KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.761.380.000
1212 PENANAMAN MODAL 1.761.380.000
1212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 541.334.000
1212.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya bahan proses surat-menyurat 12 bulan 2.400.000 1212.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Jumlah bulan penyediaan jasa komonikasi dan sumber daya listrik
12 bulaan 62.400.000 1212.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah penyediaan Jasa Administrasi keuangan untuk 12
bulan
12 bulan 39.500.000 1212.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Adanya penyedian jasa kebersihan kantor untuk 12 bulan 12 bulan 30.800.000 1212.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat tulis kantor 12 bulan 63.000.000 1212.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 10.000.000 1212.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik 12 Bulan 2.500.000 1212.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Adanya penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan 2.500.000 1212.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah bulan penyediaan surat kabar dan majalah 12 bulan 2.500.000 1212.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan mkanan dan minuman pegawai dan
rapat
12 bulan 29.334.000 1212.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Adanya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk 12
bulan
12 bulan 246.400.000 1212.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Administrasi Pengelolaan Pendapatan
jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan
12 bulan 50.000.000
1212.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
351.296.000
1212.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Adanya pemeliharaan Gedung Kantor 12 bulan 25.000.000 1212.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Adanya Pemeliharaan Kendaraan dinas/oprasional selama 12 bulan
12 Bulan 56.296.000 1212.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kantor yang representatif 1 Lokasi 200.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
106
1 2 3 4 5
1212.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Adanya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk 12 bulan
12 Bulan 50.000.000 1212.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
Adanya Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 20.000.000
1212.03 Program peningkatan disiplin aparatur 20.000.000
1212.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Adanya seragam dinas Kantor 40 Stel 20.000.000
1212.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
33.500.000
1212.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
adanya Dokumen Renja dan LEPPK 10
Buku/bendel
8.000.000 1212.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan
Keuangan SKPD
Adanya dokumen RKA, LAKIP dan Lap.Keu PD 15
Buku/bendel
8.000.000 1212.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Adanya monitoring dan Evaluasi PD 12 bualn 10.000.000 1212.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen 7.500.000
1212.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
(PPPM)
37.300.000
1212.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak 14 bulan 24.300.000 1212.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Adanya Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 kali 13.000.000
1212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
261.010.000
1212.15.001 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah
Jumlah Fasilitasi Kerjasama penanaman modal bagi pelaku usaha
1 kali 52.160.000
1212.15.008 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Pengendalian PM bagi Pelaku usaha 50
perusahaan
65.050.000 1212.15.010 Penyelenggaraan pameran investasi Jumlah keikutsertaan pameran promosi investasi 2 kali 143.800.000
1212.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
476.590.000
1212.16.007 Kajian kebijakan penanaman modal Tersusunya Peraturan Penanaman Modal 2 peraturan 26.500.000 1212.16.010 Optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan non
perizinan
Pengoptilan Pelayanan Perizinan PM melalui PTSP sesuai SOP
3000 Izin 172.655.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
107
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1212.16.015 Pengelolaan Website OSS Jumlah Bulan pengelolaan Website 12 bulan 21.650.000 1212.16.019 Pengelolaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi
dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)
Jumlah Bulan penyediaan layanan internet dan operator SPIPISE
12 bulan 30.000.000
1212.16.020 Audit Standar ISO 9000 Adanya Audit ISO 2 kali 55.725.000
1212.16.024 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat Tersusunya IKM 2 Dokumen 82.600.000
1212.16.025 Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) Terselenggarakannya Bimbingan pelaksanaan LKPM kepada Masyarakat DU.
