Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5 1.06 - 1.6.0100 - 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
435.500.000,00 479.050.000,00
1.06 - 1.6.0100 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kota Salatiga 10.000.000,00 APBD 1 Meterai
3.000 : 300 lbr, Meterai 6.000 : 300 lbr, Pengiriman paket pos 30 kl Terlaksananya jasa surat menyurat dan
pembelian materai 11.000.000,00 1 Meterai 3.000 : 300 lbr, Meterai 6.000 : 300 lbr, Pengiriman paket pos 30 kl
1.06 - 1.6.0100 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kota Salatiga 37.000.000,00 APBD 12 bulan
Terlaksanya pembayaran rekening air, listrik dan telepon (Dinas dan TMP)
40.700.000,00 12 bulan
1.06 - 1.6.0100 - 1.5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terbayarnya asuransi kendraan dinas roda 4 Kota Salatiga 4 unit 21.000.000,00 APBD 4 unit 23.100.000,00
1.06 - 1.6.0100 - 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Salatiga 15.000.000,00 APBD 29 unit
Terbayarnya pajak kendaraan bermotor ( 5 unit roda 4 dan 24 unit roda 2 )
16.500.000,00 29 unit
1.06 - 1.6.0100 - 1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya honor tenaga kebersihan kantor Kota Salatiga 100.000.000,00 APBD 8 orang
(Dinas : 3 dan TMP : 5)
110.000.000,00 8 orang
Kota Salatiga 1 tahun
Terbayarnya JKK dan JKM bagi tenaga kebersihan
1 tahun
1.06 - 1.6.0100 - 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kota Salatiga 75 Jenis 80.000.000,00 APBD 75 Jenis 88.000.000,00
1.06 - 1.6.0100 - 1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan Kota Salatiga 15.000.000,00 APBD 1 tahun
Penggandaan
16.500.000,00 1 tahun
1.06 - 1.6.0100 - 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kota Salatiga 10.000.000,00 APBD 1 tahun
Tersedianya Komponen instalasi listrik ( Dinas dan TMP )
11.000.000,00 1 tahun
1.06 - 1.6.0100 - 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah tangga Kota Salatiga 10 Jenis 4.500.000,00 APBD 10 Jenis 4.950.000,00
1.06 - 1.6.0100 - 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Kota Salatiga 3.500.000,00 APBD 1 Buku
Bacaan 5 Jenis, dan surat khabar : 2 jenis Tersedianya Buku Bacaan : 5 Jenis dan surat
khabar : 2 jenis
3.850.000,00 1 Buku Bacaan 5
Jenis, dan surat khabar : 2 jenis
1.06 - 1.6.0100 - 1.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kota Salatiga 3.000.000,00 APBD 1 Isi Ulang
Gas : 10 Tabung, Isi Ulang Air Minum : 110 Galon Terbayarnya isi Ulang Gas 10 Tabung,
Terbayarnya Isi Ulang air minum : 110 Galon
3.300.000,00 1 Isi Ulang Gas : 10
Tabung, Isi Ulang Air Minum : 110 Galon
1.06 - 1.6.0100 - 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Kota Salatiga 12.500.000,00 APBD 12 bulan
tamu dan peserta rapat
13.750.000,00 12 bulan
1.06 - 1.6.0100 - 1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kota Salatiga 100.000.000,00 APBD 1 tahun
Terlaksananya rapat dan kunjungan ke luar daerah 1 tahun
110.000.000,00 1 tahun
1.06 - 1.6.0100 - 1.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan Terbayarnya honor tenaga keamanan Kota Salatiga 2 orang 24.000.000,00 APBD 2 orang 26.400.000,00
Kota Salatiga 11 bulan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5 1.06 - 1.6.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
351.000.000,00 386.100.000,00
1.06 - 1.6.0100 - 2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan Rutin/berkala Kota Salatiga 25.000.000,00 APBD 2 lokasi
gedung kantor dan TMP (pengecatan gedung kantor, pagar TMP, pemeliharaan petak makam)
27.500.000,00 2 lokasi
1.06 - 1.6.0100 - 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Kota Salatiga 100.000.000,00 APBD 1 tahun
Terpeliharanya mobil dinas : 5 unit dan BBM mesin potong rumput TMP : 4 unit
110.000.000,00 1 tahun
1.06 - 1.6.0100 - 2.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Salatiga 5.000.000,00 APBD 5 jenis
