Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Tahun anggaran 2017
DENGAN PELAYANAN DASAR
8.035.438.000
1101 PENDIDIKAN 7.560.108.000
1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 30.000.000
1101.15.066 Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 1 kali 30.000.000
1101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan
7.530.108.000
1101.23.001 Peningkatan Pembelajaran BTQ Jumlah TPQ yang terbina 1200 orang 50.000.000
1101.23.008 Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Pemberangkatan dan pemulangan jama'ah Haji 500 orang 232.078.000 1101.23.016 Pelatihan metodologi pengajaran dan pendidikan agama Peaksanaan Pelatihan Metodologi Pengajaran Agama bagi
Guru Pendidikan Agama Islam
50 orang 52.500.000 1101.23.017 Fasilitasi penyelenggaraan festival anak sholeh Pelaksanaan Festival Anak Sholeh 1 kegiatan 50.000.000 1101.23.018 Fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan STQ pelajar/umum
tingkat kota/bakorlin
Pelaksanaan MTQ/MHQ 1 kegiatan 75.500.000
1101.23.020 Penugasan TKHD Pennugasan dan pemberangkatan TKHD 1 orang 57.000.000
1101.23.030 Fasilitasi Jaminan Asuransi Takmir Masjid dan Musholla terbinanya Takmir Masjid/Musholla dan Lebai non PNS 4180 orang 100.700.000 1101.23.032 Peningkatan Pembelajaran Madrasah Diniyah Kepala/guru MADIN yang terbina 100 orang 37.330.000 1101.23.033 Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Keagamaan terbinanya 1950 guru TPQ dan 900 guru MADIN 2850 orang 4.275.000.000 1101.23.034 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan Meningkatnya kesejahteraan Takmir Masjid/Musholla/Lebai
non PNS serta meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
953 orang 2.059.500.000 1101.23.035 Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pelaksanaan hari bear islam, Forum komunikasi pemuka
agama, Pendataan takmir Masjid/Musholla/Lebai non PNS, Hari Kartini, Hari Ibu dan Hari jadi Kota Pekalongan
15 kali 540.500.000
1102 KESEHATAN 21.000.000
1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 21.000.000
1102.16.019 Peningkatan Kualitas Pembina UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
141
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1106 SOSIAL 454.330.000
1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
98.218.000
1106.16.018 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan Pengelolaan upt penanggulangan kemiskinan 1 upt 98.218.000
1106.19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 356.112.000
1106.19.007 Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat terbinanya panti asuhan dan pondok peantren 55
PA/Ponpes
356.112.000
30 URUSAN PENUNJANG 464.310.000
3005 FUNGSI LAINNYA 464.310.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 241.160.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya materai dan kilat khusus 12 bulan 1.800.000 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan kelancaran kegiatan dan pelaporan 12 bulan 21.300.000 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor persediaan alat tulis kantor 12 bulan 10.000.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tercukupinya cetak dan foto copy 12 bulan 5.000.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman 11 bulan 7.000.000 3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah lancarnya kegiatan luar daerah 12 bulan 193.560.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
terpeliharanya pesawat telpon 4 unit 3.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
RENJA, RKA, LAKIP dan laporan - laporan keuangan lainnya
12 bulan 15.000.000
3005.23 Program pembinaan pemuda dan olah raga 205.150.000
3005.23.002 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat terselenggaranya senam aerobik massal setiap minggu pagi 55 kali 59.650.000 3005.23.003 Fasilitasi penyelenggaraan porseni pondok pesantren terselenggaranya porseni pondok pesantren 1 kali 106.500.000 3005.23.004 Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olah raga terselenggaranya PORKEL Bola Volly 1 kali 39.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 8.499.748.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
142
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) 1 2 3 4 5 30 URUSAN PENUNJANG 4.577.770.000 3005 FUNGSI LAINNYA 4.577.770.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.086.070.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dalam 1 tahun 12 bulan 21.800.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Jumlah kebutuhan langganan telepon, air, listrik dan internet 12 bulan 1.058.400.000 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan yang terbayarkan honor penatausahaan
keuangan dan honor pengelolaan barang SKPD
12 bulan 60.000.000 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 90.000.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
12 bulan 46.370.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah terbitan koran harian/majalah/tabloid yangv tersedia berdasarkan penerbit
6 penerbit 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 7.000.000 3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi yang terlaksana
12 bulan 2.800.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
30.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan
gedung kantor
12 bulan 30.000.000
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 60.000.000
3005.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas yang terbeli 24 stel 60.000.000
3005.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
100.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
143
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
45.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Jenis dokumen keuangan yang tersusun 5 jenis 15.000.000 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan 30.000.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
(PPPM)
243.700.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD 12 bulan 218.700.000 3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah Dekorasi dan kostum karnaval yang tersedia 4 unit 25.000.000
3005.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
13.000.000
3005.16.007 Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan dan perawatan kesehatan
12 bulan 13.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4.577.770.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
144