50
perusahaan
15.050.000 1212.16.026 Fasilitasi Pengaduan Perijinan dan non Perijinan Tingkat pengaduan perizinan 16
Pengaduan
28.160.000
1212.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah
40.350.000
1212.17.004 Penyusunan Profil Investasi Data dan Informasi Profil dan Peluang Investasi 1 buku 40.350.000
30 URUSAN PENUNJANG 108.030.000
3002 KEUANGAN 108.030.000
3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah 108.030.000
3002.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Adanya Bimbingan/Sosialisasi penanaman Modal ditingkat kelurahan dan media sosial
38 kali 108.030.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.869.410.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
108
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
5.744.943.000
1213 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.195.370.000
1213.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 547.400.000
1213.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 2.400.000 1213.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
12 Bulan 200.000.000 1213.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan 35.000.000 1213.01.010 Penyediaan alat tulis kantor jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 Bulan 25.000.000 1213.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 10.000.000 1213.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 Bulan 7.500.000 1213.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan 10.000.000 1213.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 2.500.000 1213.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 30.000.000 1213.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 200.000.000 1213.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Administrasi Pengelolaan Pendapatan
jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan
12 Bulan 25.000.000
1213.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 616.670.000
1213.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terfasilitasi
12 bulan 141.670.000 1213.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional,
biaya pajak kendaraan bermotor dan jasa pengemudi
12 bulan 60.000.000 1213.02.035 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Prasarana Olah Raga Jumlah sarpras olah raga yang dipelihara (GOR, Stadiun
Kraton, Lapangan tenis jetayu dan PDAM)
4 sarpras olahraga
95.000.000 1213.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor jumlah bulan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
terfasilitasi
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
109
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1213.02.045 Penyusunan Detail Enginnering dokumen DE Tersusun 1 dokumen 50.000.000
1213.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan
10 unit 200.000.000 1213.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 20.000.000
1213.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
33.500.000
1213.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah bulan penyusun RENJA dasn LEPPK-SKPD 12 bulan 8.000.000 1213.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan
Keuangan SKPD
Jumlah bulan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
12 bulan 8.000.000 1213.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan terlaksananya rapat dan koordinasi dalam
daerah
12 bulan 10.000.000 1213.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen 7.500.000
1213.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 61.600.000
1213.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak ber-SK Walikota yang terbayarkan gaji/honornya
2 orang 48.600.000 1213.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah kegiatan pameran inovasi yang dilaksanakan 1 kegiatan 13.000.000
1213.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 464.500.000
1213.16.011 Pemilihan Pemuda Pelopor Terlaksananya pemilihan pemuda pelopor dan Terpilihnya pemuda pelopor
1 kegiatan 10.000.000
1213.16.012 Pekan seni Jumlah cabang seni yang dipertandingkan 5 cabang 50.000.000
1213.16.013 Bengkel seni Jumlah cabang seni yang dibintekkan 5 cabang 50.000.000
1213.16.014 Kemah bakti pemuda Terlaksananya Kemah bakti pemuda 1 kegiatan 40.000.000
1213.16.015 Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km Terlaksananya Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km
1 kegiatan 49.500.000 1213.16.016 Pembibitan dan pembinaan generasi muda Terlaksananya kegiatan pembibitan dan pembinaan generasi
muda
1 kegiatan 30.000.000 1213.16.017 Upacara peringatan Hardiknas, Haornas dan Hari
sumpah pemuda
Terlaksananya Upacara peringatan Hardiknas, Haornas dan Hari sumpah pemuda
3 upacara 50.000.000 1213.16.022 Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat
kecamatan
Jumlah sekolah yang mengikuti kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
110
1 2 3 4 5
1213.16.023 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan Jumlah peserta pelatihan dasar kepemudaan 150 orang 105.000.000
1213.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 971.700.000
1213.20.003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Jumlah atlit yang dibina dalam rangka persiapan POPDA tingkat Provinsi
