KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
54.657.696.000
1102 KESEHATAN 54.657.696.000
1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.157.935.000
1102.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dalam satu tahun 12 bulan 2.400.000 1102.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Terpenuhinya kebutuhan rekening pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
12 bulan 644.280.000 1102.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya honor penatausahaan keuangan dan
pengelolaan barang
12 bulan 61.500.000 1102.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan 25.000.000 1102.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 10.000.000 1102.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Terpenuhinya kebutuhan penggantian komponen listrik/penerangan kantor
12 bulan 7.500.000 1102.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga 12 bulan 2.500.000 1102.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Terpenuhinya kebutuhan bahanbacaan berupa surat kabar di dinas Kesehatan, Puskesmas dan BKPM
12 bulan 2.500.000 1102.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan minuman harian, makanan dan
minuman rapat, ekstra fooding di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan BKPM
12 bulan 122.000.000
1102.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya kebutuhan biaya rapat koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan Pusat
12 bulan 200.255.000 1102.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Administrasi Pengelolaan Pendapatan
Tersedianya kebutuhan barang-barang cetakan berupa karcis, resep
12 bulan 60.000.000 1102.01.022 Rapat Kerja SKPD Terselenggaranya rapat kerja kesehatan dengan lintas sektor
dan lintas program
12 bulan 20.000.000
1102.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.307.600.000
1102.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala gedung kantor Dinas Keseahatan, IFK, Labkesda dan Pustu
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
44
1 2 3 4 5
1102.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala kendaraan operasional roda 4 dan roda 2
12 bulan 355.600.000 1102.02.045 Penyusunan Detail Enginnering Terlaksananya penyusunan DE pembutan dokumen
perencanaan teknis pembangunan, rehab puskesmas dan rehab puskesmas pembantu
7 dokumen 50.000.000
1102.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 100 persen 800.000.000 1102.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan secara rutin peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Kesehatan
12 bulan 32.000.000
1102.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
128.500.000
1102.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Tersusunnya dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program
2 dokumen 8.000.000 1102.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan
Keuangan SKPD
Tersusunnya RKA, Laporan LAKIP dan Laporan-laporan keuangan Dinas Kesehatan
3 dokumen 8.000.000 1102.06.007 Penyusunan Profil SKPD Adanya dokumen/buku profil kesehatan tahun 2015 50 buku 25.000.000 1102.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terpenuhinya biaya PPPK, monitoring dan evaluasi di sarana
pelayanan kesehatan
12 bulan 30.000.000 1102.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Terlaksananya pengelolaan kefarmasian dan pelayanan dasar 12 bulan 50.000.000 1102.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra 1 dokumen 7.500.000
1102.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
(PPPM)
231.744.000
1102.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terbayarnya gaji honorer tenaga kontrak yang bekerja di Dinas Kesehatan
12 bulan 218.744.000 1102.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terlaksananya kegiatan Pameran Inovasi dan Karnival Batik 2 kegiatan 13.000.000
1102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.350.000.000
1102.15.009 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Penyediaan obat-obat perbekalan kesehatan untuk puskesmas
12 bulan 650.000.000 1102.15.010 Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK) Tersedianya 1 paket obat-obatan, reagen dan bahan medis
dan terpenuhinya 1 paket sarana dan prasarana di IFK
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
45
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 9.884.913.000
1102.16.006 Revitalisasi sistem kesehatan Tersedianya dukungan tekhnologi informasi di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan BKPM untuk pelayanan serta dalam rangka tersedianya data dan informasi yang akurat
16 Lokasi 100.000.000
1102.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat Terlaksananya pembinaan UKS pada TK/RA, SD/MI, Tk. lanjut dan Ponpes
240 lokasi 88.900.000 1102.16.013 Peningkatan kualitas layanan UPTD (Penyediaan
biaya operasional dan pemeliharaan)
Penyediaan BOP puskesmas dan BKPM 12 bulan 1.187.000.000 1102.16.017 Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesehatan
masyarakat melalui forum kota sehat
Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat
12 bulan 80.000.000 1102.16.018 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan melalui berbagai
