• Tidak ada hasil yang ditemukan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja

5 1.05 - 1.5.0100 - 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

2.123.100.000,00 2.335.410.000,00

1.05 - 1.5.0100 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya 50 perangko ,761 materai 3000, Kota Salatiga 7.000.000,00 APBD 2 jenis

761 materai 6000

7.700.000,00 2 jenis

1.05 - 1.5.0100 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kota Salatiga 21.500.000,00 APBD 3 jenis

Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

23.650.000,00 3 jenis

1.05 - 1.5.0100 - 1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terbayarnya perijinan pistol (3buah) 1x dan Kota Salatiga 15.500.000,00 APBD 12 bulan terpeliharanya repiter (1buah)

17.050.000,00 12 bulan

1.05 - 1.5.0100 - 1.5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terbayarnya asuransi kendaraan dinas Kota Salatiga 2 unit 10.000.000,00 APBD 2 unit 11.000.000,00

1.05 - 1.5.0100 - 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kota Salatiga 13.000.000,00 APBD 32 unit

Terbayarnya perpanjangan STNK kendaraan dinas = 11 unit roda 4 dan 21 unit roda 2

14.300.000,00 32 unit

1.05 - 1.5.0100 - 1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya tenaga kebersihan Kota Salatiga 1 orang 11.100.000,00 APBD 1 orang 12.210.000,00

1.05 - 1.5.0100 - 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terbelinya alat tulis kantor Kota Salatiga 60 jenis 25.000.000,00 APBD 60 jenis 27.500.000,00

1.05 - 1.5.0100 - 1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kota Salatiga 8 jenis 13.000.000,00 APBD 8 jenis 14.300.000,00

1.05 - 1.5.0100 - 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kota Salatiga 6.000.000,00 APBD 11 jenis

Terbelinya komponen instalansi listrik/penerangan

6.600.000,00 11 jenis

1.05 - 1.5.0100 - 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Kota Salatiga 35 jenis 9.000.000,00 APBD 35 jenis 9.900.000,00

1.05 - 1.5.0100 - 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Kota Salatiga 3.000.000,00 APBD 2 eksemplar

Tersedianya surat kabar suara merdeka (untuk satpol dan damkar)

3.300.000,00 2 eksemplar

1.05 - 1.5.0100 - 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terbayarnya belanja makan dan minum tamu Kota Salatiga 12 bulan 135.000.000,00 APBD 12 bulan 148.500.000,00

Kota Salatiga 12 bulan

Terbayarnya belanja ekstra fooding 53 orang 12 bulan

1.05 - 1.5.0100 - 1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kota Salatiga 150.000.000,00 APBD 12 bulan

Terbayarnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

165.000.000,00 12 bulan

1.05 - 1.5.0100 - 1.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan Terbayarnya honorarium tenaga honorer Kota Salatiga 1.704.000.000,00 APBD 3 orang selama 13 bulan dan insentif selama 12 bulan

1.874.400.000,00 3 orang

Kota Salatiga 90 orang

Terbayarnya honorarium banpol pp selama 11 bulan

90 orang

Kota Salatiga 4 orang

Terbayarnya honorarium penjaga malam damkar selama 11 bulan

4 orang

Kota Salatiga 86 orang

Terbayarnya JKK dan JKM 86 orang

1.05 - 1.5.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

318.000.000,00 349.800.000,00

1.05 - 1.5.0100 - 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Kota Salatiga 300.000.000,00 APBD 8 unit

Terpeliharanya mobil dinas ka satpol, sekretaris, kabid, mobil patroli dan truck

330.000.000,00 8 unit

1.05 - 1.5.0100 - 2.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kota Salatiga 8.000.000,00 APBD 12 bulan

Terpeliharanya alat studio dan komunikasi 30 Ht dan 6 RIG

8.800.000,00 12 bulan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja

5

1.05 - 1.5.0100 - 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 122.000.000,00 134.200.000,00

1.05 - 1.5.0100 - 3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terbelinya pakaian dinas PDL Kota Salatiga 60 orang 122.000.000,00 APBD 60 orang 134.200.000,00

1.05 - 1.5.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

18.000.000,00 19.800.000,00

1.05 - 1.5.0100 - 6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kota Salatiga 18.000.000,00 APBD 8 laporan

Tersusunnya LKJiP, RENJA, LKPJ, LPPD, PPRG dan Laporan Keuangan, perjanjian kinerja, forum OPD untuk perencanaan 2020

19.800.000,00 8 laporan

1.05 - 1.5.0100 - 15 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

1.612.000.000,00 1.773.200.000,00

1.05 - 1.5.0100 - 15.3 Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Kota Salatiga 137.000.000,00 APBD 40 orang

