Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5 1.08 - 1.8.0100 - 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
322.000.000,00 354.200.000,00
1.08 - 1.8.0100 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya perangko, materai dan benda pos Kota Salatiga 5.000.000,00 APBD 1 jenis
lainnya
5.500.000,00 1 jenis
1.08 - 1.8.0100 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kota Salatiga 50.000.000,00 APBD 3 jenis
Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air untuk Gedung baru (eks PDAU)
55.000.000,00 3 jenis
1.08 - 1.8.0100 - 1.5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terbayarnya asuransi kendaraan dinas roda 4 Kota Salatiga 1 unit 6.000.000,00 APBD 1 unit 6.600.000,00
1.08 - 1.8.0100 - 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Salatiga 10.000.000,00 APBD 13 unit
Terlaksananya perpanjangan perizinan kendaraan dinas/operasional ( roda 2 = 8, roda 4 = 5)
11.000.000,00 13 unit
1.08 - 1.8.0100 - 1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Kota Salatiga 1 orang 12.000.000,00 APBD 1 orang 13.200.000,00
Kota Salatiga 1 orang
terbayarnya iuran JKM dan JKK 1 orang
1.08 - 1.8.0100 - 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis untuk sekretariat dan Kota Salatiga 30.000.000,00 APBD 109 jenis
bidang
33.000.000,00 109 jenis
1.08 - 1.8.0100 - 1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya cetakan dan penggandaan Kota Salatiga 2 jenis 10.000.000,00 APBD 2 jenis 11.000.000,00
1.08 - 1.8.0100 - 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kota Salatiga 5.000.000,00 APBD 14 jenis
Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor
5.500.000,00 14 jenis
1.08 - 1.8.0100 - 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan dan bahan pembersih Kota Salatiga 21 jenis 6.000.000,00 APBD 21 jenis 6.600.000,00
1.08 - 1.8.0100 - 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Kota Salatiga 3.000.000,00 APBD 2 jenis
Tersedianya bahan bacaan/surat kabar dan peraturan perUUan
3.300.000,00 2 jenis
1.08 - 1.8.0100 - 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman tamu Kota Salatiga 2 jenis 5.000.000,00 APBD 2 jenis 5.500.000,00
1.08 - 1.8.0100 - 1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kota Salatiga 100.000.000,00 APBD 12 bulan
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
110.000.000,00 12 bulan
1.08 - 1.8.0100 - 1.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan Terbayarnya upah tenaga administrasi 6 orang Kota Salatiga 80.000.000,00 APBD 7 orang dan tenaga keamanan 1 orang
88.000.000,00 7 orang
Kota Salatiga 7 orang
Terbayarnya Iuran JKM dan JKK 7 orang
1.08 - 1.8.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
127.500.000,00 140.250.000,00
1.08 - 1.8.0100 - 2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya korden vertikal blind Kota Salatiga 1 jenis 30.000.000,00 APBD 1 jenis 33.000.000,00
1.08 - 1.8.0100 - 2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan dan Kota Salatiga 20.000.000,00 APBD 1 tahun perbaikan ringan)
- 22.000.000,00
1 tahun
1.08 - 1.8.0100 - 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Kota Salatiga 60.000.000,00 APBD 5 unit
Terpeliharanya kendaraan dinas 5 unit 66.000.000,00
1.08 - 1.8.0100 - 2.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Salatiga 10.000.000,00 APBD 9 jenis
Terpeliharanya perlengkapan kantor 9 jenis 11.000.000,00
1.08 - 1.8.0100 - 2.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kota Salatiga 7.500.000,00 APBD 17 jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5 1.08 - 1.8.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