media promosi
27 kelurahan 166.745.000 1102.16.021 Fasilitasi pelayanan dasar (DAK) Terlaksananya rehab gedung puskesmas dan pustu,
pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang lainnya
2 unit 2.500.000.000 1102.16.022 Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Tersedianya biaya operasional kesehatan untuk kegiatan UKM
di Puskesmas dan administrasi Manajerial di Dinas Kesehatan
12 bulan 5.762.268.000
1102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 236.200.000
1102.17.002 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya
Terlaksananya pengawasan makanan, minuman ditoko, supermarket, pasar dan sekolah tingkat lanjut
135 lokasi 45.900.000 1102.17.006 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan
rumah sakit
Terlaksananya pembinaan sarana pelayanan kesehatan 60 lokasi 15.400.000 1102.17.007 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan
hasil industri
Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan penanggulangan masalah gizi masyarakat
27 Kelurahan
174.900.000
1102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 488.875.000
1102.18.007 Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)
Terlaksananya Pembangunan dan Pelayanan Pusat Pengolahan Pasca panen Tanaman Obat dan Pusat Ekstrak Daerah di Kota Pekalongan
1 lokasi 488.875.000
1102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
641.817.000
1102.19.006 Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Terlaksananya Posyandu, Kader Kesehatan, UKK dan SBH 12 bulan 342.106.000 1102.19.009 Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa
Rokok dan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Terlaksananya pelaksanaan penegakan perda KTR, jambore anti rokok, lomba poster dan monitoring evaluasi perda
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
46
1 2 3 4 5
1102.19.010 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Terlaksananya pertemuan pembinaan remaja (konselor sebaya) sebanyak 2 kali dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja sebanyak 70 persen
75 orang 20.000.000
1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.067.745.000
1102.20.002 Fasilitasi pemberian tambahan makanan dan vitamin Terlaksananya pengadaan PMT AS (pemberian makanan tambahan pada anak sekolah)
1250 anak 500.000.000 1102.20.003 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),
Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan, dan penanggulangan masalah gizi
27 kelurahan 567.745.000
1102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 150.000.000
1102.21.001 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Terlaksananya pengendalian kepadatan lalat di TPA dan TPS dan tersedianya data dasar sanitasi rumah, terletaknya pembinaan TTU, TPA dan TTI
27 kelurahan 150.000.000
1102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
1.575.910.000
1102.22.001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Terlaksananya kegiatan penyemprotan foging focus dan foging massal diwilayah kota pekalongan
27 Kelurahan
216.120.000 1102.22.004 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Terlaksananya Imunisasi Campak, Dt, TD bagi anak sekolah
SD/MI
155 sekolah 203.790.000 1102.22.005 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung dan bersumber binatang
27 Kelurahan
673.000.000 1102.22.008 Peningkatan imunisasi Terimunisasinya campak rubela (MR) bagi anak usia < 15
tahun
27 Kelurahan
300.000.000 1102.22.009 Peningkatan survellance Epidemiologi dan
penanggulangan wabah
Terlaksananya RVS Kusta 11 lokasi 70.000.000
1102.22.010 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit
Terlaksananya sosilisasi Penyakit Tidak Menular (PTM) 150 orang 113.000.000
1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 920.915.000
1102.23.007 Sertifikasi ISO 9001:2000 bagi UPTD Terlaksananya sertifikasi ISO 9001:2008 pada BKPM dan Dinas Kesehatan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
47
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1102.23.008 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan RSUD
Terlaksananya QA untuk survey kepuasan pelanggan di Puskesmas dan BKPM
15 lokasi 20.000.000 1102.23.012 Akreditasi Puskesmas (DAK) Jumlah puskesmas terakreditasi 5 lokasi 799.175.000
1102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 12.800.000.000
1102.24.011 Fasilitasi JPKMM Terlaksananya evaluasi program JKN bagi masyarakat miskin 27 kelurahan 100.000.000 1102.24.012 Fasilitasi Pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi
keluarga miskin (JAMKESDA)
Tersedianya premi asuransi BPJS PBI selama 11 bulan, Tersedianya biaya jasa pelayanan medik rawat jalan dan inap bagi masyarakat tidak mampu selama 12 bulan dan
Tersedianya biaya jasa rujukan ke RS, biaya livingcost bagi masyarakat tidak mampu selama 12 bulan
1000 12.700.000.000
1102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
5.410.000.000
1102.25.011 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana posyandu 405 posyandu
350.000.000 1102.25.014 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
puskesmas
Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana Puskesmas dan Kalibrasi peralatan kesehatan
12 bulan 100.000.000 1102.25.029 Pengadaan Sarana Prasarana BKPM (DBHCHT) Terlaksananya pengadaan sarana prasarana Smoking Area 60 Lokasi 1.220.000.000 1102.25.031 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
BKPM
Terlaksananya pemeliharaan secara rutin sarana dan prasarana di BKPM
12 bulan 40.000.000 1102.25.040 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas 100 persen 3.700.000.000
1102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
326.000.000
1102.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita Terlaksananya Lomba Balita Sehat di Kota Pekalongan 2 kali 26.000.000 1102.29.004 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Terlaksananya audit kematian neonatal (100%), Pemantapan
MTBS-M (100%), Pemantapan Puskesmas mampu tata laksana KTA (100%), Refresing MTBS dan SDIDTK (100%), dan Pelatihan Konselor ASI (100%)
14 lokasi 300.000.000
1102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 34.000.000
1102.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Terlaksananya pertemuan pembinaan petugas dan kelompok lansia
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
48
1 2 3 4 5
1102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
700.542.000
1102.32.004 Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak Terlaksananya kegiatan AMP, pelaksanaan kelas ibu hamil, kunjungan bumil dan bufas resti dan pembahasan kasus resti ibu hamil
27 kelurahan 154.970.000
1102.32.006 Fasilitasi Jaminan Persalinan (Jampersal) Terpenuhinya pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Pekalongan
27 kelurahan 545.572.000
1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 13.200.000.000
1102.33.001 Pelayanan BLUD Terlaksananya kegiatan operasional dan sarana penunjang pelayanan di Puskesmas
12 bulan 13.200.000.000
1102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan
sistem informasi/data base kesehatan
45.000.000
1102.34.002 Pengembangan SIM puskesmas Terlaksananya Pengembangan SIM Puskesmas 14 lokasi 45.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 54.657.696.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
49
Tabel 4.5 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada UPT RSUD Bendan
Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
100.130.527.000
1102 KESEHATAN 100.130.527.000
1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.170.000.000
1102.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 70.000.000 1102.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan minuman harian pegawai
RSUD
12 bulan 850.000.000 1102.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan tersedianya biaya untuk rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 250.000.000
1102.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
55.000.000
1102.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah dokumen yang disusun 2 dokumen 7.500.000
1102.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Jumlah dokumen yang disusun 3 dokumen 7.500.000
1102.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan tersedianya biaya untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 bulan 7.500.000 1102.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Jumlah bulan terfasilitasinya pengelolaan program/kegiatan Pemerintah pusat dan Provinsi
12 bulan 25.000.000 1102.06.020 Penyusunan revisi renstra Tersedianya dokumen renstra yang telah direvisi 1 1 7.500.000
1102.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
(PPPM)
24.305.000
1102.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak SK Walikota yang dibayar gaji/honornya
12 bulan 24.305.000
1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 333.005.000
1102.23.008 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan RSUD
Terlaksananya Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat 15 lokasi 105.580.000 1102.23.009 Akreditasi RSUD Bendan Kota Pekalongan Terlaksananya pendampingan dan penilaian akreditasi RSUD
Bendan Kota Pekalongan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
50
1 2 3 4 5
1102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
16.026.637.000
1102.26.018 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatan bersumber APBD
1 Pekerjaan 2.800.000.000 1102.26.037 Peningkatan sarana dan prasarana RSUD Bendan Terlaksananya rehabilitasi gedung eks BLK tahap II 1 Pekerjaan 2.000.000.000 1102.26.042 Pembangunan gedung IGD-PONEK dan
ICU-ICCU-NICU RSUD bendan (Bantuan Provinsi)
Jumlah gedung penunjang medik terbangun 4 gedung 11.226.637.000
1102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
21.580.000
1102.32.005 Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi Terlaksananya Audit Maternal Perinatal Level 1 sampai dengan level 3
3 kali 21.580.000
1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 82.500.000.000
1102.33.001 Pelayanan BLUD Jumlah bulan tersedianya biaya operasional BLUD Rumah Sakit
12 Bulan 82.500.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 100.130.527.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
51