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) 1 2 3 4 5 30 URUSAN PENUNJANG 9.828.924.000 3005 FUNGSI LAINNYA 9.828.924.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.082.050.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 10.000.000 3005.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
12 bulan 375.000.000 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 20.000.000 3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan
kebersihan kantor
12 bulan 820.000.000 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan 20.000.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 10.000.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah bulan penyediaan komputer instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 44.550.000 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 110.000.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 1.500.000.000 3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi yang terlaksana
12 bulan 170.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
6.731.874.000
3005.02.003 Pembangunan gedung kantor pembangunan command centre dan lift ruang amarta 2 unit 2.058.350.000 3005.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala rumah
jabatan
12 bulan 600.000.000 3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
100 bulan 275.000.000 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
145
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan 1.228.674.000 3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah ruang/area yang mendapatkan pekerjaan 3 ruang 1.206.650.000 3005.02.043 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Jumlah bulan penyediaan layanan rehab sedang/berat mobil
jabatan
12 bulan 55.000.000 3005.02.044 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Jumlah bulan penyediaan layanan rehab sedang/berat kendaraan dinas/operasional
12 bulan 50.000.000 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung
kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terbeli 10 jenis 533.200.000 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan
gedung kantor
12 bulan 125.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Jenis dokumen keuangan yang tersusun 5 jenis 15.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 9.828.924.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
146
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
933.700.000
1210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 933.700.000
1210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
613.700.000
1210.15.010 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah bulan penyelenggaraan keprotokolan dalam kegiatan kedinasan
12 bulan 382.450.000 1210.15.011 Fasilitasi Kehumasan Tersenlenggaranya kegiatan kehumasan/penyusunan press
release dab tersedianya benda kliping harian surat kabar
12 bulan 145.000.000 1210.15.014 Penerbitan buku kehumasan 4800 eksemplar majalah warta kota batik yang tercetak dan
2500 eksemplar leaflet profil yang dicetak
12 bulan 86.250.000
1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 320.000.000
1210.18.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Jumlah publikasi ILPPD dalam satu tahun 1 kali 50.000.000 1210.18.004 Kerjasama Informasi dan Mass Media Terselenggaranya kemitraan dengan massa massa layanan
media center dan penysusnan naskah sambutan
12 bulan- 270.000.000
30 URUSAN PENUNJANG 235.380.000
3005 FUNGSI LAINNYA 235.380.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 215.120.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.800.000 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 20.000.000 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan 15.000.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 45.000.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 56.320.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 7.000.000 3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi yang terlaksana
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
147
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.260.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.260.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Jenis dokumen keuangan yang tersusun 5 jenis 15.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.169.080.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
148
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) 1 2 3 4 5 30 URUSAN PENUNJANG 24.872.742.000 3005 FUNGSI LAINNYA 24.872.742.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.741.296.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah sbulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.800.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 218.000.000 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 44.500.000 3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 909.400.000 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 35.000.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 80.000.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 10.000.000 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 25.000.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 50.000.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 125.000.000 3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah keg rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 855
orang/kali
2.966.111.000 3005.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Jumlah keg rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1050 orang/kali
276.485.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3.918.446.000
3005.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas 4 jenis 101.500.000 3005.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan gedung, taman rumah jabatan 1 pekerjaan 40.000.000 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bangunan yang dipelihara 1 unit 177.050.000 3005.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil yang dipelihara 7 unit 215.620.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
149
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.02.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
Jumlah perkap rumah dinas dan mess yg dipelihara 1 unit 20.000.000 3005.02.040 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan rehab dapur rumah jabatan 1 pekerjaan 195.000.000 3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah rehab kmr mandi pimp 3 unit, kmr mandi atas 2 unit,
ruang sidang paripurna, ruang transit.
