KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.839.270.000
1106 SOSIAL 2.839.270.000
1106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 516.720.000
1106.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 2.400.000 1106.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Jumlah bulan pemakaian telepon, air dan listrik 12 bulan 140.820.000 1106.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pejabat penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 32.000.000 1106.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah bulan penyedian jasa kebersihan kantor 12 bulan 29.000.000 1106.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemakaian ATK selama 12 bulan 12 bulan 25.000.000 1106.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah pemakaian ATK selama 12 bulan 12 bulan 10.000.000 1106.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah bulan alat-alat listrik dan alat elektronika 12 bulan 7.500.000 1106.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan pada peralatan rumah tangga 12 bulan 2.500.000 1106.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah bulan surat kabar, buku, majalah dan bacaan kantor 12 bulan 2.500.000 1106.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan makanan minuman harian dan makanan
minuman rapat koordinasi
12 bulan 40.000.000 1106.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 12 bulan 225.000.000
1106.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
435.000.000
1106.02.003 Pembangunan gedung kantor Tersedianya ruang santun lansia 5 ruangan 250.000.000 1106.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dirawat 1 unit 15.000.000 1106.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan roda dua, roda tiga dan roda empat yang dirawat
35 unit 100.000.000 1106.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung
kantor
Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor dan mebeleur yang di adakan
15 unit 50.000.000 1106.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dirawat
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
68
1 2 3 4 5
1106.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.000.000
1106.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD Jumlah instruktur yang dinilai angka kreditnya 26 orang 5.000.000
1106.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
28.500.000
1106.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah buku Renja, Renja Perubahan, LEPPK dan KAK 2 dokumen 8.000.000 1106.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan
Keuangan SKPD
Dokumen perencanaan, pengangguran dan pelaporan akuntabilitas kinerja.
3 dokumen 8.000.000
1106.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monev SKPD 12 bulan 5.000.000
1106.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah buku revisi renstra yang akan disusun 10 buku 7.500.000
1106.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
(PPPM)
55.300.000
1106.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak 1 orang 24.300.000 1106.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah layanan publik 12 bulan 18.000.000 1106.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah kegiatan pameran inovasi yang dilaksanakan 1 kegiatan 13.000.000
1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
227.700.000
1106.15.016 Fasilitasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi 3120 kSM 121.400.000 1106.15.018 Validasi data penduduk miskin Terfasilitasinya validasi penduduk miskin 1 dokumen 106.300.000
1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
240.600.000
1106.16.001 Fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial Anggota Veteran, Lansia dan Penyandang Cacat
Jumlah anggota vetaran dan lansia yang diusulkan mendapat bantuan
80 orang veteran dan lansia
36.800.000
1106.16.004 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal
Jumlah anak jalanan/terlantar yang mendapat pelatihan dan UEP.
20 anak 29.000.000
1106.16.007 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Jumlah penyandang cacat yang didata untuk mendapat bantuan alat
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
69
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1106.16.010 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Terfasilitasinya bantuan bencana alam 1 kegiatan 100.000.000
1106.16.012 Fasilitas Kelayan Jumlah kelayan yang terdata untuk dilayani 250 orang 25.800.000 1106.16.014 Fasilitasi Peringatan Hari Internasional Penyandang
Cacat (Hipenca)
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Hipenca 100 orang 15.500.000
1106.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit
sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
104.200.000
1106.20.001 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
Jumlah ex penyandang penyakit sosial yang terdaftar untuk mengikuti pelatihan
20 orang 38.700.000 1106.20.009 Pelatihan Ketrampilan Bagi Wanita Rawan Sosial
Ekonomi (DBHCHT)
Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang didata untuk mengikuti pelatihan
20 orang 65.500.000
1106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
1.226.250.000
1106.21.005 Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Pahlawan
Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dirawat 1 TMP 65.900.000 1106.21.011 Optimalisasi Pendampingan Program KUBE Terpenuhinya pendampingan KUBE 6 orang 73.000.000 1106.21.013 Komisi daerah lanjut usia Jumlah lansia yang didata untuk mengikuti kegiatan hari ulang
tahun lanjut usia.
400 orang 100.000.000 1106.21.014 Fasilitasi Khitanan Masal Jumlah anak yang terdaftar untuk di khitan 125 anak 50.000.000 1106.21.017 Rehabilitasi pelayanan sosial dan kelembagaan sosial
di RPSBM (Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat)
Jumlah PMKS yang didata untuk di rawat/dilayani di RPSBM 70 orang 715.400.000
1106.21.019 Penyediaan Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
Petugas TKSK yang terdaftar untuk mendapat biaya operasional.
4 orang 43.450.000 1106.21.021 Pembinaan dan Fasilitasi Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Jumlah PSKS yang terdaftar untuk melaksanakan tugas 30 orang 28.500.000 1106.21.023 Rehab taman makam pahlawan Jumlah rehab Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan 1 TMP 150.000.000
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
70
1 2 3 4 5
1208 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
1.837.740.000
1208.15 Program Keluarga Berencana 1.654.740.000
1208.15.001 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
Jumlah PUS dari keluarga miskin yang mendapat pelayanan KB dan alat kontrasepsi
6607 orang 310.000.000 1208.15.002 Pelayanan KIE Terselenggaranya advokasi dan KIE program KKB melalui
berbagai media informasi
12 bulan 106.500.000 1208.15.007 Pendataan Keluarga Sejahtera Terselenggaranya pendataan keluarga sejahtera 1 kali 180.000.000 1208.15.008 Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas Jumlah PPKBD, KKB dan KKB pembantu yang mendapat
fasilitasi biaya operasionalnya
369 orang 157.440.000 1208.15.009 Penguatan program Keluarga Berencana/KB (DAK) Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan KB pada
kelompok kegiatan
174 unit 510.000.000 1208.15.010 Penyusunan informasi kependudukan dan keluarga Tersedianya data program kependudukan dan KB secara
periodik
12 bulan 30.000.000 1208.15.011 Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Terfasilitasinya operasional Balai Penyuluhan KB 4 BP 360.800.000
1208.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 183.000.000
1208.16.002 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan konselor bagi PIK KRR
47 PIK 183.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4.677.010.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
71