KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.709.645.000
1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2.709.645.000
1105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 278.620.000
1105.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan tersedianya jasa surat meyurat 12 bulan 1.800.000 1105.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
12 bulan 40.820.000 1105.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa
administrasi keuangan
12 bulan 31.300.000 1105.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan
tersedianya jasa kebersihan kantor
12 bulan 37.000.000 1105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan ketersediaan alat tulis kantor 12 bulan 9.000.000 1105.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 7.500.000 1105.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah bulan tersedianya
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 5.000.000
1105.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 2.000.000 1105.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang2an
12 bulan 2.500.000 1105.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor 12 bulan 48.200.000 1105.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
12 bulan 93.500.000
1105.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.221.000.000
1105.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Jumlah unit tersedianya kendaraan dinas operasional roda 4 (tanki air)
1 unit 950.000.000 1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 10.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
62
1 2 3 4 5
1105.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah bulan terpeliharanya
dan tersedianya BBM kendaraan dinas/operasional
12 bulan 144.200.000 1105.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung
kantor
jumlah unit diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
15 unit 50.000.000
1105.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 66.800.000
1105.03 Program peningkatan disiplin aparatur 44.625.000
1105.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya jumlah tersedianya pakaian kerja lapangan 105 buah 44.625.000
1105.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
7.000.000
1105.05.006 Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur Jumlah bulan Terlaksananya
pembinaan dan pelatihan SDM BPBD
6 bulan 7.000.000
1105.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
30.000.000
1105.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
jumlah dokumen Renja, renja perubahan dan LEPPK yang tersusun
3 dokumen 7.500.000 1105.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan
Keuangan SKPD
jumlah RKA, DPA,LKJiP dan laporan keuangan lainnya yang Tersusun
4 dokumen 7.500.000 1105.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan terfasilitasinya monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan 7.500.000 1105.06.020 Penyusunan revisi renstra Terlaksananya penyusunan revisi Rencana Strategis
(RENSTRA) BPBD Kota Pekalongan
1 dokumen 7.500.000
1105.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
(PPPM)
103.400.000
1105.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD jumlah tenaga kontrak yang ada 3 orang 73.400.000 1105.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif terselenggaranya keikutsertaan pameran & ikutsertaan
pameran & karnaval
2 event 30.000.000
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
10.000.000
1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
63
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1105.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan
korban bencana alam
1.015.000.000
1105.22.001 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
terfasilitasinya Pembuatan
media informasi tentang bencana , publikasi media dan posko piket siaga bencana serta pusdalops
12 bulan 50.000.000
1105.22.003 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
jumlah dokumen rencana kontinjensi banjir yang tersusun 1 dokumen 50.000.000 1105.22.004 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban
bencana
Ketersediaan logistik dalam keadaan darurat bencana
12 bulan 100.000.000 1105.22.005 Sosialisasi Kebencanaan terpenuhinya kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana 4 kali 50.000.000 1105.22.006 Fasilitasi tanggap darurat terfasilitasinya penanggulangan & penanganan bencana 12 bulan 580.000.000 1105.22.007 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kebencanaan
jumlah unit peralatan dan perlengkapan Kebencanaan 25 unit 105.000.000 1105.22.008 Peningkatan ketrampilan pencegahan dan
penanggulangan bencana
Jumlah personil, relawan, pokmas, pelajar yang mendapatkan pendidikan dan
pelatihan formal penanggulangan bencana
300 orang 80.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.709.645.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
64
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.588.600.000
1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.588.600.000
1105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 191.800.000
1105.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai dan perangko selama 12 bulan 400 lembar 1.800.000 1105.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Jumlah fasilitasi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 26.500.000 1105.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium penatausahaan keuangan selama 12
bulan