20.000.000,00 22.000.000,00
1.08 - 1.8.0100 - 6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kota Salatiga 20.000.000,00 APBD 8 dokumen
Tersedianya laporan capaian kinerja (Renja, LKPJ, LPPD, LKjIP, LKPD, Perjanjian Kinerja, PPRG, Forum OPD untuk perencanaan 2020)
22.000.000,00 8 dokumen
1.08 - 1.8.0100 - 15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATN KUALTAS ANAK DAN PEREMPUAN
200.000.000,00 220.000.000,00
1.08 - 1.8.0100 - 15.6 Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Perlindungan Anak
Kota Salatiga 80.000.000,00 APBD 70 orang
Terselenggaranya sosialisasi tentang pemenuhan hak anak
88.000.000,00 70 orang
Kota Salatiga 70 orang
Terselenggaranya sosialisasi Sekolah Ramah Anak (SRA) kepada OPD
70 orang
Kota Salatiga 70 orang
Workshop Penanganan Kasus ABH dan Upaya Restorative Justice (OPD, Toga, Toma, Sekolah) 2 hari
70 orang
Kota Salatiga 70 orang (2
hari) Terlaksananya Pelatihan Konvesi Hak Anak 70 orang (2 hari)
1.08 - 1.8.0100 - 15.7 Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Kota Salatiga 120.000.000,00 APBD 300 Orang (2
kali) Terlaksananya sosialisasi Pencegahan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagi Tomas, Toga, RT, RW, PKK (Kecamatan Tingkir dan Sidorejo)
132.000.000,00 300 Orang (2 kali)
Kota Salatiga 450 Orang
Terlaksananya sosialisasi penanganan kasus KDRT berbasis masyarakat bagi Tomas, Toga RT, RW dan PKK (Kecamatan Sidorejo, Argomulyo dan Sidomukti)
450 Orang
1.08 - 1.8.0100 - 16 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK
240.000.000,00 264.000.000,00
1.08 - 1.8.0100 - 16.10 Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan
Kota Salatiga 40.000.000,00 APBD 3 kali
Terselenggaranya Monev PUG 3 kali 44.000.000,00
Kota Salatiga 3 kali
Terlaksananya Rakor Pokja dan sekretariat PUG
3 kali
Kota Salatiga 1 dokumen
Tersusunnya Laporan Data E-kekerasan 1 dokumen
Kota Salatiga 1 dokumen
Terlaksanakan updating data pilah gender 1 dokumen
Kota Salatiga 1 laporan
Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi PPRG
1 laporan
1.08 - 1.8.0100 - 16.11 Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Anak
Kota Salatiga 200.000.000,00 APBD 100 orang
Terselenggaranya sarasehan Forum Anak Kota, Kecamatan dan Kelurahan
220.000.000,00 100 orang
Kota Salatiga 1 kegiatan
Terselenggaranya Lomba Kirab Anak dalam rangka HAN 2019 (SD dan SMP)
1 kegiatan
Kota Salatiga 1 tahun
Terlaksananya Koordinasi GT KLA dan GT PPTPPO
1 tahun
Kota Salatiga 4 kegiatan
Terfasilitasinya Kegiatan Forum Anak (Rencana aksi menyambut HAN, Pembagian takjil bulan romadhon, buka bersama dan sahur bersama di panti asuhan, sharing dengan anak jalanan)
4 kegiatan
Kota Salatiga 70 orang
Terselenggaranya Workshop menuju Kota Layak Anak (OPD, Instansi vertikal, LSM, PT, Dunia usaha) 1 hari
70 orang
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5
1.08 - 1.8.0100 - 17.8 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Kota Salatiga 210.360.000,00 APBD 12 Kasus
Terselesaikannya Kasus KDRT Berbasis Gender dan Anak
231.396.000,00 12 Kasus
Kota Salatiga 3 Kali
Terselenggaranya Rakor Tim P2TP2A 3 Kali
Kota Salatiga 30 orang (1
hari) Terselenggaranya Pelatihan Paralegal bagi
LSM, KPI, Peksos, Muspika dan Tim Advokasi (PKK dan GOW)
30 orang (1 hari)
Kota Salatiga 90 orang
Tersalurkannya Bantuan Gizi Ibu Pasca Melahirkan dari Keluarga Kurang Mampu (Data Kemiskinan)
90 orang
Kota Salatiga 10 keluarga
Tersalurnya bantuan sembako bagi korban KDRT kurang mampu
10 keluarga
