Tenaga Kerja Tahun anggaran 2017
PENCATATAN SIPIL
2.813.800.000
1206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 578.200.000
1206.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan terpenuhinya jasa surat menyurat 12 bulan 2.400.000 1206.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya listrik
12 bulan 65.700.000 1206.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 41.200.000 1206.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 14.400.000 1206.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan terpenuhinya alat tulis kantor 12 bulan 247.000.000 1206.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 50.000.000 1206.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah bulan tersedianya alat listrik 12 bulan 2.500.000 1206.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan terpenuhinya peralatan rumah tangga 12 bulan 6.000.000 1206.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah bulan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 4.000.000 1206.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman
kantor
12 bulan 45.000.000 1206.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
12 bulan 100.000.000
1206.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
294.260.000
1206.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 5 unit 65.000.000 1206.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 15 unit 54.260.000 1206.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan mebeleur 12 bulan 5.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
89
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1206.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan 4 unit AC, Gorden, 4 unit PC, 2 unit Laptop, 2 unit kursi tunggu, 4 unit Rak Besi Arsip, 2 unit Almari Besi, dan 1 set meja pelayanan.
19 unit 150.000.000
1206.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 20.000.000
1206.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
23.500.000
1206.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah Renja dan LEPPK SKPD yang disusun 2 Dokumen 8.000.000 1206.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan
Keuangan SKPD
Jumlah RKA, Lakip dan Laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun
3 Dokumen 8.000.000 1206.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah RENSTRA SKPD yang disusun 1 dokumen 7.500.000
1206.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
(PPPM)
37.300.000
1206.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terbayarnya gaji/honor tenaga kontrak SK Walikota sebanyak 1 orang
1 orang 24.300.000 1206.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah promosi kegiatan unggulan dan inovatif yang
terlaksana
2 kali 13.000.000
1206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.880.540.000
1206.15.003 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
Cakupan Penerbitan KK, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Kematian
100 % 162.800.000 1206.15.007 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
Jumlah blangko KK, Kutipan Akta Kelahiran, dan Register Akta Kelahiran yang dicetak, Pelaksanan monev serta koordinasi dalam daerah, serta 1 sopir mobil pelayanan keliling
5 pekerjaan 155.700.000
1206.15.010 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
Kapasitas rata-rata petugas pengelola administrasi kependudukan baik laki-laki maupun perempuan secara menyeluruh dalam memberikan pelayanan pada masyarakat
80 % 41.700.000
1206.15.015 Pemeliharaan Data Kependudukan Jumlah arsip register dan permohonan akta catatan sipil yang dipelihara, serta arsip register akta catatan sipil yang diperbaiki penjilidannnya
100 persen 67.700.000
1206.15.020 Kelembagaan Pengelola sistim Informasi Kependudukan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
90
1 2 3 4 5
1206.15.021 Sosialisasi/Penyuluhan Administrasi Kependudukan Pemahaman rata-rata peserta sosialisasi baik laki-laki maupun perempuan secara menyeluruh akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan
80 % 100.000.000
1206.15.028 Penerapan elektronik KTP Cakupan Penerbitan KTP 100 % 250.000.000
1206.15.030 Aplikasi Penataan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah arsip data dokumen pencatatan sipil yang dientry, dipelihara dan dimanfaatkan
32550 akta 50.000.000 1206.15.032 Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK) Jumlah bulan pelayanan administrasi kependudukan 12 bulan 827.640.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.813.800.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
91
Tabel 4.17 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan
Tahun anggaran 2017
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
7.040.713.000
1209 PERHUBUNGAN 7.040.713.000
1209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 906.450.000
1209.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Perangko, biaya paket dan banpot caraka 12 bulan 1.800.000 1209.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
terbanyarnya telp, telp, listrik, air dan internet 12 bulan 297.450.000 1209.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan pembayaran honorarium penatausahaan keuangan 12 bulan 33.000.000
1209.01.010 Penyediaan alat tulis kantor alat tulis kantor 12 bulan 17.000.000
1209.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan cetak karcis, buku dan plat uji, amplop dinas dan fotocopy 12 bulan 10.000.000 1209.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan 12 bulan 5.000.000 1209.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga alat kebersihan alat pembersih dan perlengkapan rumah
tangga
12 bulan 2.000.000 1209.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Bahan bacaan berupa surat kabar 12 bulan 2.500.000 1209.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman karyawan karyawati, rapat
dan jamuan tamu
12 bulan 257.700.000 1209.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah biaya perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 100.000.000 1209.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Administrasi Pengelolaan Pendapatan
jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan
12 bulan 180.000.000
1209.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.110.000.000
1209.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Mobil patrol/operasional dinas perhubungan 1 unit 450.000.000 1209.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Perbaikan ringan fasilitas gedung kantor 1 Pekerjaan 25.000.000 1209.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Biaya operasional BBM, pengurusan STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional
31 unit 65.000.000 1209.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya perluasan gedung sekretariat, perluasan
gedung pengujian dan pembangunan tempat parkir
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
92
1 2 3 4 5
1209.02.045 Penyusunan Detail Enginnering DED pembangunan gedung kantor dinas perhubungan 1 dok 50.000.000 1209.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung
kantor
pengadaan mesin penghancur kertas, 2 unit AC (Air
Conditioner), 2 unit Laptop, 4 unit printer dan mebeleur kantor lainnya
56 items 50.000.000
1209.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
pemeliharaan Genset, AC, mesin ketik, mesin fax, mesin potong rumput, laptop, PC, Printer dan peralatan kantor lainnya
12 bulan 20.000.000
1209.03 Program peningkatan disiplin aparatur 78.500.000
1209.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian dinas lapangan petugas Dishub beserta atributnya 100 orang 78.500.000
1209.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
78.500.000
1209.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
uang lembur, banpot penyusunan Renja dan LEPPK SKPD 12 bulan 7.500.000 1209.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan
Keuangan SKPD
uang lembur dan banpot penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan Dsihubparbud
12 bulan 7.500.000 1209.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Bantuan transport petugas monitoring pendapatan dan
petugas upacara
12 bulan 26.000.000 1209.06.018 Fasilitasi pengelolaan DAK Biaya Operasional kegiatan DAK 2 Pekerjaan 15.000.000 1209.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Biaya operasional dan administrasi kegiatan pemerintah pusat dan provinsi
12 bulan 15.000.000 1209.06.020 Penyusunan revisi renstra Terfasilitasinya revisi Renstra Perangkat Daerah 1 dokumen 7.500.000
1209.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
(PPPM)
207.400.000
1209.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jasa pegawai non PNS dan Jaminan Kesehatan Pegawai non PNS
10 orang 194.400.000 1209.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dukungan pameran inovasi dan karnaval batik Dishubparbud 1 event 13.000.000
1209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.063.000.000
1209.15.015 Pembangunan Tempat Parkir Khusus Terbangunnya atap dan pagar tempat parkir khusus di Taman Patiunus
1 lokasi 150.000.000 1209.15.016 Penyusunan DED Sarpras Perhubungan terlaksananya kajian penataan kawasan perkir jetayu 1 dokumen 50.000.000 1209.15.017 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan dan pemasangan rambu tiang "F" diameter 90 cm 26 unit 113.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
93
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1209.15.018 Pengadaan lampu flashing Pengadaan dan pemasangan lampu flashing di Simpang 3 Jl. Dharma Bhakti dan di Simpang Sorogenen timur
2 unit 175.000.000 1209.15.019 Pengadaan guadrail Pengadaan dan pemasangan guardrail 30 beam 75.000.000 1209.15.023 Pembangunan ATCS (Bantuan Provinsi) Pengadaan dan pemasangan 1 unit APILL ATCS 1 unit 500.000.000
1209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
856.280.000
1209.16.001 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Perbaikan alat uji, kalibrasi dan honor tenaga penguji 12 bln 121.280.000 1209.16.005 Rehabilitasi/pemeliharaan Instalasi dan
Rambu-rambu Lalu Lintas
Pemeliharaan rambu, Traffic light, flashing serta fasilitasi keg. Wahana Tata Nugraha (WTN)
12 bulan 100.000.000 1209.16.008 Pengadaan marka jalan dan zebra cross Pengecatan marka jalan dan Zebra cross 0 meter 500.000.000 1209.16.009 Rehab sedang/berat rambu-rambu lalu lintas Reinstalasi 1 simpang traffic light dan penggantian 15 unit
lampu LED
1 Simpang TL
60.000.000 1209.16.010 Fasilitasi Forum LLAJ Operasional dan penyelenggaran forum LLAJ 12 bulan 75.000.000
1209.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 177.683.000
1209.17.005 Rehabilitasi/pemeliharaan halte bus Terpeliharanya halte bus di kota pekalongan 0 Lokasi 15.000.000 1209.17.015 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan
sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
Terpilihnya awak angkutan umum teladan 20 org 22.500.000
1209.17.018 Posko Lebaran/Natal dan Tahun Baru Terlaksananya pengamanan arus mudik lebaran, natal dan Tahun baru serta pendukungan program mudik gratis Prov. Jateng
16 hari 140.183.000
1209.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu
lintas
2.212.900.000
1209.19.001 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Pengamanan kegiatan rutin dan insidentil di Kota Pekalongan 12 bulan 600.000.000 1209.19.002 Pembinaan dan fasilitasi juru parkir Monitoring dan fasilitasi juru parkir 12 bulan 172.000.000 1209.19.004 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan
angkutan
Terpilihnya pemuda pelopor dan sosialisasi UU LLAJ 100 org 18.200.000 1209.19.011 Pengadaan Barigade Lalu Lintas Pengadaan water barrier 100 unit 350.000.000 1209.19.019 Pengadaan APILL (Alat Pengendali Isyarat Lalu
Lintas)
Tersedianya alat APILL ATCS 1 unit 400.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
94
1 2 3 4 5
1209.19.023 Fasilitasi Operasional ATCS (Area Traffic Control System)
Operasional , pengembangan dan perawatan ATCS 12 Bulan 197.500.000
1209.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
100.000.000
1209.20.004 Operasi Laik Jalan Terlaksananya operasi laik jalan 12 bulan 100.000.000
1209.21 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perlintasan Sebidang
250.000.000
1209.21.001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlintasan Sebidang
Pembuatan pos jaga lintasan dan palang pintu KA di perlintasan TIRTO (belakang sub Denpom)
1 lokasi 250.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 7.040.713.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
95