Terlaksananya pelatihan peningkatan SDM bagi anggota Satpol PP

150.700.000,00 40 orang

Kota Salatiga 40 orang

Terlaksananya pelatihan dalmas bagi anggota Satpol PP

40 orang

Kota Salatiga 6 kali

Terlaksananya kesamaptaan jasmani bagi anggota Satpol PP

6 kali

1.05 - 1.5.0100 - 15.5 Pengendalian Keamanan Lingkungan Terlaksananya PAM INATARU Kota Salatiga 4 kegiatan 1.000.000.000,00 APBD 4 kegiatan 1.100.000.000,00

Kota Salatiga 1 kegiatan

Terlaksananya lomba trantib 1 kegiatan

Kota Salatiga 200 orang

Terlaksananya pelatihan trantib kecamatan dan kelurahan

200 orang

Kota Salatiga 3 kegiatan

Terlaksananya kegiatan Satpol PP di tingkat provinsi dan nasional

3 kegiatan

Kota Salatiga 12 bulan

Terlaksananya pembinaan ketertiban umum 12 bulan

Kota Salatiga 70 orang

Terlaksananya pelatihan bagi anggota Kader Siaga Trantib

70 orang

Kota Salatiga 1 kegiatan

Terlaksananya pengamanan rangkaian PILEG dan PILPRES

1 kegiatan

1.05 - 1.5.0100 - 15.15 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Terlaksananya pemberantasan barang kena Kota Salatiga 140.000.000,00 DBHCHT 1 tahun

cukai ilegal

154.000.000,00 1 tahun

1.05 - 1.5.0100 - 15.16 Penegakan Peraturan Daerah Terlaksananya operasi yustisi dan non yustisi Kota Salatiga 10 kegiatan 300.000.000,00 APBD 10 kegiatan 330.000.000,00

Kota Salatiga 160 orang

Terlaksananya sosialisasi perda 160 orang

Kota Salatiga 4 kegiatan

Terlaksananya operasi pelajar 4 kegiatan

1.05 - 1.5.0100 - 15.17 Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Terlaksananya Penyelidikan, penyidikan dan Kota Salatiga 35.000.000,00 APBD 1 kegiatan penindakan pelanggaran perda

38.500.000,00 1 kegiatan

Kota Salatiga 1 kegiatan

Terlaksananya operasi Tindak Pidana Ringan 1 kegiatan

1.05 - 1.5.0100 - 19 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

150.000.000,00 165.000.000,00

1.05 - 1.5.0100 - 19.1 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Di Masyarakat

Kota Salatiga 150.000.000,00 APBD 50 orang

Terlaksananya pelatihan linmas kelurahan 50 orang 165.000.000,00

Kota Salatiga 50 orang

Terlaksananya pelatihan linmas inti 50 orang

Kota Salatiga 1 tahun

Terkirimnya satuan linmas untuk kegiatan tingkat kota

1 tahun

1.05 - 1.5.0100 - 22 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN

PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja

5

1.05 - 1.5.0100 - 22.1 Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi bencana Alam

Kota Salatiga 210.000.000,00 APBD 50 orang

Terlaksananya latian dasar penanganan bencana

231.000.000,00 50 orang

Kota Salatiga 12 bulan

Terlaksananya koordinasi, monitoring, dan evaluasi penanganan bencana

12 bulan

Kota Salatiga 12 bulan

Terlaksananya pemantauan dan penanganan bencana

12 bulan

Kota Salatiga 50 orang

Terlaksananya sosialisasi penyebaran informasi potensi bencana untuk siswa sekolah siaga bencana

50 orang

Kota Salatiga 2 sekolah

Terbentuknya sekolah tanggap bencana 2 sekolah

Kota Salatiga 2 kelurahan

Terbentuknya kelurahan tangguh bencana 2 kelurahan

1.05 - 1.5.0100 - 23 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

350.000.000,00 385.000.000,00

1.05 - 1.5.0100 - 23.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya kebakaran

Kota Salatiga 216.000.000,00 APBD 4 unit

Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dan pembelian suku cadang

237.600.000,00 4 unit

1.05 - 1.5.0100 - 23.2 Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran

Kota Salatiga 76.000.000,00 APBD 60 orang

Terlaksananya sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran (dunia usaha dan sekolah)

83.600.000,00 60 orang

Kota Salatiga 2 kegiatan

Terlaksananya pembinaan dan pencegahan bahaya kebakaran bagi dunia usaha dan sekolah

2 kegiatan

1.05 - 1.5.0100 - 23.5 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan pencegahan kebakaran

Kota Salatiga 8.000.000,00 APBD 12 bulan

Terlatihnya pelatihan petugas damkar 26 orang 12 bulan 8.800.000,00

1.05 - 1.5.0100 - 23.10 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

Kota Salatiga 50.000.000,00 APBD 12 bulan

Terlaksananya penanganan kebakaran di dalam dan luar kota

55.000.000,00 12 bulan

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KOTA SALATIGA