1.08 - 1.8.0100 - 18 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN
381.000.000,00 419.100.000,00
1.08 - 1.8.0100 - 18.1 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Terlaksananya Raker DWP Kota Salatiga 70 orang 242.000.000,00 APBD 70 orang 266.200.000,00
Kota Salatiga 1 kegiatan
Terlaksananya Lomba Senam bagi 41 unsur Dharma Wanita
1 kegiatan
Kota Salatiga 50 Orang
Terlaksananya Pemeriksaan Pap Smear bagi organisasi wanita
50 Orang
Kota Salatiga 80 orang (2
hari) Terlaksananya Pelatihan Kepribadian Dan
Kepemimpinan bagi organisasi perempuan
80 orang (2 hari)
Kota Salatiga 65 Orang
Terlaksananya Pelatihan manajemen usaha GOW
65 Orang
Kota Salatiga 75 Stel
Tersedianya Seragam Olah Raga bagi ketua unsur pelaksana dan pengurus DWP Kota
75 Stel
Kota Salatiga 100 Orang
Terlaksananya Penyuluhan TB, HIV dan Narkoba bagi organisasi perempuan, KPI dan pengurus inti GOW
100 Orang
Kota Salatiga 65 Orang
Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan menejemen usaha untuk organisasi perempuan
65 Orang
Kota Salatiga 65 Orang
Terlaksananya Pelatihan Pembawa Acara bagi organisasi perempuan
65 Orang
Kota Salatiga 70 Orang
Terlaksananya Pelatihan Potong Rambut bagi Ibu Rumah Tangga
70 Orang
Kota Salatiga 70 orang
Terlaksananya Donor Darah oleh GOW 70 orang
Kota Salatiga 100 orang
Terlaksananya Sosialisasi Kesehatan Wanita bagi Organisasi Perempuan
100 orang
1.08 - 1.8.0100 - 18.2 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Keselarasan Gender
Kota Salatiga 139.000.000,00 APBD 50 orang (1
hari) Terselenggaranya Pelatihan Peningkatan
Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga bagi kepala keluarga perempuan kurang mampu
152.900.000,00 50 orang (1 hari)
Kota Salatiga 90 orang (2
kali) Terselenggaranya Sosialisasi Cara Penyajian
Menu Sehat bagi Ibu Pasca Melahirkan
90 orang (2 kali)
Kota Salatiga 30 orang 2 hari
Terselenggaranya Pelatihan Keterampilan Salon Bagi Kepala Keluarga perempuan kurang mampu
30 orang 2 hari
Kota Salatiga 30 orang
(2hari) Terselenggaranya Pendidikan berpolitik bagi
Perempuan
30 orang (2hari)
Kota Salatiga 30 orang (5
hari) Terselenggaranya Pelatihan Membatik bagi
perempuan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5
Kota Salatiga 60 orang
Terlaksananya sosialisasi pencegahan HIV AIDS Ibu rumah tangga
60 orang
1.08 - 1.8.0100 - 20 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
90.000.000,00 99.000.000,00
1.08 - 1.8.0100 - 20.1 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan Terlaksananya Koordinasi Pokja Operasional Kota Salatiga 90.000.000,00 APBD 1 tahun
Posyandu
99.000.000,00 1 tahun
Kota Salatiga 1 Kegiatan
Terlaksananya Lomba Posyandu Tingkat Kota 1 Kegiatan
Kota Salatiga 4 kecamatan
Pembinaan Posyandu Balita Terintegrasi (Posyandu, Paud, OPD terkait, BKB)
4 kecamatan
Kota Salatiga 1 kegiatan
Terkirimnya peserta lomba posyandu tingkat provinsi
1 kegiatan
Kota Salatiga 2 dokumen
Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pokjanal Posyandu
2 dokumen
1.08 - 1.8.0100 - 23 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
1.551.000.000,00 1.706.100.000,00
1.08 - 1.8.0100 - 23.1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Kota Salatiga 186.000.000,00 APBD 23 Kelurahan
Terlaksananya Evaluasi Perkembangan Kelurahan
204.600.000,00 23 Kelurahan
Kota Salatiga 23 Kelurahan
Terlaksananya Lomba Gotong royong dan keswadayaan Masyarakat (LPMK) Tingkat Kota, dan terkirimnya lomba 1 LPMK tingkat provinsi
23 Kelurahan
Kota Salatiga 23 Kelurahan
Terlaksananya Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kota.