Terpeliharanya perlengkapan gedung kator 5 jenis 5.500.000,00
1.06 - 1.6.0100 - 2.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kota Salatiga 20.000.000,00 APBD 14 jenis
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 14 jenis 22.000.000,00
1.06 - 1.6.0100 - 2.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terpeliharanya mebeleur kantor : Meja kerja, Kota Salatiga 6.000.000,00 APBD 6 jenis
kursi kerja, Size, Meja rapat, kursi rapat
6.600.000,00 6 jenis
1.06 - 1.6.0100 - 2.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya rehab gedung kantor untuk Kota Salatiga 195.000.000,00 APBD 1 paket
sekretariat komda lansia, musholla, gudang, ruang pelayanan dan ruang kerja)
214.500.000,00 1 paket
1.06 - 1.6.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
35.000.000,00 38.500.000,00
1.06 - 1.6.0100 - 6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kota Salatiga 20.000.000,00 APBD 8 laporan
Tersusunnya Dokumen laporan Renja, Lakip, LKPJ, LPPD, Laporan Keuangan, Perjanjian KInerja, PPRG dan Forum OPD perencanaan tahun 2020
22.000.000,00 8 laporan
1.06 - 1.6.0100 - 6.10 Pencapaian Pelaksanaan SPM dan Evaluasi Penyempurnaan SOP
Kota Salatiga 15.000.000,00 APBD 1 laporan
Terlaksananya monev program/kegiatan bidang sosial
16.500.000,00 1 laporan
1.06 - 1.6.0100 - 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL(KAT), DAN PMKS LAINNYA
375.000.000,00 412.500.000,00
1.06 - 1.6.0100 - 15.2 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
Kota Salatiga 200.000.000,00 APBD 35 keluarga
miskin (3 hari) Terlaksanaya pelatihan memasak dan
pemberian bantuan pendukung usaha bagi keluarga miskin
220.000.000,00 35 keluarga miskin (3
hari)
1.06 - 1.6.0100 - 15.5 Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
Kota Salatiga 165.000.000,00 APBD 25 orang (3
hari) Terlaksananya pelatihan menjahit dan bantuan
mesin jahit dan mesin obras bagi wanita rawan sosial ekonomi (kepala rumah tangga perempuan)
181.500.000,00 25 orang (3 hari)
1.06 - 1.6.0100 - 15.6 Pengkajian, evaluasi Hibah/Bansos Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan
Kota Salatiga 10.000.000,00 APBD 1 tahun
Terlaksananya pengkajian usulan proposal hibah dan bansos
11.000.000,00 1 tahun
1.06 - 1.6.0100 - 16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH
5.914.000.000,00 6.505.400.000,00
1.06 - 1.6.0100 - 16.3 Pelaksanaan KIE Konseling Dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Kota Salatiga 20.000.000,00 APBD 70 orang
Terlaksananya sosialisasi KIE bagi PMKS 70 orang 22.000.000,00
1.06 - 1.6.0100 - 16.7 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
Kota Salatiga 4.730.000.000,00 APBD, BANKEU 15 paket
Terfasilitasinya pelayanan sosial terhadap PGOT berupa pemberian bantuan paket sandangan, permakanan, family kid, dan P3K
5.203.000.000,00 15 paket
Kota Salatiga 25 orang
Terlaksananya sosialisasi bagi PMKS 25 orang
Kota Salatiga 1 paket
Terlaksananya pembangunan rumah singgah 1 paket
1.06 - 1.6.0100 - 16.10 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian
Kota Salatiga 150.000.000,00 APBD 5 lokasi
Terlaksanaya bakti sosial pra bencana (Kel. kumpulrejo, Ledok, Randuacir, Gendongan,
165.000.000,00 5 lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5
Kota Salatiga 50 orang (4
hari) Terlaksananya pelatihan management Shelter
bagi Tagana 7 org, masyarakat 43 org
50 orang (4 hari)
Kota Salatiga 12 orang
Terfasilitasinya kegiatan 7 Tagana dan 5 sukarelawan
12 orang
Kota Salatiga 10 Keluarga
Terlaksananya pemberian bantuan kepada korban bencana
10 Keluarga
1.06 - 1.6.0100 - 16.13 Pendataan dan Validasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Kota Salatiga 318.745.000,00 APBD 250 orang
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan terkait PMKS
350.619.500,00 250 orang
Kota Salatiga 13.400 RTM
Terlaksananya pendataan dan verval PMKS untuk PBI JKN (pusat)
13.400 RTM
1.06 - 1.6.0100 - 16.14 Peningkatan Kesejahteraan Bagi Lanjut Usia Terlaksananya pemberian bantuan bagi lansia Kota Salatiga 44.000.000,00 APBD 70 orang terlantar
48.400.000,00 70 orang
1.06 - 1.6.0100 - 16.16 Sosialisasi Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Kesejahteraan Sosial
Kota Salatiga 20.000.000,00 APBD 100 orang
Terselenggaranya kegiatan sosialisasi Undian Gratis Berhadiah dan Pemungutan Uang dan Barang
22.000.000,00 100 orang
1.06 - 1.6.0100 - 16.17 Fasilitasi Pemberian Bantuan Pangan Terfasilitasinya kegiatan program BPNT Kota Salatiga 1 kegiatan 150.000.000,00 APBD 1 kegiatan 165.000.000,00
Kota Salatiga 1.000 orang
(23 Kelurahan)
Terlaksananya muskel BPNT 1.000 orang (23
Kelurahan)
Kota Salatiga 12 kali
Tersalurkannya BPNT bagi 6092 KPM 12 kali
Kota Salatiga 500 orang
Terlaksananya sosialisasi BPNT bagi RW, Ketua PKK Kelurahan, RT, PSKS
500 orang
1.06 - 1.6.0100 - 16.18 Pendataan dan Validasi Data Jaminan Kesehatan Terlaksananya pendataan dan verval peserta Kota Salatiga 116.390.000,00 APBD 23.345 orang jaminan kesehatan daerah (JKMS)
- 128.029.000,00
23.345 orang
Kota Salatiga 260 orang
Terlaksananya sosialisasi tentang jaminan kesehatan daerah (JKMS)
260 orang
1.06 - 1.6.0100 - 16.19 Pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Terlaksananya MPM di 23 Kelurahan Kota Salatiga 364.865.000,00 APBD 13.400 RTM
(pendaftaran, identifikasi awal, pencacahan)
401.351.500,00 13.400 RTM
1.06 - 1.6.0100 - 17 PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR 123.500.000,00 135.850.000,00
1.06 - 1.6.0100 - 17.2 Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar
Kota Salatiga 38.500.000,00 APBD 33 orang (3
hari) Terlaksananya pelatihan potomg rambut bagi
anak terlantar
42.350.000,00 33 orang (3 hari)
Kota Salatiga 33 orang
Terlaksananya pemberian bantuan peralatan potong rambut (barber electrical equipment manual tools)
33 orang
1.06 - 1.6.0100 - 17.4 Pengembangan Bakat Dan Keterampilan Anak Terlantar
Kota Salatiga 85.000.000,00 APBD 200 orang
Terlaksananya bimbingan mental, kreatifitas seni anak terlantar
93.500.000,00 200 orang
Kota Salatiga 18 panti
Terlaksananya POR bagi anak terlantar untuk mendukung kota layak anak
18 panti
1.06 - 1.6.0100 - 18 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA
240.000.000,00 264.000.000,00
1.06 - 1.6.0100 - 18.4 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
Kota Salatiga 240.000.000,00 APBD 120 orang (2
kali) Terlaksanaya pemberian bantuan kebutuhan
pokok
264.000.000,00 120 orang (2 kali)
Kota Salatiga 50 orang
Tersalurkannya alat bantu penyandang cacat (kursi roda 15 buah, alat bantu dengar 15 buah, tangan palsu 4 buah, kaki palsu 4 buah, krek penyangga 6 buah, walking stick 6 buah)
50 orang
Kota Salatiga 1 tahun
Terfasilitasinya Tim Advokasi Daerah khusus Difabel (pembentukan dan rakor)
1 tahun
Kota Salatiga 30 orang (3
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5 1.06 - 1.6.0100 - 19 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN DAN
PANTI JOMPO
200.000.000,00 220.000.000,00
1.06 - 1.6.0100 - 19.3 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
Kota Salatiga 200.000.000,00 APBD 16 panti
Terpenuhinya operasional panti asuhan / jompo
220.000.000,00 16 panti
Kota Salatiga 24 panti
terlaksananya pembinaan panti asuhan/panti jompo
24 panti
1.06 - 1.6.0100 - 20 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL
25.000.000,00 27.500.000,00
1.06 - 1.6.0100 - 20.1 Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
Kota Salatiga 25.000.000,00 APBD 30 orang (5
hari) Terlaksananya pelatihan salon dan rias wajah
bagi eks penyandang penyakit sosial
