KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
67.727.000
1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
67.727.000
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
67.727.000
1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Bantuan Transport kegiatan pembinaan Hansip 12 orang/kali 67.727.000
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
145.696.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 145.696.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
120.706.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Pelaksanaan 2 kali kegiatan Rapat Tim Pembina Kelurahan dan Bantuan transport Juri Lomba K3
2 pekerjaan 53.080.000 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Pelaksanaan Festifal Budaya Tingkat Kecamatan, 2 kali
Lomba LCC TPQ dan Pengajian Tingkat Krcamatan, dan Makanan dan Minuman Peserta Senam Jantung sehat selama 11 bulan
3 pekerjaan 67.626.000
1207.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
24.990.000
1207.18.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan - 24.990.000
30 URUSAN PENUNJANG 1.960.839.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 33.950.000
3001.15 Program pengembangan data/informasi 11.000.000
3001.15.005 Penyusunan profile daerah Tersusun dan terjilidnya buku profil kecamatan, monografi, kecamatan dalam angka dan laporan evaluasi
10 buku 11.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 22.950.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
172
1 2 3 4 5
3005 FUNGSI LAINNYA 1.926.889.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 142.650.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terbayarnya Bantuan Transport Caraka 12 Bulan 1.800.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Pembayaran listrik, telepon, Air PDAM, modem internet dan sewa hosting selama 12 bulan
12 bulan 39.350.000 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pembayaran honor jasa administrasi keuangan 12 bulan 34.000.000 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terbelinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan 10.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Amplop surat 12 pak 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Komponen dan instalasi listrik 1 set 3.000.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Alat kebersihan dan peralatan rumah tangga 1 set 2.000.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Berlangganan surat kabar Suara Merdeka dan Radar selama 2017
12 bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman selama 11 bulan 11 bulan 30.000.000 3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Biaya perjalanan dinas keluar daerah selama tahun 2017 12 bulan 15.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.468.739.000
3005.02.003 Pembangunan gedung kantor - 975.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Biaya pemeliharaan gedung kantor kecamatan 12 bulan 10.000.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pembelian BBM, belanja perijinan dan pemeliharaan mobil dinas camat dan kendaraan dinas
12 bulan 88.739.000 3005.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Terbangunnya Rumah Dinas Baru yang lebih baik dan
representatif
1 Unit 350.000.000 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung
kantor
Pengadaan 2 buah tabung pemadam kebakaran, 2 unit PC, 1 unit Printer (Multi copier F4), dan 5 buah kursi kerja staff,
1 pekerjaan 35.000.000 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya secara rutin peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan 10.000.000
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000
3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Biaya pembelian pakaian kerja untuk karyawan kantor kecamatan dan pakaian kerja lapangan kru K3 Kecamatan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
173
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
42.500.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jilid Hard Cover Buku RENJA dan Data LEPPK 8 buku 10.000.000 3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan
Keuangan SKPD
Bantuan transportasi asistensi penyusunan DPA 2017, LKJIp, RKA, dan DPA 2017, Pra RKA 2017, LKPJ, dan LPPD (60 orang/bulan) dan jilid buku Jilid RKA, DPA, DPA Perubahan, LKPJ, LPPD,LKJIp (21 Buku)
2 pekerjaan 10.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Bantuan transport kegiatan monitoring dalam tahun 2017 300 orang/kali
15.000.000 3005.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen 7.500.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
(PPPM)
268.000.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terbayarnya 9 ( sembilan ) orang tenaga kontrak kantor Kec. Pekalongan Selatan
12 bulan 243.000.000 3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Biaya operasional karnaval batik 1 paket 25.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.174.262.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
174
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
123.330.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 123.330.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
104.000.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Jumlah bulan terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
12 Bulan 99.000.000 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan 12 Bulan 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat
12 Bulan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 18.330.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 12 Bulan 4.350.000 1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah bulan terfasilitasi penyelenggaraan taman baca 12 Bulan 5.000.000 1207.20.009 Fasilitasi telecenter Jumlah bulan terfasilitasinya pembayaran web hosting dan
sewa bandwith di kelurahan
12 Bulan 8.980.000
30 URUSAN PENUNJANG 129.600.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan
1 Dokumen 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 114.600.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 85.100.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan tersedianya jasa surat meyurat 12 Bulan 1.000.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 17.600.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
175
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan kantor 12 Bulan 17.500.000 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan ketersediaan alat tulis kantor 12 Bulan 4.250.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 2.500.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah bulan
tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 Bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan tersedianya peralatan rumah tangga 12 Bulan 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang2an
12 Bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor 12 Bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
24.500.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor. 12 Bulan 7.500.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 12 Bulan 2.000.000 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung
kantor
jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor 5 unit 10.000.000 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
Jumlah Bulan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD
12 Bulan 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 252.930.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
176
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
138.370.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 138.370.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
114.800.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya kegiatan lembaga dan organisasi masyarakat 12 bulan 109.800.000 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan yaitu dengan
kegiatan K-3
12 bulan 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di Kelurahan 1 tahun 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasnya kegiatan FKSS Kelurahan 1 tahun 4.350.000 1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasnya penambahan buku perpustakaan 1 tahun 5.000.000 1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasnya pembayaran web hosting dan sewa bandwith
dikelurahan
1 tahun 13.220.000
30 URUSAN PENUNJANG 147.100.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Tercukupinya penyediaan opersional kegiatan perencanaan pembangunan
12 bulan 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 132.100.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 102.600.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terproses 12 bulan 1.000.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Terpenuhinya pembayaran listrik dan telepon 12 bulan 17.600.000 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya Honor PA, PPK, Bendahara Pengeluaran dan
Pengurus Barang
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
177
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayaerrnya Jasa Kebsihan Kantor 12 bulan 35.000.000 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 4.250.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 2.500.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Terpenuhinya alat listrik dan elektrinik 12 bulan 750.000 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya surat kabar dan majalah 12 bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
24.500.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor 12 bulan 7.500.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Tersedian servis dan suku cadang kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK
1 tahun 2.000.000 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung
kantor
Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 tahun 10.000.000 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya secara rutin peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tercapainya kelancaran Monitoring dan Rvaluasi Perangkat Daerah
1 dokumen 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 285.470.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
178
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
97.290.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 97.290.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
71.600.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Jumlah bulan
ketersediaan bantuan transport ketua RT/RW
12 Bulan 66.600.000 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan kerja bakti persiapan lomba K-3 Tk.
Kec, kerja bakti HUT Kemerdekaan RI dan lomba Porkel Volli
3 Kegiatan 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat
1 Kegiatan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 24.690.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan Forum Keluarga Siaga Sehat kelurahan
1 Kegiatan 4.350.000 1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penyelenggaraan taman baca masyarakat 1 Kegiatan 5.000.000 1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya telecenter RW 1 Kegiatan 15.340.000
30 URUSAN PENUNJANG 136.900.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terfasilitasinya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Tahun 2017
1 Kegiatan 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 121.900.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 92.400.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan tersedianya jasa surat meyurat 12 Bulan 1.000.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 7.400.000 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan 12 Bulan 18.500.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
179
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan kantor 13 Bulan 35.000.000 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ketersediaan alat tulis kantor 31 Jenis 4.250.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 2.500.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah unit tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7 Unit 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah unit tersedianya peralatan rumah tangga 10 Unit 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang2an
12 Bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor 12 Bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
24.500.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah kegiatan terpeliharanya gedung kantor 2 Kegiatan 7.500.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 2 Unit 2.000.000 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung
kantor
jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
4 Unit 10.000.000 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 Bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD 10 Bulan 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 234.190.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
180
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
132.970.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 132.970.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
109.400.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Tersalurnya bantuan operasional RT-RW 12 Bulan 104.400.000 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kegiatan Gerak Jalan Sehat 1 Kegiatan 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya Kegiatan Gotong Royong 100 orang 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan penyuluhan masyarakat terkait dengan peningkatan Pola hidup bersih dan sehat serta sanitasi dasar masyarakat
12 Bulan 4.350.000
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya Penyelenggaraan Taman Baca masyarakat di kelurahan kuripan yosorejo
12 Bulan 5.000.000 1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya Kegiatan Telecenter RW dan RW Net 12 Bulan 13.220.000
30 URUSAN PENUNJANG 151.220.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terfasilitasinya Rencana Pembangunan 1 Kegiatan 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 136.220.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 103.720.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksanannya Kegiatan Surat Menyurat 12 bulan 1.000.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Lancarnya Sumber daya Air dan Listrik 12 Bulan 18.720.000 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhnya Jasa Administrasi keuangan 12 Bulan 18.500.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
181
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Jasa Kebersihan Kantor selama 13 bulan 12 Bulan 35.000.000 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 4.250.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan 2.500.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya komponen Listrik dan Penerangan Bangunan 12 Bulan 750.000 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih 12 Bulan 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Berlangganan Surat Kabar 12 Bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Minuman Rapat serta minum harian kantor
12 Bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
27.500.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya kegiatan Pemeliharaan Rumah Dinas 12 Bulan 3.000.000 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan dan Pengecatan dinding dan Pintu Jendela 12 Bulan 7.500.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Servis dan penggantian suku cadang kendaraan dinas 12 Bulan 2.000.000 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung
kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 10.000.000 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
Tersedianya Servis CPU laptop dan Printer 12 Bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tersedianya Bantuan Transport dan akomodasi 12 Bulan 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 284.190.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
182
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
118.570.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 118.570.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
95.000.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi RT/RW 12 bulan 90.000.000 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan 1 tahun 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di kelurahan 1 tahun 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya Forum Kelurahan Siaga Sehat 1 tahun 4.350.000 1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya Penyelenggaraan Taman Baca 1 tahun 5.000.000
1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya Telecenter 1 tahun 13.220.000
30 URUSAN PENUNJANG 147.100.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terlaksananya MUSRENBANG di tingkat basis dan MUSBANGKEL
1 tahun 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 132.100.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 102.600.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dalam 1 tahun 12 bulan 1.000.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Jumlah kebutuhan langganan telepon, air dan listrik 12 bulan 17.600.000 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah 4 orang yang memperoleh honor penatausahaan
keuangan SKPD dan honor pengelolaan barang SKPD dalam satu tahun
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
183
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan kantor yang terbiayai dalam satu tahun
12 bulan 35.000.000 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah kebutuhan alat tulis kantor yang terpenuhi selama satu
tahun
12 bulan 4.250.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 2.500.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 750.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya peralatan rumah tangga 1 Tahun 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya buku bacaan, buku perundang-undangan, surat kabar
12 bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum harian, rapat, dan tamu 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
24.500.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun 7.500.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1 tahun 2.000.000 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung
kantor
Jumlah pengadaan Laptop, printer, Printer scanner A3 dan Almari besi
5 unit 10.000.000 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1 tahun 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi luar daerah 1 tahun 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 265.670.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
184
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
151.610.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 151.610.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
123.800.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya kegiatan lembaga dan organisasi masyarakat 12 bulan 118.800.000 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan dengan kegiatan K3 12 bulan 5.000.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di Kelurahan 12 bulan 1.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 26.810.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS Kelurahan 12 bulan 4.350.000 1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 12 bulan 5.000.000 1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosling dan sewa bandwith
di kelurahan
12 bulan 17.460.000
30 URUSAN PENUNJANG 148.000.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terselenggaranya kegiatan musrenbang 12 bulan 15.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 133.000.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 103.500.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat yang terproses 12 bulan 1.000.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
terpenuhinya pembayaran listrik dan telepon 12 bulan 18.500.000 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya Honor PA,PPK,Bendahara Pengeluaran dan
Pengurus Barang
12 bulan 18.500.000 3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor 12 bulan 35.000.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
185
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor TErsedianya alat tulis kantor 12 bulan 4.250.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 2.500.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Terpenuhinya alat listrik dan elektronk 12 bulan 750.000 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya surat kabar dan majalah 12 bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
24.500.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor 12 bulan 7.500.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya servis dan suku cadang kendaraan dinas/operasional
12 bulan 2.000.000 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung
kantor
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat 12 bulan 10.000.000 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
Tercapainya pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tercapainya kelancaran KOordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 bulan 5.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 299.610.000
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
186
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
90.800.000
1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN