Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5 1.05 - 1.5.0100 - 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.123.100.000,00 2.335.410.000,00
1.05 - 1.5.0100 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya 50 perangko ,761 materai 3000, Kota Salatiga 7.000.000,00 APBD 2 jenis
761 materai 6000
7.700.000,00 2 jenis
1.05 - 1.5.0100 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kota Salatiga 21.500.000,00 APBD 3 jenis
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
23.650.000,00 3 jenis
1.05 - 1.5.0100 - 1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terbayarnya perijinan pistol (3buah) 1x dan Kota Salatiga 15.500.000,00 APBD 12 bulan terpeliharanya repiter (1buah)
17.050.000,00 12 bulan
1.05 - 1.5.0100 - 1.5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terbayarnya asuransi kendaraan dinas Kota Salatiga 2 unit 10.000.000,00 APBD 2 unit 11.000.000,00
1.05 - 1.5.0100 - 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Salatiga 13.000.000,00 APBD 32 unit
Terbayarnya perpanjangan STNK kendaraan dinas = 11 unit roda 4 dan 21 unit roda 2
14.300.000,00 32 unit
1.05 - 1.5.0100 - 1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya tenaga kebersihan Kota Salatiga 1 orang 11.100.000,00 APBD 1 orang 12.210.000,00
1.05 - 1.5.0100 - 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terbelinya alat tulis kantor Kota Salatiga 60 jenis 25.000.000,00 APBD 60 jenis 27.500.000,00
1.05 - 1.5.0100 - 1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kota Salatiga 8 jenis 13.000.000,00 APBD 8 jenis 14.300.000,00
1.05 - 1.5.0100 - 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kota Salatiga 6.000.000,00 APBD 11 jenis
Terbelinya komponen instalansi listrik/penerangan
6.600.000,00 11 jenis
1.05 - 1.5.0100 - 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Kota Salatiga 35 jenis 9.000.000,00 APBD 35 jenis 9.900.000,00
1.05 - 1.5.0100 - 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Kota Salatiga 3.000.000,00 APBD 2 eksemplar
Tersedianya surat kabar suara merdeka (untuk satpol dan damkar)
3.300.000,00 2 eksemplar
1.05 - 1.5.0100 - 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terbayarnya belanja makan dan minum tamu Kota Salatiga 12 bulan 135.000.000,00 APBD 12 bulan 148.500.000,00
Kota Salatiga 12 bulan
Terbayarnya belanja ekstra fooding 53 orang 12 bulan
1.05 - 1.5.0100 - 1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kota Salatiga 150.000.000,00 APBD 12 bulan
Terbayarnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
165.000.000,00 12 bulan
1.05 - 1.5.0100 - 1.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan Terbayarnya honorarium tenaga honorer Kota Salatiga 1.704.000.000,00 APBD 3 orang selama 13 bulan dan insentif selama 12 bulan
1.874.400.000,00 3 orang
Kota Salatiga 90 orang
Terbayarnya honorarium banpol pp selama 11 bulan
90 orang
Kota Salatiga 4 orang
Terbayarnya honorarium penjaga malam damkar selama 11 bulan
4 orang
Kota Salatiga 86 orang
Terbayarnya JKK dan JKM 86 orang
1.05 - 1.5.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
318.000.000,00 349.800.000,00
1.05 - 1.5.0100 - 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Kota Salatiga 300.000.000,00 APBD 8 unit
Terpeliharanya mobil dinas ka satpol, sekretaris, kabid, mobil patroli dan truck
330.000.000,00 8 unit
1.05 - 1.5.0100 - 2.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Salatiga 8.000.000,00 APBD 12 bulan
Terpeliharanya alat studio dan komunikasi 30 Ht dan 6 RIG
8.800.000,00 12 bulan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5
1.05 - 1.5.0100 - 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 122.000.000,00 134.200.000,00
1.05 - 1.5.0100 - 3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terbelinya pakaian dinas PDL Kota Salatiga 60 orang 122.000.000,00 APBD 60 orang 134.200.000,00
1.05 - 1.5.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
18.000.000,00 19.800.000,00
1.05 - 1.5.0100 - 6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kota Salatiga 18.000.000,00 APBD 8 laporan
Tersusunnya LKJiP, RENJA, LKPJ, LPPD, PPRG dan Laporan Keuangan, perjanjian kinerja, forum OPD untuk perencanaan 2020
19.800.000,00 8 laporan
1.05 - 1.5.0100 - 15 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
1.612.000.000,00 1.773.200.000,00
1.05 - 1.5.0100 - 15.3 Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
Kota Salatiga 137.000.000,00 APBD 40 orang
Terlaksananya pelatihan peningkatan SDM bagi anggota Satpol PP
150.700.000,00 40 orang
Kota Salatiga 40 orang
Terlaksananya pelatihan dalmas bagi anggota Satpol PP
40 orang
Kota Salatiga 6 kali
Terlaksananya kesamaptaan jasmani bagi anggota Satpol PP
6 kali
1.05 - 1.5.0100 - 15.5 Pengendalian Keamanan Lingkungan Terlaksananya PAM INATARU Kota Salatiga 4 kegiatan 1.000.000.000,00 APBD 4 kegiatan 1.100.000.000,00
Kota Salatiga 1 kegiatan
Terlaksananya lomba trantib 1 kegiatan
Kota Salatiga 200 orang
Terlaksananya pelatihan trantib kecamatan dan kelurahan
200 orang
Kota Salatiga 3 kegiatan
Terlaksananya kegiatan Satpol PP di tingkat provinsi dan nasional
3 kegiatan
Kota Salatiga 12 bulan
Terlaksananya pembinaan ketertiban umum 12 bulan
Kota Salatiga 70 orang
Terlaksananya pelatihan bagi anggota Kader Siaga Trantib
70 orang
Kota Salatiga 1 kegiatan
Terlaksananya pengamanan rangkaian PILEG dan PILPRES
1 kegiatan
1.05 - 1.5.0100 - 15.15 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Terlaksananya pemberantasan barang kena Kota Salatiga 140.000.000,00 DBHCHT 1 tahun
cukai ilegal
154.000.000,00 1 tahun
1.05 - 1.5.0100 - 15.16 Penegakan Peraturan Daerah Terlaksananya operasi yustisi dan non yustisi Kota Salatiga 10 kegiatan 300.000.000,00 APBD 10 kegiatan 330.000.000,00
Kota Salatiga 160 orang
Terlaksananya sosialisasi perda 160 orang
Kota Salatiga 4 kegiatan
Terlaksananya operasi pelajar 4 kegiatan
1.05 - 1.5.0100 - 15.17 Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Terlaksananya Penyelidikan, penyidikan dan Kota Salatiga 35.000.000,00 APBD 1 kegiatan penindakan pelanggaran perda
38.500.000,00 1 kegiatan
Kota Salatiga 1 kegiatan
Terlaksananya operasi Tindak Pidana Ringan 1 kegiatan
1.05 - 1.5.0100 - 19 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
150.000.000,00 165.000.000,00
1.05 - 1.5.0100 - 19.1 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Di Masyarakat
Kota Salatiga 150.000.000,00 APBD 50 orang
Terlaksananya pelatihan linmas kelurahan 50 orang 165.000.000,00
Kota Salatiga 50 orang
Terlaksananya pelatihan linmas inti 50 orang
Kota Salatiga 1 tahun
Terkirimnya satuan linmas untuk kegiatan tingkat kota
1 tahun
1.05 - 1.5.0100 - 22 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN
PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5
1.05 - 1.5.0100 - 22.1 Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi bencana Alam
Kota Salatiga 210.000.000,00 APBD 50 orang
Terlaksananya latian dasar penanganan bencana
231.000.000,00 50 orang
Kota Salatiga 12 bulan
Terlaksananya koordinasi, monitoring, dan evaluasi penanganan bencana
12 bulan
Kota Salatiga 12 bulan
Terlaksananya pemantauan dan penanganan bencana
12 bulan
Kota Salatiga 50 orang
Terlaksananya sosialisasi penyebaran informasi potensi bencana untuk siswa sekolah siaga bencana
50 orang
Kota Salatiga 2 sekolah
Terbentuknya sekolah tanggap bencana 2 sekolah
Kota Salatiga 2 kelurahan
Terbentuknya kelurahan tangguh bencana 2 kelurahan
1.05 - 1.5.0100 - 23 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
350.000.000,00 385.000.000,00
1.05 - 1.5.0100 - 23.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya kebakaran
Kota Salatiga 216.000.000,00 APBD 4 unit
Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dan pembelian suku cadang
237.600.000,00 4 unit
1.05 - 1.5.0100 - 23.2 Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran
Kota Salatiga 76.000.000,00 APBD 60 orang
Terlaksananya sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran (dunia usaha dan sekolah)
83.600.000,00 60 orang
Kota Salatiga 2 kegiatan
Terlaksananya pembinaan dan pencegahan bahaya kebakaran bagi dunia usaha dan sekolah
2 kegiatan
1.05 - 1.5.0100 - 23.5 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan pencegahan kebakaran
Kota Salatiga 8.000.000,00 APBD 12 bulan
Terlatihnya pelatihan petugas damkar 26 orang 12 bulan 8.800.000,00
1.05 - 1.5.0100 - 23.10 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
Kota Salatiga 50.000.000,00 APBD 12 bulan
Terlaksananya penanganan kebakaran di dalam dan luar kota
55.000.000,00 12 bulan