Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5 1.16 - 1.16.0100 - 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
299.744.000,00 329.718.400,00
1.16 - 1.16.0100 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai Kota Salatiga 190 lembar 2.060.000,00 APBD 190 lembar 2.266.000,00
1.16 - 1.16.0100 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kota Salatiga 6.000.000,00 APBD 12 bulan
Terlaksananya pembayaran biaya telepon desk layanan informasi daerah
6.600.000,00 12 bulan
1.16 - 1.16.0100 - 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Salatiga 17.600.000,00 APBD 15 unit
Terbayarnya pajak kendaraan bermotor 15 unit 19.360.000,00
1.16 - 1.16.0100 - 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kota Salatiga 77 jenis 50.000.000,00 APBD 77 jenis 55.000.000,00
1.16 - 1.16.0100 - 1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan fotocopy Kota Salatiga 2 jenis 15.000.000,00 APBD 2 jenis 16.500.000,00
1.16 - 1.16.0100 - 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kota Salatiga 6.000.000,00 APBD 10 jenis
Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik
6.600.000,00 10 jenis
1.16 - 1.16.0100 - 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Kota Salatiga 27 jenis 10.000.000,00 APBD 27 jenis 11.000.000,00
1.16 - 1.16.0100 - 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Kota Salatiga 1.584.000,00 APBD 12 bulan
Tersedianya bahan bacaan 12 bulan 1.742.400,00
1.16 - 1.16.0100 - 1.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terbelinya bahan logistik kantor 9 tabung gas 5 Kota Salatiga 1.500.000,00 APBD 2 jenis
kg dan 24 galon
1.650.000,00 2 jenis
1.16 - 1.16.0100 - 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya jamuan makan minum tamu dan Kota Salatiga 5.000.000,00 APBD 200 dos
rapat
5.500.000,00 200 dos
1.16 - 1.16.0100 - 1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kota Salatiga 125.000.000,00 APBD 12 bulan
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
137.500.000,00 12 bulan
1.16 - 1.16.0100 - 1.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan Terbayarnya pegawai honorer Kota Salatiga 5 orang 60.000.000,00 APBD 5 orang 66.000.000,00
1.16 - 1.16.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
548.800.000,00 603.680.000,00
1.16 - 1.16.0100 - 2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaaan perlengkapan Kota Salatiga 5.000.000,00 APBD 1 jenis
gedung kantor; 1 handycam,
sehubungan gedung baru, peralatan komputer nunggu gedung di bangun 5.500.000,00 1 jenis
1.16 - 1.16.0100 - 2.9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung Kota Salatiga 400.000.000,00 APBD 7 jenis
kantor; 2 sms gateway, 1 UPS rack mount, 4 Hardisk 6TB, 1 pc, 1 server, 1 router microtik, 1 kabel UTP
440.000.000,00 7 jenis
1.16 - 1.16.0100 - 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Kota Salatiga 100.000.000,00 APBD 5 unit
Terpenuhinya kebutuhan perawatan kendaraan dinas
110.000.000,00 5 unit
1.16 - 1.16.0100 - 2.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Salatiga 8.800.000,00 APBD 10 jenis
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 10 jenis 9.680.000,00
1.16 - 1.16.0100 - 2.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kota Salatiga 35.000.000,00 APBD 21 unit
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5 1.16 - 1.16.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
13.000.000,00 14.300.000,00
1.16 - 1.16.0100 - 6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kota Salatiga 13.000.000,00 APBD 7 dokumen
Tersedianya data capaian kinerja, keuangan dan kepegawaian
14.300.000,00 7 dokumen
1.16 - 1.16.0100 - 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA
2.580.000.000,00 2.838.000.000,00
1.16 - 1.16.0100 - 15.2 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Kota Salatiga 210.000.000,00 APBD 6 kali
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan FK-METRA
Rincian belum ada
231.000.000,00 6 kali
Kota Salatiga 1 kegiatan
Terlaksanamnya Seleksi FK-METRA Tingkat Provinsi Jawa Tengah
1 kegiatan
1.16 - 1.16.0100 - 15.3 Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi
Kota Salatiga 120.000.000,00 APBD 100 persen
Terselenggaranya publikasi informasi pemerintah daerah (website kelurahan dan pelatihan) 27 orang. desk ke seluruh OPD
132.000.000,00 100 persen
1.16 - 1.16.0100 - 15.6 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
Kota Salatiga 50.000.000,00 APBD 3 perwali
Terwujudnya perda/perwali bidang komunikasi informasi, statistik, persandian dan tata kelola e-geverment
55.000.000,00 3 perwali
1.16 - 1.16.0100 - 15.8 Penyediaan Jasa Akses Internet Tersedianya jaringan komunikasi Kota Salatiga 2.200.000.000,00 APBD 12 bulan
menggunakan internet (untuk koneksi simadu, CCTV trotoar,dan seluruh OPD)
2.420.000.000,00 12 bulan
1.16 - 1.16.0100 - 17 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
160.000.000,00 176.000.000,00
1.16 - 1.16.0100 - 17.1 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Kota Salatiga 110.000.000,00 APBD 1.000 orang
Terlaksananya pelatihan internet sehat dan aman pada anak usia dini
121.000.000,00 1.000 orang
1.16 - 1.16.0100 - 17.2 Pengembangan SDM TIK Terlaksananya pelatihan , pendidikan, dan Kota Salatiga 50.000.000,00 APBD 14 orang
sertifikasi bagi SDM TIK
55.000.000,00 14 orang
1.16 - 1.16.0100 - 18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA
1.210.000.000,00 1.331.000.000,00
1.16 - 1.16.0100 - 18.2 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
Kota Salatiga 1.120.000.000,00 APBD 6 konten
Terlaksananya diseminasi informasi melalui videotron
1.232.000.000,00 6 konten
Kota Salatiga 10 bulan
Terlaksananya forum PPID, workshop ppid 10 bulan
Kota Salatiga 1 paket
Terlaksananya pembangunan Videotron di taman tingkir
1 paket
1.16 - 1.16.0100 - 18.3 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Kota Salatiga 90.000.000,00 APBD 200 orang
Terlaksananya sosialiasasi UU ITE, UU Pornografi, UU Perlindungan Anak dan UU Narkotika
99.000.000,00 200 orang
Kota Salatiga 10 sekolah
Terlaksananya roadshow ke SMA/SMA/MA talkswhow isu faktual
10 sekolah
1.16 - 1.16.0100 - 19 PROGRAM PENINGKATAN TATA LAKSANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI
280.000.000,00 308.000.000,00
1.16 - 1.16.0100 - 19.1 Penyediaan dan Pendayagunaan Tehnologi Informasi dan Komunikasi
Kota Salatiga 85.000.000,00 APBD 3 aplikasi
Tersediaanya aplikasi pengumpulan DIP, aplikasi pelayanan Informasi dan Aplikasi jendela informasi daerah
93.500.000,00 3 aplikasi
1.16 - 1.16.0100 - 19.2 Pengelolaan Lembaga Informasi Masyarakat Terlaksananya forum Pranata komputer kota Kota Salatiga 131.000.000,00 APBD 6 kali Salatiga
144.100.000,00 6 kali
Kota Salatiga 6 kali
Terlaksananya Workshop Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
6 kali
Kota Salatiga 2 kali
Terlaksananya Workshop Relawan TIK (30 Orang), komptesisi TIK tingkat kota
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5
1.16 - 1.16.0100 - 20 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 200.000.000,00 220.000.000,00
1.16 - 1.16.0100 - 20.1 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Kota Salatiga 200.000.000,00 APBD 4 kegiatan
Tersedianya Buku data Statistik Sektoral, Tersedianya Buku saku Data Statistik Sektoral, Pengembangan Single Data System, Forum Data.
220.000.000,00 4 kegiatan
1.16 - 1.16.0100 - 21 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
5.005.000.000,00 5.505.500.000,00
1.16 - 1.16.0100 - 21.1 Penyelenggaraan Layanan Nama Domain Tersedianya software pendukung pengelolaan Kota Salatiga 50.000.000,00 APBD 3 unit
nama domain (sipanel, SSL, VMRhouse, VMRVcenter, Timviewer)
55.000.000,00 3 unit
1.16 - 1.16.0100 - 21.2 Pengadaan Infrastruktur Data Center, DRC dan TIK Pemerintah Kota
Kota Salatiga 2.800.000.000,00 APBD 1 kegiatan
Tersedianya layanan data center pemerintah kota. (server)
3.080.000.000,00 1 kegiatan
Kota Salatiga 1 kegiatan
Tersedianya layanan infrastruktur dasar TIK Pemerintah Kota Salatiga. (AC presisisi, Rak Server, Router, manager switch, CCTV, UPS)
1 kegiatan
1.16 - 1.16.0100 - 21.3 Pemeliharaan Infrastruktur TIK Terpeliharanya infrastruktur TIK (Fiber Optik Kota Salatiga 90.000.000,00 APBD 1 kegiatan
sukowati ke dukcapil, gedung setda, router dan acces point di keluarahan)
99.000.000,00 1 kegiatan
1.16 - 1.16.0100 - 21.4 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Tersedianya aplikasi e-government Pemkot Kota Salatiga 65.000.000,00 APBD 2 aplikasi
Salatiga
71.500.000,00 2 aplikasi
1.16 - 1.16.0100 - 21.5 Penyediaan Layanan Command Center Tersedianya sarpras command center. Kota Salatiga 1 Paket 2.000.000.000,00 APBD 1 Paket 2.200.000.000,00
1.16 - 1.16.0100 - 22 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN
100.000.000,00 110.000.000,00
1.16 - 1.16.0100 - 22.2 Penyediaan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Operasional Persandian
Kota Salatiga 25.000.000,00 APBD 1 kegiatan
Peralatan persandian yang berfungsi baik. 1 kegiatan 27.500.000,00
1.16 - 1.16.0100 - 22.4 Asistensi Penyelenggaraan Pengamanan Informasi dan Tingkat Kerahasiaan Informasi Berklasifikasi
Kota Salatiga 40.000.000,00 APBD 1 kegiatan
terlaksananya asistensi pengelolaan dan pengklasifikasian informasi daerah
44.000.000,00 1 kegiatan
1.16 - 1.16.0100 - 22.7 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Kota Salatiga 35.000.000,00 APBD 2 kegiatan
forum komunikasi dan sosialisasi pengamanan informasi daerah
38.500.000,00 2 kegiatan