4 pekerjaan 920.000.000 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung
kantor
Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan
12 bulan 1.556.000.000 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 125.000.000
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 375.000.000
3005.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas DPRD terdiri dr 2 stel, 1 stel PSH, 1 stel PDH lgn pjg, 1 stel pakaian kedaerahan, utk 30 angg DPRD dan seragam petugas pelantikan Setwan 62 orang
4 jenis 375.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
22.500.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah buku Renja dan LEPPK Set DPRD 2 buku 7.500.000 3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan
Keuangan SKPD
Jumlah buku DPA, RKA, LAKIP dan Laporan SKPD 1 dokumen 7.500.000 3005.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen 7.500.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
(PPPM)
98.800.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak SKPD 4 orang 85.800.000 3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah kegiatan pameran inovasi yang dilaksanakan 1 kegiatan 13.000.000
3005.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
11.150.700.000
3005.15.002 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
Terselenggaranya Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat
1 pekerjaan 225.000.000
3005.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Jml keg kaji terap alat kelengkapan DPRD keluar daerah 84 orang/kali 2.240.000.000 3005.15.004 Rapat-rapat paripurna Jumlah bulan keg rapat2 paripurna DPRD 12 bulan 450.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
150
1 2 3 4 5
3005.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Jml keg diklat bag pimpinan dan anggota DPRD 17 kali 3.400.000.000 3005.15.008 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan 6 kali 50.000.000 3005.15.009 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar
Daerah
Jumlah keg kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah
10 kali 2.662.000.000 3005.15.013 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
legislatif
Jml keg rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah legislatif 352 org/kali 986.700.000 3005.15.014 Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Pimpinan
dan Anggota DPRD
Persentase jaminan kesehatan anggota DPRD dan keluarga 100 persen 87.000.000
3005.15.015 Publikasi kinerja Lembaga Legislatif - 300.000.000
3005.26 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
4.566.000.000
3005.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Terselenggaranya kunjungan kaji terap 42 kali 4.566.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 24.872.742.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
151
Tabel 4.37 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Inspektorat
Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) 1 2 3 4 5 30 URUSAN PENUNJANG 1.978.570.000 3005 FUNGSI LAINNYA 1.978.570.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 341.770.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat dan bantuan transport caraka
12 bulan 1.800.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 26.760.000 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 33.000.000 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 17.000.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 7.500.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 5.000.000 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga jumlah bulan tersedianya bahan kebersihan kantor 12 bulan 2.000.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang2an
12 bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor 12 bulan 46.210.000 3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
12 bulan 200.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
240.455.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 60.000.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor, dan biaya bbm kendaraan dinas
12 bulan 82.455.000 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung
kantor
pengadaan 1 unit mesin copy, 4 unit whiteboard, 6 unit
dispenser, 3 unit proyektor (infocus), dan 3 unit screen projector
1 pekerjaan 68.000.000 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
152
1 2 3 4 5
3005.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
10.000.000
3005.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD jumlah pegawai fungsional auditor & P2UPD yang dinilai angka kreditnya
16 orang 10.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
