Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5 1.17 - 1.17.0100 - 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
305.800.000,00 336.380.000,00
1.17 - 1.17.0100 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya tertib pelayanan adminitrasi Kota Salatiga 2.200.000,00 APBD 1 thn
perkantoran
2.420.000,00 1 thn
1.17 - 1.17.0100 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kota Salatiga 27.500.000,00 APBD 1 thn
Terwujudnya tertib administrasi perkantoran 1 thn 30.250.000,00
1.17 - 1.17.0100 - 1.5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terwujudnya kenyamanan dan keamanan Kota Salatiga 15.000.000,00 APBD 4 mobil
pelayanan adminitrasi perkantoran
16.500.000,00 4 mobil
1.17 - 1.17.0100 - 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Salatiga 10.100.000,00 APBD 5 jenis
Terpeliharanya dan Terbayarnya perizinan kendaraan dinas
11.110.000,00 5 jenis
1.17 - 1.17.0100 - 1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor Kota Salatiga 2 orang 25.000.000,00 APBD 2 orang 27.500.000,00
1.17 - 1.17.0100 - 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersediannya alat tulis kantor Kota Salatiga 50 jenis 25.000.000,00 APBD 50 jenis 27.500.000,00
1.17 - 1.17.0100 - 1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Terbayarnya jasa pencetakan dan Kota Salatiga 10.000.000,00 APBD 7 jenis
penggandaan
11.000.000,00 7 jenis
1.17 - 1.17.0100 - 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kota Salatiga 5.000.000,00 APBD 10 jenis
Terlaksananya pembelian alat listrik dan penerangan
- 5.500.000,00
10 jenis
1.17 - 1.17.0100 - 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Kota Salatiga 5 jenis 3.000.000,00 APBD 5 jenis 3.300.000,00
1.17 - 1.17.0100 - 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Kota Salatiga 1.500.000,00 APBD 1 jenis
Tersedianya bahan bacaan surat kabar 1 jenis 1.650.000,00
1.17 - 1.17.0100 - 1.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya pengisian 6 tabung gas 12 kg dan Kota Salatiga 1.500.000,00 APBD 2 jenis
24 galon air minum
1.650.000,00 2 jenis
1.17 - 1.17.0100 - 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum tamu dan rapat Kota Salatiga 750 dos 10.000.000,00 APBD 750 dos 11.000.000,00
1.17 - 1.17.0100 - 1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kota Salatiga 145.000.000,00 APBD 12 bln
Terlaksananya rapat koordinasi ke luar daerah 12 bln 159.500.000,00
1.17 - 1.17.0100 - 1.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan Tersedianya tenaga teknis keamanan Kota Salatiga 2 orang 25.000.000,00 APBD 2 orang 27.500.000,00
1.17 - 1.17.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
95.000.000,00 104.500.000,00
1.17 - 1.17.0100 - 2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Kota Salatiga 1 gedung 20.000.000,00 APBD 1 gedung 22.000.000,00
1.17 - 1.17.0100 - 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Kota Salatiga 65.000.000,00 APBD 5 mobil
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 5 mobil 71.500.000,00
1.17 - 1.17.0100 - 2.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kota Salatiga 10.000.000,00 APBD 3 jenis
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor printer, komputer, mesin ketik
11.000.000,00 3 jenis
1.17 - 1.17.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
13.000.000,00 14.300.000,00
1.17 - 1.17.0100 - 6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kota Salatiga 13.000.000,00 APBD 1 dokumen
Tersedianya laporan capaian kinerja dan dokumen perencanaan
14.300.000,00 1 dokumen
1.17 - 1.17.0100 - 15 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YG KONDUSIF
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5
1.17 - 1.17.0100 - 15.3 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha-usaha kecil menengah
Kota Salatiga 15.000.000,00 APBD 100 org
Terselenggaranya sosialisasi IUMK 100 org 16.500.000,00
1.17 - 1.17.0100 - 15.6 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah
Kota Salatiga 30.000.000,00 APBD 4 kelompok
Terfasilitasinya Perijinan Berbadan Hukum Paguyuban/Kelompok UMKM
33.000.000,00 4 kelompok
1.17 - 1.17.0100 - 15.7 Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah
Kota Salatiga 35.000.000,00 APBD 50 orang
Terselenggaranya pelatihan jaringan Infrastruktur bagi UMKM
38.500.000,00 50 orang
Kota Salatiga 1 website
Terlaksananya pengembangan website UKM Salatiga
1 website
1.17 - 1.17.0100 - 15.15 Pembinaan dan pendampingan UMKM Terlaksananya pemantauan pembinaan dan Kota Salatiga 98.000.000,00 APBD 44 UMKM
pendampingan UMKM serta sertifikasi HAT
107.800.000,00 44 UMKM
1.17 - 1.17.0100 - 15.17 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan
Kota Salatiga 500.000.000,00 DBHCHT 75 pelaku
UMKM Terlaksananya pelatihan dan praktek usaha
UMKM Boga (kuliner) dan Usaha Ekonomi Kreatif (konveksi/fashion) dan gebyar UMKM
550.000.000,00 75 pelaku UMKM
Kota Salatiga 2 kali
Terlaksananya kunjungan lapangan/studi banding UMKM ke luar daerah yang lebih maju
2 kali
1.17 - 1.17.0100 - 16 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENEGAH
165.000.000,00 181.500.000,00
1.17 - 1.17.0100 - 16.5 Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil produksi
Kota Salatiga 150.000.000,00 APBD 5 kali
Terlaksananya promosi produk unggulan dan gelar produk UMKM Kota Salatiga, Musrenwil, Musrenprov
165.000.000,00 5 kali
1.17 - 1.17.0100 - 16.6 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Terlaksananya workshop kewirausahaan Kota Salatiga 30 orang 15.000.000,00 APBD 30 orang 16.500.000,00
1.17 - 1.17.0100 - 17 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
600.000.000,00 660.000.000,00
1.17 - 1.17.0100 - 17.6 Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah
Kota Salatiga 50.000.000,00 APBD 1 keg
Terlaksananya promosi/pemasaran produk UMKM dan peningkatnya motivasi usaha di pasar
55.000.000,00 1 keg
1.17 - 1.17.0100 - 17.8 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
Kota Salatiga 100.000.000,00 APBD 33 UMKM
Terlaksananya fasilitasi sertifikasi Halal bagi produk UMKM Kota Salatiga
110.000.000,00 33 UMKM
1.17 - 1.17.0100 - 17.9 Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah
Kota Salatiga 400.000.000,00 APBD 24 keg
Terselenggaranya promosi produkunggulan dan UMKM, Bazar dan subsidi sembako pada Hari Paskah, Harkop, Lebaran/Hari Raya Idul Fitri, Hari Jadi, HUT Kemerdekaan RI
440.000.000,00 24 keg
1.17 - 1.17.0100 - 17.12 Pendataan dan pembuatan profil UMKM Terwujudnya data dan profil UKM PKL Kota Kota Salatiga 50.000.000,00 APBD 3 Kecamatan
Salatiga
55.000.000,00 3 Kecamatan
1.17 - 1.17.0100 - 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
281.500.000,00 309.650.000,00
1.17 - 1.17.0100 - 18.1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
Kota Salatiga 17.500.000,00 APBD 70 pengurus
koperasi Terlaksananya Musrenbangkop dan koordinasi
koperasi di Kota Salatiga
19.250.000,00 70 pengurus koperasi
1.17 - 1.17.0100 - 18.4 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Terlaksananya sosialisasi pemahaman Kota Salatiga 22.500.000,00 APBD 100 org masyarakat tentang koperasi
24.750.000,00 100 org
1.17 - 1.17.0100 - 18.5 Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi
Kota Salatiga 27.500.000,00 APBD 1 keg
Terlaksananya lomba Koperasi se Kota Salatiga
30.250.000,00 1 keg
1.17 - 1.17.0100 - 18.6 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
Kota Salatiga 28.000.000,00 APBD 50 orang
Terselenggaranya Bintek peningkatan kualitas produk anggota koperasi OVOP
30.800.000,00 50 orang
1.17 - 1.17.0100 - 18.7 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi
Kota Salatiga 15.000.000,00 APBD 80 orang
Terlaksananya Bintek Penyusunan Laporan RAT, Peraturan Khusus dan SPI KoperasiKSP/ USP dan Pra Koperasi
16.500.000,00 80 orang
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5
1.17 - 1.17.0100 - 18.9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya pengkajian hibah dan Kota Salatiga 26.000.000,00 APBD 23 Kelurahan
monitoring evaluasi pelaporan penyaluran hibah bidang perekonomian dan dana bergulir
28.600.000,00 23 Kelurahan
Kota Salatiga 20 lembaga
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kelembagaan koperasi
20 lembaga
Kota Salatiga 1 laporan
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dana berguli
1 laporan
1.17 - 1.17.0100 - 18.10 Pengawasan dan Pengendalian koperasi/Pra koperasi
Kota Salatiga 16.000.000,00 APBD 80 Kop/prakop
Terlaksananya pengawasan pengendalian Koperasi pra Koperasi
17.600.000,00 80 Kop/prakop
1.17 - 1.17.0100 - 18.12 Pengawasan dan penilaian kesehatan KSP/ USP Koperasi
Kota Salatiga 25.000.000,00 APBD 60 KSP/USP
Terlaksananya pengawasan dan penilaian kesehatan dan Pemeringkatan KSP/USP
27.500.000,00 60 KSP/USP
1.17 - 1.17.0100 - 18.14 Gelar Produk Tingkat Nasional dalam rangka Hari jadi Keperasi dan Salatiga Expo
Kota Salatiga 79.000.000,00 APBD 3 event
Terlaksananya event gelar produk Koperasi dan UKM tingkat nasional
86.900.000,00 3 event
1.17 - 1.17.0100 - 25 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
50.000.000,00 55.000.000,00
1.17 - 1.17.0100 - 25.1 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Tersusunnya kajian LPS Koperasi, naskah Kota Salatiga 50.000.000,00 APBD 1 dokumen akademis dan Raperda
55.000.000,00 1 dokumen