27.500.000,00 30 orang (5 hari)
1.06 - 1.6.0100 - 21 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
576.000.000,00 633.600.000,00
1.06 - 1.6.0100 - 21.1 Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dan Dunia Usaha
Kota Salatiga 40.000.000,00 APBD 50 orang (2
hari) Terlaksananya kegiatan motivasi dan
pengembangan karakter bagi Karang taruna, PSM dan CFCD
44.000.000,00 50 orang (2 hari)
1.06 - 1.6.0100 - 21.3 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Kota Salatiga 70.000.000,00 APBD 12 orang
Terfasilitasinya operasional TKSK 12 orang 77.000.000,00
Kota Salatiga 1 tahun
Terfasilitasinya rapat koordinasi PSKS 1 tahun
1.06 - 1.6.0100 - 21.4 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial
Kota Salatiga 30.000.000,00 APBD 140 orang (4
kelurahan) Terlaksananya Sosialisasi LK3 (Kel. Sidul,
Mangunsari, Randuacir, Salatiga)
33.000.000,00 140 orang (4
kelurahan)
Kota Salatiga 1 tahun
Terlaksananya rakor LK3 1 tahun
1.06 - 1.6.0100 - 21.5 Penanaman Kesetiakawanan sosial dan nilai kepahlawanan
Kota Salatiga 90.000.000,00 APBD 120 orang
Terlaksananya sosialisasi penanaman nilai kepahlawanan bagi pelajar SMP (SMP N 6, SMP N 4, SMP NU)
99.000.000,00 120 orang
1.06 - 1.6.0100 - 21.7 Pengembangan dan perlindungan SDM lanjut usia Terlaksananya lomba tembang kenangan dan Kota Salatiga 67.000.000,00 APBD 2 kegiatan wisata kenangan
73.700.000,00 2 kegiatan
Kota Salatiga 1 tahun
Terfasilitasinya kegiatan komda lansia 1 tahun
1.06 - 1.6.0100 - 21.8 Peningkatan Kesejahteraan Veteran Terlaksananya pemberian bantuan sembako Kota Salatiga 99.000.000,00 APBD 200 orang
bagi keluarga veteran
108.900.000,00 200 orang
1.06 - 1.6.0100 - 21.9 Sistem Layanan Rujukan Terpadu Terbentuknya puskesos di tingkat kelurahan, Kota Salatiga 180.000.000,00 APBD 1 kegiatan
kecamatan dan kota
198.000.000,00 1 kegiatan
Kota Salatiga 400 orang
Terlaksananya sosialisasi SLRT bagi PSKS 400 orang
Kelurahan Salatiga
1 aplikasi Tersedianya aplikasi sistem aduan/keluhan
pelayanan sosial
1 aplikasi
1.06 - 1.6.0100 - 23 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
601.000.000,00 661.100.000,00
1.06 - 1.6.0100 - 23.1 Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
Kota Salatiga 193.800.000,00 APBD 135 kelompok
(23 Kelurahan) Terlaksananya pendampingan Pertemuan
Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)
213.180.000,00 135 kelompok (23
Kelurahan)
Kota Salatiga 3.585
penerima PKH
Terlaksananya verifikasi PKH 3.585 penerima PKH
Kota Salatiga 1 tahun
Terlaksananya rakor pelaksanaan PKH 1 tahun
Kota Salatiga 1 tahun (16
orang) Terbayarnya JKM dan JKK (pendamping PKH
14 orang, Koordinator PKH 1 orang dan operator PKH 1 orang)
1 tahun (16 orang)
Kota Salatiga 450 orang
Terlaksananya Sosialisasi PKH 450 orang
1.06 - 1.6.0100 - 23.2 Jaminan Sosial Keluarga Terlaksananya pemberian bantuan sembako Kota Salatiga 407.200.000,00 APBD 2.050 orang
pada hari raya idul fitri (1250 paket), natal (800
447.920.000,00 2.050 orang
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5
Kota Salatiga 440 orang
Tersedianya rekomendasi bagi BSKKM 440 orang
1.06 - 1.6.0100 - 24 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 66.000.000,00 72.600.000,00
1.06 - 1.6.0100 - 24.2 Peningkatan Keamanan dan Ketertiban PMKS Terlaksanananya operasi PGOT, Kota Salatiga 10 bulan 66.000.000,00 APBD 10 bulan 72.600.000,00
Kota Salatiga 10 orang
Terlaksananya penanganan PGOT 10 orang
1.06 - 1.6.0100 - 25 PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN 165.000.000,00 181.500.000,00
1.06 - 1.6.0100 - 25.1 Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Terlaksananya pengembangan dan Kota Salatiga 165.000.000,00 APBD 10 E Warong
peningkatan sarpras e-warong (Kec Tingkir 2, Kec Sidomukti 2, Kec Sidorejo 3, Kec Argomulyo 3)
181.500.000,00 10 E Warong