22.500.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Tersusunnya dokumen Renja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat
2 dokumen 7.500.000 3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan
Keuangan SKPD
Tersusunnya dokumen RKA, DPA, LKJiP dan laporan keuangan lainnya
4 dokumen 7.500.000 3005.06.020 Penyusunan revisi renstra tersusunnya dokumen rencana strategis inspektorat yang
selaras
1 dokumen 7.500.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
(PPPM)
37.310.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD jumlah bulan jasa tenaga kontrak SKPD 12 bulan 24.310.000 3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terfasilitasinya keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan
Karnaval Batik
2 kegiatan 13.000.000
3005.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1.326.535.000
3005.20.001 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala jumlah bulan terlaksananya pemeriksaan reguler, pdtt, dan monev
10 bulan 546.000.000 3005.20.002 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan
pemerintah daerah
Pelaporan tindak lanjut atas kasus-kasus dan pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah (20 laporan), Penelitian / verifikasi Ijazah Palsu (1000 ijazah), dan Penelitian / verifikasi Surat Pengaduan Masyarakat (12 bulan)
3 pekerjaan 18.800.000
3005.20.006 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Pemantauan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (12 bulan), Penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan aparat pengawasan per semester (2 Laporan), dan Penyusunan Perwal Pedoman/SOP TLRHP (1 dokumen)
3 pekerjaan 142.000.000
3005.20.007 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif verifikasi dan penelitian dokumen bukti / data dukung 4 Laporan 17.000.000 3005.20.008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Terselenggaranya Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah 1 Kegiatan 28.625.000 3005.20.009 Koordinasi Penyusunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi jumlah dokumen pelaporan wajib lapor pajak - pajak pribadi dan
laporan harta kekayaan ASN
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
153
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.20.012 Review keuangan pemerintah daerah Asistensi penyusunan Laporan Keuangan SKPD (56 SKPD), Reviu Laporan Keuangan SKPD (56 Lap/Resume Hasil Reviu LK SKPD), dan Reviu Laporan Keuangan SKPKD (LK Pemerintah Kota Pekalongan) (1 Laporan Hasil Reviu LK SKPKD)
3 pekerjaan 62.410.000
3005.20.017 Evaluasi LAKIP SKPD Reviu LKjIP Pemeintah Kota Pekalongan (1 Laporan Hasil Reviu) dan Evaluasi LKjIP SKPD diLingkungan Pemda Kota Pekalongan (29 Laporan Hasil Evaluasi)
2 pekerjaan 46.200.000
3005.20.018 Impelementasi Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
pemantauan perkembangan penyelenggaraan SPIP (1 laporan), Fasilitasi dan pendampingan tahap Persiapan dan tahap penyelenggaraan SPIP (29 SKPD), dan Rakor evaluasi penyelenggaraan SPIP (2 kegiatan)
3 pekerjaan 35.000.000
3005.20.020 Fasilitasi pembangunan Zona Integritas dan PMPRB online
Penyusunan 1 Laporan Hasil Penilaian kemajuan Pelaksanaan RB (Verifikasi Bukti dan klarifikasi hasil PMPRB on line) setiap tahun oleh Tim Koordinasi Penilaian RB, 15 hasil survey internal dalam rangka memperoleh nilai kapasitas organisasi pada pelaksanaan PMPRB, Penyelenggaraan 1 kegiatan TOT Tunas Integritas, dan Layanan penerimaan laporan gratifikasi,
pemilahan kategori gratifikasi, dan fasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke KPK
4 pekerjaan 41.200.000
3005.20.022 Review dokumen RKA APBD jumlah dokumen RKA SKPD yang direview 112 dok 40.980.000 3005.20.023 Monitoring Evaluasi Sistem Informasi Manajemen jumlah aplikasi sistem informasi manajemen (sim) yang
dimonitoring dan evaluasi
5 aplikasi 75.000.000 3005.20.025 Koordinasi penyusunan laporan harta kekayaan
aparatur sipil negara
dokumen pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara 1 dokumen 10.000.000 3005.20.026 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
Terlaksananya 5 kali pelatihan kantor sendiri dan 1 kali uji ulang sertifikasi ISO
6 kali 114.200.000 3005.20.027 Pengembangan sistem informasi pengawasan Sosialisasi manajemen whistlerblower dan pengaduan
masyarakat melalui aplikasi internet, Entry data Penyelesaian TLRHP Riksa BPK/APIP, dan Rakor pengawasan / sinkronisasi data dan dokumen bukti Tindak lanjut.
3 pekerjaan 39.120.000
3005.20.029 Fasilitasi satgas saber pungli - 100.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.978.570.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
154
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR