Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5 1.15 - 1.15.0100 - 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
807.900.000,00 888.690.000,00
1.15 - 1.15.0100 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terbelinya perangko dan jasa pengiriman surat Kota Salatiga 12 bulan 3.000.000,00 APBD 12 bulan 3.300.000,00
1.15 - 1.15.0100 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kota Salatiga 40.000.000,00 APBD 12 bulan
Terbayarnya rekening telepon , listrik dan air setiap bulan
44.000.000,00 12 bulan
1.15 - 1.15.0100 - 1.5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terbayarnya asuransi kendaraan dinas Kota Salatiga 6 mobil 15.000.000,00 APBD 6 mobil 16.500.000,00
1.15 - 1.15.0100 - 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Salatiga 8.000.000,00 APBD 26 kendaraan
terbayarnya perpanjangan ijin kendaraan mobil dinas 6 mobil dan 20 motor sesuai dengan tanggal pajak kendaraan
8.800.000,00 26 kendaraan
1.15 - 1.15.0100 - 1.9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja pemeliharaan peralatan gedung kantor Kota Salatiga 2 jenis 2.000.000,00 APBD 2 jenis 2.200.000,00
1.15 - 1.15.0100 - 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor terealisasinya pengadaan ATK bagi dishub Kota Salatiga 25.000.000,00 APBD 58 jenis
kota salatiga
27.500.000,00 58 jenis
1.15 - 1.15.0100 - 1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kota Salatiga 300.000.000,00 APBD 24 Jenis Dishub Kota Saltiga; kartu uji, plat uji dan
stiker, karcis parkir, karcis retribusi, dll
330.000.000,00 24 Jenis
1.15 - 1.15.0100 - 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kota Salatiga 5.000.000,00 APBD 15 jenis
terbelinya komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor sesuai rencana
5.500.000,00 15 jenis
1.15 - 1.15.0100 - 1.13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya peralatan kantor (sewa repeater) Kota Salatiga 1 tahun 10.000.000,00 APBD 1 tahun 11.000.000,00
1.15 - 1.15.0100 - 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga terbelinya peralatan rumah tangga sesuai Kota Salatiga 6.000.000,00 APBD 38 jenis
dengan perencanaan
6.600.000,00 38 jenis
1.15 - 1.15.0100 - 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Kota Salatiga 1.500.000,00 APBD 12 bulan
terbayarnya langganan koran 12 bulan 1.650.000,00
1.15 - 1.15.0100 - 1.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor terealisasinya pembelian-gas LPG 9 gas Kota Salatiga 3.000.000,00 APBD 12 bulan
5kg-115 galon air
3.300.000,00 12 bulan
1.15 - 1.15.0100 - 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum dan snack tamu Kota Salatiga 12 bulan 5.000.000,00 APBD 12 bulan 5.500.000,00
1.15 - 1.15.0100 - 1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kota Salatiga 100.000.000,00 APBD 12 bulan
terealisasinya perjalanan dinas dan konsultasi ke luar daerah
110.000.000,00 12 bulan
1.15 - 1.15.0100 - 1.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan terpenuhi upah-tenaga kontrak 2 orang tenaga Kota Salatiga 279.400.000,00 APBD 23 orang kebersihan 3, jaga malam 2 orang,sopir 1
orang,-tenaga teknis perhubungan15 orang,
307.340.000,00 23 orang
1.15 - 1.15.0100 - 1.26 Penyediaan Jasa Kebersihan Taman Kantor pemeliharaan taman kantor Kota Salatiga 1 paket 5.000.000,00 APBD 1 paket 5.500.000,00
1.15 - 1.15.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
442.500.000,00 486.750.000,00
1.15 - 1.15.0100 - 2.3 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung lalu Kota Salatiga 152.000.000,00 APBD 49 m2
lintas
167.200.000,00 49 m2
1.15 - 1.15.0100 - 2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya komputer 4 unit, printer dotmetrik Kota Salatiga 50.000.000,00 APBD 3 jenis
1,printer kartu uji
55.000.000,00 3 jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5
1.15 - 1.15.0100 - 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Kota Salatiga 150.000.000,00 APBD 8 mobil
terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 6 unit dan bbm alat uji, bbm kendaraan SPPD
165.000.000,00 8 mobil
1.15 - 1.15.0100 - 2.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Salatiga 5.000.000,00 APBD 4 jenis
terbayarnya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor
5.500.000,00 4 jenis
1.15 - 1.15.0100 - 2.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kota Salatiga 5.500.000,00 APBD 5 jenis
pemeliharaan peralatan gedung kantor 5 jenis 6.050.000,00