12 Bulan 33.000.000 1105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan ATK selama setahun 12 Bulan 17.000.000 1105.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia 6 Jenis 7.500.000 1105.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jenis alai-alat listrik dan elektronik yang tersedia 12 bulan 5.000.000 1105.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jenis peralatan rumah tangga yang disediakan selama
setahun
12 bulan 2.000.000 1105.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yang disediakan tiap bulan 12 Bulan 2.500.000 1105.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jenis kegiatan penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 21.500.000 1105.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pengiriman peserta dalam rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah
12 bulan 75.000.000
1105.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
64.500.000
1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jenis pekerjaan pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan
12 bulan 10.000.000 1105.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terfasilitasi pemeliharaannya
12 bulan 36.000.000 1105.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung
kantor
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
65
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1105.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralatan kantor yang terpelihara 12 bulan 12.000.000
1105.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
22.500.000
1105.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah kegiatan penyusunan laporan perencanaan dan evaluasi
2 dokumen 7.500.000 1105.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan
Keuangan SKPD
Jumlah kegiatan penyusunan laporan perencanaan dan evaluasi
3 dokumen 7.500.000 1105.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah Kegiatan Penyusunan Revisi Renstra Tahun 2016 -
2021
1 dokumen 7.500.000
1105.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
(PPPM)
37.300.000
1105.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terbayarnya gaji / honor tenaga kontrak SK Walikota sebanyak 1 orang
1 Orang 24.300.000 1105.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terfasilitasinya keikutsertaan dalam pameran harteknas dan
karnaval batik
2 event 13.000.000
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
157.000.000
1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Terlaksananya kegiatan fasilitasi tim kominda, monitoring kesatuan bangsa dan politik, fasilitasi FKDM, rapat-rapat rutin/berkala FKDM, dan kegiatan lomba menggambar tentang bahaya terorisme
12 buah 119.000.000
1105.16.009 Pengawasan Orang Asing Terlaksananya kegiatan fasilitasi tim pemantau orang asing dan sosialisasi pengawasan orang asing kepada lembaga pengguna orang asing di Kota Pekalongan
3 Kegiatan 22.500.000
1105.16.010 Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial Terlaksananya kegiatan sosialisasi penanganan konflik sosial dan penyusunan rencana aksi penanganan konflik sosial
2 Kegiatan 15.500.000
1105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 894.500.000
1105.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Terlaksananya kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan kegiatan forkomkon ormas
2 Kegiatan 60.000.000 1105.17.004 Pembinaaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar dan
Mahasiswa
Terlaksananya lomba cerdas cermat wawasan kebangsaan bagi pelajar tingkat SMP dan SMA
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
66
1 2 3 4 5
1105.17.005 Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur
Terlaksananya kegiatan pembinaan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan bagi aparatur
2 Kegiatan 46.000.000 1105.17.006 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba
dikalangan generasi muda
Jumlah peserta sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba bagi satgas pelajar anti narkoba, masyarakat, dan pelajar
2805 orang 400.000.000 1105.17.007 Pembinaan Generasi Muda Pengibar Bendera Terlaksananya kegiatan dan pelatihan paskibra tahun 2017,
kegiatan outbound dinamika kelompok, kegiatan outbound penanaman jiwa patriotisme dan kebangsaan serta terfasilitasinya kegiatan purna paskibra Indonesia Kota Pekalongan
4 Kegiatan 303.000.000
1105.17.008 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terlaksananya pembinaan korp musik selama setahun 12 Bulan 64.500.000
1105.18 Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
140.000.000
1105.18.002 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
Terlaksananya penanaman wawasan kebangsaan bagi pelajar di 11 sekolah dan pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat di 4 kecamatan, erlaksananya Kegiatan Sosialisasi Bela Negara dan NKRI Bagi Masyarakat di Kecamatan Pekalongan Barat, Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi P4 Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat di Kelurahan Kandang Panjang, dan Terlaksananya Kegiatan Jalan Sehat FPBI
5 Kegiatan 140.000.000
1105.21 Program pendidikan politik masyarakat 81.000.000
1105.21.001 Penyuluhan kepada masyarakat Terlaksananya kegiatan penyuluhan pendidikan politik bagi pemilih pemula dan tokoh pemuda serta penyuluhan paham radikalisme bagi masyarakat
3 kegiatan 60.000.000
1105.21.009 Sosialisasi pertanggungjawaban bantuan partai politik Terlaksananya pengelolaan bantuan parpol dan Sosialisasi Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol
2 pekerjaan 21.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.588.600.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
67