KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
103.132.788.000
1103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 103.132.788.000
1103.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.087.449.000
1103.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang tersampaikan sebanyak 4000 surat 12 bulan 2.400.000 1103.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 12.600.000.000 1103.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi perkantoran 12 bulan 66.200.000 1103.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 58.254.000 1103.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 10.000.000 1103.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tingkat kelancaran tugas administrasi perkantoran 12 bulan 7.500.000 1103.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tingkat kelancaran tugas administrasi perkantoran 12 bulan 2.500.000 1103.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.500.000 1103.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor 12 bulan 101.760.000 1103.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan fasilitasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
12 bulan 236.335.000
1103.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.545.700.000
1103.02.003 Pembangunan gedung kantor Jumlah pembangunan pagar dan pos satpam kantor DPUPR 1 unit 500.000.000 1103.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Terpenuhinya engadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 1 unit 300.000.000 1103.02.011 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2 Terpenuhinya pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda
2
2 unit 75.000.000 1103.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 unit 80.000.000 1103.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan 400.000.000 1103.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung
kantor
Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
52
1 2 3 4 5
1103.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 40.700.000
1103.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
103.500.000
1103.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah bulan penyusun RENJA dasn LEPPK-SKPD 12 bulan 8.000.000 1103.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan
Keuangan SKPD
Jumlah bulan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
12 bulan 8.000.000 1103.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan penyediaan bantuan transport 12 bulan 5.000.000 1103.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Terlaksananya pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
12 bulan 75.000.000 1103.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen 7.500.000
1103.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
(PPPM)
823.679.000
1103.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah bulan penyediaan tenaga kontrak SKPD 37 org/tahun 780.679.000 1103.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Sosialisasi dasn koordianasi peningkatan pelayanan
masyarakat
12 pertemuan
30.000.000 1103.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah penyediaan belanja dekorasi dan kostum hari batik
dan harteknas
1 kali 13.000.000
1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 45.340.000.000
1103.15.001 Perencanaan pembangunan jalan Jumlah dokumen perencanaan jalan tahun 2018, Inventarisasi jalan dan jembatan tahun 2017
2 dokumen 76.000.000 1103.15.007 Peningkatan Jalan Jumlah pengadaan konstruksi jalan 9 lokasi 23.114.000.000 1103.15.010 Pembangunan Jalan ( DAK ) Jumlah pengadaan konstruksi jalan 1 lokasi 6.485.000.000 1103.15.011 Pembangunan Jembatan ( DAK ) Pembangunan jembatan Kali Baros 1 lokasi 3.000.000.000 1103.15.020 Pembangunan jalan (Bantuan Provinsi) Pembangunan jalan melalui bantuan provinsi di Kota
Pekalongan
100 persen 4.878.000.000 1103.15.022 Peningkatan jalan (DAK) Jumlah pengadaan konstruksi jalan 2 lokasi 7.487.000.000 1103.15.024 Penunjang kegiatan DAK infrastruktur jalan (DAK) Terlaksananya sosialisasi dan monitoring kegiatan DAK
Infrastruktur jalan dan jembatan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
53
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 1.814.725.000
1103.17.006 Pemelihataan turap/talud/bronjong Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan turap/talud/bronjong 4 kecamatan
12 bulan 1.814.725.000
1103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
5.854.900.000
1103.18.003 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jumlah bulan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 12 bulan 893.715.000 1103.18.004 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan 100 % 961.185.000 1103.18.005 Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir 12 bulan 2.000.000.000 1103.18.007 Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan 12 bulan 2.000.000.000
1103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
95.000.000
1103.23.010 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 12 bulan 95.000.000
1103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
7.797.460.000
1103.24.010 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Jumlah pemeliharaan pintu air, kurasan saluran dan saluran irigasi
12 bulan 1.256.160.000 1103.24.019 Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer Jumlah bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer 12 bulan 1.041.300.000 1103.24.020 Pembangunan dan peningkatan drainase primer Jumlah pembangunan reservoir pengendali banjir di 16 lokasi 2 lokasi 2.000.000.000 1103.24.022 Pembangunan dan peningkatan drainase primer
(Bantuan Provinsi)
Jumlah lokasi rehabilitasi drainase primer 4 lokasi 3.500.000.000
1103.28 Program Pengendalian Banjir 15.909.600.000
1103.28.016 Pembangunan Sarana Pengendali Banjir (Bantuan Provinsi)
Jumlah polder/kolam retensi terbangun 2 lokasi 4.950.000.000 1103.28.017 Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali
banjir
Jumlah bulan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir
12 bulan 559.600.000 1103.28.019 Penanggulangan banjir rob di Bandengan (Bantuan
Provinsi)
Jumlah penanggulangan banjir rob di bandengan 12 bulan 10.400.000.000
1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
3.250.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
54
1 2 3 4 5
1103.29.004 Rehabilitasi dan Penataan Lampu Penerangan Jalan dengan Sistem Meterisasi
Rehabilitasi dan penataan lampu penerangan jalan dengan sistem meterisasi
315 titik 2.100.000.000 1103.29.005 Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum 12 bulan 1.000.000.000 1103.29.006 Sosialisasi penerangan jalan umum dalam rangka go
green
Sosialisasi penerangan jalan umum dalam rangka go green 3 kali 50.000.000
1103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir
3.035.775.000
1103.31.002 Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir Jumlah pembangunan Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir Pembangunan break water pantai pekalongan
3 lokasi 1.081.550.000 1103.31.003 Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali
banjir
PErsentase rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir
12 bulan 1.954.225.000
1103.33 Program Pemanfaatan Ruang 4.475.000.000
1103.33.007 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
Jumlah sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
2 kali 25.000.000 1103.33.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah monev pengendalian pemanfaatan ruang 1 kota 50.000.000 1103.33.016 Penataan Kawasan Kota Jumlah pengadaan konstruksi taman kota 2 lokasi 3.250.000.000 1103.33.018 Pendataan bangunan ber IMB Jumlah dokumen data bangunan ber-IMB 1 dokumen 50.000.000 1103.33.019 Penyusunan Sisten Informasi Penataan Ruang Jumlah tersedianya Penyusunan Sisten Informasi Penataan
Ruang
1 unit 100.000.000
1103.33.021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kota dan Makam 12 bulan 1.000.000.000
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
9.240.000.000
1204 PERTANAHAN 9.240.000.000
1204.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
9.240.000.000
1204.16.005 Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah Terfasilitasinya penyusunan perencanaan pengadaan tanah 4 dokumen 100.000.000 1204.16.007 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ketersediaan pengadaan tanah 4 lokasi 8.800.000.000 1204.16.008 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Terlaksananya proses legalisasi dokumen pengadaan tanah 4 dokumen 340.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 112.372.788.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
55