1.15 - 1.15.0100 - 2.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor terlaksananya rehab gedung kantor Kota Salatiga 49 m2 40.000.000,00 APBD 49 m2 44.000.000,00
1.15 - 1.15.0100 - 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 134.000.000,00 147.400.000,00
1.15 - 1.15.0100 - 3.3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya pakaian lapangan pegawai dan Kota Salatiga 134.000.000,00 APBD 500 stel
juru parkir
147.400.000,00 500 stel
1.15 - 1.15.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
15.000.000,00 16.500.000,00
1.15 - 1.15.0100 - 6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kota Salatiga 15.000.000,00 APBD 15 dokumen
tersedia laporan LKIP,LPPD,LKPJ,SPM, renja dan LKD, laporan keuangan, dll
16.500.000,00 15 dokumen
1.15 - 1.15.0100 - 15 PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
221.000.000,00 243.100.000,00
1.15 - 1.15.0100 - 15.1 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Kota Salatiga 120.000.000,00 APBD 1 dokumen
Tersedianya dokumen (Pengukuran Kinerja 25 Ruas 20 Simpang)
132.000.000,00 1 dokumen
1.15 - 1.15.0100 - 15.4 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan di Kota Salatiga 76.000.000,00 APBD 1.330 orang bidang perhubungan di lingkupAnak Usia Dini
600 siswa, Pelajar 200 siswa , Guru 30 orang di KotaSalatiga dan 500 orang juru parkir
83.600.000,00 1.330 orang
1.15 - 1.15.0100 - 15.8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan terpenuhinya data load factor di Kota Salatiga Kota Salatiga 21 jalur 25.000.000,00 APBD 21 jalur 27.500.000,00
1.15 - 1.15.0100 - 16 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
65.000.000,00 71.500.000,00
1.15 - 1.15.0100 - 16.1 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Kota Salatiga 65.000.000,00 APBD 9 unit
Tersedianya peralatan pengujian yang prima guna menunjang tupoksi
71.500.000,00 9 unit
1.15 - 1.15.0100 - 17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
255.000.000,00 280.500.000,00
1.15 - 1.15.0100 - 17.1 Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/ Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang
Kota Salatiga 34.000.000,00 APBD 200 orang
Meningkatnya kompetensi sopir untuk keselamatan penumpang
37.400.000,00 200 orang
1.15 - 1.15.0100 - 17.5 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya
Kota Salatiga 165.000.000,00 APBD 6 kegiatan
Terlaksananya Forum LLAJ, Operasi Laikjalan, Posko INATARU, Patroli Pengawasan LLAJ, wasdal lalin, penertiban Jensud
181.500.000,00 6 kegiatan
1.15 - 1.15.0100 - 17.14 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan
Kota Salatiga 37.500.000,00 APBD 2 keg
Terlaksananya Pemilihan Pelajar Pelopor dan Car Free Day,
41.250.000,00 2 keg
1.15 - 1.15.0100 - 17.15 Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
Kota Salatiga 18.500.000,00 APBD 50 orang
terlaksananya Pemilihan dan
PemberianPenghargaan Awak Kendaraan UmumTeladan Tahun 2019
20.350.000,00 50 orang
1.15 - 1.15.0100 - 19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5
1.15 - 1.15.0100 - 19.1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Terlaksananya pengadaan cermin tikung 11 Kota Salatiga 1.893.000.000,00 APBD 5 jenis
unit (1 usulan musrenbang gendongan,4 tegalrejo *, 1 ledok *. 2 Sidorejo lor, 1 krajan dukuh *, 5 noborejo tengah*, 2 RW 05 Pulutan*, 2 Kelurahan Salatiga *, 1sidorejo lor*), rambu portable 100 unit, rambu tiang tunggal 50, trafic cone 100 buah dan gazone 100 unit *
2.082.300.000,00 5 jenis
Kota Salatiga 2 APIL
Terlaksananya pengadaan ATCS 2 simpang (Pasar Sapi dan Sidomulyo)
2 APIL
Kelurahan Pulutan
2 unit Terlaksananya Pengadaan lampu flash jalan 2 unit
1.15 - 1.15.0100 - 19.2 Pengadaan marka jalan Terlaksananya pengecatan marka jalan (850 Kota Salatiga 280.000.000,00 APBD 1.950 m2
m2) dan jalur sepeda (1.100 m2)
308.000.000,00 1.950 m2
1.15 - 1.15.0100 - 19.3 Pengadaan pager pengaman jalan Terlaksananya pengadaan pagar Kota Salatiga 148.000.000,00 APBD 29 beam
pengaman(guadrail) wilayah Nanggulan
- 162.800.000,00
29 beam
1.15 - 1.15.0100 - 19.4 Perawatan rambu lalu lintas Terlaksananya perawatan rambu 2200 dan Kota Salatiga 175.000.000,00 APBD 2 paket
APILL 38 unit
192.500.000,00 2 paket
1.15 - 1.15.0100 - 20 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
160.000.000,00 176.000.000,00
1.15 - 1.15.0100 - 20.2 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor terbangunnya aplikasi sistem pengujian Kota Salatiga 160.000.000,00 APBD 1 aplikasi kendaraan bermotor
176.000.000,00 1 aplikasi