23 Kelurahan
Kota Salatiga 3 Kali
Terlaksananya Koordinasi Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
3 Kali
Kota Salatiga 3 kali, 10
orang Terlaksananya Koordinasi Komunitas Belajar
Perkotaan (KBP)
3 kali, 10 orang
Kota Salatiga 1 kali, 25
orang Terlaksananya Sarasehan Studi Tematik
Komunitas Belajar Perkotaan (KBP)
1 kali, 25 orang
Kota Salatiga 1 kali, 46
orang Terlaksananya pembinaan BKM dan Pengurus
Badan Keswadayaan Masyarakat
1 kali, 46 orang
Kota Salatiga 1 kali, 46
orang Pembinaan Pengurus Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat kelurahan (LPMK)
1 kali, 46 orang
Kota Salatiga 3 kali, 23
orang Terlaksananya Koordinasi Forum Badan
Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kota Salatiga
3 kali, 23 orang
Kota Salatiga 2 kali, 30
orang Terlaksananya Lokakarya Warga Peduli AIDS
(WPA)
2 kali, 30 orang
Kota Salatiga 4 Kelurahan
Terlaksanany Lomba Kelurahan tingkat Kota 4 Kelurahan
Kota Salatiga 1 Kelurahan
Terkirimnya peserta lomba kelurahan tingkat provinsi dan nasional
1 Kelurahan
Kota Salatiga 1 dokumen
Tersusunnya laporan evaluasi dan perkembangan kelurahan
1 dokumen
Kota Salatiga 1 tahun
Terlaksananya koordinasi evaluasi dan perkembang an kelurahan tingkat kota
1 tahun
Kota Salatiga 1 kegiatan
Terlaksananya pencanangan BBGRM 1 kegiatan
1.08 - 1.8.0100 - 23.4 Pelaksanaan TMMD Terlaksananya Tentara Manunggal Kota Salatiga 1.365.000.000,00 APBD, BANKEU 3 lokasi
Membangun Desa (TMMD) di Kel. Kauman
1.501.500.000,00 3 lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5 1.08 - 1.8.0100 - 24 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
282.700.000,00 310.970.000,00
1.08 - 1.8.0100 - 24.1 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Kota Salatiga 282.700.000,00 APBD 300 orang
(1kali) Terselenggaranya Kegiatan
Raker/Rakon/Rakor PKK
310.970.000,00 300 orang (1kali)
Kota Salatiga 400 orang
Terselenggaranya Kegiatan HKG PKK 400 orang
Kota Salatiga 100 orang
Terselenggaranya Kegiatan Sinkronisasi Program PKK dengan OPD
100 orang
Kota Salatiga 11 kali, 200
orang Terselenggaranya Kegiatan Pengajian PKK 11 kali, 200 orang
Kota Salatiga 100 orang (4
Kecamatan) Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan
Pengurus dan Administrasi PKK
100 orang (4 Kecamatan)
Kota Salatiga 70 orang
Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Pengelola Program dan penyuluh PKK (LP3PKK) untuk Pokja II dan sekretaris PKK Kelurahan, Kecamatan dan Kota
70 orang
Kota Salatiga 23 kelurahan
Terselenggaranya Kegiatan Lomba Simulasi Pola Asuh Anak dan Remaja Bagi Kader PKK
23 kelurahan
Kota Salatiga 70 orang
Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Administrasi UP2K dan Prakop bagi Pokja II PKK Kelurahan, Kecamatan dan Kota
70 orang
Kota Salatiga 70 orang (2
hari) Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Cipta
Motif Batik Khas Salatiga bagi Pokja III PKK Kelurahan, Kecamatan dan Kota
70 orang (2 hari)
Kota Salatiga 70 orang
Terselenggaranya Sosialisasi Deteksi Dini Hypertensi dan Diabetes Militus bagi Pokja IV PKK Keluraha, Kecamatan, Kota dan Kader Posbindu
70 orang
Kota Salatiga 4 Kecamatan
Terselenggaranya Lomba 10 Program Pokok PKK
4 Kecamatan
Kota Salatiga 4 Kecamatan
Terselenggaranya Lomba Hatinya PKK 4 Kecamatan
Kota Salatiga 4 Kecamatan,
23 Kelurahan Terselenggaranya Lomba Dalam Rangka HKG
PKK
4 Kecamatan, 23 Kelurahan