30 atlet 150.000.000 1213.20.004 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Jumlah peserta coaching clinic 150 atlet 140.000.000 1213.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan 12 cabang 236.000.000 1213.20.026 Fasilitasi Olahraga Pelajar Tingkat Karesidenan/Provinsi Jumlah kontingen yang mengikuti kompetisi tingkat
karesidenan/provinsi
12 cabang 182.000.000 1213.20.027 Pusat pelatihan olah raga daerah Jumlah cabang lomba yang dilatihkan 2 cabang 50.000.000 1213.20.030 Kompetisi olahraga masyarakat Penyelenggaraan kompetisi olah raga masyarakat 4 cabang 213.700.000
1213.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
500.000.000
1213.21.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Terlaksananya revitalisasi Lapangan Kramatsari dan yosorejo
2 Lapangan 500.000.000
1216 KEBUDAYAAN 2.549.573.000
1216.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 611.278.000
1216.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kegiatan pentas seni TMII, Hari Jadi Kota PKL, Hari jadi Prop Jateng, Kirab seni PBI,
pentas seni di luar propinsi an pameran inovasi
7 event 571.278.000
1216.15.005 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
lomba seni kota pekalongan 3 lomba 40.000.000
1216.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.621.500.000
1216.16.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
lomba perahu dayung dan gema rebana 2 keg 100.000.000 1216.16.006 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata sedekah laut (nyadran), pekchun dan syawalan 3 keg 90.000.000 1216.16.014 Fasilitasi kerjasama pusaka budaya terfasilitasinya Keg. Rakernas JKPI 1 Kegiatan 31.500.000 1216.16.016 Fasilitasi komunitas seni dan budaya tersedianya fasilitasi bagi komunitas seni dan budaya 12 bulan 500.000.000 1216.16.017 Pengelolaan museum batik pengelolaan museum batik selama 1 tahun 12 bulan 900.000.000
1216.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 140.750.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
111
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1216.17.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya
buku statistik pariwisata dan seni budaya 100 buku 20.000.000
1216.17.008 Inventarisasi Benda Cagar Budaya buku inventaris BCB 50 buku 20.750.000
1216.19 Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan dan keragaman budaya
176.045.000
1216.19.001 Dukungan festival/parade seni budaya daerah (festival pekalongan tempo dulu)
workshop dan festival kostum batik Pekalongan serta parade hari jadi Prop. Jateng
3 keg 176.045.000
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.657.125.000
2002 PARIWISATA 2.657.125.000
2002.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 170.250.000
2002.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
promosi pariwisata kota pekalongan 12 bulan 90.000.000 2002.15.010 Fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata keg idul fitri, syawalan dan tahun baru di OW pasir kencana 3 Kegiatan 80.250.000
2002.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 2.251.900.000
2002.16.008 Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata pemeliharaan OW Pasir Kencana, Slamaran dan Anjungan kota pekalongan di semarang
12 bulan 450.000.000 2002.16.010 Pengembangan Obyek Wisata Pasir Kencana kolam renang OW Pasir Kencana 1 buah 1.725.000.000 2002.16.013 Fasilitasi Pusat Informasi Wisata / Tourist Information
Center
terfasilitasinya Touris Information Center (TIC) 12 bulan 76.900.000
2002.17 Program pengembangan Kemitraan 234.975.000
2002.17.003 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
terlaksananya workshop peningkatan SDM pelaku jasa pariwisata
1 Kegiatan 25.000.000 2002.17.005 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan
pariwisata
terlaksananya pameran nasional dan regional 3 pameran 61.400.000 2002.17.007 Pengembangan sumber daya manusia dan
profesionalisme bidang pariwisata
pemilihan Duta wsata Kota Pekalongan, Prov. Jawa Tegah dan Pokdarwis Kota Pekalongan
1 Kegiatan 128.575.000 2002.17.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan usaha pariwisata termonitor dan terbina 1 Kegiatan 20.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 8.402.068.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
112
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
6.088.550.000
1217 PERPUSTAKAAN 5.666.550.000
1217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 433.800.000
1217.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan 1.800.000 1217.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 153.000.000 1217.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 35.000.000 1217.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bulan jasa kebersihan kantor 12 bulan 80.000.000 1217.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 17.000.000 1217.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 7.500.000 1217.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 5.000.000 1217.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga dan
perlengkapan rumah tangga
12 bulan 2.000.000 1217.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang2an
12 bulan 2.500.000 1217.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor 12 bulan 45.000.000 1217.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor org/kali 85.000.000
1217.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.275.000.000
1217.02.003 Pembangunan gedung kantor Penyelesaian gedung depo arsip dan instalasi pemadam kebakaran
1 unit/pek/op 2.500.000.000 1217.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Pembelian 2 unit mobil operasional / keliling perpustakaan 500000000
unit
500.000.000 1217.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
terfasilitasi
12 bulan 30.000.000 1217.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor dan jasa pengemudi
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
113
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1217.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
pengadaan 13 unit AC, 1 unit APE, 1 unit rak arsip ROll o-Pack, 7 unit printer, 1 set meja kerja, 1 unit meja rapat
100 persen 1.125.000.000 1217.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 20.000.000
1217.03 Program peningkatan disiplin aparatur 7.500.000
1217.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pembelian pakaian khusus petugas layanan perpustakaan
40 pcs 7.500.000
1217.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
22.500.000
1217.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Tersusunnya dokumen Renja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
2 dokumen 7.500.000 1217.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan
Keuangan SKPD
Tersusunnya dokumen RKA, DPA, LKJiP dan laporan keuangan lainnya
4 dokumen 7.500.000 1217.06.020 Penyusunan revisi renstra tersusunnya revisi Renstra OPD Dinas Arpus 0 dokumen 7.500.000
1217.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
(PPPM)
13.000.000
1217.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik 2 kegiatan 13.000.000
1217.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
914.750.000
1217.21.001 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca Meningkatnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat 100 SD/MI 75.000.000 1217.21.002 Pengembangan minat dan budaya baca terlaksananya layanan perpustakaan keliling (1700 lokasi) dan
pendampingan peningkatan minat baca perpustakaan masyarakat (320 perpustakaan masyarakat)
2 pekerjaan 144.750.000
1217.21.003 Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan di Daerah terselengaranya layanan perpustakaan umum pada hari libur (sabtu & minggu) 480 jam dan terlaksananya supervisi database perpustakaan sekolah 40 sekolah
2 pekerjaan 30.000.000
1217.21.005 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
terselenggaranya jambore perpustakaan (1 kali),
terselenggaranya lomba perpustakaan masyarakat (1 kali), dan terlaksananya pendampingan pengelolaan perpustakaan masyarakat (150 perpusmas)
3 pekerjaan 175.000.000
1217.21.008 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca terselenggaranya pameran buku (1 kegiatan), terselenggaranya workshop IPI (1 kegiatan), dan terselenggaranya AYO MEMBACA
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
114
1 2 3 4 5
1217.21.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
Bertambahnya koleksi buku di Perpustakaan daerah 800 Eksemplar
200.000.000 1217.21.010 Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan bertambahnya koleksi digital perpustakaan (1000 konten) dan
terlaksananya update database koleksi (12000 buku)
2 pekerjaan 100.000.000 1217.21.011 Pengembangan infrastruktur TIK perpustakaan tersedianya sarana pojok online (1 kegiatan) dan
terbangunnya sistem katalog bersama (UCS)
2 pekerjaan 50.000.000
1218 KEARSIPAN 422.000.000
1218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
340.000.000
1218.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Terlaksananya Pendataan dan Penataan Arsip di 21 SKPD 21 SKPD 255.000.000 1218.16.003 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk
informatika
Tersusunnya Database Kearsipan di KPAD 6 dokumen 50.000.000 1218.16.005 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Terlaksananya Pemeliharaan dan Penataan Kembali Arsip di
SKPD
21 SKPD 35.000.000
1218.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
13.000.000
1218.17.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
Terlaksananya Monitoring/Pembinaan di 50 titik (SKPD dan Kelurahan)
50 titik 13.000.000
1218.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
69.000.000
1218.18.003 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
Terlaksananya 1 kali pameran Arsip & 1 kali Sosialisasi Kearsipan
2 kegiatan 25.000.000 1218.18.005 Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal Terlaksananya Penelusuran Sejarah Lisan tentang Kearifan
Lokal dan Terlaksananya Pencentakan buku sejumlah 550 eksemplar
2 pekerjaan 44.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 6.088.550.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
115
Tabel 4.23 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan
Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 7.195.333.000
2001 KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.195.333.000
2001.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 562.333.000
2001.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya pelayanan surat menyurat SKPD 12 bulan 1.800.000 2001.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
tersedianya jasa komunikasi sumberdaya listrik dan air untuk pendukung pelayanan ASN DPPK
12 bulan 180.000.000 2001.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya jasa administrasi keuangan SKPD 12 bulan 34.800.000 2001.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya jasa kebersihan kantor DPPK 12 bulan 53.400.000 2001.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 17.000.000 2001.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 7.500.000 2001.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
tersedianya kompnen instalasi listrik 12 bulan 5.000.000 2001.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 2.000.000 2001.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
tersedianya bahan bacaan dan perundangan 12 bulan 2.500.000 2001.01.017 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makan dan minum harian pegawai 12 bulan 43.333.000 2001.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tersedianya fasilitas perjalanan dinas rapat koordinasi &
konsultasi luar daerah, dan 2 kali keikutsertaan pekan pertanian nasional dan pekan daerah
12 bulan 215.000.000
2001.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.785.000.000
2001.02.003 Pembangunan gedung kantor terbangunnya gedung kantor DPPK 1 unit 2.300.000.000 2001.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala 12 bulan 50.000.000 2001.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
terpelaiharanya kendaraan operasional dinas 12 bulan 65.000.000 2001.02.034 Pemeliharaan dan Operasional Alat-alat Berat terpeliharanya alat berat 3 unit 125.000.000 2001.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor terehabilitasinya sarpras bangunan pelayanan TPI 1 unit 175.000.000 2001.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung
kantor
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
116
1 2 3 4 5
2001.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 20.000.000
2001.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
90.000.000
2001.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
tersusunnya Renja dan laporan evaluasi program kegiatan SKPD
2 dokumen 7.500.000 2001.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan
Keuangan SKPD
tersusunya RKA LAKIP dan laporan keuangan SKPD 3 dokumen 7.500.000 2001.06.007 Penyusunan Profil SKPD tersusunnya data statistika pertanian, perikanan dan kelautan 1 dokumen 10.000.000 2001.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah 12 bulan 7.500.000 2001.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Terfasilitasinya pengelolaan program pemerintah pusat dan provinsi yang dilakasanakan SKPD
12 bulan 50.000.000 2001.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen 7.500.000
2001.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
(PPPM)
13.000.000
2001.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif terfasilitasinya promosi dan kegiatan unggulan dan inovatif 2 kali kegiatan
13.000.000
2001.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat
pesisir
115.000.000
2001.15.006 Pemberdayaan Nelayan pada Musim Paceklik Dapat terlaksananya pelatihan nelayan pada saat musim pecaklik tiba
90 orang 30.000.000 2001.15.007 Pengembangan Penguatan Kelompok Pembudidaya
Ikan
Terlaksananya kelompok yang berbadan hukum. 20 paket 50.000.000 2001.15.009 Pengembangan Ketrampilan Masyarakat Pesisir Melaksanakan bimbingan pelatihan ketrampilan untuka
masyarakat pesisir dan P2MBG
50 orang 35.000.000
2001.20 Program pengembangan budidaya perikanan 420.000.000
2001.20.001 Pengembangan bibit ikan unggul Rehabilitasi gedung dan kolam BBI 1 paket 345.000.000 2001.20.028 Pengelolaan unit pengolahan pakan ikan Terfasilitasinya operasional unit pakan ikan di Kota
Pekalongan
12 bulan 75.000.000
2001.21 Program pengembangan perikanan tangkap 2.460.000.000
2001.21.001 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
Terlaksananya pendampingan dan pembinaan kelompok nelayan tangkap
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
117
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
2001.21.009 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Terkelolanya Tempat Pelelangan Ikan Kota Pekalongan 12 bulan 2.430.000.000
2001.22 Program pengembangan sistem penyuluhan
perikanan
25.000.000
2001.22.003 Penyuluhan Perikanan (Latihan dan Kunjungan) Terlaksananya kegiatan penyuluhan perikanan pada masyarakat pesisir
120 orang 25.000.000
2001.23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
315.000.000
2001.23.002 Fasilitasi Promosi Produksi Hasil Perikanan Terselenggaranya keikutsertaan pameran produk perikanan 3 kegiatan 100.000.000 2001.23.008 Gerakan Gemar Makan Ikan Terlaksananya gerakan gemar memakan ikan pada
masyarakat umum.
1
kali/kegiatan
40.000.000 2001.23.011 Fasilitasi Pengelolaan Pasar Ikan Tradisional Terlaksananya operasional pengelolaan pasar ikan tradisional
kota Pekalongan
12 bulan 75.000.000 2001.23.016 Fasilitasi pengelolaan cool storage Terlaksananya kegiatan operasional pengelolaan cool stroge 4 bulan 100.000.000
2001.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 45.000.000
2001.28.001 Lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produk