.84

3.00 3.00 2.00 1.84

2.00 2.00 13.00

12.32 ^13.00

11.77

9.00 9.00 9.00 8.75

7.00 6.99

- 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00

2015 2016 2017 2018 2019

Produktifitas Pegawai OCR HCR TOTAL

GAP BOBOT TARGET DAN REALISASI

KINERJA PERSPEKTIF SDM

(7)

10.00 10.00 10.00 8.00 10.00 8.45 12.00 11.54

18.00

13.08 12.00 12.00 12.00

12.00 10.00

9.92 6.00 5.24

5.00

4.13 8.00 8.00 10.00

10.00

5.00

5.00 8.00 8.00

8.00

8.00 8.00

4.75

10.00

- 10.00

-

10.00

3.80

14.00

- 38.00

34.75

42.00

30.00

35.00

23.37

36.00

28.58

45.00

25.21

- 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

2015 2016 2017 2018 2019

EAF HEATRATE SOF EFOR TOTAL

GAP BOBOT TARGET DAN REALISASI KINERJA

PERSPEKTIF PRODUK DAN PROSES

(8)

GAP NILAI TARGET DAN REALISASI KINERJA HCR, OCR DAN EFOR

KPI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

EFOR ^target ¹⁷ ^15.98 ^5.19 ^15.00 ^10.20 ^34.86 ^24.53

real

24.25 33.44 26.75 24.30 31.30 26.34 19.69

EFOR NON PLTU

target 2.75 17.21 13.42

real 21.51 24.93 10.99

HCR ^target ^2.45 ^4.10 ^4.27 ^4.40 ^4.34 ^4.51 ^4.45

real

2.45 3.89 4.27 4.04 4.34 4.51 4.45

OCR ^target ^2.30 ^4.10 ^4.27 ^4.40 ^4.34 ^4.51 ^4.45

real

2.30 4.08 4.27 4.30 4.34 4.48 4.45

(9)

PERSPEKTIF KINERJA BALANCED SCORECARD

SDM PRODUK & PROSES

EQUIVALENT FORCE OUTAGE RATE

(EFOR) HUMAN

CAPITAL READINESS

(HCR)

ORGANIZATION CAPITAL

READINESS (OCR)]

INFORMATION CAPITAL READINESS

(ICR)

KERANGKA

KONSEPTUAL

(10)

penelitian Kausal

yaitu hubungan sebab akibat antara variabel perspektif SDM dengan Perspektif Produk dan Proses pada kontrak kinerja

Pengumpulan data

melalui kuisioner yang memuat 22 pernyataan, 4 variable HCR, OCR, ICR dan EFOR dengan 5 skala likert

Sampel penelitian,

sampel jenuh/sensus pengambilan data pada seluruh manajemen /pegawai struktural

Metode analisis data

moderating regression (MRA) dengan nilai selisih mutlak menggunakan aplikasi SPSS

METODOLOGI

PENELITIAN

(11)

OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN

• Skill

• Knowled ge

• Attitude

• Culture

• Leaders hip

• Alignme nt

• Teamwor k

• Outage

• Derating

• Pola

operasi

• Kinerja

• Jaringan model bisnis

• Sharing informasi

• Manajemen IT

• Otomasi

transaksi

data

(12)

UJI INSTRUMEN – VALIDITAS

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu kuesioner dengan syarat r_hitung lebih besar r_tabel. Sampel 50 pegawai, dengan nilai r_tabel = 0,279.

NO PERTANYAAN SKOR ^KESIMPU_LAN

1 Saya memiliki kemampuan/skill untuk

meningkatkan kehandalan unit 0.873 ^valid

2 Saya memiliki pengetahuan/knowledge untuk

meningkatkan kehandalan unit 0.851 ^valid

3 Saya memiliki komitmen/kepribadian positif

mendukung peningkatan kehandalan unit 0.740 ^valid

NO PERTANYAAN SKOR ^KESIMP_ULAN

1 PLN UIKSBU memiliki budaya/culture kerja

2 PLN UIKSBU memiliki kepemimpinan untuk

3 PLN UIKSBU memiliki keselarasan strategis

4 PLN UIKSBU memiliki kerjasama/teamwork

1 PLN UIKSBU memiliki sistem/aplikasi untuk

mengelola proses bisnis 0.804 ^valid

melakukan analisis dan kajian 0.884 ^valid

3 PLN UIKSBU memiliki sistem/jaringan

untuk membagikan/menggunakan informasi 0.932 ^valid

mengelola proses transaksi data 0.848 ^valid

1 Unit pembangkit PLN UIKSBU sering

mengalami gangguan (FO) 0.706 ^valid

2 Unit pembangkit PLN UIKSBU sering

mengalami derating (FD) 0.660 ^valid

3 Seluruh unit pembangkit PLN UIKSBU

dioperasikan secara continue selama setahun 0.471 ^valid

4 Seluruh unit pembangkit PLN UIKSBU

disertakan dalam perhitungan kinerja 0.496 ^valid

(13)

UJI INSTRUMEN – RELIABILITAS

Uji reliabel adalah uji konsisten atau stabilitas jawaban seseorang terhadap pernyataan. Syarat reliabilitas jika nilai Cronbach Alpha >

0,7

NO VARIABEL CRONBACH'S

ALPHA ITEMS^{N OF} HASIL

1 Human Capital readiness (HCR) 0.840 3 reliabel

2 Organization Capital readiness (OCR) 0.836 4 reliabel

3 Information Capital readiness (ICR) 0.830 4 reliabel

4 Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) 0.865 ⁴ ^reliabel

(14)

ANALISA – MODERATING REGRESSION ANALYSIS SELISIH MUTLAK

• Konstanta (α) sebesar 14,079, HCR (X₁), OCR (X₂), ICR (Z), interaksi HCR - ICR, dan interaksi OCR - ICR konstan pada EFOR (Y). Apabila variabel independen 0 atau konstan maka EFOR (Y) bernilai 14,079 satuan.

Y=14,079+0,498X_1-0,531X_2+0,071Z-0,100|ABSX_1-Z|- 0,265|ABSX_2-Z|

• Koefisien regresi HCR (β1) = 0,498 > 0, HCR (X₁) berpengaruh positif terhadap EFOR.

• Koefisien regresi ICR (β3) = 0,071 > 0, ICR (Z) berpengaruh positif terhadap EFOR.

• Koefisien regresi OCR (β2) = -0,531 < 0, OCR (X₂) berpengaruh negatif terhadap EFOR.

• Koefisien regresi interaksi HCR-ICR (β4) = -0,100 < 0, interaksi HCR-ICR berpengaruh negatif terhadap EFOR.

• Koefisien regresi interaksi OCR-ICR (β5) = -0,265 < 0, interaksi OCR- ICR berpengaruh negatif terhadap EFOR.

(15)

UJI ASUMSI KLASIK – UJI NORMALITAS

Uji normalitas menguji dalam model regresi, variabel pengganggu / residual terdistribusi normal. uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, syarat kondisi normal angka Asymp. Sig (2-tailed) ≥ 0,05. Hasil uji probabilitas atau Asympt.

Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 > α

(0,05), maka dengan demikian variabel

berdistribusi normal.

(16)

UJI ASUMSI KLASIK – UJI MULTIKOLINEARITAS

Uji multikolinieritas menguji model regresi tidak ada korelasi antar variabel bebas. Nilai yang menunjukkan adanya multikolonieritas tolerance < 0,10 atau VIF > 10.

Hasil penelitian semua variable Tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10.

tidak terdapat masalah

multikolinearitas antar variabel bebas.

(17)

UJI ASUMSI KLASIK – UJI HETEROSKEDASTISITAS

Uji heteroskedastisitas untuk mengetahui model regresi tidak ada gejala heteroskedastisitas. Metode uji glesjer, syaratnya nilai probabilitas signifikasi >

0,05. Hasil penelitian Sig. Glejser pada HCR 0,540 > α (0,05), pada OCR 0,249 > α (0,05), pada ICR 0,825 > α (0,05), pada interaksi HCR-ICR 0,095 > α (0,05), dan pada interaksi OCR-ICR 0,698 > α (0,05), hal ini menunjukkan tidak ada gejala Heteroskedastisitas

(18)

HASIL – KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary^b

Model R R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1 .350^a .123 .102 1.574

a. Predictors: (Constant), absx2_z, Zscore: Organization Capital Readiness, absx1_z, Zscore: Human Capital Readiness, Zscore: Information Capital Readiness

b. Dependent Variable: Equivalent Force Outage Rate

Hasil penelitian nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) adalah 0,102 atau 10,2 persen.

sebesar 10,2 persen variasi EFOR (Y)

dipengaruhi oleh variabel HCR, OCR,

ICR, interaksi HCR-ICR, dan interaksi

OCR-ICR, dan sisanya 89,8 persen

dijelaskan oleh faktor lain diluar model

penelitian ini.

(19)

HASIL – UJI SIMULTAN

uji koefisien regresi secara simultan (uji F) untuk

menguji pengaruh variabel independen

secara bersamaan terhadap variabel

dependen. Dihasilkan Ftable = 2,257. Fhitung

(5,826) > Ftabel (2,257) dan signifikansi

(0.000) < α (0.05). Hal ini berarti variabel HCR,

OCR, ICR, interaksi HCR-ICR, dan interaksi OCR-

ICR secara serempak berpengaruh positif

signifikan terhadap EFOR.

(20)

HASIL – UJI PARSIAL (HCR)

Pengujian parsial regresi dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel yang lain itu konstanKoefisien regresi HCR = 0.498

> 0, dengan t_hiutng (4,144) > t_tabel (1.971) dan signifiikansi (0.000) < α (0.05) Hal ini menunjukkan bahwa

HCR berpengaruh

positif dan signifikan terhadap EFOR

(21)

HASIL – UJI PARSIAL (OCR)

Coefficients^a

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) 14.079 .203 69.468 .000

Zscore: Human

Capital Readiness .498 .120 .300 4.144 .000

Zscore:

Organization Capital Readiness

-.531 .142 -.320 -3.736 .000

Zscore: Information

Capital Readiness .071 .152 .043 .471 .638

absx1_z -.100 .146 -.047 -.682 .496

absx2_z -.265 .204 -.091 -1.297 .196

a. Dependent Variable: Equivalent Force Outage Rate

Nilai koefisien regresi dari OCR (β2) = -0,531 < 0 dengan t_hitung (-3,736) <

t_tabel (-1,971) dan signifikansi (0,000) < α (0,05) Hal ini menunjukkan bahwa

OCR

berpengaruh negatif

dan signifikan

terhadap EFOR

(22)

HASIL – UJI PARSIAL (ICR)

Coefficients^a

Model

Standardized

1 (Constant) 14.079 .203 69.468 .000

Zscore: Human

Zscore: Organization

Capital Readiness -.531 .142 -.320 -3.736 .000

Zscore: Information

Capital Readiness .071 .152 .043 .471 .638

absx1_z -.100 .146 -.047 -.682 .496

absx2_z -.265 .204 -.091 -1.297 .196

Koefisien regresi ICR (β3) = 0.071 > 0, dengan t_count (0.471) < t_table (1.971) dan signifikansi (0.638) > α (0.05), Hal ini menunjukkan bahwa variabel

ICR

berpengaruh positif dan

tidak signifikan

terhadap EFOR.

(23)

RESULT – PARTIAL TEST ( MODERATING HCR-ICR)

Coefficients^a

Model

Standardized

1 (Constant) 14.079 .203 69.468 .000

Zscore: Human

Zscore: Information

absx1_z -.100 .146 -.047 -.682 .496

absx2_z -.265 .204 -.091 -1.297 .196

Koefisien regresi HCR-ICR = -0.100 < 0 dengan t_count (- 0.682) > t_table (-1.971) dan signifikansi (0.496) > α (0.05), Menunjukkan bahwa interaksi selisih mutlak HCR-ICR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap EFOR, artinya ICR tidak mampu memoderasi hubungan HCR dengan EFOR.

(24)

RESULT – PARTIAL TEST (MODERATING OCR-ICR)

Coefficients^a

Model

Standardized

1 (Constant) 14.079 .203 69.468 .000

Zscore: Human

Zscore: Information

absx1_z -.100 .146 -.047 -.682 .496

absx2_z -.265 .204 -.091 -1.297 .196

Koefisien regresi OCR-ICR = -0.265 < 0 dengan t_count (- 1.297) > t_table (-1.971) dan signifikansi (0.196) > α (0.05), artinya

interaksi

selisih mutlak OCR-ICR

berpengaruh negatif

dan tidak signifikan

terhadap EFOR, artinya

ICR tidak mampu

memoderasi hubungan

ICR dengan EFOR.

(25)

KESIMPULAN

Koefisien determinasi 0.102. 10.2 persen perubahan EFOR dipengaruhi oleh variable HCR, OCR, ICR, dan interaksi ICR dengan HCR & OCR

HCR, OCR, ICR, dan interaksi ICR dengan HCR & OCR secara simultan Bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap EFOR.

Secara parsial

, HCR berpengaruh positif dan signifikan OCR berpengaruh negative dan signifikan

ICR berpengaruh positif namun tidak signifikan

interaksi ICR dengan HCR & OCR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap EFOR

(26)

SARAN

Peningkatan keselarasan HCR untuk meningkatkan skill, knowledge, attitude pegawai untuk meningkatkan berpengaruh positif terhadap kinerja EFOR

Review program OCR kegiatan culture (PLN 1,2,3), leadership (talent pool), alignment (SIMKP), dan teamwork (KS,COP, Inovasi) karena imbas negatif terhadap kinerja EFOR.